NPD BOK PUSKESMAS MESRA, Pak Irfan (2021)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NOMOR : TAHUN 2021
BENDAHARA PENGELUARAN
Puskesmas : Mesjid Raya

Kepala Puskesmas : Elfi Mursyidah, S.ST
Bendahara BOK : Fauziah, S.ST
SKPD : Dinas Kesehatan Aceh Besar
Supaya mencairkan dana kepada : Puskesmas Mesjid Raya
PPTK : Juni Asma, SKM, S.ST
Program : 1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan prorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah/kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.17 Pengelola Pelayanan kesehatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021
Jml Dana Yang Diminta Rp. : 16,912,700
Terbilang :
Akumulasi BULAN PENCAIRAN
No Kode Rekening URAIAN PAGU Pencairan SISA
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI SAAT INI
Sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
5.1 BELANJA OPERASI 89,626,500 0 14,312,700 2,600,000 16,912,700 72,713,800
5.1.02 Belanja Barang dan jasa 12,927,000 0 1,102,900 0 1,102,900 11,824,100
5.1.02.02 Belanja Jasa 12,927,000 - 1,102,900 - 1,102,900 11,824,100
5.102.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,927,000 0 1,102,900 0 1,102,900 11,824,100

Belanja alat/bahan untuk kegiatan
5.1.02.01.01.0024 12,927,000 0 1,102,900 0 1,102,900 11,824,100
kantor-ATK
Rol Besi 178,500 71,400 71,400 107,100
Spidol Permanen 750,000 300,000 300,000 450,000
Spidol White Board 190,400 38,080 38,080 152,320
Pulpen my Jell 320,000 48,000 48,000 272,000
Map Plastik Tali 71,400 28,560 28,560 42,840
tali Rafia 119,000 35,700 35,700 83,300
Correction pen 95,200 38,080 38,080 57,120
Pulpen Boxi 380,800 148,000 148,000 232,800
Map Polder 476,000 190,400 190,400 285,600
Buku Notes 380,800 152,320 152,320 228,480
Tissu Pasio 130,900 52,360 52,360 78,540
Penggandaan 907,500 0 907,500

Sebelumnya
Penggandaan 326,500 0 326,500
Cetak Spanduk 2,600,000 0 2,600,000
Cetak Peta 6,000,000 0 6,000,000

5.1.02.01.01.0025 3,747,500 0 0 371,800 0 371,800 3,375,700
kantor-ATK
Kertas HVS 3,272,500 261,800 261,800 3,010,700
Karton tebal 225,000 10,000 10,000 215,000
Kertas Plip Chat 250,000 100,000 100,000 150,000
5.1.02.01.01.0019 Belanja suku cadang alat pertanian 595,000 0 0 238,000 0 238,000 357,000
Ember Plastik 595,000 238,000 238,000 357,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0030 857,000 60,000 0 200,000 0 200,000 597,000
kantor perabot kantor
Kran Air 350,000 140,000 140,000 210,000
Sabun Cair 150,000 60,000 60,000 60,000 30,000
Kain Lap Serbet 357,000 0 357,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan minum Rapat 15,800,000 0 0 4,800,000 0 4,800,000 11,000,000
Makan 10,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000
Snack 5,800,000 800,000 800,000 5,000,000

Belanja jasa Konsultasi lainnya-jasa
5.1.02.01.01.0032 10,000,000 0 0 4,000,000 0 4,000,000 6,000,000
konsultasi lingkungan
Kualitas Air 10,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000
Belanja perjalanan dinas paket meeting
5.1.02.04.01.0004 dalam kota 45,700,000 0 3,600,000 2,600,000 6,200,000 39,500,000
Transport STBM Lokus (Stunting PKM) 34,000,000 3,600,000 3,600,000 30,400,000
Trasport Stanting 11,700,000 2,600,000 2,600,000 9,100,000
Jumlah 89,626,500 0 14,312,700 2,600,000 16,912,700 72,713,800
Mengetahui : Mesjid Raya, Oktober 2021

Kepala Puskesmas Mesjid Raya Bendahara BOK
Kecamatan Mesjid Raya Puskesmas Mesjid Raya
(Fauziah, S.ST)
Sebelumnya
( Elfi Mursyidah, S.ST ) Nip 19760825 200701 2 036
Nip 19780808 200801 2 002
NOMOR : TAHUN 2021

Supaya mencairkan dana kepada : Puskemsas Mesjid Raya
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.17 Pengelola Pelayanan kesehatan Lingkungan
Jml Dana Yang Diminta Rp. : 3,700,000
Terbilang : Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah

JULI AGUSTUS SEPTEMBER SAAT INI
Sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
5.1 BELANJA OPERASI 89,626,500 16,912,700 2,000,000 600,000 500,000 3,100,000 69,613,800
5.1.02 Belanja Barang dan jasa 12,927,000 1,102,900 2,000,000 0 0 2,000,000 9,824,100
5.1.02.02 Belanja Jasa 12,927,000 1,102,900 2,000,000 - - 2,000,000 9,824,100
5.102.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,927,000 1,102,900 2,000,000 0 0 2,000,000 9,824,100

5.1.02.01.01.0024 12,927,000 1,102,900 0 0 0 0 11,824,100
kantor-ATK
Rol Besi 178,500 71,400 0 107,100
Spidol Permanen 750,000 300,000 0 450,000
Spidol White Board 190,400 38,080 0 152,320
Pulpen my Jell 320,000 48,000 0 272,000
Map Plastik Tali 71,400 28,560 0 42,840
tali Rafia 119,000 35,700 0 83,300
Correction pen 95,200 38,080 0 57,120
Pulpen Boxi 380,800 148,000 0 232,800
Map Polder 476,000 190,400 0 285,600
Buku Notes 380,800 152,320 0 228,480
Tissu Pasio 130,900 52,360 0 78,540
Penggandaan 907,500 0 907,500

Sebelumnya
Penggandaan 326,500 0 326,500
Cetak Spanduk 2,600,000 0 2,600,000
Cetak Peta 6,000,000 0 6,000,000

5.1.02.01.01.0025 3,747,500 371,800 0 0 0 0 3,375,700
kantor-ATK
Kertas HVS 3,272,500 261,800 0 3,010,700
Karton tebal 225,000 10,000 0 215,000
Kertas Plip Chat 250,000 100,000 0 150,000
5.1.02.01.01.0019 Belanja suku cadang alat pertanian 595,000 238,000 0 0 0 0 357,000
Ember Plastik 595,000 238,000 0 357,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0030 857,000 200,000 0 0 0 0 657,000
kantor perabot kantor
Kran Air 350,000 140,000 0 210,000
Sabun Cair 150,000 60,000 0 90,000
Kain Lap Serbet 357,000 0 357,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan minum Rapat 15,800,000 4,800,000 0 0 0 0 11,000,000
Makan 10,000,000 4,000,000 0 6,000,000
Snack 5,800,000 800,000 0 5,000,000

Belanja jasa Konsultasi lainnya-jasa
5.1.02.01.01.0032 10,000,000 4,000,000 0 0 0 0 6,000,000
konsultasi lingkungan
Kualitas Air 10,000,000 4,000,000 0 6,000,000
5.1.02.04.01.0004 dalam kota 45,700,000 6,200,000 2,000,000 600,000 500,000 3,100,000 36,400,000
Transport STBM Lokus (Stunting PKM) 34,000,000 3,600,000 0 30,400,000
Trasport Stanting 11,700,000 2,600,000 2,000,000 600,000 500,000 3,100,000 6,000,000
Jumlah 89,626,500 16,912,700 2,000,000 600,000 500,000 3,100,000 69,613,800

(Fauziah, S.ST)
Sebelumnya
Nip 19780808 200801 2 002
NOMOR : TAHUN 2020

Supaya mencairkan dana kepada : Puskesas Mesjid Raya
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.16 Pengelola Pelayanan kesehatan Kerja dan Olah Raga
Jml Dana Yang Diminta Rp. :
Terbilang :
Sebelumnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5.1 BELANJA OPERASI 4,380,000 200,000 0 0 0 0 0 200,000 4,180,000
5.1.02 Belanja Barang dan jasa 180,000 0 0 0 0 0 0 0 180,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 180,000 - - - - - - 0 180,000
5.102.02.01 Belanja Jasa Kantor 180,000 0 0 0 0 0 0 0 180,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180,000 - - - - - - 0 180,000
Snack 180,000 0 180,000

5.1.02.04.01.0004 dalam kota 4,200,000 200,000 - - - - - 200,000 4,000,000
Transport Germas 2,200,000 - 0 2,200,000
Tranport Stunting 2,000,000 200,000 - 200,000 1,800,000
Jumlah 4,380,000 200,000 0 0 0 0 0 200,000 4,180,000

(Fauziah, S.ST)
Nip 19780808 200801 2 002

NPD BOK PUSKESMAS MESRA, Pak Irfan (2021)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

NPD BOK PUSKESMAS MESRA, Pak Irfan (2021)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Puskesmas : Mesjid Raya

5.1.02 Belanja Barang dan jasa 12,927,000 0 1,102,900 0 1,102,900 11,824,100

5.1.02.02 Belanja Jasa 12,927,000 - 1,102,900 - 1,102,900 11,824,100

5.102.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,927,000 0 1,102,900 0 1,102,900 11,824,100

Spidol Permanen 750,000 300,000 300,000 450,000

Spidol White Board 190,400 38,080 38,080 152,320

Pulpen my Jell 320,000 48,000 48,000 272,000

Map Plastik Tali 71,400 28,560 28,560 42,840

tali Rafia 119,000 35,700 35,700 83,300

Correction pen 95,200 38,080 38,080 57,120

Pulpen Boxi 380,800 148,000 148,000 232,800

Map Polder 476,000 190,400 190,400 285,600

Buku Notes 380,800 152,320 152,320 228,480

Tissu Pasio 130,900 52,360 52,360 78,540

Penggandaan 907,500 0 907,500

Cetak Spanduk 2,600,000 0 2,600,000

Cetak Peta 6,000,000 0 6,000,000

Karton tebal 225,000 10,000 10,000 215,000

Kertas Plip Chat 250,000 100,000 100,000 150,000

Ember Plastik 595,000 238,000 238,000 357,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kran Air 350,000 140,000 140,000 210,000

Sabun Cair 150,000 60,000 60,000 60,000 30,000

Kain Lap Serbet 357,000 0 357,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan minum Rapat 15,800,000 0 0 4,800,000 0 4,800,000 11,000,000

Makan 10,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000

Snack 5,800,000 800,000 800,000 5,000,000

Transport STBM Lokus (Stunting PKM) 34,000,000 3,600,000 3,600,000 30,400,000

Trasport Stanting 11,700,000 2,600,000 2,600,000 9,100,000

Jumlah 89,626,500 0 14,312,700 2,600,000 16,912,700 72,713,800

Mengetahui : Mesjid Raya, Oktober 2021

Puskesmas : Mesjid Raya

Terbilang : Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah

5.1.02.02 Belanja Jasa 12,927,000 1,102,900 2,000,000 - - 2,000,000 9,824,100

5.102.02.01 Belanja Jasa Kantor 12,927,000 1,102,900 2,000,000 0 0 2,000,000 9,824,100

Spidol Permanen 750,000 300,000 0 450,000

Spidol White Board 190,400 38,080 0 152,320

Pulpen my Jell 320,000 48,000 0 272,000

Map Plastik Tali 71,400 28,560 0 42,840

tali Rafia 119,000 35,700 0 83,300

Correction pen 95,200 38,080 0 57,120

Pulpen Boxi 380,800 148,000 0 232,800

Map Polder 476,000 190,400 0 285,600

Buku Notes 380,800 152,320 0 228,480

Tissu Pasio 130,900 52,360 0 78,540

Penggandaan 907,500 0 907,500

Cetak Spanduk 2,600,000 0 2,600,000

Cetak Peta 6,000,000 0 6,000,000

Karton tebal 225,000 10,000 0 215,000

Kertas Plip Chat 250,000 100,000 0 150,000

5.1.02.01.01.0019 Belanja suku cadang alat pertanian 595,000 238,000 0 0 0 0 357,000

Ember Plastik 595,000 238,000 0 357,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kran Air 350,000 140,000 0 210,000

Sabun Cair 150,000 60,000 0 90,000

Kain Lap Serbet 357,000 0 357,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan minum Rapat 15,800,000 4,800,000 0 0 0 0 11,000,000

Makan 10,000,000 4,000,000 0 6,000,000

Snack 5,800,000 800,000 0 5,000,000

Transport STBM Lokus (Stunting PKM) 34,000,000 3,600,000 0 30,400,000

Trasport Stanting 11,700,000 2,600,000 2,000,000 600,000 500,000 3,100,000 6,000,000