PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

UPTD PUSKESMAS BUNGURSARI

Jl. BungursariKel.BungursariKec.Bungursari
Telp 081220619131Email : pkmuptdbungursari@gmail.com
KodePos 46151

Proses Tanggal : 30- 11- 2020 Unit: Pemeliharaan-

ADMEN

Kriteria Audit 1. Apakah prasarana puskesmas sudah tersedia

sesuai
Kebutuhan?
2. Apakah pemeliharaan prasarana sudah dilakukan
sesuai jadwal ?
3. Apakah pemeliharaan prasarana dimonitoring
secara rutin ?
4. Apakah ada bukti monitoring terhadap prasarana
?
5. Apakah hasil monitoring ditindaklanjuti?
6. Apakah tersedia daftar inventaris peralatan
medis
dan non medis?
7. Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non
medis
sudah dilakukan sesuai jadwal ?
8. Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non
medis
dimonitoring secara rutin ?
9. Apakah ada bukti monitoring terhadap peralatan
medis dan non medis ?
Apakah hasil monitoring peralatan medis dan
non medis Ditindaklanjuti?
10. Apakah peralatan medis dan non medis
dikalibrasi?
11. Apakah terdapat izin peralatan medis dan non
medis ?
12. Apakah SK Penugasaninventaris sudah
ditetapkan ?
13. Apakah terdapat daftar inventaris sarana dan
prasarana ?
14. Apakah ada program kerja pemeliharaan sarpras
puskesmas?
15. Apakah pelaksanaan pemeliharaan sarpras sudah
sesuai dengan program kerja yang dibuat?
16. Apakah puskesmas menyediakan gudang
sarpras ?
17. Apakah dilakukan inventarisasi peralatan klinis ?
18. Apakah ada SK Penjab pengelolaan dan peralatan
kalibrasi?
19. Apakah ada prosedur peralatan klinis, testing
dan
perawatan peralatan rutin ?
20. Apakah hasil Pemantauan di dokumentasi ?
21. Apakah ada prosedur penggantian dan perbaikan
alat
yang rusak ?
 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS BUNGURSARI
Jl. BungursariKel.BungursariKec.Bungursari
Telp 081220619131Email : pkmuptdbungursari@gmail.com
KodePos 46151

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Objektif Metode Audit

1. Prasarana puskesmas belum sesuai 1. Prasarana seperti -Instrumen audit
kebutuhan system ventilasi, -wawancara
2. Belum Ada SK Penanggung jawab system pencahayaan,
pengelolaan dan peralatan kalibrasi system sanitasi,
3. Belum ada prosedur penggantian dan system air bersih,
perbaikan alat yang rusak system limbah
infeksius, system
kelistrikan, system gas
medic, ambulance
belum memenuhi
standar
2. Tidak terdapat SK
Penanggung jawab
pengelolaan dan
peralatan kalibrasi
3. Belum ada SOP
control
peralatan klinis,
testing dan
perawatan
peralatan rutin
Bagian 2 : Rencana Tindak
Lanjutdarianalisisakarmasalah,tindakankoreksidanperbaikanwaktupenyelesaian(dapatmenggunakanfor
mulirtindakanperbaikanataupencegahan)
1. Mengadakan pertemuan antara auditor dengan kepala Puskesmas, PJ admen, ketua tim
mutu, PJ UKP, dan petugas yang terlibat di Puskesmas untuk membahas hasil audit.
2. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dengan pemeliharaan yang rutin
3. Mengajukan permohonan ke dinas atau pihak terkait untuk pemenuhan sarana dan
prasarana Puskesmas
4. Dibuatkan SK Penanggung jawab pengelolaan dan peralatan kalibrasi
5. Dibuatkan SOP control peralatan klinis

Analisisakarpermasalahan (Bagaimana/ Mengapahalini bisaterjadi ?)

1. Prasarana seperti system ventilasi, system pencahayaan, system sanitasi, system air bersih,
system limbah infeksius, system kelistrikan, system gas medic, ambulance belum memenuhi
standar
2. SK Penanggung jawab kalibrasi
3. SOP control peralatan klinis, testing dan perawatan peralatan belum ada

Tindakanperbaikandanwaktupenyelesaian : 7/12/2020

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

2. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dengan pemeliharaan prasarana
3. Segera dibuatkan SK Penanggung jawab kalibrasi
4. Segera dibuatkan SOP control peralatan klinis, testing dan perawatan
 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS BUNGURSARI
Jl. BungursariKel.BungursariKec.Bungursari
Telp 081220619131Email : pkmuptdbungursari@gmail.com
KodePos 46151

peralatan

Unit kerja : Laboratorium Auditor: Audit:

1. Apt. Gina Septiani Ujang Andi Irawan,
Agustien S.Kep., Ners
2. Atang , S.Kep. Ners
3. Yusi Handayani,
Am.Kep
4. Inri Husrini, AMd. Keb
5. Siti Umi Kulsum,
A.Md.AK

Tanggal :30-11-2020
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan :

PenanggungjawabManajemenMutu Kepala UPTD Puskesmas Bungursari

Ira Indriani, Am.Far Drg. ElidaDarma