PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

UPTD PUSKESMAS BUGURSARI

Jln. Bungursari kel Bungursari kec Bungursari
TASIKMALAYA
Kode Pos 46151
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
UNIT : PEMELIHARAAN-POKJA ADMEN
NO PERTANYAAN YA TIDAK

1 Apakah prasarana puskesmas sudah tersedia sesuai

Kebutuhan?

2 Apakah pemeliharaan prasarana sudah dilakukan sesuai

jadwal ?

3 Apakah pemeliharaan prasarana dimonitoring secara rutin ?

4 Apakah ada bukti monitoring terhadap prasarana ?

5 Apakah hasil monitoring ditindaklanjuti?

6 Apakah tersedia daftar inventaris peralatan medis

dan non medis?

7 Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non medis

sudah dilakukan sesuai jadwal ?

8 Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non medis

dimonitoring secara rutin ?

9 Apakah ada bukti monitoring terhadap peralatan

medis dan non medis ?

10 Apakah hasil monitoring peralatan medis dan non medis

Ditindaklanjuti?

11 Apakah peralatan medis dan non medis dikalibrasi?

12 Apakah terdapat izin peralatan medis dan non medis ?

13 Apakah SK Penugasaninventaris sudah ditetapkan ?

14 Apakah terdapat daftar inventaris sarana dan prasarana ?

15 Apakah ada program kerja pemeliharaan sarpras puskesmas?

16 Apakah pelaksanaan pemeliharaan sarpras sudah sesuai dengan

program kerja yang dibuat?

17 Apakah puskesmas menyediakan gudang sarpras ?

18 Apakah dilakukan inventarisasi peralatan klinis ?

19 Apakah ada SK Penjab pengelolaan dan peralatan kalibrasi?

20 Apakah ada prosedur peralatan klinis, testing dan

perawatan peralatan rutin ?

21 Apakah hasil Pemantauan di dokumentasi ?

22 Apakah ada prosedur penggantian dan perbaikan alat

yang rusak ?

Tasikmalaya, 30 November 2020

Auditee, Auditor,

Ujang Andi Irawan, S.Kep., Ners Apt Gina Septiani Agustien

NIP. 198110142005011004 NIP.198509212019032001