PLAN ANDIKA FEBRI P.

- AUDITOR
% Complete % Complete
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. Period Highlight: 1 Plan Duration Actual Start
(Sesuai Plan)
Actual (Melebihi Plan)
(melebihi plan)
PLAN ACTUAL PERIODS
No ACTIVITY PLAN START DURATIO ACTUAL DURATIO PERCENT KETERANGAN
N START N COMPLETE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Mempelajari Piagam Audit Internal 1 2 2 2 100%
2 Mempelajari Pedoman Audit Internal 1 3 5
3 Mempelajari Kebijakan terkait proses 1 4 94%
bisnis utama, yaitu:
a. Pembiayaan 1 1 7 2 100% Hal yang perlu diperhatikan:
- penilaian terhadap kelayakan calon
debitur
- penetapan limit pinjaman berdasarkan
kondisi calon debitur
- penetapan kualitas kredit yang
direstrukturisasi

b. Sekuritisasi 1 1 7 2 100%

Hal yang perlu diperhatikan:

- Kriteria penetapan daftar rekanan yaitu
wali amanat, notaris dll dalam rangka
penerbitan EBA-SP
- Pemantauan kinerja penyedia jasa
- kesiapan terhadap infrastruktur
penyaluran KPR
- review kebijakan dan prosedur
- Kesesuaian pelaksanaan operasional
dengan kebijakan dan prosedur
c. Surat Utang 1 1 7 2 75%
d. Admin Kredit 1 1 7 2 100%
Kritikal Area:
- Penyimpanan dan administrasi Dokumen
kredit dan agunan
- Monitoring pembayaran debitur
- Rekonsiliasi pembayaran
4 Mempelajari LHA terkait: 1 3 7
a. Review IT Governance 2018 1 1 5 2 75%
b. Review Audit TI 2019 1 1 5 2 100% - Diperlukan adanya audit program yang
applicable sesuai dengan best practice
atau SOP yang ada sehingga memudahkan
proses audit berkelanjutan.
- Audit program yang disusun berdasarkan
tingkat maturiti level agar rekomendasi
yang diberikan dapat diaplikasikan oleh
tim IT

c. Evaluasi Tata Kelola TI 2020 1 1 5 2 100% perlunya standarisasi penggunaan sharing

folder
5 Mempelajari Monitoring TL terkait: 1 3
a. Audit TI 1 1 14 2 100% masih ada tindak lanjut audit yang belum
selesai
b. IT Governance 1 1 14 2 100% masih ada tindak lanjut audit yang belum
selesai
c. TL yang melibatkan Divisi TI 1 1 14 2 masih ada tindak lanjut audit yang belum
100%
selesai

Page 1 of 5
 PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT PERIODS
No ACTIVITY PLAN START DURATIO START DURATIO COMPLETE KETERANGAN
N N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 Mempelajari TeamMate Plus dan 1 7 7 7 85%
TeamMate Analytic
- agar selanjutnya TeamMate+ dapat
diakses melalui komputer VDI
- saat ini sedang membaca manual book
- telah berkoordinasi dengan Tim TI terkait
pembukaan akses terhadap aplikasi
TeamMate sehingga saat ini dapat diakses
melalui VDI
7 1 14 20 14 35% pengenalan secara umum aplikasi internal
Berkoordinasi dengan Divisi TI untuk SMF, untuk teknis akan dibahas lebih
memperkenalkan Aplikasi yang ada di lanjut
SMF
8 Terlibat dalam Project Dashboard 1 14 4 2 100%
TeamMate, dengan PowerBI dan
Tableau - Ikut meeting dengan vendor sebanyak 2x.
Saat ini sedang mempelajari manual book
dari TeamMate dan Power BI.
- Meeting tanggal 14 Oktober 2020
merupakan finalisasi project dan akan
dilaksanakan Serah Terima pekerjaan di
hari senin tanggal 19 Oktober 2020
9 Mempersiapkan Rencana Kerja Audit 1 7
TI 2021
14 14 14
10 Mempelajari tentang ITSP dan kaitkan 0%
dengan rencana audit
Menyiapkan audit program 14 8 14 2 65%
Audit Program ITGC, saat ini sedang
11 menyusun untuk audit program aplication
control dan pengamanan informasi

Mengetahui,

Asad Awami
Kepala Divisi SPI

Page 2 of 5
 PLAN ANDIKA FEBRI P. - AUDITOR
% Complete % Complete
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. Period Highlight: 1 Plan Duration Actual Start
(Sesuai Plan)
Actual (Melebihi Plan)
(melebihi plan)
PLAN ACTUAL PERIODS
No ACTIVITY PLAN START DURATIO ACTUAL DURATIO PERCENT KETERANGAN
N START N COMPLETE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Mempelajari Piagam Audit Internal 12 2 0%
Mempelajari Kebijakan terkait proses 12 4
0%
2 bisnis utama, yaitu:
a. Pembiayaan 12 1 Hal yang perlu diperhatikan:
- penilaian terhadap kelayakan calon
debitur
- penetapan limit pinjaman berdasarkan
0% kondisi calon debitur
- penetapan kualitas kredit yang
direstrukturisasi

b. Sekuritisasi 13 1

Hal yang perlu diperhatikan:

- Kriteria penetapan daftar rekanan yaitu
wali amanat, notaris dll dalam rangka
0% penerbitan EBA-SP
- Pemantauan kinerja penyedia jasa
- kesiapan terhadap infrastruktur
penyaluran KPR
- review kebijakan dan prosedur
- Kesesuaian pelaksanaan operasional
dengan kebijakan dan prosedur
c. Surat Utang 14 1 0%
d. Admin Kredit 15 1
Kritikal Area:
0% - Penyimpanan dan administrasi Dokumen
kredit dan agunan
- Monitoring pembayaran debitur
- Rekonsiliasi pembayaran
3 Mempelajari LHA terkait: 14 6 0%
a. Hasil Audit BPK 14 1 0%
b. Hasil Audit OJK 15 1 - Diperlukan adanya audit program yang
applicable sesuai dengan best practice
atau SOP yang ada sehingga memudahkan
proses audit berkelanjutan.
0% - Audit program yang disusun berdasarkan
tingkat maturiti level agar rekomendasi
yang diberikan dapat diaplikasikan oleh
tim IT

c. Hasil Audit EY 16 1 perlunya standarisasi penggunaan sharing

0%
folder
d. Kegiatan GCG Perusahaan 17 1 0%
e. Kegiatan FCP 18 1 0%
f. Kegiatan UPG 19 1 0%
5 Mempelajari Monitoring TL terkait: 20 4 0%
a. Audit BPK 20 1 masih ada tindak lanjut audit yang belum
0%
selesai
b. Audit OJK 21 1 masih ada tindak lanjut audit yang belum
0%
selesai
c. Audit EY 22 1 masih ada tindak lanjut audit yang belum
0%
selesai
d. Audit BPKP 23 1 0%

Page 3 of 5
 PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT PERIODS
No ACTIVITY PLAN START DURATIO START DURATIO COMPLETE KETERANGAN
N N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mengetahui,

Asad Awami
Kepala Divisi SPI

Page 4 of 5
bpk GCG
OJK FCP
KAP