1
11. Pengelola BOK membuat SPP,SPM dan kelengkapan
lainya untuk pencairan kegiatan yang di laksanankan
pada bulan tersebut
12. Pengelola BOK meminta tandatangan PPTK BOK dan
KPA pada dokumen SPP,SPM dan kelengkapan lainya
13. Pengelola BOK menyerahkan SPP,SPM dan
kelengkapan nya
14. Pengelola BOK menyerahkan SPJ kegaiatan dan
dokumen SPP,SPM dan kelengkapan lainya untuk
diverifikasi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota
Banjarmasin
15. Pengelola BOK menyerahkan SPP,SPM dan
kelengkapan lainya ke Badan Keuangan Daerah untuk
Penerbitan dan Pencairan SP2D
16. Pengelola BOK mengkonfirmasi kepada pengelola
Program dan Pihak terkait lainya tentang Pencairan
Dana BOK untuk kegiatan yang telah
dipertanggungjawabkan pada bulan tersebut
6. Diagram Alir -