Format 1

Evaluasi Kegiatan SKPD Tahun 2011 Dinas Pendidikan

REALISASI
ANGGARAN (RP.
NO KEGIATAN OUTPUT/KELUARAN FISIK PERMASALAHAN
000) KEU (%) PAGU (RP. 000)
(%)
Contoh
Belanja Tidak Langsung (misalkan ) 11,652,371,333 100 96.66 11,263,708,281
Belanja Langsung ( misalkan ) 3,891,385,000 90.47 88.58 3,447,145,000
(
2
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ### 0 440,900,000 83.97 90.72 400,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ### 0 120,000,000 Terlaksananya Pembayaran Rekening 92,30 83.33 100,000,000 cat: harus dijelaskan
3 Telepon dan Fax ...... Bulan permasalahan dan solusinya
- Fisik < 100%
2
Penyediaan jasa kebersihan kantor ### 0 320,900,000 Terlaksananya Kebersihan Kantor .... 100.00 99.19 318,300,000
0 Orang
7
)
B Program Pendidikan Anak Usia Dini 3,050,485,000 87.32 88.02 2,685,145,000
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 377,400,000 Meningkatkan Kompetensi Tenaga
Pendidik/Guru Tk 100 orang 60.91 60.58 228,625,000 ??????

Pengembangan pendidikan anak usia dini 691,240,000 Lomba kreatifitas TK sebanyak 780 100 85.39 590,275,000
anak
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 555,160,000 Juara 1,2,3 Lomba Kreativitas Anak 100 90.06 500,000,000
TK Ke Tingkat Provinsi
Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 772,500,000 Terlaksananya Workshop
Peningkatan Kompetensi Tenaga
Pendidik PAUD, Workshop
Manajemen Pendidikan Anak Usia
Dini, dan Workshop Pengembangan 100 93.13 719,400,000
Kurikulum, Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran PAUD 180 ORANG

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 254,185,000 Terlaksananya Pelatihan

pembelajaran pendidikan anak usia dini Pengembangan Penyusunan
Kurikulum Bagi Kepala TK/Tenaga 100 97.51 247,845,000
Pendidik sebanyak 150 kepala TK

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak

100,000,000 xxxx 100 100.00 100,000,000
usia dini
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 300,000,000 xxxx 100 99.67 299,000,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

C 400,000,000 100 90.50 362,000,000

Pembangunan gedung sekolah 250,000,000.00 xxxxx 100 92.00 230,000,000

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 150,000,000.00 xxxxx 100 88.00 132,000,000

DAN SETERUSNYA
JUMLAH 3,891,385,000 90.47 88.58 3,447,145,000
SOLUSI

???????
Format 2
Evaluasi Kegiatan SKPD Tahun 2011 dan Target RPJMD TAHUN 2011 - 2016

PROGRAM SKPD PROGRAM RPJM

NO REALISASI
ANGGARAN (RP. ANGGARAN (RP.
KEGIATAN KEUANGAN (RP. PROGRAM/KEGIATAN
000) FISIK (%) KEU (%) 000)
000)

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3,050,485,000 94.42 88.02 2,685,145,000 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3,050,485,000
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 377,400,000 60.91 60.58 228,625,000 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 377,400,000
Pengembangan pendidikan anak usia dini 691,240,000 100 85.39 590,275,000 Pengembangan pendidikan anak usia dini 691,240,000
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 555,160,000 100 90.06 500,000,000 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 555,160,000
Pengembangan data dan informasi pendidikan Pengembangan data dan informasi pendidikan
anak usia dini
772,500,000 100 93.13 719,400,000 anak usia dini 772,500,000
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
model pembelajaran pendidikan anak usia dini 254,185,000 100 97.51 247,845,000 pembelajaran pendidikan anak usia dini 254,185,000

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama

pendidikan anak usia dini 100,000,000 100 100.00 100,000,000
100,000,000 pendidikan anak usia dini
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
dini 300,000,000 100 99.67 300,000,000
299,000,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 400,000,000.00 100 90.5 362,000,000 Sembilan Tahun 400,000,000.00

Pembangunan gedung sekolah 250,000,000.00 100 92.00 230,000,000 Pembangunan gedung sekolah 250,000,000.00
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 150,000,000.00 100 88.00 132,000,000 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 150,000,000.00

DAN SETERUSNYA DAN SETERUSNYA

JUMLAH 3,450,485,000 97.21 88.31 3,047,145,000 3,450,485,000

RPJM
REALISASI
KEUANGAN (RP.
FISIK (%) KEU (%)
000)

94.42 88.02 2,685,145,000

60.91 60.58 228,625,000
100 85.39 590,275,000
100 90.06 500,000,000

100 93.13 719,400,000

100 97.51 247,845,000

100 100.00
100,000,000

100 99.67
299,000,000

100 90.5 362,000,000

100 92.00 230,000,000

100 88.00 132,000,000

97.21 88.31 3,047,145,000

Format 3
Tabel Indikator Target Kinerja Program RPJM Tahun 2011 - 2016
SKPD : …………………………………………………………….
TARGET TOLOK UKU

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN

Target RPJM Tahun 2011

Contoh
Penataan administrasi Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KTP % 10
Kependudukan Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran % 10
Peningkatan jumlah pasangan yang memiliki akta nikah % 10
ARGET TOLOK UKUR

REALISASI 2011

FISIK (%) KEUANGAN (Rp)

12 xxxx
10
5
Format 4
Tugas Pembantuan yang Diterima dan Tugas Pembantuan yang diberikan Tahun 2011

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

NO INSTANSI PEMBERI JUMLAH

DASAR HUKUM KEGIATAN TUGAS ANGGARAN
PEMBANTUAN (Rp. 000)
Contoh

1. Pelatihan Instutional sebanyak 4 paket tdr: las argon,

UU N0.14/1969 ttg ketentuan Depnakerstrans RI
1 komputer, sepeda motor dan tehnik pendinginan dgn 365.000
pokok mengenai ketenaga kerjaan sasaran pencari kerja 64 orang Tahun 20xx
dan PP RI N0.85/2006
2. Pelatihan non institusional sebanyak 3 paket tdr
menjahit, bangunan kayu, audio dgn jumlah pencari
kerja 48 orang
3. Pelatihan berbasis kompetensi 5 paket tdr, listrik
penerangan, las GTAW (3G), dgn sasaran pencari kerja
80 orang

SK Menkes RI N0:125?
2 Jamkesmas 20xx Dinkes RI 8,815,309
menkes/SK/II/20xx

dan seterusnya

JUMLAH

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

NO INSTANSI PEMBERI JUMLAH
DASAR HUKUM KEGIATAN TUGAS ANGGARAN
PEMBANTUAN (Rp. 000)
contoh

1 - Pemerintah Kota kepada Desa Thn anggaran 20xx Kepala Daerah 26.000
tdr bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan kepada Desa
Keuangan kepada Pemerintah Desa
JUMLAH
PERMASALAHAN SOLUSI

Tidak ada masalah

Kesalahan dlm Setiap pemegang kartu

cetakan kartu, disertakan foto
keterlambatan dlm pemegang kartu
distribusi kartu, dan tersebut
peserta meminjam
kartu peserta orang
lain.

PERMASALAHAN SOLUSI

Tdk ada masalah

Format 5
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Tahun 2011

KERJASAMA ANTAR DAERAH

NO JUMLAH ANGGARAN
KEGIATAN PERMASALAHAN
(Rp. 000)
Contoh
1 Kerjasama dengan Pemerintah Bengkulu dan Kab. Murung Raya - -
Propinsi Kalsel dlm pelaksanaan program transmigrasi
terkirimnya 50 KK (120 jiwa)
2 Pemerintah DKI jakarta dlm rangka peningkatan jl. Ki Hajar Dewantara 3,000,000
Kec.Ciputat -

JUMLAH

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

NO JUMLAH ANGGARAN
KEGIATAN PERMASALAHAN
(Rp. 000)
Contoh
1 Kerjasama dengan Universutas ( UNTAR, UIN, UPH, Akbid dll) Jika ada di isi

2 Kerjasama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa ttg pencegahan NAPZA

berupa pelatihan Penggerak Pendidik Kelompok sebaya (PPKS) bg
Osis SLTA sebanyak 72 orang, dst ......

JUMLAH

KERJASAMA DAERAH DENGAN INSTANSI VERTIKAL DIDAERAH

NO JUMLAH ANGGARAN
KEGIATAN PERMASALAHAN
(Rp. 000)

JUMLAH
 SOLUSI

SOLUSI

Jika ada di isi

SOLUSI
Format 6
Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Tahun 2011

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

JUMLAH
NO ANGGARAN ANTISIPASI DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA YANG TERJADI
PENANGGULANGAN BENCANA
BENCANA (Rp. 000)
contoh
1 Banjir di Kec xxxxx xxxx Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Perda No. ....
2 Kebakaran di Kec xxxxx menimpa berapa KK dll xxxxx
status bencana : Sifatnya Lokal Dibentuknya Sekretariat satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dll

3 Rumah hancur sebanyak 132 rumah; o    Sosialisasi antisipasi penanggulangan bencana;

Status bencana : Sifatnya Lokal

o    Mobilisasi Pengorganisasi Taruna Siaga Bencana

4 Korban meninggal sebanyak 7 orang (Tagana);
Status bencana : Sifatnya Lokal

JUMLAH
 POTENSI BENCANA YANG
DIPERKIRAKAN TERJADI

Potensi Bencana yang terjadi Banjir

angin kencang dll
Format 7
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2011

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

JUMLAH
NO ANGGARAN
GANGGUAN YANG TERJADI PENANGGULANG Permasalahan Penanggulangan
AN BENCANA (Rp. nya Jumlah Tenaga
000)

Contoh SKPD Satpol PP

SKPD SATPOL PP
MISALNYA:Rp.8.613.5 Terbatasnya
35.005,- terdiri Meningkatkan kualitas
kualitas dan
komponen Belanja dan kuantitas sumber Misalnya: SKPD Satpol
kuantitas
Tidak Langsung dan daya bidang ketentraman PP didukung oleh jumlah
sumber daya pegawai sebanyak 134
Belanja Langsung. dan ketertiban melalui
1. Curanmor, Narkoba, Penyakit sosial masyarakat manusia orang, yang terdiri dari
Belanja Tidak pendidikan dan pelatihan,
(personil) kualifikasi pendidikan SD
Langsung sebesar serta penambahan
bidang sebanyak 2 orang, SLTP
Rp.4.497.840.005,- personil terutama
dan Belanja Langsung
ketentraman personil wanita;
sebanyak 4 orang, SLTA
dan ketertiban; sebanyak 88 orang, D IV
sebesar sebanyak 1 orang,
Rp.4.115.695.000,- Sarjana sebanyak 19
orang dan Pasca Sarjana
sebanyak 6 orang serta
14 orang Tenaga Kerja
Kontrak.

Belum Mengoptimalkan
optimalnya koordinasi antara
koordinasi instansi/ lembaga dengan
2. demonstrasi sebanyak 15 kali instansi terkait Satpol PP dalam
dengan Satuan ketentraman dan
Polisi Pamong ketertiban serta dalam
Praja; dan
penegakan Perda secara
terpadu;

3. penertiban galian golongan C sebanyak 12 kali

JUMLAH
 POTENSI
ANTISIPASI DALAM
GANGGUAN YANG
PENANGGULANGA
DIPERKIRAKAN
N GANGGUAN
TERJADI

Misalnya :
Dibentuknya Curanmor dll
Keamanan rakyat dll
Format 8
PERMASALAHAN SKPD TAHUN 2011

No Permasalahan SKPD tahun 2011

Contoh SKPD Pendidikan

masih tingginysa angka putus sekolah, masih kurangnya ketersediaan ruang kelas, rendahnya prosentase lulusan SMK yang diterima di
dunia kerja sesuai dengan keahliannya, masih rendahnya jumlah Guru SD/SMP/SMA,SMK yang memiliki kualifikasi sesuai dengan
kompetensi, serta kurangnya jumlah penduduk usia SD, SMP dan SMA/SMK yang belum bersekolah menjadi peserta kesetaraan

Contoh SKPD Kesehatan

kurangnya perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, masih terbatasnya ketersediaan obat dan perbekalan di
Puskesmas, masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin serta pemerataan rasio puskesmas masih kurang , pustu dan jaringannya

Permasalahan menyangkut kegiatan dan program

Format 9
KEBERHASILAN-KEBERHASILAN SKPD

No KEBERHASILAN - KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Contoh SKPD Pertanian

Juara III Tingkat Nasional Kelompok Tani Ikan Mina Pamulang, Juara I Tingkat Provinsi Banten Kelompok Wanita Tani Parakan
Kecamatan Pamulang,

Contoh SKPD Kesehatan

Juara Harapan III Lomba Tenaga Medis, Juara Harapan II Paramedis, Juara III Nutrisionis, Juara I Cerdas Lomba Cermat Dokter Kecil
Tingkat Provinsi, Juara Harapan II Lomba Karya Tulis Ilmiah Kesehatan se-Provinsi Banten