Fiel Fiel

LAMPIRAN - I
1771 - I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2014
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T T E R A N G E L E K T R O N I K

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4

NO . URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)

1. PENGHAS ILAN NETO KO ME RS IAL DALAM NEG ERI :

a. PEREDARAN USA HA .................................................................................................. 1a 5.23 9.5 40.000

b. HARGA POKO K P ENJUALA N ..................................................................................... 1b 3.92 8.3 81.000

c. B IAY A USA HA LA INNYA ............................................................................................ 1c 362.220.000

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1 b - 1c ) .................................................. 1d 948.939.000

e. PENGHASILAN DARI L UAR USAHA ......................................................................... 1e 39.4 10.000

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ......................................................................................... 1f 2.44 0.0 00

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR US AHA (1e - 1 f) ................................................ 1g 36.9 70.000

h. JUMLAH (1 d + 1 g) : ................................................................................................... 1h 985.909.000

2. PENGHAS ILAN NETO KO ME RS IAL LUAR NE GERI 2 0

(Diisi dari lampira n K husus 7A Ko lom 4) ..............................................................................
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1 h + 2) .................................................... 3 985.909.000

PENGHAS ILAN YANG DIKENAKAN PP h FINAL DAN

4.
YANG TIDAK TERMAS UK OBJEK P AJ AK .........................................................................
4 0

5 PENYESUAIAN FISKAL POS ITIF :

a. BIAYA YA NG DIBEBANKA N / DIK ELUARKAN UNTUK K EPENTINGA N 5a 10.0 00.000
PEMEGANG SAHAM, S EKUTU, A TA U ANGGO TA ........................................................
b. PE MB ENTUKAN ATAU PE MUPUKA N DANA CADANGA N ........................................... 5b 0

c. PENGGANTIAN ATAU IMBAL AN PE KERJA AN ATAU 5c 11.9 00.000

JAS A DAL AM BE NTUK NA TURA DA N KENIKMATAN ..................................................

d. JUMLA H YANG MELEB IHI KE WA JA RA N YANG DIBA YARKAN KEPA DA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG ME MP UNYA I HUBUNGAN IS TIMEWA 5d 0
SEHUB UNGA N DENGAN P EKERJAAN .......................................................................
e. HARTA Y ANG DIHIBAHKA N, BANTUAN ATAU SUMBANGA N .................................... 5e 1.00 0.0 00

f. PA JAK PE NG HA SIL AN .................................................................................................. 5f 54.0 00.000

g. GA JI Y ANG DIBAYA RK AN KE PADA ANGGOTA PERSE KUTUAN, FIRMA ................
5g 0
ATA U CV YANG MO DA LNYA TIDAK TE RB AGI ATAS SA HA M ..................................
h. SA NKS I ADMINISTRAS I ............................................................................................... 5h 0

i. SELISIH PENYUSUTAN K OMERSIA L DI A TAS PE NY US UTAN FISKA L .................... 5i 0

j. SEL ISIH A MO RTISASI KOMERSIAL DI A TA S A MO RTISASI FISKA L ......................... 5j 0

k. BIA YA YANG DITANGGUHKAN P ENGAKUANNYA ..................................................... 5k 0

l. PENYESUAIAN FISKAL P OSITIF LA INNYA ................................................................. 5l 0

m. JUMLAH 5a s.d. 5l : .................................................................................................... 5m 76.9 00.000

6 PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SE LIS IH P ENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTA N FIS KAL .................. 6a 27.3 00.000

b. SE LIS IH A MO RTISASI KOMERSIAL DI BAWAH A MO RTISASI FISKA L........................ 6b 0

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN P ENGAKUANNYA ........................................ 6c 0

d. PE NYE SUAIA N FIS KAL NEGATIF LAINNY A ................................................................ 6d 14.0 00.000

e JUMLA H 6 a s.d. 6d ................................................................................................. 6e 41.3 00.000

7 FASILITAS P ENANAMAN MO DAL BERUPA P ENGURANGAN PE NG HASILAN NE TO :

TAHUN KE 7a 0 ( Diisi dari La mp iran Khusus 4 A A ngka 5 b) .......................... 7b 0

8 PENGHAS ILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7 b) ......................................................... 8 1.021.509.000

CATATAN : Pindah kan jumla h A ngka 8 ke For mu lir 1 771 Hu ruf A Ang ka 1.

D.1.1.3 2.3 1
Fiel Fiel
Fiel Fiel
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : . SEBEL UM ME NG IS I BACA DA HULU BUKU PE TUNJUK PE NG ISIAN
2 0 1 4
ISI DENGA N HURUF CETAK/DIK ETIK DENGAN TINTA HITAM
SPT PEMBETULAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BERI TANDA "X " PADA (KO TA K P ILIHAN) Y ANG S ESUAI
KE- ....

NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0
NAMA WAJIB PA JA K : P T T E R A N G E L E K T R O N I K
JENIS US AHA : P E R D A G A N G A N A L A T E L E K KLU: 4 6 5 2 1
NO . TE LEPO N : 0 2 1 8 5 8 8 2 2 1 1 NO . FA KS : 0 2 1 8 5 8 8 2 2 1 2
PERIO DE PE MB UK UAN : 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4
NEG ARA DO MISILI KA NTOR PUSAT (K husus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / L APORAN KEUANGAN : X DIAUDIT 1 OPINI AKU NTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KA NTOR AKUNTAN PUBLIK : K A P F A U Z I L R A H M A N D A N R E K A N
NPWP KA NTOR AKUNTAN PUBLIK : 8 1 3 6 5 0 5 7 9 6 1 8 8 1 3
NAMA AK UNTAN PUBL IK
: F A U Z I L R A H M A N , S . E . , M . S C . ,
NPWP AK UNTAN P UBL IK : 8 1 3 6 5 0 5 7 9 6 1 9 8 1 3
NAMA KA NTOR KONSULTAN PA JA K :
NPWP KA NTOR KONSULTAN PA JA K :
NAMA KO NS ULTAN PAJAK :
NPWP KO NS ULTAN PAJAK
:
*) Pengisian kolo m-kolo m yan g berisi nilai rupia h harus tanpa n ilai desimal (contoh pe nulisan lihat buku petun juk hal. 3) Rup iah *)
(1) (2) (3)

1 PENGHASILAN NETO FIS KAL

(Diisi dari Formulir 1771 -I Nomor 8 Ko lom 3) ........................................................
1 1.021.509.000

2 KOMPENSAS I KERUGIAN FIS KAL

2 0
(Diisi dari Lampir an K husus 2A Jumlah Kolo m 8)
3 PENGHASILAN K ENA P AJAK (1 -2) ..................................................................
3 1.021.509.000

4. PPh TERUTANG (Pil ih salah satu sesuai den gan kr iter ia Waji b P ajak. Untu k lebih jel asn ya, lihat B uku Pe tun juk Pe ngisian SPT)

a. Tar if PPh Ps. 17 Ayat ( 1) Huru f b X A ngka 3 … ….

b. Tar if PPh Ps. 17 ayat (2 b) X A ngka 3 … …..…… ……… …….. 4 138.400.301
c. Tarif P Ph Ps. 31E ayat (1)
C X
(Lihat Buku Petunjuk)

5 PENGEMBAL IAN / PENGURANGAN KREDIT P AJAK LUAR NEGE RI 5

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPE RHITUNGKAN TAHUN LALU .......................
0

6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) ........................................................ 6 138.400.301

7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (P royek Ba ntu an L uar Ne geri) ...................

7 0

8 a KRE DIT P AJA K DAL AM NEGE RI

8a 51.883.200
(Diisi dari Formulir 1771 -III Jumlah Kolom 5) ................................................

b KRE DIT P AJA K L UA R NEGERI

(Diisi dari Lampir an K husus 7A Jumlah Kolo m 7) ......................................... 8b 0

C JUMLAH ( 8a + 8b ) ...................................................................................... 8c 51.883.200

9 a X PPh YANG HARUS DIB AYAR SENDIRI

b 9 86.517.101
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)

10 PPh YANG DIBA YAR S ENDIRI 10a 0

a. PPh Ps. 25 BULANAN .................................................................................

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok P ajak) ......................................................... 10b 54.000.000

c. PPh Ps. 25 AYA T (8) / FIS KAL LUAR NEGE RI ............................................ 10c 0

d. JUMLAH ( 10a + 10b + 10c ) … ….……… ……… ……...…… ……… … 10e 54.000.000

11 a PPh YANG KURA NG DIBAYA R (PPh Ps. 29 )

X 11 32.517.101
b
PPh YANG LEBIH DIBAYA R (PPh Ps. 2 8A) (9 - 1 0d)
12 PPh YANG KURA NG DIBAYA R PADA ANGKA 11 .a DISE TO R TANGGAL

13 PPh YANG LEBIH DIBAYA R PADA ANGKA 11 .b MOHON :

a DIRESTITUSIKAN b DIPERHITUNGKAN DE NG AN UTANG P AJA K

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN - III
1771 -III
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
2014
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T T E R A N G E L E K T R O N I K

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4

PAJAK PENGHASILAN BUKTI POTONG / PUNGUT

NO . PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI RUPIAH (RUPIAH) NOMOR TANGGAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 DITJEN BEA DAN CUKAI 00.444.786.8-001.000 Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 685.000.000 51.375.000 08/PPh_22/08/14 10/08/2014

2 PT HARUM 01.676.563.8-001.000 Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn 25.410.000 508.200 09_PPh_23/05/14 10/05/2014
Penggunaan harta

JUMLAH : 51.883.200
Catatan :
Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN - V
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN
2014
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T T E R A N G E L E K T R O N I K

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHA M / PEMILIK MODAL DA N JUMLAH D IVID EN YANG D IBAGIKAN
JUMLAH MODAL D ISETOR
NO. NAMA ALAMAT NPW P DIVIDEN
RUPIAH % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Hustianto Jalan Kubis No. 4 Jakarta 81.365.057.9-614.000 400.000.000 40 40.000.000

2 Firman Jalan Kapas No. 8 Jakarta 81.365.057.9-615.000 300.000.000 30 30.000.000

3 Hasan Sadly Jalan Anoa No. 3 Jakarta 81.365.057.9-616.000 200.000.000 20 20.000.000

4 PT Harapan Jalan Hiu No. 9 Jakarta 81.365.057.9-617.000 100.000.000 10 10.000.000

JUMLAH JBA 1.000.000.000 100 100.000.000

BAGIAN B : D AFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN K OMISARIS

NO. NAMA ALAMAT NPW P J AB ATA N

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ARDAN QODRI Jalan Delima No. 1 Jakarta 81.365.057.9-613.000 Direktur
Utara

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.35

Fiel Fiel