PLAN ANDIKA FEBRI P.

- AUDITOR
% Complete % Complete
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. Period Highlight: 1 Plan Duration Actual Start
(Sesuai Plan)
Actual (Melebihi Plan)
(melebihi plan)
PLAN ACTUAL PERIODS
ACTUAL PERCENT
No ACTIVITY PLAN START DURATIO DURATIO KETERANGAN
START COMPLETE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N N
1 Mempelajari Piagam Audit Internal 13 2 0%
Mempelajari Kebijakan terkait 13 4
0%
2 proses bisnis utama, yaitu:
a. Pembiayaan 13 1 Hal yang perlu diperhatikan:
- penilaian terhadap kelayakan calon
debitur
- penetapan limit pinjaman berdasarkan
0% kondisi calon debitur
- penetapan kualitas kredit yang
direstrukturisasi

b. Sekuritisasi 14 1

Hal yang perlu diperhatikan:

- Kriteria penetapan daftar rekanan yaitu
wali amanat, notaris dll dalam rangka
0% penerbitan EBA-SP
- Pemantauan kinerja penyedia jasa
- kesiapan terhadap infrastruktur
penyaluran KPR
- review kebijakan dan prosedur
- Kesesuaian pelaksanaan operasional
dengan kebijakan dan prosedur
c. Surat Utang 15 1 0%
d. Admin Kredit 15 1
Kritikal Area:
0% - Penyimpanan dan administrasi
Dokumen kredit dan agunan
- Monitoring pembayaran debitur
- Rekonsiliasi pembayaran
3 Mempelajari LHA terkait: 16 6 0%
a. Hasil Audit BPK 19 1 0%
b. Hasil Audit OJK 20 1 - Diperlukan adanya audit program yang
applicable sesuai dengan best practice
atau SOP yang ada sehingga
memudahkan proses audit
0% berkelanjutan.
- Audit program yang disusun
berdasarkan tingkat maturiti level agar
rekomendasi yang diberikan dapat
diaplikasikan oleh tim IT
c. Hasil Audit EY 21 1 perlunya standarisasi penggunaan
0%
sharing folder
d. Kegiatan GCG Perusahaan 22 1 0%
e. Kegiatan FCP 23 1 0%
f. Kegiatan UPG 26 1 0%
5 Mempelajari Monitoring TL terkait: 27 4 0%
a. Audit BPK 27 1 27 1 masih ada tindak lanjut audit yang belum
100%
selesai
b. Audit OJK 28 1 masih ada tindak lanjut audit yang belum
0%
selesai
c. Audit EY 29 1 masih ada tindak lanjut audit yang belum
0%
selesai
d. Audit BPKP 30 1 0%

Page 1 of 2
 PLAN ACTUAL PERIODS
ACTUAL PERCENT
No ACTIVITY PLAN START DURATIO DURATIO KETERANGAN
START COMPLETE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N N

Mengetahui,

Asad Awami
Kepala Divisi SPI

Page 2 of 2