Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 81.000.000

Keluaran Penyaluran Beras Kepada ASN 1 Tahun

Hasil

Rincian Belanja Sub Bagian

Rincian Kegiatan
Kode Rekening Urain Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 81. 000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 81. 000.000

5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 81. 000.000

5.1.02.04 BELNJA PERJALANAN DINAS Rp. 81. 000.000

5.1.02.04.01 BELANJA PERJALAN DINAS DALAM NEGERI Rp. 81. 000.000

5.1.02.04.01.0002 BELANJA PERJALAN DINAS TETAP Rp. 81. 000.000

(#) PENYALURAN BERAS ASN Rp. 81. 000.000

(-)
Pegawai Golongan II 1 Org x 5 Hari Kurang Rp. 6.000.000
300.000 0
Spesifikasi : Lumpsum Perjalan PP Kurang dari 6 Jam x 4 Kali Dari 6 Jam
Pegawai Golongan III 1 Org x 5 Hari Kurang
Spesifikasi : Lumpsum Perjalan PP Kurang dari 6 Jam x 4 Kali Dari 6 Jam
350.000 0 Rp. 7.000.000

Pegawai Golongan IV dan Pejabat Lainnya yang 1 Org x 5 Hari Kurang 400.000 0 Rp. 8.000.000
Spesifikasi : Lumpsum Perjalanan PP Kurang 6 Jam x 4 Kali Dari 6
 Jam
Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak) 15 Org x 5 Hari Kurang
Spesifikasi : Lumpsum Perjalan PP Kurang dari 6 Jam x 4 Kali Dari 6 Jam 200.000 0 Rp. 60.000.000

Grand Total : Rp. 81.000.000

Rincian Belanja Sub Bagian

 Rincian Kegiatan
Kode Rekening Urain Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 38.456.000

5.2 BELANJA OPERASI Rp. 38.456.000

5.2.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 38.456.000

5.2.02.06 BELANJA PERJALANAN DINAS Rp. 38.456.000

5.1.02.06.04 BELANJA MODAL PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI Rp. 38.456.000

5.1.02.04.01.0007 BELANJA MODAL PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA Rp. 38.456.000

(#) PENGADAAN PERALATAN KANTOR (PEREKDA) Rp. 38.456.000

(-)
GPS Navigator 2 Buah Unit 19.228.000 0 Rp. 38.456.000
Spesifikasi :

Rincian Belanja Sub Bagian

Kode Rekening Urain Rincian Kegiatan Jumlah

 Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 7.830.000
5.2 BELANJA OPERASI Rp. 7.830.000

5.2.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 7.830.000

5.2.02.08 BELNJA PERJALANAN DINAS Rp. 7.830.000

5.1.02.08.05 BELANJA MODAL ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUGAN Rp. 7.830.000

5.1.02.08.05.0002 BELANJA ALAT KESEHATAN KERJA Rp. 7.830.000

(#) PENGADAAN PERALATAN KANTOR (PEREKDA) Rp. 7.830.000

(-)

Gorden 6 Meter x 15 Meter 87.000 0 Rp. 7.830.000

Spesifikasi : Buah

Rincian Belanja Sub Bagian

Rincian Kegiatan
Kode Rekening Urain Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 36.656.000
5.2 BELANJA OPERASI Rp. 36.656.000
5.2.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 36.656.000

5.2.02.08 BELNJA PERJALANAN DINAS Rp. 36.656.000

5.1.02.08.05 BELANJA MODAL ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUGAN Rp. 36.656.000

5.1.02.08.05.0002 BELANJA ALAT KESEHATAN KERJA Rp. 36.656.000

(#) PENGADAAN PERALATAN KANTOR (PEREKDA) Rp. 36.656.000

(-)
Asus Intel Core i7 2 Buah Unit 18.328.000 0 Rp. 36.656.000
Spesifikasi :

Rincian Belanja Sub Bagian

Rincian Kegiatan
Kode Rekening Urain Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 4.728.000

5.2 BELANJA OPERASI Rp. 4.728.000
5.2.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 4.728.000
5.2.02.08 BELNJA PERJALANAN DINAS Rp. 4.728.000

5.1.02.08.05 BELANJA MODAL ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUGAN Rp. 4.728.000

5.1.02.08.05.0002 BELANJA ALAT KESEHATAN KERJA Rp. 4.728.000

(#) PENGADAAN PERALATAN KANTOR (PEREKDA) Rp. 4.728.000

(-)

Printer L360 1 Buah Unit 4.728.000 0 Rp. 4.728.000

Spesifikasi : Epson

Rincian Belanja Sub Bagian

Rincian Kegiatan
Kode Rekening Urain Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 76. 620.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 76. 620.000

5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 76. 620.000
5.1.02.04 BELNJA PERJALANAN DINAS Rp. 76. 620.000
5.1.02.04.01 BELANJA PERJALAN DINAS DALAM NEGERI Rp. 76. 620.000

5.1.02.04.01.0002 BELANJA PERJALAN DINAS BIASA Rp. 76. 620.000

(#) Rp. 76. 620.000

(-)
Kaimana-Manokawri 5 Orang Orang Rp. 20. 000.000
4.000.000 0
Spesifikasi : Tiket Pulang Pergi
Papua Barat 2 Orang x 5 H OH 718.000 0 Rp. 7.180.000
Spesifikasi : Biaya Penginapan Pejabat
Esalon IV/Golongan III

Papua Barat 3 Orang x 5 H OH 718.000 0 Rp. 10.770.000

Spesifikasi : Biaya Penginapan Golongan I/II

Papua Barat 5 Orang x 5 H OH 480.000 0 Rp. 12. 000.000

Spesifikasi : Uang Harian

Rincian Belanja Sub Bagian

Rincian Kegiatan
Kode Rekening Urain Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 26. 670.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26. 670.000

5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 26. 670.000
5.1.02.04 BELNJA PERJALANAN DINAS Rp. 26. 670.000
5.1.02.04.01 BELANJA PERJALAN DINAS DALAM NEGERI Rp. 26. 670.000

5.1.02.04.01.0002 BELANJA PERJALAN DINAS BIASA Rp. 26. 670.000

(#)ANALISIS EKONOMI SUMBER DAYA ALAM (Kordinasi ke Manokwari) Rp. 26. 670.000

(-)
Kaimana-Manokawri 2 Orang Orang Rp. 8.000.000
4.000.000 0
Spesifikasi : Tiket Pulang Pergi
Papua Barat 1 Orang x 5 H OH 2.056.000 0 Rp. 10.280.000
Spesifikasi : Biaya Penginapan Pejabat
Esalon III/Golongan IV

Papua Barat 1 Orang x 5 H OH 718.000 0 Rp. 3.590.000

Spesifikasi : Biaya Penginapan Pejabat
Esalon IV/Golongan III
Papua Barat 2 Orang x 5 H OH 480.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : Uang Harian