RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : Di tetapkan oleh
No. Revisi : Kepala UPT Puskesmas
Panggang II
Tanggal Terbit :
SPO
Halaman :

dr. AMIK ISNAWATI

NIP. 197107312002122005

1. Pengertian 1.1 Audit internal adalah Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
Puskesmas yang disepakati;
1.2 Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem
Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu;
1.3 Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal
dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas Malowopati minimum
tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan Audit
Internal;
1.4 Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Puskesmas;
1.5 Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas
kasus atau masalah yang timbul baik secara vertikal (dari satu unit ke
unit yang lebih lengkap) maupun horizontal (dari satu bagian ke bagian
lain dalam satu unit)
2. Tujuan Prosedur ini bertujuan sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk
melaksanakan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal
3. Kebijakan Melakukan kegiatan tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali.
4. Referensi
5. Prosedur 5.1 Penanggung jawab mutu manajemen melaporkan masalah hasil
rekomendasi audit internal yang tidak dapat diselesaikan kepala Kepala
Puskesmas;
5.2 Kepala Puskesmas membuat surat rujukan tentang masalah hasil
rekomendasi audit internal yang tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas
kepada Dinas atau SKPD/Instansi terkait yang berhubungan dengan hasil
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : Di tetapkan oleh
No. Revisi : Kepala UPT Puskesmas
Panggang II
Tanggal Terbit :
SPO
Halaman :

dr. AMIK ISNAWATI

NIP. 197107312002122005

rekomendasi;
5.3 Jika sudah menerima rujukan Balik maka Penanggung jawab Manajemen
Mutu meninaklajuti hasil rekomendasi yang diberikan.

6. Unit Terkait 6.1 Penanggung jawab manajemen mutu Puskesmas,

6.2 Kepala Puskesmas
6.3 Dinas atau SKPD/Instansi terkait
7. Dokumen Terkait 7.1 Blangko Temuan Audit serta RTP
7.2 Laporan Hasil Perbaikan/Tindakan Koreksi
7.3 Laporan Audit Internal
7.4 Bangko Rujukan
8. Diagram Alir

Mulai

Penanggung jawab mutu manajemen melaporkan masalah hasil rekomendasi

audit internal yang tidak dapat diselesaikan kepala Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas membuat surat rujukan tentang masalah hasil rekomendasi

audit internal yang tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas kepada Dinas atau
SKPD/Instansi terkait yang berhubungan dengan hasil rekomendasi

Jika sudah menerima rujukan Balik maka Penanggung jawab Manajemen

Mutu meninaklajuti hasil rekomendasi yang diberkan.

Selesai