NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 0 0
0.0 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 0 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 0 0
0.0 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 67,761,013 0
0.0 111826 Kas Lainnya di BLU 1,764,048,770 0
0.0 111911 Kas dan Bank - BLU 118,721,924,026 0
0.0 111912 Dana yang akan Dijaminkan - BLU 2,689,776,037 0
0.0 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 0 0
0.0 111929 Setara kas Lainnya - BLU 49,500,000,000 0
0.0 113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan 30,000,000,000 0
0.0 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) 149,450,273,389 0
0.0 114115 Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid) 1,873,088,128 0
0.0 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 172,039,068,737 0
0.0 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 14,930,225,225,035 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 6,439,345,335,869 0
0.0 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0 0
0.0 115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 0 0
0.0 115719 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya 38,951,200,571 0
0.0 115741 Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas 0 0
0.0 115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional 8,485,787,568 0
0.0 115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU 137,500,000 0
0.0 115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional 12,115,057 0
0.0 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0 14,429,002,561,573
0.0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 5,610,685,573,150
0.0 116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 0 0
0.0 116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan 0 0
0.0 116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia 0 12,400,099,445
0.0 116641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang 0 0
0.0 116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan 0 1,891,712,838
0.0 116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan 0 687,500
0.0 116791 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non 0 60,565
0.0 117111 Barang Konsumsi 31,500,079,671 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 2,498,017,777 0
0.0 117114 Suku Cadang 3,571,209,580 0
0.0 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada 3,302,314,171 0
0.0 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada 19,550,651,036 0
0.0 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada 931,497,556,464 0
0.0 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 282,389,867,072 0
0.0 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 308,946,156,279 0
0.0 117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - 248,703,345,441 0
0.0 117131 Bahan Baku 1,195,124,889 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 117199 Persediaan Lainnya 11,477,502,585 0
0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 0 0
0.0 131111 Tanah 15,399,741,468,127 0
0.0 131211 Tanah Belum Diregister 0 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 5,570,536,193,580 0
0.0 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister 0 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 2,653,005,120,546 0
0.0 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister 0 0
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 40,806,826,000 0
0.0 134112 Irigasi 105,917,966,645 0
0.0 134113 Jaringan 6,019,910,961,910 0
0.0 134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister 0 0
0.0 134212 Irigasi Belum Diregister 0 0
0.0 134213 Jaringan Belum Diregister 0 0
0.0 135111 Aset Tetap Renovasi 2,185,472,041 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 380,309,665,663 0
0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 367,626,147,524 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 4,532,338,427,649
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 295,097,662,422
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 21,367,561,004
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 16,818,981,513
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 769,194,270,335
0.0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 1,872,680,761
0.0 152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti 9,480,000 0
0.0 156311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan 0 9,480,000
0.0 162151 Software 269,354,436,195 0
0.0 162161 Lisensi 26,224,025,151 0
0.0 162171 Hasil Kajian/Penelitian 30,766,527,000 0
0.0 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 371,350,000 0
0.0 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 0 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 313,861,337,932 0
0.0 166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional 12,400,225,236 0
0.0 166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya 0 0
0.0 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister 0 0
0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan 0 210,062,534,099
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 203,431,843,228
0.0 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 5,765,685,598
0.0 169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak 0 12,375,925,236
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 232,621,566
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 1,545,121,174
0.0 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU 0 3,330,787,662
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 319,005,000
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU 0 1,033,798,039
0.0 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan 0 180,000,000
0.0 219121 Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam 0 124,651,162,590
0.0 219123 Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya 0 191,820,946,139
0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 5,795,725,932
0.0 219212 Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka 0 22,059,309,540
0.0 219214 Pendapatan Diterima di Muka BLU 0 149,791,667
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 0
0.0 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 0 0
0.0 219964 Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor 0 330,776,224
0.0 311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu 0 0
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 5,464,095,128,634
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 35,965,369,372,816 0
0.0 313211 Transfer Keluar 96,831,826,754 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 83,518,350,794
0.0 391111 Ekuitas 0 27,234,280,152,801
0.0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 1,975,233,346 0
0.0 391114 Revaluasi Aset Tetap 0 10,373,707,447
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 2,743,686,428
0.0 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 3,669,315,864 0
0.0 391119 Koreksi Lainnya 0 5,507,903,674,672
0.0 391131 Pengesahan Hibah Langsung 0 198,636,173,900
0.0 391151 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya 7,894,400,715 0
3.0 421321 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - 0 126,028,921,195
3.0 421322 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - 0 929,684,310,819
3.0 421323 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - 0 3,178,547
3.0 421331 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara 0 12,563,825,986,618
3.0 421332 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga 0 1,534,808,461,867
3.0 421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas 0 2,345,256,561,192
3.0 421334 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak 0 90,505,319,283
3.0 421335 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel 0 2,909,253,302,941
3.0 421336 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah 0 512,201,854,891
3.0 421339 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya 0 790,169,478,210
3.0 421631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi 0 22,886,711,398
3.0 421632 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi 0 7,905,998,778
3.0 421641 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi 0 43,314,634,677
3.0 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 46,605,382,463
3.0 424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, 0 266,695,330,277
3.1 424113 Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, 489,008,541 0
3.0 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0 449,068,729
3.0 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 0
3.0 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 0 46,659,768
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas 0 16,535,320,790
3.0 424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas 0 29,876,052,729
3.0 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 0 6,810,335,920
3.0 424915 Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran 0 23,021,400
3.0 424916 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang 0 0
3.0 424919 Pendapatan Lain-lain BLU 0 1,554,180,820
3.0 424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 0 39,321,600
3.0 424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 0 5,530,563,910
3.0 424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan 0 1,603,358,418
3.0 424924 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin 0 928,565,000
3.0 425111 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara 0 13,470,206,449,943
3.0 425113 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan 0 111,966,000
3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 2,888,915,513
3.0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 1,079,620,396
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2,617,852,366
3.1 425131 Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan 140,000,000 0
3.0 425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 464,193,720
3.0 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan 0 56,565,000
3.0 425169 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas 0 983,633,108,311
3.0 425171 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha 0 686,377,883,357
3.0 425172 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi 0 234,465,286,534
3.0 425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi 0 600,436,361
3.0 425451 Pendapatan Museum 0 230,607,000
3.0 425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi 0 12,129,884,209
3.0 425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 0 279,365
3.0 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 11,945
3.0 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap 0 4,595,014
3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 6,675,807,251
3.0 425818 Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha 0 545,019,213,072
3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang 0 156,559,728
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang 0 3,102,935,643
3.0 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 76,356,295
3.0 425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 6,256,863
3.0 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 78,846,589,531
3.0 491111 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 0 1,108,176,818,822
3.0 491112 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU 0 0
3.0 491312 Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs 0 141,452,705
3.0 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 10,585,506,000
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 282,475,909,350 0
3.1 511111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS 0 93,820,796
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 4,141,552 0
3.1 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 460,810
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 22,275,558,100 0
3.1 511121 Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS 0 5,628,693
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 6,112,272,680 0
3.1 511122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS 0 221,878
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 10,202,715,536 0
3.1 511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 0 12,420,000
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 22,267,744,000 0
3.1 511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS 0 149,220,594
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 1,099,417,251 0
3.1 511125 Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS 0 1,093,880
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 14,440,145,740 0
3.1 511126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS 0 3,999,554
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 39,026,464,507 0
3.1 511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS 0 9,891,680
3.0 511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS 42,359,489,751 0
3.0 511135 Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 6,000,000 0
3.0 511138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS 174,650,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 7,464,590,000 0
3.1 511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 0 14,898,002
3.0 511153 Beban Tunjangan Profesi Dosen 929,955,800 0
3.1 511153 Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen 0 77,172,585
3.0 511169 Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 300 0
3.0 511511 Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS 34,366,568,203 0
3.0 511512 Beban Tunjangan Pegawai Non PNS 18,153,800,184 0
3.0 511519 Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS 3,792,070,625 0
3.0 512111 Beban Uang Honor Tetap 12,224,099,800 0
3.0 512211 Beban Uang Lembur 3,390,954,800 0
3.0 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 295,954,708,737 0
3.1 512411 Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 0 142,428,521
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 128,695,936,955 0
3.1 521111 Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran 0 2,494,400
3.0 521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan 6,084,159,640 0
3.0 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 5,122,400,995 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,426,740,458 0
3.1 521114 Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 10,000
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 19,576,969,074 0
3.1 521115 Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja 0 2,705,000
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 24,470,159,702 0
3.1 521119 Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya 0 185,100
3.0 521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 120,629,113,057 0
3.1 521131 Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan 0 69,000
3.0 521211 Beban Bahan 44,900,762,427 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 521211 Pengembalian Beban Bahan 0 330,800
3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 167,387,602,000 0
3.1 521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 0 99,811,000
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 44,417,295,782 0
3.1 521219 Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya 0 32,020,000
3.0 521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi 16,130,273,292 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 30,249,847,002 0
3.1 522111 Pengembalian Beban Langganan Listrik 0 38,115,598
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 1,861,939,225 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 1,363,653,032 0
3.1 522113 Pengembalian Beban Langganan Air 0 246,500
3.0 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 16,729,327,417 0
3.1 522119 Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 2,940,000
3.0 522121 Beban Jasa Pos dan Giro 533,369,264 0
3.0 522131 Beban Jasa Konsultan 201,168,607,527 0
3.0 522141 Beban Sewa 62,950,287,810 0
3.1 522141 Pengembalian Beban Sewa 0 73,945,908
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 33,160,502,517 0
3.1 522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi 0 15,235,000
3.0 522161 Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian 1,675,826,809 0
3.0 522162 Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian 5,993,264,500 0
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 106,005,404,258 0
3.1 522191 Pengembalian Beban Jasa Lainnya 0 119,654,000
3.0 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 42,509,881,970 0
3.1 522192 Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 0 2,295,000
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 65,770,123,276 0
3.1 523111 Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 5,000,000
3.0 523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan 1,234,018,475 0
3.0 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2,039,672,214 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57,302,774,151 0
3.1 523121 Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 20,920,000
3.0 523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas 8,797,000 0
3.0 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,727,731,575 0
3.0 523131 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1,371,782,730 0
3.0 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 3,040,663,860 0
3.0 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 44,321,500 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 387,566,367,921 0
3.1 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 2,872,997,690
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,116,812,488 0
3.1 524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 3,740,000
3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,440,013,435 0
3.1 524114 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 0 2,512,001
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 10,721,354,402 0
3.1 524115 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi 0 20,550,000
3.0 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 142,631,966,568 0
3.1 524119 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 0 1,422,574,682
3.0 524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,189,589,003 0
3.0 524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 9,946,052 0
3.0 525111 Beban Gaji dan Tunjangan 138,393,532,075 0
3.0 525112 Beban Barang 30,251,630,793 0
3.0 525113 Beban Jasa 43,941,024,221 0
3.1 525113 Pengembalian Beban Jasa 0 328,159,919
3.0 525114 Beban Pemeliharaan 11,940,505,392 0
3.0 525115 Beban Perjalanan 37,139,045,467 0
3.0 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 59,207,163,253 0
3.0 525152 Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 1,680,383,560 0
3.0 525154 Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 1,174,395,000 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 339,360,971,934 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 89,026,464,929 0
3.0 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 6,254,773,104 0
3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 5,626,777,490 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 165,069,146,644 0
3.0 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 128,826,750 0
3.0 592115 Beban Amortisasi Software 31,079,236,289 0
3.0 592116 Beban Amortisasi Lisensi 2,382,435,763 0
3.0 592118 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan 8,775,000 0
3.0 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 10,011,116,074 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 66,435,870,772 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 7,288,063,559 0
3.0 593114 Beban Persediaan suku cadang 4,730,459,173 0
3.0 593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau 4,826,464,072 0
3.0 593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau 3,458,826,783 0
3.0 593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan 282,194,438,311 0
3.0 593126 Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan 310,635,420,593 0
3.0 593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 1,027,581,031,803 0
3.0 593131 Beban Persediaan bahan baku 10,212,723,185 0
3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 476,395,640 0
3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 9,101,164,188 0
3.0 594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP 1,147,695,637,192 0
3.0 594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 5,506,439,631,588 0
3.0 594411 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 0 12,833
3.0 594612 Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 0 1,719,977,988
3.0 594619 Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa 0 1,872,907,720
3.0 594641 Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU 1,845,236,351 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tgl. Cetak 05/06/2021 8:34 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 594714 Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU 687,500 0
3.0 594791 Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional 60,565 0
3.0 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 836,256,742 0
3.0 595122 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU 24,687,100 0
3.0 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 392,614,483,116 0
3.0 596211 Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi 993,235,639,676 0
3.0 596212 Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU 102,178,764 0

JUMLAH 104,384,683,367,441 104,384,683,367,441