BAB VI

STRATEGI, ARAH
KEBIJAKAN DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
 BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang
komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan,
tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan
masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya
upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen,
dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka mewujudkan harapan visi Kota Tual, maka pelaksanaan

pembangunan perlu direncanakan secara simultan dengan mematuhi
kaidah pelaksanan melalui mekanisme dan tahapan yang terstruktur dan
sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan
visi Kota Tual sebagai “Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi Kerakyatan,
Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan Transparan”, melalui
pencapaian setiap butir pernyataan misi.

Pada konteks dokumen perencanaan RPJMD periode 2018-2023,

merupakan konsep perencanaan yang didasarkan pada keberlanjutan
pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya. Sehingga strategi umum
dalam pencapaian Visi dan Misi saat ini betumpu pada pernyataan
“melanjutkan” dan “mempertahankan”. Melanjutkan merupakan
perwujudan dari program-program kerja pada periode 2013-2018 yang
perlu untuk ditindaklanjuti dalam kerangka meningkatkan kualitas
pencapaian outcome maupun impact. Sedangkan pada strategi
mempertahankan, merupakan fakta publik bahwa periode sebelumnya

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -1

 Pemerintah Kota Tual memperoleh berbagai pencapaian yang sangat
signifikan, untuk itu pada saat ini kinerja tersebut perlu dipertahankan
sebagai bentuk konsistensi pelayanan publik di Kota Tual.

Dengan berpedoman pada strategi umum diatas, dalam kerangka

menetapkan strategi yang lebih spesifik berdasarkan waktu maupun setiap
uraian misi. Seyogyanya perlu ditetapkan prinsip, sebagai ideologi
pembangunan di Kota Tual yang perlu diperhatikan dan dipatuhi oleh
seluruh kalangan maupun stakeholder pembangunan di Kota Tual.

6.1 STRATEGI

Strategi dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan

Misi 7 berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut :

VI -2 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Tual

VISI: “Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT

(Beriman, Ekonomi kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan
Transparan)”
MISI 1.
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Peningkatan pemahaman dan
Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama Peningkatan kualitas hidup beragama
pengamalan kehidupan beragama

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Peningkatan daya saing pendidikan.

Menjamin Kualitas Pendidikan yang (1). Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam
Inklusif dan Merata mengembangkan proses belajar mengajar;
(2). Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan
pendidikan anak.

(1). Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang

berimbang;
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
Menjamin Kehidupan yang Sehat (2). Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular;
Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -3

 Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan
Meningkatkan kompetensi angkatan Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi
kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan
kerja angkatan kerja
serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja

Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus

Pembangunan Kota Layak Anak Peningkatan kualitas Kota Layak Anak
Anak

MISI 2.
MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHANAN YANG BAIK

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Meningkatkan Tata Kelola Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat
Pemerintahan Yang Baik dan Bersih yang responsif, transparan, dan akuntabel.

MISI 3.MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN
DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF
TUJUAN SASARAN STRATEGI
(1). Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya;
Mewujudkan penggalian dan penguatan (2). Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sejarah dan
Peran serta masyarakat dalam pengembangn dan
budaya dan tradisi lokal sebagai bagian bahasa;
pelestarian budaya meningkat
dari upaya mewujudkan harmoni sosial (3). Optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan
tradisi.

VI -4 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

Meningkatkan ketentraman dan
ketertiban umum untuk mendukung
(1). Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan
pelaksanaan pemerintahan daerah
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
melalui upaya untuk meningkatkan
Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat daerah;
kualitas dan intensitas pengawasan dan
menurun (2). Meningkatkan pengendalian keamanan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan
kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup
dan norma masyarakat, meningkatkan
bermasyarakat
toleransi dan kerukunan antar umat
beragama

MISI 4.
MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN
JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Pengembangan kegiatan ekonomi (1). Meningkatkan kemandirian pelaku usaha produktif
kerakyatan yang bertumbuh sektor bidang pertanian dan kelautan;
Perikanan, Pertanian, Pariwisata Meningkatnya pertumbuhan ekonomi per kapita (2). Meningkatkan kemandirian pelaku usaha produktif
Perdagangan dan jasa sebagai sektor bidang perdagangan dan jasa;
unggulan. (3). Meningkatkan tumbuhnya industri kecil dan menengah.

Mengembangkan sektor unggulan (1). Meningkatkan tumbuhnya industri kecil dan menengah;
(1). Menurunnya Tingkat Pengangguran;
untuk mengatasi pengangguran dan (2). Meningkatkan perluasan lapangan kerja;
(2). Menurunnya Tingkat Kemiskinan;
kemiskinan (3). Optimalisasi penanggulangan kemiskinan terpadu.

MISI 5.MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -5


Peningkatan kapasitas kerjasama,
promosi, dan pengendalian pelaksanaan
investasi.
Pertumbuhan ekonomi meningkat;
Investasi di Kota Tual meningkat
(1). Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan
pasar;
(2). Pengoptimalan pembinaan perindustrian;
(3). Pengembangan dan pemasaran pariwisata;
(4). Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi
kreatif;
(1). Peningkatan pelayanan penanaman modal dan
perizinan;
(2).Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan
penanaman modal dan perizinan;

MISI 6.
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG

TUJUAN SASARAN STRATEGI

(1). Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang ;
Mewujudkan tata ruang yang nyaman, (2). Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian
Kesesuaian pemanfaatan ruang mengingkat
tertib, dan berkelanjutan tata ruang;
(3). Optimalisasi pengelolaan pertanahan;

Membangun infrastruktur yang
Peningkatan Kualitas Jalan
berkualitas
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur
Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus
Penduduk dan Barang
Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi
dan komunikasi
Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang
terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional
Meningkatkan Pelayanan Dermaga dan Pelabuhan
Meningkatkan pemerataan dan Pengembangan sarana
prasarana komunikasi dan informasi

VI -6 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

Menjadikan Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman, Tangguh dan
Berkelanjutan
MISI 7.
MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
TUJUAN
Pengembagan kegiatan perikanan
budidaya dan tangkap
Pengembangan wisata alam
Menjamin Ketersediaan serta
Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang
Berkelanjutan
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi
yang Berkelanjutan
Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023
Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan
yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan
dasar, serta menata kawasan kumuh
Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per
kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi
perhatian khusus pada kualitas udara dan air ,
termasuk penanganan sampah kota.
Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau
yang aman, inklusif dan mudah dijangkau
SASARAN
Meningkatnya produksi perikanan
Penataan dan Pengembangan Potensi Pariwisata
Mencapai akses universal dan merata terhadap air
minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan
yang memadai dan merata bagi semua
Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan,
pengurangan, daur ulang, dan penggunaan
kembali.
Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan, kualitas
permukiman dan tata bangunan
Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan
menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku
masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan
secara kontinyu.
mempertahankan dan meningkatkan luas ruang terbuka
hijau dan ruang publik lainnya
STRATEGI
Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok nelayan kecil.
Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan
Meningkatkan kinerja sinstem penyediaan air minum
Meningkatkan Mutu Pengelolaan Air Limbah Masyarakat
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
VI -7
6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah
kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan
sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota
Tual dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan
sebagai berikut:

Tabel 6.2
Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan
Kota Tual

VISI: “Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT

(Beriman, Ekonomi kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan Transparan)”
MISI 1.
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT

ARAH KEBIJAKAN
SASARAN
1 2 3 4 5
Terwujudnya Toleransi Antar Umat
Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama
Beragama

Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
akses pembiayaan bagi penduduk miskin
(1). Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan ;
(2). Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti.
(1). Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini.
(1). Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara
berkelanjutan;
(1). Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Meningkatkan sarana dan Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu
Pelayanan Kesehatan;

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja
bagi angkatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran

(1). Pelayanan Publik yang Ramah Anak;

(2). Penyediaan Sarana Konsultasi Bagi Orang Tua atau Kelaurga;
Peningkatan kualitas Kota Layak Anak
(3). Peneydiaan Informasi Layak Anak;
(4). Perlindungan khusus kepada anak

VI -8 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

MISI 2.
MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHANAN YANG BAIK

ARAH KEBIJAKAN
SASARAN
1 2 3 4 5
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan (1). Meningkatkan kualitas SDM birokrasi.
Meningkat (2). Mengembangkan layanan birokrasi yang prima.

MISI 3.
MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS
SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF

ARAH KEBIJAKAN
SASARAN
1 2 3 4 5
(1). Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya;
(2). Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya;
Peran serta masyarakat dalam pengembangn
(1). Meningkatkan pelestarian dan pengembangan sejarah;
dan pelestarian budaya meningkat
(2). Meningkatkan pelestarian dan pengembangan bahasa Daerah;
(1). Meningkatkan kampanye sadar wisata;

(1). Penyiapan tenaga penertiban;

Gangguan ketentraman dan ketertiban
masyakarat menurun
(2). Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca
pendidikan;
(3). Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota;
(4). Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda;
(1). Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
(2). Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan;
(3). Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
terhadap kader wasbang;
(4). Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan
kerukunan beragama;
(5). Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;

MISI 4.
MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN,
PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN
RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
ARAH KEBIJAKAN
SASARAN
1 2 3 4 5

(1). Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan kelautan;

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (2). Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis perdagangan dan jasa;
sektor unggulan (3). Penguatan modal pengembangan industri kecil dan menengah dan jasa
berbasis pariwisata.

(1). Penguatan modal pengembangan industri kecil dan menengah dan jasa
berbasis pariwisata;
(1). Menurunnya Tingkat Pengangguran;
(2). Peningkatan fasilitasi penduduk usia kerja terhadap lapangan kerja;
(2). Menurunnya Tingkat Kemiskinan;
(3). Peningkatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan.
Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -9
MISI 5.
MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG
PERTUMBUHAN EKONOMI
SASARAN
Pertumbuhan ekonomi meningkat;
Investasi di Kota Tual meningkat
MISI 6.
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG
SASARAN
Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
Peningkatan Kualitas Jalan
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur
Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus
Penduduk dan Barang
Meningkatkan akses terhadap teknologi
informasi dan komunikasi
VI -10
ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4 5
(1). Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar;
(2). Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional;
(1). Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian;
(2). Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM;
(3). Meningkatkan pembinaan sentra industri;
(1). Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata;
(2). Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik
Wisata (ODTW);
(3). Meningkatkan pembinaan kampung wisata;
(1). Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata;
(2). Meningkatkan pengembangan atraksi pariwisata;
(1). Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin;
(2). Menerbitkan izin sesuai dengan prosedur;
(1). Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan;
(2). Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan;
(3). Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan;
ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4 5
(1). Meningkatkan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang ;
(2). Meningkatkan pemahaman peraturan tata ruang.
(3). Meningkatkan pelaksanaan ketentuan peraturan tata ruang;
(4). Meningkatkan basis data tata ruang.
(5). Meningkatkan kepemilikan tanah pemerintah;
(6). Meningkatkan ketertiban dokumen administrasi pertanahan;
(7). Meningkatkan basis data pertanahan.
Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan;
Penambahan Dermaga dan pelabuhan
Peningkatan sarana prasarana pelayanan komunikasi, informatika yang
merata dan terkendali
Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023
 (1). Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);;
Menjamin akses bagi semua terhadap
(2). Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh;
perumahan yang layak, aman, terjangkau,
(3). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
dan pelayanan dasar, serta menata kawasan
(4). Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah;
kumuh
(5). Mengoptimalkan pengelolaan air minum;

Mengurangi dampak lingkungan perkotaan

per kapita yang merugikan, termasuk dengan
Peningkatan kinerja dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
memberi perhatian khusus pada kualitas
lingkungan
udara dan air, termasuk penanganan sampah
kota.

Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka 1. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan publik;
hijau yang aman, inklusif dan mudah 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Publik.
dijangkau

MISI 7.
MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

ARAH KEBIJAKAN
SASARAN
1 2 3 4 5
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kelompok nelayan
Meningkatnya produksi perikanan
kecil.

1) Penataan kelembagaan wisata alam ;

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Perkembangan
Penataan Pengembangan Potensi Pariwisata Pariwisata;
3) Pengembangan Jaringan Promosi dan Kerjasama Pada Level Regional,
Nasional, dan Internasional;

Mencapai akses universal dan merata

terhadap air minum yang aman dan Peningkatan kinerja pengelolaan air minum.
terjangkau bagi semua.

Mencapai akses terhadap sanitasi dan

kebersihan yang memadai dan merata bagi Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah Permukiman yang Memadai.
semua

Mengurangi produksi limbah melalui

pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan Optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan .
penggunaan kembali.

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -11

 6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kota Tual

Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab

Misi/Tujuan/Sas Kondisi
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada
aran/ Program Kinerja Awal Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kode Program akhir periode RPJMD
Pembangunan RPJMD
(Outcome)
Daerah (Tahun 2018)

Rp
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Target Rp (000)
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT

Peningkatan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama

Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama

Gereja : 26,
105 108 112 116 120 561
Persentase Masjid : 75,
Program Tempat Tempat Tempat Tempat Tempat Tempat
tempat ibadah Musholah : 2
Peningkatan Ibadah Ibadah Ibadah Ibadah Ibadah Ibadah
(1,44)
4 01 31 Pelayanan 8.003.70 BAG. KESRA - SETDA
Rasio pengajar 691 Pengajar 5.466.640 6.013.304 6.614.634 7.276.098 33.374.384
Kehidupan 8
ilmu agama TPQ, Sekami, 691 700 705 710 715 3521
Beragama
dengan jumlah Sekolah Pengajar Pengajar Pengajar Pengajar Pengajar Pengajar
penduduk Minggu
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
Pemahaman, pemahaman dan
penghayatan, Pengamalan nilai- 10% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
435.398 478.938 526.832 579.515 637.466 2.658.148
Pengamalan dan Nilai Agama,
Pengembangan Pancasila dan
BAG. KESRA - SETDA
Nilai Agama Budaya Lokal
Program
Persentase
Pemberdayaan
peningkatan
dan Rehabilitasi - 20% 20% 20% 20% 20% 100%
pemberdayaan & 315.340 346.874 381.561 419.718 461.689 1.925.182
Kesejahteraan
Rehabilitasi Sosial
Sosial
Program Cakupan objek
2 16 15 Pengembangan budaya yang DINAS DIKBUD
Nilai Budaya dilestarikan

VI -12 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Program
Persentase
Pengelolaan
2 16 16 pengelolaan 20% 40% 60% 80% 100% 100% DINAS DIKBUD
Kekayaan
keayaan budaya
Budaya
Program
Jumlah
Pengelolaan
2 16 17 Keragaman 3 5 6 6 6 1.322.58 6 DINAS DIKBUD
Keragaman 359.887 539.831 755.763 1.058.068 4.036.133
Budaya 5
Budaya
Program
Pengembangan
Kerjasama
2 16 18 Jumlah kerjasama DINAS DIKBUD
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Program
Persentase APM, APM : APK : APK : APK : APK : APK :
1 01 15 Pendidikan APK : 95% 3.431.60 Dinas DIKBUD
APK PAUD APK : 89,96% 90,11% 3.431.607 92,56% 3.431.607 93,01% 3.431.607 3.431.607 95,11% 97,00% 17.158.035
Anak Usia Dini 7

Program Wajib SD/Mi :

106,2% 108% 108,8% 109% 111,2% 112,1% Dinas DIKBUD
Belajar APK Wajib Belajar 105,8%
1 01 16 Pendidikan Sembilan Tahun 49.625.6 227.835.65
37.456.397 44.947.676 47.195.060 48.610.912
Dasar Sembilan (SD & SMP) 06 1
Tahun
SMP/MTs :
100,2% 101% 100,2% 104% 106,4% 107,8% Dinas DIKBUD
98,1%
Persentase
Percepatan
Program
Pelayanan
1 01 19 Pendidikan Luar % 25 25 25 25 25 25 Dinas DIKBUD
Pendidikan LB 30.651 30.651 30.651 30.651 30.651 153.255
Biasa
(Paket A dan
Paket B)
Persentase
Program Pendidik dan
Peningkatan Tenaga
1 01 20 Mutu Pendidik Kependidikan 64,42% 65,50% 70,00% 85,00% 92,40% 95,00% 5.778.23 95,00% Dinas DIKBUD
1.141.380 1.712.070 2.568.105 3.852.158 15.051.949
dan Tenaga yang Memiliki 6
Kependidikan Kualifikasi (S1/D-
IV)
Persentase
Program Satuan
Manajemen Pendidikan yang
1 01 22 % 30 35 40 45 50 1.179.60 50 Dinas DIKBUD
Pelayanan Menerapkan 851.495 911.100 974.877 1.072.364 4.989.436
1
Pendidikan Prinsip-prinsip
MBS
Jumlah Pemuda
Program
yang Berperan
Peningkatan 250 995
2 13 16 dalam 100 Orang 150 Orang 170 Orang 200 Orang 225 Orang DISPORA
Peran serta 231.565 254.722 280.194 308.213 Orang 339.034 Orang 1.413.727
Pembangunan
Kepemudaan
Kepemudaan
Program
Jumlah Pemuda
Peningkatan 225 875
2 13 17 yang Memiliki 100 Orang 125 Orang 150 Orang 175 Orang 200 Orang 2.040.84 DISPORA
Upaya 1.393.927 1.533.320 1.686.652 1.855.317 Orang Orang 8.510.064
Kecakapan Hidup 9
Penumbuhan

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -13

 Kewirausahaan
dan Kecakapan
Hidup Pemuda
Program Presentase
Pembinaan dan Pembinaan dan
2 13 20 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% DISPORA
Pemasyarakatan Pemasyarakatan 515.689 567.258 623.984 686.382 755.020 3.148.333
Olah Raga Olah Raga
Program Presentase
Peningkatan Peningkatan
2 13 21 Sarana dan Sarana dan 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% DISPORA
320.495 352.545 387.799 426.579 469.237 1.956.654
Prasarana Olah Prasarana Olah
Raga Raga
Program Presentase
Peningkatan Peningkatan
2 13 22 - 20% 20% 20% 20% 20% 100% DISPORA
Prestasi Prestasi Olahraga 124.985 137.484 151.232 166.355 182.991 763.046
Olahraga
Program Presentase
Peningkatan Peningkatan
2 13 23 - 20% 20% 20% 20% 20% 100% DISPORA
Kemandirian Kemandirian 150.800 165.880 182.468 200.715 220.786 920.649
Pemuda Pemuda

Menjamin Kehidupan yang Sehat

Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan

Persentase 950 950

Program Obat Ketersiadaan 950 Jenis 950 Jenis 950 Jenis 950 Jenis 950 Jenis Jenis Jenis
1 02 15 dan Perbekalan Obat dan Obat dan Obat dan Obat dan Obat dan Obat dan Obat 3.221.02 Obat DINKES
2.200.000 2.420.000 2.662.000 2.928.200 13.431.220
Kesehatan Perbekalan BMHP BMHP BMHP BMHP BMHP dan 0 dan
Kesehatan BMHP BMHP
Cakupan
28,000 28,500 29,000 29,500 30,000 145.000
Pelayanan 27.930 Jiwa
Program Upaya Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa
Kesehatan Dasar
1 02 16 Kesehatan DINKES
Cakupan 165.000 181.500 199.650 219.615 241.577 1.007.342
Masyarakat 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 87.538
Pemulihan 27.930 Jiwa
Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa
Kesehatan
Program Cakupan 15 IRTP, 10
Pengawasan Pengawasan Toko Obat 24
1 02 17 24 Sarana 24 Sarana 24 Sarana 24 Sarana 120 DINKES
Obat dan Obat dan dan 15 Toko 75.000 82.500 90.750 99.825 Sarana 109.808 457.883
Makanan Makanan Kosmetik
10 SMA dan
Program SMK, 30
2090 10.801
Promosi dasawisma, 2160 2090 2091 2090
Cakupan PHBS RT RT
1 02 19 Kesehatan dan 10 Posyandu RT PHBS RT PHBS RT PHBS RT PHBS DINKES
500.000 550.000 605.000 665.500 PHBS 732.050 PHBS 3.052.550
Pemberdayaan dan 15 Desa
Masyarakat ber PHBS
Cakupan PKRS 1 RSUD 1 RSUD 1 RSUD 1 RSUD 1 RSUD 1 RSUD 1 RSUD
Program
1 02 20 Perbaikan Gizi Angka Gizi Buruk 41 Kasus 10 Kasus 8 kasus 360.000.00 6 Kasus 324.000.00 5 kasus 291.000.00 4 kasus 261.900. 2 kasus 1.237.300.0
400.000
Masyarakat 0 0 0 000 00
Program 5 6 6 6 6 6 30 DINKES
Pengembangan Desa / Kelurahan Desa/Kelurah Desa/Kelur Desa/Kelur Desa/Kelur Desa/Kelur Desa/Kel Desa/Kel
1 02 21 350.000.00 385.000.00 350.000.00 350.000. 1.435.350.0
Lingkungan STBM an ahan 350.000 ahan ahan ahan urahan urahan
0 0 0 000 00
Sehat STBM STBM STBM STBM STBM STBM STBM
Program Penanganan
1 02 22 3341 org 668 org 668 org 668 org 668 org 668 org 3341 org DINKES
Pencehagan Penyakit Menular 1.000.000

VI -14 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 dan Cakupan
Peanggulangan Pelayanan
8393
Penyakit Pencegahan dan 8393 Orang 1679 org 1679 org 1.000.000.0 1679 org 1.000.000.0 1679 org 1.000.000.0 1679 org 1.000.00 4.001.000.0
Orang
Menular Penanggulangan 00 00 00 0.000 00
Penyakit Menular
Program Persentase
Pencegahan penanganan 17.990
1015 Orang 3598 org 3598 org 200.000.00 3598 org 200.000.00 3598 org 200.000.00 3598 org 200.000. 800.200.00 DINKES
Penyakit Tidak kasus penyakit 200.000 org
0 0 0 000 0
Menular tidak Menular
Jumlah 4 15
4 5 4 4
Puskesmas yang 4 Puskesmas Puskes Puskes DINKES
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Program Terakrediatasi mas mas
Standarisasi Cakupan
1 02 23 1.781.00
Pelayanan Penerapan SPM 1.781.000 1.959.100 1.781.000 1.781.000 2 Unit 15 unit 9.083.100
6 Unit 4 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 0
Kesehatan dan SOP pada pelayana pelayana DINKES
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
Semua Unit n n
Pelayanan
Program Cakupan
Pelayanan pelayanan
4200 21.000
1 02 24 Kesehatan kesehatan bagi 21.000 Jiwa 4200 Jiwa 4200 Jiwa 4200 Jiwa 4200 Jiwa DINKES
100.000 110.000 121.000 133.100 Jiwa 146.410 Jiwa 610.510
Penduduk masyarakat
Miskin miskin
Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan Perbaikan Persentase
Sarana dan Sarana dan 20 79
1 02 25 35 sarana 20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana 5.856.40 DINKES
Prasarana Prasarana Dalam 4.000.000 4.400.000 4.840.000 5.324.000 Sarana Sarana 24.420.400
0
Puskesmas/Pus Kondisi Baik
kesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Program Cakupan Sarana
Pengadaan, Pelayanan
1 RSUD 1 sarana 1 sarana 1 sarana 1 sarana 1 sarana 1 sarana DINKES
Peningkatan Kesehatan
Sarana dan Rujukan
Prasarana
Rumah
1 02 26 7.466.91
Sakit/Rumah Cakupan 5.100.000 5.610.000 6.171.000 6.788.100 31.136.010
0
Sakit pelayanan 6.935 6.935 6.935 6.935 6.935 34,675
4.641 pasien DINKES
Jiwa/Rumah kesehatan pasien pasien pasien pasien pasien pasien
Sakit Paru- (Rujukan)
paru/Rumah
Sakit Mata
Program
Meningkatnya
Kemitraan
Mutu Pelayanan 84.035 84.035 84.035 84.035 84.035 84.035
1 02 28 Peningkatan 18189 16.544.3 DINKES
Medik dan Jiwa 11.300.000 Jiwa 12.430.000 Jiwa 13.673.000 Jiwa 15.040.300 Jiwa Jiwa 68.987.630
Pelayanan 30
Keperawatan
Kesehatan
Program
Peningkatan
Angka Kematian
1 02 29 Pelayanan 26 Kasus 10 kasus 10 kasus 8 kasus 5 kasus 5 kasus 5 kasus DINKES
Bayi (AKB) 400.000 360.000 324.000 291.600 262.440 1.638.040
Kesehatan
Anak Balita
Program
Peningkatan Cakupan
545 2725
1 02 30 Pelayanan Pelayanan Usia 1184 Lansia 545 Lansia 545 Lansia 545 Lansia 545 Lansia DINKES
350.000 385.000 423.500 465.850 Lansia 512.435 Lansia 2.136.785
Kesehatan Lanjut
LANSIA

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -15

 35 140
Sarana Sarana
20 Sarana 25 Sarana 25 Sarana 35 Sarana
Program IRTP, IRTP,
Cakupanan IRTP, 20 IRTP, 30 IRTP, 35 IRTP, 25
Pengawasan 30 30
pengawasan & Rumah Rumah Rumah Rumah
dan Rumah Rumah
1 02 31 pengendalian 15 IRTP Makan, 20 Makan, 25 Makan, 30 Makan, 20 DINKES
Pengendalian 35.000 38.500 42.350 46.585 Makan, 51.244 Makan, 213.679
kesehatan Sarana Sarana Sarana Sarana
Kesehatan 25 25
makanan Pangan Pangan Pangan Pangan
Makanan Sarana Sarana
Siap Saji Siap Saji Siap Saji Siap Saji
Pangan Pangan
Siap Saji Siap Saji
Program
Peningkatan
Angka Kematian
1 02 32 Keselamatan 10 kasus 10 kasus 8 kasus 7 kasus 6 kasus 4 kasus 4 kasus DINKES
Ibu (AKI) 400.000 440.000 484.000 532.400 585.640 2.442.040
Ibu Melahirkan
dan Anak
Cakupan
Program Pelayanan 17.508 87.538
1 02 33 87.538 jiwa 17.508 jiwa 17.508 jiwa 17.508 jiwa 17.508 jiwa DINKES
Indonesia Sehat Kesehatan sesuai 71.000 71.000 78.100 85.910 jiwa 94.501 jiwa 400.511
SPM
Program Cakupan
Kesehatan pelayanan 2.212 11,061
1 02 34 6,684 Jiwa 2.212 Jiwa 2.212 Jiwa 2.212 Jiwa 2.212 Jiwa DINKES
Kerja dan Olah kesehatan kerja 100.000 100.000 110.000 121.000 Jiwa 133.100 jiwa 564.100
Raga dan olah raga
Cakupan
Program Obat Ketersiadaan 542 Item
1 02 15 dan Perbekalan Obat dan Obat dan 552 572 592 612 632 632 RSUD MAREN
650.000 715.000 786.500 865.150 951.665 3.968.315
Kesehatan Perbekalan BHP Medik
Kesehatan
Cakupan
6788 7127 7484 7858 8251 37408
Pelayanan 6171 Pasien
Program Upaya Pasien Pasien Pasien Pasien Pasien Pasien
Kesehatan Dasar
1 02 16 Kesehatan 2.707.58 RSUD MAREN
Cakupan 1.849.320 2.034.252 2.237.677 2.461.445 11.290.284
Masyarakat 9
Pemulihan 95% 95% 95% 96% 96% 97% 95,80%
Kesehatan
Akreditasi Rumah 15 15
10 Pokja 15 Pokja 15 Pokja 15 Pokja 15 Pokja
Sakit Pokja Pokja
Program
Standarisasi Cakupan
1 02 23 Penerapan SPM RSUD MAREN
Pelayanan 275.560 303.116 333.428 366.770 403.447 1.682.321
Kesehatan dan SOP pada 690 SOP
Semua Unit
Pelayanan
12 Sarana
(Gedung
Pelayanan)
Prasarana (2
Program Rumah Dinas
Pengadaan, Dokter, (2
Peningkatan Mobil
Sarana dan Cakupan Sarana
Ambulans, 1
Prasarana Pelayanan
Mobil
Rumah Kesehatan
1 02 26 Operasional, 17.897.5 RSUD MAREN
Sakit/Rumah Rujukan 12.224.256 13.446.682 14.791.350 16.270.485 74.630.305
5 Mobil 33
Sakit Operasional
Jiwa/Rumah Dokter
Sakit Paru- Spesialis dan
paru/Rumah 1 Mesin
Sakit Mata Genset 32
KVA)
Cakupan 91 Jenis Alat
Prasarana ALKES Kesehatan

VI -16 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Program
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Cakupan
Rumah Pemeliharaan
1 02 27 Sakit/Rumah Sarana dan 40% 60% 70% 80% 90% 100% 100% RSUD MAREN
100.000 110.000 121.000 133.100 146.410 610.510
Sakit Prasarana Rumah
Jiwa/Rumah Sakit
Sakit Paru-
paru/Rumah
Sakit Mata
Program
Meningkatnya
Kemitraan
Mutu Pelayanan 4292 Pasien
1 02 28 Peningkatan 2.635.38 RSUD MAREN
Medik dan BPJS 1.800.000 1.980.000 2.178.000 2.395.800 10.989.180
Pelayanan 0
Keperawatan
Kesehatan
Program Persentase
Pelayanan dan Pelayanan dan
4.515 KK
1 06 16 Rehabilitasi Rehabilitasi 903 KK 903 KK 903 KK 903 KK 903 KK 1.533.62 100% Dinas SOSIAL
KPM PKH 1.047.487 1.152.236 1.267.459 1.394.205 6.395.013
Kesejahteraan Kesejahteraan 6
Sosial Sosial
525 Anak
Program Persentase Anak
Total 105
1 06 17 Pembinaan Terlantar yang 105 Anak 105 Anak 105 Anak 105 Anak 100% Dinas SOSIAL
56 Anak yg 72.500 79.750 87.725 96.498 Anak 106.147 442.620
Anak Terlantar Ditangani
sdh ditangani
Program
Persentase 26 Cacat
Pembinaan Para
Penanganan Lansia
1 06 18 Penyandang 8 Org 9 Org 8 Org 8 Org 8 Org 100% Dinas SOSIAL
Penyandang 15 Cacat 105.250 115.775 127.353 140.088 154.097 642.562
Cacat dan
Disibilitas Bwan/Lahir
Trauma
Program
Cakupan 2 Pantai
Pembinaan
Penghuni Panti Ashn 1 Pnti 1 Pnti 1 Pnti 1 Pnti 1 Pnti
1 06 19 Panti 100% Dinas SOSIAL
Asuhan yang (1 yg Ashn 67.150 Ashn 73.865 Ashn 81.252 Ashn 89.377 Ashn 98.314 409.957
Asuhan/Panti
Dibina ditangai)
Jompo
Program
Pembinaan Eks
Penyandang 22 Narkoba,
Persentase Eks
Penyakit Sosial 120 PSK
Penyandang
1 06 20 (Eks 9 Anak X 32 Org 35 Org 35 Org 35 Org 35 Org 100% Dinas SOSIAL
Penyakit Sosial 275.825 303.408 333.748 367.123 403.835 1.683.939
Narapidana, Napi 25
yang Ditangani
PSK, Narkoba Peyki Sosial
dan Penyakit
Sosial Lainnya)
15
Persentase
Peguyuban,
Kelembagaan
LSM & Orsos 3 Orms 3 Orms 3 Orms 3 Orms 3 Orms 100%
Sosial yang
2 Yang
Diberdayakan
Program ditangai
Pemberdayaan 2 Lbg Karang
Meningkatnya
1 06 21 Kelembagaan Taruna 2 Dinas SOSIAL
Pembinaan 390.216 429.238 472.161 519.377 571.315 2.382.308
Kesejahteraan Wahana
Karakter Orang 1 Lbga 1 Lbga 1 Lbga 1 Lbga 1 Lbga 100%
Sosial Kesjhran
Muda dan
Berbasis
Kelembagaan
Masyarakat
Cakupan 10 Keluarga 4 Kel. 4 Kel. 4 Kel. 4 Kel. 4 Kel.
100%
Layanan KIE Muda 10 Muda Muda Muda Muda Muda

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -17

 Konseling bagi Anak Msla
Kaum Muda Psikososial
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja

Jumlah Tenaga
Program
Kerja yang
Peningkatan
Mendapat Dinas PMD, PTSP dan
2 01 15 Kualitas dan
Pelatihan 89.505 98.456 108.301 119.131 131.044 546.437 NAKER
Produktivitas
Berbasis
Tenaga Kerja
Kompetensi
Program
Persentase
Peningkatan Dinas PMD, PTSP dan
2 01 16 Penyerapan
Kesempatan 162.889 179.178 197.096 216.805 238.486 994.454 NAKER
Tenaga Kerja
Kerja
Program
Perlindungan Persentase
dan Perlindungan dan Dinas PMD, PTSP dan
2 01 17
Pengembangan Pengembangan 185.500 204.050 224.455 246.901 271.591 1.132.496 NAKER
Lembaga Lembaga
Ketenagakerjaan
Pembangunan Kota Layak Anak

Peningkatan kualitas Kota Layak Anak

Program Persentase
Keserasian Penanganan
Kebijakan Kasus Kekerasan
2 02 15 50% - - 20% 40% 60% 80% 100% DP3AP2KB
Peningkatan terhadap 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000
Kualitas Anak Perempuan &
dan Perempuan Anak
Program
Penguatan Jumlah Lembaga
3 15
Kelembagaan Perempuan dan
2 02 16 5 Lembaga 3 Lembaga 3 Lembaga 3 Lembaga 3 Lembaga Lembag Lembag DP3AP2KB
Pengarusutama Anak yang 287.726 287.726 287.726 287.726 287.726 1.438.630
a a
an Gender dan Terbina
Anak
Program
Peningkatan
Jumlah
Kualitas Hidup 60 300
2 02 17 Perempuan Yang 150 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang DP3AP2KB
dan 233.570 233.570 233.570 233.570 Orang 233.570 Orang 1.167.850
di Intervensi
Perlindungan
Perempuan
Program
Peningkatan
Partisipasi
Peran Serta dan 150 750
2 02 18 Angkatan Kerja 250 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang DP3AP2KB
Kesetaraan 781.045 781.045 781.045 781.045 Orang 781.045 Orang 3.905.225
Perempuan
Gender dalam
Pembangunan
Program
Cakupan PUS 4434 4877 5365 5901 6492
2 08 15 Keluarga 4031 Orang 3.359.81 DP3AP2KB
Peserta KB Aktif - 3.359.811 Orang 3.359.811 Orang 3.359.811 Orang 3.359.811 Orang Orang 16.799.055
Berencana 1
Program
Penyiapan Jumlah 40 130
25 30 35
2 08 23 Pendampingan Kelompok Bina 21 Kelompok Kelompo Kelompo DP3AP2KB
- - Kelompok 125.000 Kelompok 125.000 Kelompok 125.000 125.000 500.000
Kelompok Bina Keluarga k k
Keluarga

VI -18 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Program
Advokasi dan KIE
Kesehatan Baik 100 150 200 250 700 DP3AP2KB
bagi Remaja - - 155.750 155.750 155.750 155.750 623.000
Reproduksi
Program
Cakupan
Pelayanan 1453 Orang DP3AP2KB
Akseptor Baru - - 1.598 225.500 1.758 225.500 1.934 225.500 2.127 225.500 2.340 902.000
Kontrasepsi
Program
Pembinaan
Peran Serta
Jumlah Kampung
Masyarakat
KB yang 11 16 21 26 30 93 DP3AP2KB
dalam - - 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000
terbentuk
Pelayanan
KB/KR yang
Mandiri
Program
Pengembangan Jumlah Kelompok 30 120
30 30 30
Pusat Pelayanan PIK KRR yang 20 Kelompok Kelompo Kelompo DP3AP2KB
- - Kelompok 175.250 Kelompok 175.250 Kelompok 175.250 175.250 701.000
Informasi dan sudah di bentuk k k
Konseling KRR
Program
Pengembangan
Jumlah BKB
Model
Holistik yang 10 15 20 25 30 4.291.31 90 DP3AP2KB
Operasional - - 4.291.311 4.291.311 4.291.311 17.165.244
sudah di bentuk 1
BKB-Posyandu-
PAUD

MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHANAN YANG BAIK

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Jumlah Aparatur
Sipil Negara yang
Mengikuti 18 ASN 21 ASN 24 ASN 27 ASN 30 ASN 120 ASN
Pendidikan
Program
Kedinasan
4 05 15 Pendidikan 877.510.60 934.739.30 996.164.80 1.078.28 3.887.537.9 BKPSDM
Jumlah pemangku 835.724
Kedinasan 0 0 0 7.500 24
jabatan fungsional
1084 4547
tertentu pada 721 JFT 844 JFT 914 JFT 984 JFT
JFT JFT
instansi
pemerintah
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
4 05 16 Kapasitas Kapasitas dan 112,34% 132,42% 80,78% 102,52% 76,25% 100% BKPSDM
413.408 511.744 499.159 654.606 2.469.133
Sumber Daya Kinerja Aparatur
Aparatur Sipil Negara
Persentase
Program
Peningkatan
Pembinaan dan
4 05 17 Pembinaan dan 76,16% 390.216 102,28% 85,68% 91,23% 7.716.36 100% BKPSDM
Pengembangan 5.843.649 6.820.484 7.039.820 27.420.320
Pengembangan 7
Aparatur
Aparatur
Analisis Jabatan
dan Analisis
Belum Ada 1 Dokumen BAG. ORTALA - SETDA
Beban Kerja 406.433 - - - 406.433
Program (ABK)
Pembinaan dan
4 05 17 Pemetaan
Pengembangan Belum Ada 1 Dokumen BAG. ORTALA - SETDA
Jabatan 199.000 - - - 199.000
Aparatur
Standar
Kompetensi Belum Ada 1 Dokumen BAG. ORTALA - SETDA
225.000 - - - 225.000
Jabatan

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -19

 Program Cakupan
Peningkatan Asuransi bagi 20 100
4 01 07 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang SEKWAN
Kesehatan Pimpinan dan 350.000 385.000 423.500 465.850 Orang 512.435 Orang 2.136.785
Aparatur Anggota DPRD
Persentase tindak
20% 30% 40% 50% 80% 100%
lanjut temuan
Capaian Opini
BPK terhadap
laporan keuangan WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
pemerintah
daerah (predikat)
Persentase TLHP
Inspektorat yang
20% 30% 40% 50% 80% 100%
Program selesai
Peningkatan ditindaklanjuti
Sistem Tingkat
Pengawasan pelaksanaan
4 02 20 2.100.98 Inspektorat
Internal dan sistem 1.435.000 1.578.500 1.736.350 1.909.985 8.760.819
12 OPD 15 OPD 12 OPD 25 OPD 25 OPD 25 OPD 4 25 OPD
Pengendalian pengendalian
Pelaksanaan intern pemerintah
Kebijakan KDH (SPIP)
Cakupan
Kapabilitas Aparat
Level 2 Level 3 Level 3 Level 4 Level 5 Level 5 Level 5
Pengawasan
Intern
Prensentase
transparansi desa
dalam mengelola 100% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
keuangan dan
aset.
Program
Peningkatan
Cakupan
Profesionalisme
Peningkatan 29 105
4 02 21 Tenaga 6 Orang 8 Oorang 18 Orang 500.000.00 23 Orang 850.000.00 27 Orang 950.000.00 1.250.00 3.550.230.0 Inspektorat
Kapasitas dan 230.000 Orang Orang
Pemeriksa dan 0 0 0 0.000 00
Kapabilitas APIP
Apartur
Pengawasan
Program
Penataan dan
Penyempurnaan Cakupan Standar 5 25
4 02 22 Kebijakan Operasional 10 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Dokume Dokume Inspektorat
525.000 577.500 635.250 698.775 768.653 3.205.178
Sistem dan Prosedur n n
Prosedur
Pengawasan
Program
Mengintensifkan Tingkat
Penanganan Pengaduan 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1.218.86 100% Inspektorat
832.500 915.750 1.007.325 1.108.058 5.082.496
Pengaduan Masyarakat 3
Masyarakat
Pengawasan
dan Sisten dan
Pengendalian Prosedur 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1.493.38 100% Inspektorat
1.020.000 1.122.000 1.234.200 1.357.620 6.227.202
Pelaksanaan Pengawasan 2
Kebijakan KDH
Persentase
Program Peningkatan
Koordinasi Koordinasi
Kelurahan Ketsoblak
Pemerintahan, Pemerintahan,
Pembangunan Pembangunan &
Kemasyaraktan

VI -20 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Road Map
Percepatan
4 01 28 Belum Ada Dokumen 1 Dok 185.000.00 185.000.00 BAG. ORTALA - SETDA
Reformasi - - -
0 0
Birokrasi

Program Penilaian Mandiri

Reformasi Reformasi Kurang Dokumen 1 Dok 115.000.00 115.000.00 BAG. ORTALA - SETDA
- - -
Birokrasi Birokrasi 0 0
36 Dokumen 6 Dokumen
Evaluasi OPD 34 Dok 115.000.00 40 Dok 115.099.73 BAG. ORTALA - SETDA
Perwali Perwali 99.738 - -
0 8
Penataan 1 Dokumen 6 Dok.
1 Dok 125.000.00 7 UPTD 125.050.00 BAG. ORTALA - SETDA
Kelembagaan UPTD 50.000 UPTD - - -
0 0
Program Terlaksananya
Pelayanan Pelayanan
01 Baik 12 Bulan 85.016.8 354.508.61 Semua OPD
Administrasi Administrasi 58.067.618 63.874.380 70.261.818 77.288.000
00 5
Perkantoran Perkantoran
Program
Peningkatan Jumlah Sarana
02 Sarana dan dan Prasarana 107.352. 447.647.50
73.323.534 80.655.887 88.721.476 97.593.624
Prasarana Aparatur 986 7
Perkantoran
Program
Jumlah Aparatur
Peningkatan
03 yang Ditingkatkan 4.402.07
Disiplin 3.006.674 3.307.341 3.638.076 4.001.883 18.356.045
Disiplinnya 1
Aparatur
Program
Peningkatan PNS yang
05 Kapasitas mengikuti 98.132.1 409.197.91
67.025.587 73.728.146 81.100.960 89.211.056
Sumber Daya BIMTEK / DIKLAT 62 1
Aparatur
Program
Jumlah Dokumen
Peningkatan
Pengendalian
Pengembangan
dan Evaluasi
06 Sistem 1.713.01
Pencapaian 1.170.011 1.287.012 1.415.713 1.557.285 7.143.034
Pelaporan 3
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
OPD
dan Keuangan
Program Lembaga/Desa/K
Peningkatan elompok
Dinas Pemberdayaan
2 07 15 Keberdayaan Masyarakat 30 Desa 30 Desa 30 Desa 30 Desa 30 Desa 30 Desa
230.204 253.224 278.547 306.402 337.042 1.405.418 Masyarakat dan Desa
Masyarakat Pedesaan yang
Perdesaan Diberdayakan
Program Jumlah
Pengembangan BUMDES/BUMDE
Dinas Pemberdayaan
2 07 16 Lembaga S Bersama/Pos 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa
121.546 133.701 147.071 161.778 177.955 742.050 Masyarakat dan Desa
Ekonomi Pelayanan Tepat
Perdesaan Guna
Program
Peningkatan Persentase
Partisipasi Masyarakat yang
Dinas Pemberdayaan
2 07 17 Masyarakat Berpartisipasi 70% 80% 80% 85% 90% 100%
133.668 147.035 161.738 177.912 195.703 816.057 Masyarakat dan Desa
dalam dalam
Membangun Pembangunan
Desa
Jumlah Aparatur
Program
Pemerintahan
Peningkatan 20 20 Dinas Pemberdayaan
2 07 18 Desa yang Dilatih 162 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 1.969.81
Kapasitas 1.345.412 1.479.953 1.627.949 1.790.743 Orang Orang 8.213.875 Masyarakat dan Desa
/ Mengikuti 8
Aparatur
BIMTEK

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -21

 Pemerintah Jumlah Desa /
Desa Kelurahan yang
27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa
Didampingi /
Difasilitasi
Persentase
Pendampingan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Desa / Kelurahan
Program
Peningkatan Jumlah Kader
Dinas Pemberdayaan
2 07 19 Peran Perempuan yang 330 390 452 461 461 2094
14.668 16.135 17.748 19.523 21.475 89.550 Masyarakat dan Desa
Perempuan di Diberdayakan
Perdesaan
Program
Penataan Jumlah Produk 900 900
900 Produk 900 Produk 900 Produk 900 Produk 900 Produk BAG. HUKUM & HAM -
4 01 26 Peraturan Hukum yang Produk Produk
Hukum Hukum 664.113 Hukum 730.524 Hukum 803.577 Hukum 883.934 972.328 4.054.476 SETDA
Perundang- Ditetapkan Hukum Hukum
undangan
Program
Peningkatan
Sistem Persentase
Pengawasan regulasi dan BAG. HUKUM & HAM -
90% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
Internal dan kasus hukum 395.511 435.062 478.568 526.425 579.068 2.414.634 SETDA
Pengendalian yang diselesaikan
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan Nilai
Niai C Nilai CC Nilai CC Nilai CC 103.363.00 Nilai B 123.363.00 Nilai B 143.363. Nilai B 453.515.36
SAKIP 63.363 83.363.000
0 0 000 3
Penguatan SAKIP 9 Perangka
Program Dok. 47 PD 125.000.00 47 PD 125.000.00
berbasis Aplikasi Daerah - - - -
Penataan dan 0 0
Penyempurnaan
4 01 Kebijakan Penerapan SOP kurang 1 dok 120.000.00 1 Dok. 120.000.00 BAG. ORTALA - SETDA
- - - -
Sistem dan 0 0
Prosedur
Pengawasan Penilaian
Belum Ada 150.000.00 47 PD 150.000.00
Pelayanan Publik - - - -
0 0
Inovasi
Pelayannan Belum Ada 3 Dok 170.000.00 3 Dok. 170.000.00
- - - -
Publik 0 0
Pelaksanaan
Program
pengadaan
Peningkatan
Barang/Jasa
Sistem Layanan 128 640 BAG. PEMBANGUNAN -
4 01 15 melalui 117 Paket 128 Paket 128 Paket 128 Paket 128 Paket
Pengadaan 308.106 338.917 372.808 410.089 Paket 451.098 Paket 1.881.018 SETDA
pelelangan yang
Barang/ Jasa
selesai tepat
Pemerintah
waktu
Persentase
Peningkatan
BAG. UMUM &
Pelaayanan 20% 20% 20% 20% 20% 3.500.00 100%
4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000 19.000.000 PERLENGKAPAN - SETDA
Program Kedinasan KDH 0
Peningkatan dan WKDH
Pelayanan Persentase
4 01 16 Kedinasan sarana dan
BAG. UMUM &
Kepala prasarana 20% 20% 20% 20% 20% 100%
75.000 82.500 90.750 99.825 109.808 457.883 PERLENGKAPAN - SETDA
Daerah/Wakil keperluan kantor
Kepala Daerah dan rumah tanga
Persentase
BAG. UMUM &
penomoran surat 20% 20% 20% 20% 20% 100%
150.000 165.000 181.500 199.650 219.615 915.765 PERLENGKAPAN - SETDA
keluar dan masuk

VI -22 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Presentase PAD
terhadap Total
5,78% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 30,55%
Pendapatan
Daerah
Penetapan APBD Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
Program
Peningkatan Persentase SILPA
19,33% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 43,50%
dan terhadap APBD
4 04 17 Pengembangan Capaian Opini 4.141.44 BPKAD
BPK terhadap 2.828.663 3.111.529 3.422.682 3.764.950 17.269.270
Pengelolaan 5
Keuangan laporan keuangan WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Daerah pemerintah
daerah (opini)
Perbandingan
Belanja Langsung
56,38% 69,52% 69,52% 69,52% 69,52% 69,52% 69,52%
dan Tidak
Langsung
Presentase
Penyelesaian
dan
Pendokumentasia 70,21% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
n Administrasi
Program Keuangan
Pembinaan dan Daerah
4 04 19 Fasilitasi Persentase BMD 1.604.50 BPKAD
1.095.895 1.205.485 1.326.033 1.458.636 6.690.549
Pengelolaan yang Diinvetarisir, 0
50% 50% 50% 50% 50% 50% 100%
Keuangan Kota Diamankan dan
Dipelihara
Jumlah Dokumen
47 47
Laporan 33 SKPD 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD
SKPD SKPD
Keuangan OPD
Program Jumlah Dokumen 27 27
27 27 27 27
Pembinaan dan Pengelolaan 27 Dokumen Dokume Dokume
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Fasilitasi Keuangan Desa n n BPKAD
639.291 703.220 773.542 850.896 935.986 3.902.935
Pengelolaan Jumlah Desa
27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa 27 Desa
Keuangan Desa yang Difasilitasi
Kenaikan
pendapatan
daerah antar
tahun anggaran
Proporsi Kenaikan
jumlah wajib pajak 9.720 10.800 11.340 11.907 12.502 13.127 59.677
Jumlah objek
pajak PBB yang 507 563 318 533 681 438 2533
Program dimutakhirkan
Peningkatan Jumlah wajib
dan pajak yang 25 28 31 34 37 41 45 Badan Pendapatan
4 04 Pengembangan diklarifikasi 4.290.27
2.930.313 3.223.344 3.545.679 3.900.247 17.889.854 Daerah
Pengelolaan Proporsi aparatur 1
Keuangan yang telah
Daerah 33,33% (5 47% (7 60% (9 73% (11 87% (13 100%
bersertifikat 6,7% (1 Org)
Org) Org) Org) Org) Org) (15 Org)
kompotensi
profesi
Proporsi wajib
pajak yang
melakukan
pelaporan dan
pembayaran
secara online

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -23

 Program Jumlah Dokumen 10 50
10 10 10 10
4 03 15 Pengembangan Data dan Dokume 2.620.04 Dokume BAPPEDA
Dokumen 1.789.527 Dokumen 1.968.480 Dokumen 2.165.328 Dokumen 2.381.860 10.925.241
Data/Informasi Informasi n 6 n
Program Jumlah LSM/NGO
4 03 16 Kerjasama yang 5 MOU 6 MOU 6 MOU 6 MOU 6 MOU 6 MOU 14.641.0 30 MOU BAPPEDA
10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 61.051.000
Pembangunan Bekerjasama 00
Program
Jumlah dokumen
Perencanaan
perencanaan 2 9
Pengembangan 1 2 2 2
4 03 18 pengembangan Dokume 1.597.20 Dokume BAPPEDA
Wilayah Dokumen 600.000 Dokumen 1.200.000 Dokumen 1.320.000 Dokumen 1.452.000 6.169.200
wilayah strategis n 0 n
Strategis dan
& cepat tumbuh
Cepat Tumbuh
Program
Perencanaan Jumlah dokumen
1 5
Pengembangan perencanaan 1 1 1 1
4 03 19 Dokume 1.024.87 Dokume BAPPEDA
Kota-kota pengembangan Dokumen 700.000 Dokumen 770.000 Dokumen 847.000 Dokumen 931.700 4.273.570
n 0 n
Menengah dan kawasan kota
Besar
Program
Peningkatan Persentase
Kapasitas aparatur
4 03 20 Kelembagaan perencana yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
131.390 144.529 158.982 174.880 192.368 802.149
Perencanaan mengikuti rakor
Pembangunan perencanaan
Daerah
Jumlah Dokumen
1 7
Perencanaan 3 1 1 1
2 Dokumen Dokume Dokume BAPPEDA
Pembangunan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
n n
Daerah
Jumlah Peserta
yang Mengikuti 200 200 BAPPEDA
Program 200 200 200 200 200
MUSRENBANG
Perencanaan
4 03 21 Persentase 4.763.30
Pembangunan 3.253.398 3.578.738 3.936.612 4.330.273 19.862.320
usulan 0
Daerah
masyarakat
melalui
BAPPEDA
Musrenbang yang
terakomodir
dalam Dokumen
RKPD
Program Jumlah Dokumen
6 30
Perencanaan Perencanaan 6 6 6 6
4 03 22 4 Dokumen Dokume 3.099.36 Ddokum BAPPEDA
Pembangunan Pembangunan Dokumen 2.116.909 Dokumen 2.328.600 Dokumen 2.561.460 Dokumen 2.817.606 12.923.941
n 6 en
Ekonomi Ekonomi
Program Jumlah Dokumen
15 58
Perencanaan Perencanaan 9 10 12 12
4 03 23 5 Dokumen 795.684.35 875.252.78 962.778.06 1.059.055.8 Dokume 1.164.96 Dokume 4.857.732.5 BAPPEDA
Sosial dan Pembangunan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
0 5 4 70 n 1.457 n 25
Budaya Sosial Budaya
Program Jumlah dokumen
Perencanaan perencanaan
2 10
Prasarana infrastruktur dan 2 2 2 2
4 03 24 Dokume 1.464.10 Dokume BAPPEDA
Wilayah dan Pengembangan Dokumen 1.000.000 Dokumen 1.100.000 Dokumen 1.210.000 Dokumen 1.331.000 6.105.100
n 0 n
Sumber Daya Wilayah serta
Alam sumberdaya alam
Program
Jumlah dokumen
Perencanaan 1 5
perencanaan 1 1 1 1
4 03 25 Pembangunan Dokume 1.171.28 Dokume BAPPEDA
Daerah Rawan Dokumen 800.000 Dokumen 880.000 Dokumen 968.000 Dokumen 1.064.800 4.884.080
Daerah Rawan n 0 n
Bencana
Bencana

VI -24 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Program Presentase
Pengendalian Kesesuaian
4 03 96,22 96,40 96,60 96,80 97,20 1.896.01 97,20 BAPPEDA
Pembangunan capaian kinerja 1.295.000 1.424.500 1.566.950 97 1.723.645 7.906.105
0
Daerah perangkat daeran
Program
Persentase
Perencanaan 12 3,5% +/-
4 03 22 pengendalian nilai 4,5% +/-1 12 Bulan 12 Bulan 3,5% +/-1 12 Bulan BAG. EKONOMI - SETDA
Pembangunan 226.500 249.150 274.065 301.472 Bulan 331.619 1 1.382.805
inflasi daerah
Ekonomi
Program Jumlah Penelitian 2 10
Penelitian yang 2 Dok 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen dokume Dokume BAPPEDA
600.000 660.000 726.000 798.600 878.460 3.663.060
Pengembangan dikembangkan n n
Ekonomi, Sosial
4 06
Budaya, IPTEK, Persentase
Lingkungan pemanfaatan hasil 20% 40% 60% 80% 100% 1.200.56 100% BAPPEDA
820.000 902.000 992.200 1.091.420 1.200.562
Hidup dan kelitbangan 2
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Persentase
Penelitian dan
kebijakan inovasi
4 06 Pengembangan 20% 40% 60% 80% 100% 100% BAPPEDA
yang diterapkan di 550.000 605.000 665.500 732.050 805.255 805.255
Daerah serta
daerah
Penyebarluasan
Data dan
Informasi
Penelitian
Program Cakupan
Pembinaan dan pembinaan dan 20 90
10 20 20 20 BAG. PEMBANGUNAN -
Pengendalian pengendalian 10 Dokumen Dokume Dokume
Dokumen 103.500 Dokumen 113.850 Dokumen 125.235 Dokumen 137.759 151.534 631.878 SETDA
Pembangunan Pembangunan n n
Daerah Daerah
Program
Dinas KOMINFO,
Pengembangan Jumlah Dokumen
2 14 15 STATISTIK dan
Data/Informasi Statistik Daerah
PERSANDIAN
Statistik Daerah
Program Terselenggaranya
KK : KK : KK : KK : KK : KK : KK :
Penataan Penataan Dinas Kependudukan dan
2 06 15 KTP : KTP : KTP : KTP : KTP : KTP : 1.723.11 KTP :
Administrasi Administrasi 1.176.910 1.294.601 1.424.061 1.566.467 7.185.153 Pencatatan Sipil
AKTE : AKTE : AKTE : AKTE : AKTE : AKTE : 4 AKTE :
Kependudukan Kependudukan
Tersedianya
sistem informasi
BAG. HUMAS - SETDA
pemerintah
daerah
Program
Rasio jumlah
Peningkatan
4 01 37 berita positif di BAG. HUMAS - SETDA
Pelayanan
media massa
Informasi
Jumlah acara
kedinasan yang
BAG. HUMAS - SETDA
sesuai standar
keprotokoleran
Program Persentase
Peningkatan perikatan BAG. KERJASAMA -
4 01 25 4 MOU 3 MOU 5 MOU 8 MOU 12 MOU 15 Mou 1.579.98 47 MOU
Kerja Sama kerjasama yang 263.991 501.583 752.374 1.053.324 4.151.258 SETDA
6
antar Daerah ditindaklanjuti
Perentase
Program
peningkatan
Peningkatan
partisipasi Kelurahan Ketsoblak
Partisipasi
masyarakat dalam
Masyarakat
Pembangunan

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -25

 Program
Pengembangan
Jumlah Dinas Perpustakaan dan
2 17 15 Budaya Baca 7000 1.863.79
Pemustaka 1.273.000 8.000 1.400.300 9.000 1.540.330 10.000 1.694.363 11.000 45.000 7.771.792 Arsip Daerah
dan Pembinaan 9
Perpustakaan
Program
Jumlah Arsip
Perbaikan
dengan Sistem Dinas Perpustakaan dan
2 18 15 Sistem 200
Administrasi yang 30.000 225 33.000 250 36.300 275 39.930 300 43.923 1.250 183.153 Arsip Daerah
Administrasi
Baik
Kearsipan
Program Jumlah Dokumen
Penyelamatan / Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan dan
2 18 16 dan Pelestarian yang 200
140.000 225 154.000 250 169.400 275 186.340 300 204.974 1.250 854.714 Arsip Daerah
Dokumen/Arsip Diselamatkan
Ddaerah DAN Dilestarikan
Jumlah
Program
Aksebilitas /
Peningkatan
Ketersediaan Dinas Perpustakaan dan
2 18 18 Kualitas 3
Layanan 160.000 3 176.000 4 193.600 4 212.960 5 234.256 19 976.816 Arsip Daerah
Pelayanan
Informasi
Informasi
Kearsipan
Program
Pemeliharaan Jumlah sarana &
Rutin/ Berkala Prasarana yang
10
Sarana & dipelihara secara 40.000 12 44.000 14 48.400 16 53.240 18 58.564 70 244.204
Prasarana berkala
Kearsipan
Presentase PAD
terhadap Total
5,78% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 30,55%
Pendapatan
Daerah
Penetapan APBD Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
Program
Peningkatan Persentase SILPA
19,33% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 43,50%
dan terhadap APBD
4 04 17 Pengembangan Capaian Opini 4.141.44 BPKAD
BPK terhadap 2.828.663 3.111.529 3.422.682 3.764.950 17.269.270
Pengelolaan 5
Keuangan laporan keuangan WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Daerah pemerintah
daerah (opini)
Perbandingan
Belanja Langsung
56,38% 69,52% 69,52% 69,52% 69,52% 69,52% 69,52%
dan Tidak
Langsung
Program
Penciptaan Ketersediaan
6.919 Dinas Koperasi dan Usaha
2 11 15 Iklim Usaha Jumlah UKM/LKM 278.034. 278.772.39
UKM/LKM 1.500 158.967 1.500 174.864 1.500 192.350 1.500 211.585 1.500 1.500 Kecil Menengah
Kecil Menengah yang dibina 626 2
dan Kondusif
Program
Pengembangan
Pengembangan
Kewirausahaan
Wirausaha Baru / 62 Wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha
2 11 16 dan Keunggulan 100 1.654.00 1.658.393.8
Wirausaha Baru 100 945.683 1.040.251 100 1.144.276 100 1.258.704 100 100 Kecil Menengah
Kompetitif 4.932 47
Pemula
Usaha Kecil
Menengah
Program UMKM dan
200 UM, 1000
Pengembangan Koperasi yang 150 UM dan 200 UM, 40 200 UM, 40 200 UM, 40 200 UM, 40 Dinas Koperasi dan Usaha
2 11 17 40 1.681.98 UM, 200 1.686.452.2
Sistem Usaha Diperkuat Sistem 40 Koperasi Koperasi 961.683 Koperasi 1.057.851 Koperasi 1.163.636 Koperasi 1.280.000 Kecil Menengah
Koperasi 9.032 Koperasi 03
Bagi Usaha Pemasaran

VI -26 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Mikro Kecil
Menengah
Program
Peningkatan
Jumlah Koperasi 20 Dinas Koperasi dan Usaha
2 11 18 Kualitas 237 Koperasi 404.820. 405.895.14
Aktif Koperasi 231.458 20 254.604 20 280.064 20 308.071 20 100 Kecil Menengah
Kelembagaan 946 3
Koperasi
MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF

Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

Peran serta masyarakat dalam pengembangn dan pelestarian budaya meningkat

Terakomodirnya
Program dan Terwujudnya
Peningkatan Aspirasi
Kapasitas Masyarakat
4 01 15 70% 75% 80% 85% 90% 18.073.0 100% SEKWAN
Lembaga Kedalam 12.344.109 13.578.520 14.936.372 16.430.009 19.880.311
10
Perwakilan Publikasian
Rakyat Daerah Pembangunan
Daerah
Persentase
Program peningkatan
Pendidikan partisipasi
1 05 21 20% 40% 60% 80% 100% 1.961.89 100% Badan KESBANGPOL
Politik masyarakat dalam 1.340.000 1.474.000 1.621.400 1.783.540 8.180.834
4
Masyarakat Pemilu/
Pemilukada
Persentase
Program
Dukungan
Dukungan
Penyelenggaraan Badan KESBANGPOL dan
Penyelenggaraa 100%
yang diberikan LINMAS
n Pemilu/
bagi Parpol di
Pemilukada
Daerah
Program
Peningkatan Cakupan
1 05 15 Keamanan dan Penanganann 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 1.891.61 20 Kali Badan KESBANGPOL
1.292.000 1.421.200 1.563.320 1.719.652 7.887.789
Kenyamanan Konflik Daerah 7
Lingkungan
Persentase
Program
Penyelesaian
Pemeliharaan 20% 40% 60% 80% 100% 100%
Masalah
Kantrantibmas
1 05 16 Kantribmnas Badan KESBANGPOL
dan 559.000 614.900 676.390 744.029 818.432 3.412.751
Persentase
Pencegahan
Penyeselaian 20% 40% 60% 80% 100% 100%
Tindak Kriminal
Masalah Aktual
Program
Pemberdayaan Persentase
Masyarakat Cakupan
1 05 19 0,25% 2,40% 15% 22,50% 32% 50% 100% SATPOL PP
untuk Menjaga Desa/Kelurahan 528.600 581.460 639.606 703.567 773.923 3.227.156
Ketertiban dan Sasaran
Keamanan
Program Persentase
Peningkatan Penyuluhan
1 05 20 Pemberantasan Pemberdayaan 47,63% 49,02% 52,35% 55,15% 60,25% 75,08% 100% SATPOL PP
165.000 181.500 199.650 219.615 241.577 1.007.342
Penyakit Penyakit
Masyarakat Masyarakat
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan
kerukunan antar umat beragama

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -27

 Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun

Persentase
Program masyarakat yang
Pengembangan mendapatkan
1 05 17 20% 40% 60% 80% 100% 100% Badan KESBANGPOL
Wawasan pengembangan 590.000 649.000 713.900 785.290 863.819 3.602.009
Kebangsaan wawasan
kebangsaan
Persentase
Program peningkatan
Kemitraan kerjasama dengan
Pengembangan lembaga 20% 40% 60% 80% 100% 100% Badan KESBANGPOL
526.000 578.600 636.460 700.106 770.117 3.211.283
Wawasan kemitraan guna
Kebangsaan fasilitasi konflik
SARA

MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI
PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan yang bertumbuh sektor Perikanan, Pertanian, Perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi per kapita

Program
Jumlah Destinasi
Pengembangan
3 01 16 Pariwisata yang 1 2 2 2 2 5.856.40 9 Dinas Pariwisata
Destinasi 4.000.000 4.400.000 4.840.000 5.324.000 24.420.400
Dikembangkan 0
Pariwisata
Jumlah Pedagang
Program
Kaki Lima & Dinas Perdagangan dan
3 06 16 Persaingan 1.897.18
Asongan yang 340 1.295.800 370 1.425.380 370 1.567.918 1.724.710 7.910.989 Perindustrian
Usaha 1
Dibina
Program Ketersediaan
Peningkatan Data Ekspor
12 30.000 12 33.000 12 36.300 12 39.930 12 43.923 12 183.153 Dinas Perdagangan dan
3 06 17 dan Barang
Perindustrian
Pengembangan Persentase
100
Ekspor Ekspor Barang 20 50.000 40 55.000 60 60.500 80 66.550 100 73.205 305.255
Program
Persentase
Peningkatan
Promosi & Dinas Perdagangan dan
3 07 20 Promosi dan 20% 40% 60% 80% 100% 100%
Pemasaran Hasil 40.180 44.198 48.618 53.480 58.828 245.303 Perindustrian
Pemasaran Hasil
IKM
Industri Daerah
Program
Jumlah IKM
Pengembangan Dinas Perdagangan dan
3 07 16 yang 2.013.13 83
Industri Kecil 11 1.375.000 13 1.512.500 17 1.663.750 19 1.830.125 23 8.394.513 Perindustrian
Dikembangkan 8
dan Menengah
Program
Jumlah Jenis
Peningkatan
Industri Kerajinan Dinas Perdagangan dan
3 07 17 Kemampuan 100
dan Pangan 10 200.000 15 220.000 20 242.000 25 266.200 30 292.820 1.221.020 Perindustrian
Teknologi
yang Diserap
Industri
Program
Pengembangan Persentase
Dinas Perdagangan dan
3 07 19 Sentra-sentra Peningkatan 20% 25% 50% 75% 100% 1.464.10 100%
1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 6.105.100 Perindustrian
Industri sentra industri 0
Potensial
Program
Peningkatan Jumlah
Dinas Perdagangan dan
3 06 18 Efesiensi Pengembangan 1.341.70 48
8 916.400 10 1.008.040 10 1.108.844 10 1.219.728 10 5.594.714 Perindustrian
Perdagangan Pasar Daerah 1
Dalam Negeri

VI -28 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Ketersediaan
Program
sarana prasarana
Operasional dan 80.260.4 334.675.47
UPT 20 54.819.000 20 60.300.900 20 66.330.990 20 72.964.089 20 20
Pengembangan 98 7 Dinas Perdagangan dan
3 06 19 Kemetrologian
UPT Perindustrian
Pelayanan
Kemetrologian
Kemetrologian
Daerah 12 54.819 12 60.301 12 66.331 12 72.964 12 80.260 12 334.675
bagi masyarakat
Program
Jumlah Petani
Peningkatan 600 2400
3 03 15 yang Ditingkatkan 705 Petani - - 600 Petani 600 Petani 600 Petani Dinas Pertanian
Kesejahteraan 200.000 220.000 242.000 Petani 266.200 Petani 928.200
Kesejahteraannya
Petani
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
Pemasaran Pemasaran Hasil
3 03 17 Dinas Pertanian
Hasil Produksi Produksi 50 55 38.400 60 42.240 65 46.464 70 51.110 75 56.221 75 234.436
Pertanian/Perke Pertanian /
bunan Perkebunan
Program
Peningkatan
Penerapan
3 03 18 Jumlah Alsintan 3.874.96 Dinas Pertanian
Teknologi 105 30 2.646.656 30 2.911.322 30 3.202.454 30 3.522.699 30 150 16.158.100
9
Pertanian/Perke
bunan
Jumlah Dokumen
Kawasan
Program
Pertanian / - 1 1 1 1 1 5
Peningkatan
Perkebunan
3 03 19 Produksi 2.851.31 234.435.84 Dinas Pertanian
Jumlah Produksi 1.947.485 2.142.234 2.356.457 2.592.103
Pertanian/Perke 3 0
Tanaman
bunan
Pertanian / 1.116 1.228 1.351 1.486 1.634 1.798 7.497
Perkebunan
Persentase
Program pencegahan dan
Pencegahan dan penanggulangan
Penanggulangan hama penyakit Dinas Pertanian
50 55 - 60 125.000 65 137.500 70 151.250 75 166.375 75 580.125
OPT tanaman
Perkebunan Pertanian/
Perkebunan
Program
Pemberdayaan
Jumlah Penyuluh
Penyuluh
3 03 20 yang Dinas Pertanian
Pertanian / 29 29 413.704 29 455.074 29 500.582 29 550.640 29 605.704 145 2.525.704
Diberdayakan
Perkebunan
Lapangan
Program
Presenentase
Pencegahan
Pelayanan
3 03 21 dan 125.000.00 137.500.00 151.250.00 166.375. 580.220.40 Dinas Pertanian
Kesehatan 50 55 95.400 60 65 70 75 75
Penanggulangan 0 0 0 000 0
Hewan
Penyakit Ternak
Program
Peningkatan Meningkatnyan
3 03 22 36.476,1 2.518.54 Dinas Pertanian
Produksi Populasi Ternak 29.694 30.009 1.720.200 31.509,45 1.892.220 33.084,92 2.081.442 34.739,17 2.289.586 36.476 10.501.993
3 5
Pertanian
Program
Peningkatan Jumlah Produk
3 03 23 Pemasaran Sapi / Kambing Dinas Pertanian
46.171 46.171 - 50.788 300.000 55.867 330.000 61.454 363.000 67.599 399.300 281.879 1.392.300
Hasil Produksi yang Dipasrakan
Peternakan
Program Persentase
3 03 24 Peningkatan peningkatan Dinas Pertanian
55 60 - 65 350.000 70 385.000 75 423.500 80 465.850 80 1.624.350
Penerapan penerapan

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -29

 Teknologi teknologi ternak
Peternakan bagi kelompok
ternak

Mengembangkan sektor unggulan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Jumlah Tenaga
Program
Kerja yang
Peningkatan
Mendapat Dinas PMD, PTSP dan
2 01 15 Kualitas dan
Pelatihan 89.505 98.456 108.301 119.131 131.044 546.437 NAKER
Produktivitas
Berbasis
Tenaga Kerja
Kompetensi
Program
Persentase
Peningkatan Dinas PMD, PTSP dan
2 01 16 Penyerapan
Kesempatan 162.889 179.178 197.096 216.805 238.486 994.454 NAKER
Tenaga Kerja
Kerja
Program
Perlindungan Persentase
dan Perlindungan dan Dinas PMD, PTSP dan
2 01 17
Pengembangan Pengembangan 185.500 204.050 224.455 246.901 271.591 1.132.496 NAKER
Lembaga Lembaga
Ketenagakerjaan
Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat Persentase
Terpencil (KAT) Ppemberdayaan
5.209 KK
1 06 15 dan Fakir Miskin , KAT 794 KK 883 KK 883 KK 883 KK 883 KK 100% Dinas SOSIAL
BDT Rastra 380.361 418.397 460.237 506.260 556.887 2.322.142
Penyandang san PMKS
Masalah Lainnya
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya

MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

Peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.

Pertumbuhan ekonomi meningkat;

Energi :
Energi :
Kkal
Kkal
/Kap/Hari,
Program /Kap/Hari,
Ketersediaan Protein :
Peningkatan Protein :
2 03 15 Energi, Protein Gram/Kap/ Dinas Ketahanan Pangan
Ketahanan Gram/Kap/Har 190.620 209.682 230.650 253.715 279.087 1.163.754
dan Lemak Hari,
Pangan i, Lemak
Lemak
Gram/Kap/Har
Gram/Kap/
i
Hari
Program
Jumlah
Peningkatan
Ketersediaan
2 03 16 Produksi Dinas Ketahanan Pangan
Tanaman - - 100.000 110.000 121.000 133.100 464.100
Tanaman
Pangan
Pangan
Capaian
Program
2 03 19 % PPH Konsumsi untuk PPH Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan 120.431 132.474 145.722 160.294 176.323 735.243
secara

VI -30 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Diservikasi Nasional
Pangan ditetapkan

Investasi di Kota Tual meningkat

Program
Peningkatan
Jumlah Dinas PMD, PTSP dan
2 12 15 Promosi dan
PMDN/PMA 327.525 360.278 396.305 435.936 479.529 1.999.573 NAKER
Kerjasama
Investasi
Program
Peningkatan Presentase
Dinas PMD, PTSP dan
2 12 16 Iklim Investasi Sistem Investasi 20% 40% 60% 80% 100% 100%
311.900 343.090 377.399 415.139 456.653 1.904.181 NAKER
dan Realisasi yang Dibangun
Investasi
Program
Penyiapan Ketersediaan
Potensi dokumen potensi
Dinas PMD, PTSP dan
2 12 17 Sumberdaya, sumberdaya ,
135.412 148.953 163.849 180.233 198.257 826.704 NAKER
Sarana & sarana prasarana
Prasarana Daerah
Daerah
Program
Jumlah
Pengembangan Dinas PMD, PTSP dan
2 12 18 Pelayanan
Sistem 65.390 71.929 79.122 87.034 95.737 399.212 NAKER
Perizinan
Perizinan

MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG

Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan

Kesesuaian pemanfaatan ruang mengingkat

Program Jumlah Dokumen 1 11
4 2 2 2
1 03 15 Perencanaan Perencanaan 5 Dokumen Dokume 2.643.40 Dokume DINAS PUPR
Dokumen 1.805.480 Dokumen 1.986.028 Dokumen 2.184.631 Dokumen 2.403.094 11.022.636
Tata Ruang Tata Ruang n 3 n
Program Persentase
1 03 15 Pemanfaatan Pemanfaatan 40% 40% 40% 40% 40% 40% 1.179.30 100% DINAS PUPR
805.480 886.028 974.631 1.072.094 4.917.536
Tata Ruang Ruang 3
Program Persentase
Pengendalian Pengendalian
1 03 17 1.871.12 100% DINAS PUPR
Pemanfaatan Pemanfaatan 1.278.000 1.405.800 1.546.380 1.701.018 7.802.318
0
Ruang Ruang
Program Persentase
Pengembangan Pembangunan di
1 03 29 Wilayah Wilayah Stategis 20 Titik 11 Titik 11 Titik 11 Titik 12 Titik 12 Titik 22.406.4 57 Titik DINAS PUPR
15.303.900 16.834.290 18.517.719 20.369.491 93.431.840
Strategis dan dan Cepat 40
Ccepat Tumbuh Tumbuh
Program
Penataan
Penguasaan,
Persentase Luas
Pemilikan,
2 04 16 Lahan yang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 12.276.0 0,01 BAG. TAPEM - SETDA
Penggunaan - 8.384.714 9.223.185 10.145.504 11.160.054 51.189.517
Bersertifikat 60
dan
Pemanfaatan
Tanah
Program
Peningkatan dan Cakupan
1 04 19 Pemnatapan penanganan 5 Kecamatan 30% 31% 40% 45% 50% 100% BPBD
435.099 478.609 526.470 579.117 637.028 2.656.323
Sistem pasca bencana
Penyelenggaraa

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -31

 n Penanganann
Korban
Bencana
Program
Peningkatan Cakupan
Prosedur dan penurunan resiko
1 04 5 Kecamatan 45% 50% 55% 60% 70% 100% BPBD
Tata Cara bencana 635.416 698.958 768.853 845.739 930.313 3.879.278
Penanggulangan kebakaran
Bencana
Program
Persentase
Peningkatan
Peningkatan
Kesiapsiagaan Dinas Pemadam
1 04 19 Pengendalian 50% 50% 60% 70% 80% 90% 1.603.27 100%
dan Pencegahan 1.095.059 1.204.565 1.325.021 1.457.524 6.685.445 Kebakaran
bencana 6
Bahaya
kebakaran
Kebakaran
Membangun infrastruktur yang berkualitas

Peningkatan Kualitas Jalan

Persentase
Panjang Jaringan
191 Km 6,6 Km 20 Km 20 Km 20 Km 20 Km 87 Km
Program Jalan Kota Dalam
Pembangunan Kondisi Baik
1 03 15 185.407.81 56.410.2 411.048.61 DINAS PUPR
Jalan dan Persentase 56.410.200 56.410.200 56.410.200
0 00 0
Jembatan Panjang Jalan 44,50
37 Km 4,5 Km 10 Km 10 Km 10 Km 10 Km
Non Kota yang Km
Dibangun
Program
Presentase
Rehabilitasi /
Panjang Jalan 25,50
1 03 18 Pemeliharaan 16 Km 1,50 Km 6 ,0 Km 6 ,0 Km 6 ,0 Km 6 ,0 Km 37.642.8 156.965.63 DINAS PUPR
Dalam Kondisi 25.710.575 28.281.633 31.109.796 34.220.775 Km
Jalan dan 53 1
Baik
Jembatan
Program
Pembangunan Terlaksananya
1 5
Sistem sistem informasi/ 1 1 1 1
1 03 22 5 Dokumen Dokume Dokume DINAS PUPR
Informasi /Data Data Base jalan & Dokumen 35.000 Dokumen 38.500 Dokumen 42.350 Dokumen 46.585 51.244 213.679
n n
Base Jalan dan Jembatan
Jembatan
Program Cakupan
1 03 31 Pengaturan Pengaturan Jasa 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan DINAS PUPR
596.915 656.607 722.267 794.494 873.943 3.644.226
Jasa Kontruksi Kontruksi
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus Penduduk dan Barang
Tingkat Fasilitas
transportasi,
Program jumlah
Pembangunan transportasi lokal
2 09 15 Prasarana dan Perencanaan 3 4 4 4 4 75.081.9 19 313.081.73 Dinas Perhubungan
3 51.282.000 56.410.200 62.051.220 68.256.342
Fasilitas Pembangunan 76 8
Perhubungan Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan.
Jumlah
Pelabuhan
Program
Laut/Udara/Termi
Pembangunan
nal Bis /
2 09 18 Sarana dan 3 4 5 6 7 29.011.0 120.972.31 Dinas Perhubungan
Pemenuhan 3 19.814.960 21.796.456 23.976.102 26.373.712
Prasarana 83 2
Sarana dan
Perhubungan
Prasarana
Perhubungan.

VI -32 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi
Program Cakupan Kec. 5
Pengembangan Pengembangan 1 Kec (P. 1 Kec. (P. Kec. P.P Kur Kecamat
Dinas Komunikasi,
2 10 15 Komunikasi, Komunikasi, Dullah Dullah Tayando dan P. an di
- 489.450 291.250 320.375 352.413 387.654 1.841.141 Informatika dan Persandian
Informasi dan Informasi dan Selatan) Utara) Tam Kur Kota
Media Massa Media Massa Selatan Tual
Program
Kerjasama Cakupan
Dinas Komunikasi,
2 10 18 Informasi Layanan 40% 60% 80% 100% 100%
- - 650.750 150.000 200.000 250.000 1.250.750 Informatika dan Persandian
dengan Media Informasi
Massa
Program
Fasilitasi
Tersedianya 4 30
Peningkatan 12 Tenaga 12 Tenaga 4 Tenaga Dinas Komunikasi,
2 10 17 Tenaga IT Tingkat 235.200.00 235.200.00 Tenaga 90.400.0 Tenaga 651.200.00
SDM Bidang - - IT IT IT 90.400.000 Informatika dan Persandian
Kota 0 0 IT 00 IT 0
Komunikasi dan
Informasi
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
Persentase
Rumah Layak 52,47% 2500
Program 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Huni
1 04 15 Pengembangan 58.376.2 175.128.75 DINAS PERKIM
Persentase 11.675.250 23.350.500 35.025.750 46.701.000
Perumahan 50 0
penerapan 20.45% 500
100 200 300 400 500
Backlog
Akses air minum
Program
yang aman dan
Lingkungan
1 04 16 sanitasi di 20 7.718.65 25 DINAS PERKIM
Sehat 5 5.271.945 10 5.799.140 15 6.379.053 20 7.016.959 25 32.185.751
lingkungan 5
Perumahan
perumahan
Program
Persentase
Pengembangan
(cakupan)
prasarana
1 04 17 kawasan 141,09 Ha 1.464.10 140 DINAS PERKIM
perumahan dan 30 1.000.000 60 1.100.000 90 1.210.000 120 1.331.000 140 6.105.100
permukiman 0
kawasan
kumuh perkotaan
permukiman
Ketersediaan
Program
sarana
Pemberdayaan
1 04 18 permukiman 5 10 DINAS PERKIM
Komunitas 2 81.578 4 89.736 6 98.709 8 108.580 10 119.438 498.042
berbasis
Perumahan
masyarakat
Program
Pembangunan
Ketersediaan
Sistem
Database
1 04 21 Informasi/Data 2 6 DINAS PERKIM
Perumahan dan 2 450.000 3 495.000 4 544.500 5 598.950 6 658.845 2.747.295
Base
Permukiman
Perumahan dan
Pemukiman
Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
2 Kec. 2 Kec.
2 Kec. (P. 2 Kec. (P. 2 Kec. (P. 2 Kec. (P.
Program (2 Kecamatan (P. (P.
Persentase Dullah Dullah Dullah Dullah
Pengembangan (P. Dullah Dullah Dullah
penanganan Selatan Selatan Selatan Selatan DINAS DLH &
2 05 15 Kinerja Selatan dan Selatan Selatan
sampah dan P. 114.600 dan P. 126.060 dan P. 138.666 dan P. 152.533 167.786 699.644 KEBERSIHAN
Pengelolaan P. Dullah dan P. dan P.
Perkotaan Dullah Dullah Dullah Dullah
Persampahan Utara) Dullah Dullah
Utara) Utara) Utara) Utara)
Utara) Utara)

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -33

 Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau
Program Prosentasi Usaha
Pengendalian Wajib AMDAL,
70 303
Pencemaran UKL-ULP dan 53 54 61 65 DINAS DLH &
2 05 16 51 Dokumen Dokume Dokume
dan Perusakan SPPL yang Dokumen 326.900 Dokumen 359.590 Dokumen 395.549 Dokumen 435.104 478.614 1.995.757 KEBERSIHAN
n n
Lingkungan Memiliki Dokumen
Hidup Ijin Lingkungan
Ha
Program
(Kecamatan
Perlindungan & Cakupan area
P. Dullah Ha ( Un, Ha ( Un, Ha ( Un, Ha ( Un, Ha ( Un, Ha ( Un, DINAS DLH &
2 05 17 konservasi mata air yang di
Selatan dan Ngadi, 66.214 Ngadi, 72.835 Ngadi, 80.119 Ngadi, 88.131 Ngadi, 96.944 Ngadi, 404.243 KEBERSIHAN
Sumber Daya konservasi
P. Dullah Fanil) Fanil) Fanil) Fanil) Fanil) Fanil)
Alam
Utara)
Ha Ha
Program Ha
Ha Ha Ha (Labeta (Labeta
Rehabilitasi & Ha (Labetawi,
Cakupan (Labetawi, (Labetawi, (Labetawi, wi, wi,
Pemulihan (Kecamatan Dullah, DINAS DLH &
2 05 18 rehabilitasi lahan Dullah, Dullah, Dullah, Dullah, Dullah,
Cadangan P.Dullah 441.959 486.155 534.770 Ohoitel, 588.247 647.072 2.698.204 KEBERSIHAN
kritis Ohoitel, Ohoitel, Ohoitel, Ohoitel, Ohoitel,
Sumberdaya Utara) Ngadi,
Ngadi) Ngadi) Ngadi) Ngadi, Ngadi,
Alam Taar)
Taar) Taar)
Program
Peningkatan
Jumlah Dokumen
Kualitas dan
Informasi Sumber 40 50
Akses Informasi 20 25 30 35 DINAS DLH &
2 05 19 Daya Alam dan Dokumen Dokume Dokume
Sumber Daya Dokumen 250.000 Dokumen 275.000 Dokumen 302.500 Dokumen 332.750 366.025 1.526.275 KEBERSIHAN
Lingkungan n n
Alam dan
Hidup
Lingkungan
Hidup
Program
Ketersediaan
Peningkatan DINAS DLH &
2 05 20 laporan status
Pengendalian 155.000 170.500 187.550 206.305 226.936 946.291 KEBERSIHAN
baku mutu udara
Polusi
Persentase
Program
pemenuhan
Pengeloaan DINAS DLH &
2 05 24 ketersediaan RTH 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100%
Ruang Terbuka 400.000 440.000 484.000 532.400 585.640 2.442.040 KEBERSIHAN
kawasan
Hijau (RTH)
perkotaan
Program
Pengelolaan Jumlah Area TPU Dinas Lingkungan Hidup
1 04 20 1 TPU 1 TPU 2 TPU 3 TPU 3 TPU 3 TPU 3 TPU
Areal yang dikelola 11.000 22.000 33.000 36.300 39.930 142.230 dan Kebersihan
Pemakaman
MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Pengembagan kegiatan perikanan budidaya dan tangkap

Meningkatnya produksi perikanan
Program
Jumlah Produksi
Pengembangan
3 01 20 Perikanan 2.221.04 Dinas Perikanan
Budidaya 20.098 1.517.000 21.100 1.668.700 22.155 1.835.570 23.263 2.019.127 24.426 24.426 9.261.437
Budidaya (Ton) 0
Perikanan
Program
Jumlah Produksi
Pengembangan
3 01 21 Perikanan 10.142.5 Dinas Perikanan
Perikanan 40.195 6.927.500 42.200 7.620.250 44.310 8.382.275 46.526 9.220.503 48.852 48.852 42.293.080
Tangkap (Ton) 53
Tangkap
Program Produksi Olahan
3 01 23 Optimalisasi Hasil Perikanan 1.733.49 Dinas Perikanan
6.669 1.184.000 7.034 1.302.400 7.386 1.432.640 7.755 1.575.904 8.143 8.143 7.228.438
Pengelollan dan (Ton) 4

VI -34 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Pemasaran Poklahsar yang
Produksi dibina (Kelompok/ Dinas Perikanan
383 402 422 443 465 465
Perikanan org)
Jumlah Usaha
3 01 25 Program Perikanan yang Dinas Perikanan
3 3 4 4 5 5
Peningkatan difasilitasi (unit)
Daya Saing Persentase 1.044.63
713.500 784.850 863.335 949.669 4.355.989
Produk Peningkatan Daya 5
Dinas Perikanan
Perikanan Saing Produk 70 75 80 85 90 90
Perikanan
Pengembangan wisata alam

Penataan Pengembangan Potensi Pariwisata

Program
Jumlah
Pengembangan
3 01 15 Kunjungan 1710 1796 1886 1980 2079 9451 Dinas Pariwisata
Pemasaran 300.000 330.000 363.000 399.300 439.230 1.831.530
Wisata
Pariwisata
Program
Jumlah Destinasi
Pengembangan
3 01 16 Pariwisata yang 1 2 2 2 2 5.856.40 9 Dinas Pariwisata
Destinasi 4.000.000 4.400.000 4.840.000 5.324.000 24.420.400
Dikembangkan 0
Pariwisata

Program
3 01 17 Pengembangan Jumlah Kemitraan 10 10 10 10 10 10 Dinas Pariwisata
400.000 440.000 484.000 532.400 585.640 2.442.040
Kemitraan

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Program
Pengembangan
Kinerja Akses Air Minum 710 SR dan 605 SR dan 665 SR 732 SR 805 SR 886 SR 3693 SR
1 03 27 50.494.4 210.555.02 DINAS PUPR
Pengelolaan Air yang Aman Ipal Ipal 34.488.382 dan Ipal 37.937.220 dan Ipal 41.730.942 dan Ipal 45.904.036 dan Ipal dan Ipal
40 1
Minum dan Air
Limbah
Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua
Program Presentase
Pembangunan Panjang Saluran
4224,73
1 03 16 Saluran Drainase/Gorong- 700 M 692 M 761 M 837 M 921 Km 1013 M 8.940.67 DINAS PUPR
6.106.600 6.717.260 7.388.986 8.127.885 M 37.281.404
Drainase/Goron gorong dalam 3
g-gorong KondisI Baik
Persentase
Program Panjang
Pembangunan Turap/Talud/Brojo
1 03 17 333 Meter 175 M 500 M 300 M 500 M 500 M 47.122.5 1975 M 196.494.62 DINAS PUPR
Turap/Talud/Bro ng yang Dibangun 32.185.325 35.403.858 38.944.243 42.838.668
34 8
njong dengan Kondisi
Baik
Program
Pembinaan dan
Pengembangan Peningkatan 450 1418
1 03 34 122 Tiang 68 Tiang 250 Tiang 300 Tiang 350 Tiang 21.647.0 DINAS PUPR
Bidang Akses Listrik 14.785.200 16.263.720 17.890.092 19.679.101 Tiang Tiang 90.265.125
11
Ketenagalistrika
n
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VI -35

 Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

Program
Pengembangan
Kinerja Akses Air Minum 710 SR dan 605 SR dan 665 SR 732 SR 805 SR 886 SR 3693 SR
1 03 27 50.494.4 210.555.02 DINAS PUPR
Pengelolaan Air yang Aman Ipal Ipal 34.488.382 dan Ipal 37.937.220 dan Ipal 41.730.942 dan Ipal 45.904.036 dan Ipal dan Ipal
40 1
Minum dan Air
Limbah
Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Rasio Jariangan
1 03 24 Jaringan Irigasi, 55 Ha 4 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 3 Ha 7.534.25 DINAS PUPR
Irigasi 5.146.000 5.660.600 6.226.660 6.849.326 31.416.845
Rawa dan 9
Jaringan
Pengairan
Lainnya

VI -36 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023