Oleh:
Raudhatul Fitri, SKH B0901201003
Fadhil Arifwal, SKH B0901201014
Pembimbing:
Dr. drh. Chaerul Basri, M.Epid
LABORATORIUM EPIDEMIOLOGI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2021
Program Pengendalian Penyakit Brucellosis
Anggaran Biaya
Total anggaran biaya monitoring serologis yang diperlukan dalam
pelaksanaan survei ini pada tahun pertama dalam program pengendalian penyakit
brucellosis di Kabupaten Malang sebesar Rp. 200,387,858. Awal perancangan
Anggara biaya yang diperlukan selama 5 tahun berikutnya diasumsikan terjadi
penurunan sebanyak 10% dari anggaran biaya tahun sebelumnya. Berikut rincina
anggaran biaya dijikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Rincian biaya tahun pertama selama survei pengambilan sampel kasus
brucellosis di Kabupaten Malang
Petugas Honor (Rp) Jumla hari Total (Rp)
h
Dokter hewan 180,000 5 14 12,600,000
Paramedik 100,000 15 14 21,000,000
Logistik dan transportasi 70,000 4 14 3,920,000
Enumerator 70,000 4 10 2,800,000
Petugas laporan 70,000 2 10 1,400,000
Supervisor 120,000 1 12 1,440,000
Ketua 130,000 1 12 1,560,000
Petugas administrasi 100,000 1 4 400,000
Bendaraha 100,000 1 12 1,200,000
Petugas recording. 100,000 2 14 2,800,000
Subtotal 47,920,000
konsumsi
Dokter hewan 30,000 5 14 2,100,000
Paramedik 30,000 15 14 6,300,000
Logistik dan transportasi 30,000 4 14 1,680,000
Enumerator 30,000 4 10 1,200,000
Petugas laporan 30,000 2 10 600,000
Supervisor 30,000 1 12 360,000
Ketua 30,000 1 12 360,000
Petugas administrasi 30,000 1 4 120,000
Bendaraha 30,000 1 12 360,000
Petugas recording. 30,000 2 14 840,000
Sub total 13,920,000
Operasional
transportasi 100,000 36 14 50,400,000
komunikasi 150000 36 5,400,000
Sub total 55,400,000
Biaya pelatihan
Pelatihan 80,000 36 4 11,520,000
Sub total 11,520,000
Variabel cost
Pemeriksaan RBT 5,000 2,889 1 14,446,472
Pemeriksaan CFT 40,000 722 1 28,892,944
Kapas alkohol 10,000 30 1 300,000
Papan jalan 20,000 20 1 400,000
Alat tulis 7,000 60 1 420,000
Kertas label 7,000 5 1 35,000
Ketas HVS 500 500 1 250,000
Needle 18G 70,000 30 1 2,100,000
syiringe 80,000 30 1 2,400,000
Gloves 40,000 10 1 400,000
Masker 50,000 10 1 500,000
Leaflet 5000 350 1 1,750,000
desinfektan 500,000 1 1 500,000
Cooling box 200,000 20 1 4,000,000
Tabung plain 150,000 30 1 4,500,000
Subtotal 60,894,416
Pengeluaran lain
Biaya tak teduga 17,853,422
Sub total 17,853,422
Dana kompensasi hewan 4,000,000 1 1 4,000,000
Sub total 4,000,000
Total 200,387,858
NPV = PVB-PVC
= 17,202,410,937 - 12,247,337,735.59
= 4,944,073,202.16
Nilai NPV yang didapatkan yaitu >0 sehingga program yang akan
dilaksanakan memenuhi syarat sehingga dapat diterima. Nilai BCR pada program
pengendalian ini yaitu sebesar 1.40. Nilai BCR pada program ini dapat diterima
jika diperoleh angka > 1. Nilai tersebut mendankan bahwa setiap rupiah yang
dikeluarkan menghasilkan keuntungan Rp 1,400 Adapun rumus untuk
mendapatkannya yaitu sebagai berikut :
= 17,202,410,937.76÷ 12,247,337,735.59
= 1.40
Nilai IRR yang diperoleh sebesar 45% dengan discount rate atau tingkat
suku bunga sebesar 12%. Nilai ini menggambarkan keuntngan yang diperoleh dari
modal awal yang digunakan selama 5 tahun. Program ini dapatt dijalankan karena
nilai NPV, BCR, dan IRR dapat diterima dan memberikan keuntngan.