S

u
Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) m
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Perhubungan) b
OPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan e
r
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Kode Sasaran Target APBD Perubahan APBD Bertambah/ Berkurang A
Program/ Kegiatan
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) g
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 41,063,177,338.00 31,684,322,203.22 (9,508,855,134.78) g
1 a
PELAYANAN DASAR r
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 6,231,219,838.00 8,794,265,802.50 2,433,045,964.50 a
A n
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan
Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan

permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terpenuhinya kebutuhan 100 % 5,674,436,038.00 5,515,168,002.50 (159,268,035.50)
1 DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjangPemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan, 100% 7,427,000.00 7,427,000.00 -
Perangkat Daerah Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Tersusun 3 Dokumen 2,000,000.00 2,000,000.00 -
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Tersusun 2 Dokumen 3,427,000.00 3,427,000.00 -
dan Ikhtisar
Evaluasi Realisasi
Kinerja Kinerja
Perangkat SKPD
Daerah Jumlah Dokumen Tersusun 4 Dokumen 2,000,000.00 2,000,000.00 -

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 100 % 3,506,000,000.00 3,174,470,965.00 (331,529,035.00)
Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gajii dan Tunjangan ASN 12 bulan 3,500,000,000.00 3,168,470,965.00 (331,529,035.00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Tersusun 1 dokumen 2,000,000.00 2,000,000.00 -
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Tersusun 1 dokumen 2,000,000.00 2,000,000.00 -
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Tersusun 1 dokumen 2,000,000.00 2,000,000.00 -
Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 100 % 12,499,988.00 22,800,000.00 10,300,012.00
Kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Tersedianya Pakaian khusus lapangan 45 stel 12,499,988.00 22,800,000.00 10,300,012.00
Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 100% 635,271,650.00 719,966,637.50 84,694,987.50
Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 12 bulan 1,999,900.00 1,999,900.00 -
Bangunan
PenyediaanKantor
Peralatan Rumah Tangga Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 2 unit 4,895,000.00 - (4,895,000.00)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makanan dan Minuman Kantor 12 bulan 28,658,250.00 24,359,512.50 (4,298,737.50)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 164,948,500.00 273,834,225.00 108,885,725.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 bulan 4,800,000.00 4,800,000.00 -
undangan
Penyediaan Bahan/Material Perundang - undangan
Alat Tulis Kantor 12 bulan 40,000,000.00 34,000,000.00 (6,000,000.00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan 12 bulan 389,970,000.00 380,973,000.00 (8,997,000.00)
SKPD Konsultasi Keluar Daerah / Dalam
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 100 % 1,102,530,000.00 1,348,810,000.00 246,280,000.00
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembayaran Honorarium PHL 252 ob 475,920,000.00 552,490,000.00 76,570,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 bulan 89,100,000.00 89,100,000.00 -
Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Listrik
Pembayaran Honorarium PHL 264 ob 537,510,000.00 707,220,000.00 169,710,000.00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang 100 % 410,707,400.00 241,693,400.00 (169,014,000.00)
Pemerintahan Daerah UrusanPemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan 405,024,000.00 236,010,000.00 (169,014,000.00)
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Pembayaran Honorairum PHL 43 ob
atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 3,865,000.00 3,865,000.00 -
Gedung Kantor atau Bangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Lainnya
Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 1,818,400.00 1,818,400.00 -
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN persentase berkurangnya luasanpermukiman 20 % 500,000,000.00 2,962,314,000.00 2,462,314,000.00

2 kumuh di kawasan perkotaan

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan 100 % 500,000,000.00 500,000,000.00 -
Kawasan Permukiman dan PengembanganKawasan Permukiman
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Kumuh
Tersusunnya Dokumen Perumahan dan 1 dokumen 500,000,000.00 500,000,000.00 -
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 u
m
b
e
r
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Kode Sasaran Target APBD Perubahan APBD Bertambah/ Berkurang A
Program/ Kegiatan
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) g
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh - 2,462,314,000.00 2,462,314,000.00 g
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha a
r
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan 112 unit - 2,462,314,000.00 2,462,314,000.00DAK
a
Kualitas Rumah Bagi Masyarakat n
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN persentase berkurangnya luasan permukiman 20 % 56,783,800.00 186,783,800.00 130,000,000.00
3 PERMUKIMAN KUMUH kumuh di kawasan perkotaan
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan 100 % 56,783,800.00 186,783,800.00 130,000,000.00
Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Kawasan PermukimanKumuh pada Daerah Kab/
Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Terlaksananya perbaikan Rumah Tidak Layak 5 unit - 130,000,000.00 130,000,000.00
Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan 5 kecamatan 56,783,800.00 56,783,800.00 -
Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh Perumahan Masyarakat (BOP BSPS)
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase rumah akibat bencana alam/sosial 100 persen 130,000,000.00 130,000,000.00
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang tertangani 130,000,000.00 130,000,000.00
atau relokasi program kabupaten/kota
Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Terlaksananya rehabilitasi rumah bagi korban 5 unit 130,000,000.00 130,000,000.00
bencana

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 34,831,957,500.00 22,890,056,400.72 (11,941,901,099.28)

B
UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase penduduk yang mendapatkansanitasi 100 % 294,867,500.00 2,673,933,760.00 2,379,066,260.00
1 yang memadai dan akses aman air
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan 100 % 294,867,500.00 2,673,933,760.00 2,379,066,260.00
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kab/Kota
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatnya SPAM Jaringan Perpipaan di 400 SR - 2,274,066,260.00 2,274,066,260.00DAK
Perdesaan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Kawasan Perdesaan
Terlaksananya Pembangunan Sarpras Air Bersih 1 Desa 294,867,500.00 294,867,500.00 -
Perdesaan Perdesaan

Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis Terlaksananya Penyusunan rencana, kebijakan, 1 dokumen 105,000,000.00 105,000,000.00
SPAM strategi, dan teknis SPAM

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN - 4,413,092,500.00 4,413,092,500.00

2 SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - 4,413,092,500.00 4,413,092,500.00
Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota

Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik 440 unit - 4,283,092,500.00 4,283,092,500.00DAK
IPLT Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK
Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air terlaksananya Operasi dan pemeliharaan sistem 2 unit 25,000,000.00 25,000,000.00
limbah domestik pengelolaan air limbah domestik
Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis TerlaksananyaPenyusunan rencana, kebijakan, 1 dokumen 105,000,000.00 105,000,000.00
sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah strategi, dan teknis sistem pengelolaan air limbah
kabupaten/kota domestik dalam daerah kabupaten/kota

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN - 627,767,000.00 627,767,000.00

3 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan - 627,767,000.00 627,767,000.00
Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota

Pembangunan TPA / TPST / SPA/ TPS-3R / TPS Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 unit - 627,767,000.00 627,767,000.00DAK

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase sarana dan prasarana aparaturdalam 100 % 34,537,090,000.00 15,175,263,140.72 (19,361,826,859.28)
4
kondisi baik
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan 100 % 34,537,090,000.00 15,175,263,140.72 (19,361,826,859.28)
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Gedung di WilayahDaerah Kabupaten/Kota,
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB ) dan
Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Terbangunnya Bangunan Gedung Negara 6 Paket 34,537,090,000.00 15,175,263,140.72 (19,361,826,859.28)
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
 u
m
b
e
r
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Kode Sasaran Target APBD Perubahan APBD Bertambah/ Berkurang A
Program/ Kegiatan
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) g
g
a
r
a
n
 u
m
b
e
r
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Kode Sasaran Target APBD Perubahan APBD Bertambah/ Berkurang A
Program/ Kegiatan
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) g
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 2,039,712,500.00 930,717,500.00 (1,108,995,000.00) g
2 a
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Meningkatnya konektivitas daerah 2,039,712,500.00 930,717,500.00 (1,108,995,000.00) r
A a
PERHUBUNGAN
n
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS Cakupan fasilitas perlengkapan jalan yang 100 % 2,039,712,500.00 930,717,500.00 (1,108,995,000.00)
1
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terpelihara
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan 100 % 1,798,680,000.00 629,685,000.00 (1,168,995,000.00)
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
Terlaksananya Pengadaan Penerangan Jalan 165 unit 1,198,995,000.00 - (1,198,995,000.00)
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Umum
Terpeliharanya LPJU 423 unit 599,685,000.00 629,685,000.00 30,000,000.00
Terpeliharanya APILL 24 unit

Pengujian berkala kendaraan

Registrasi kendaraan wajib ujibermotor
berkala kendaraan Terlaksananya Pengujian berkala kendaraan 100 persen 60,000,000.00 60,000,000.00
bermotor
Terlaksananya Registrasi kendaraan wajib uji 100 persen 60,000,000.00 60,000,000.00
bermotor
berkala kendaraan bermotor
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan 100 % 241,032,500.00 241,032,500.00 -
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan LLAJ di Jalan Pengendalian dan Pengaman
Terlaksananya 3 kegiatan 241,032,500.00 241,032,500.00 -
Terminal Lalin pada Hari Raya, Natal dan Tahun Baru
Pengelolaan terminal penumpang type C Terlaksananya Pengelolaan terminal penumpang 100 persen - -
Penyusunan rencana pembangunan terminal type C
Terlaksananya Penyusunan rencana 1 dokumen - -
penumpang type C pembangunan terminal penumpang type C

Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 43,102,889,838.00 32,615,039,703.22 (10,617,850,134.78)

Keterangan :
1. Penyesuaian gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan realisasi bulan terakhir (Agustus)
- Alokasi Gaji ditambah 6% dari total estimasi Realisasi
- Alokasi TPP ditambah 15% dari total estimasi Realisasi
2. Pagar cun hua school 100jt
3. telah dilakukan Penambahan/pengurangan Anggaran sesuai hasil pembahasan TAPD