Buku Renja Ta 2019

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Malioboro Nomor 54, Telepon : ( 0274) 512688, 560293, 512820, 565622 Fax: (0274) 580692
YOGYAKARTA 55213
KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 104- /$'1-. S~~.rLE1"/ tlP{2.P/~OIQ
TENTANG
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang baik

dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakat diperlukan
perencanaan kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2019;
Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara No
1959/143 dan Tambahan Lembaran Negara No 1910 Tahun
1959 yang telah dicetak ulang);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 170);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 'Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan .Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 31);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran
2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.
KEDUA Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran
2019 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.
KETIGA Keputusan berlaku
ini l111.11ai pada tanggal d ite ta pkan .
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal i~ :jet! t 10{&
SALINAN Keputusan disampaikan kepada YLh:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2.Pimpinan DPI~D DIY;
3. Inspektur Inspektorat DIY;
4. Kepala Bappeda DIY;
5. Kepa la D PPKA DIY;
6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 194/SK.SEKRET/DPRD/2018
TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL................................................................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ iv
BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................1
1.1 Latar Belakang.............................................................................................................1
1.2 Landasan Hukum .........................................................................................................2
1.3 Maksud dan Tujuan .....................................................................................................4
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD DIY TAHUN 2017 ..........6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD DIY Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Sekretariat DPRD DIY ...................................................................................6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY ..................................................30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY ...........33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD DIY ...................................62
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD DIY ...................................................62
3.2 Program dan Kegiatan ...............................................................................................62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY ..........90
BAB V PENUTUP ..............................................................................................................100
SEKRETARIAT DPRD DIY ii

DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian
Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2018 Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta ................................................................................................................................................... 14
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ............ 32
Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Sekretariat DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta............................................................................................................................... 36
Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ......................................................................... 54
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2019 dan
Prakiraan Maju Tahun 2020 Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta............... 69
Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Sekretariat DPRD DIY ……………… 91

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD .......................................................................................... 35

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk
melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai
subyek dan obyek pembangunan.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2015 mempunyai
tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan harus
menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra-OPD
memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD).
Sebagai penjabaran dari Renstra OPD, maka OPD membuat rencana pembangunan
tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja Sekretariat DPRD
DIY tahun 2019 merupakan rencana tahunan yang menjadi landasan/pedoman/ acuan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY. Penyusunan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY dilakukan dengan menghimpun masukan-masukan
dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekrtetariat DPRD DIY yaitu bagian Pembentukan
Produk Hukum dan Pengkajian, bagian Alat Kelengkapan DPRD dan Persidangan, bagian
Humas dan Protokol, bagian Umum serta bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
SEKRETARIAT DPRD DIY 1

Rencana Kerja ini merupakan bagian awal dari Penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja;

2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-Alat
kelengkapan DPRD;
7. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan Pengkajian
informasi;
8. Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah
meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan Urusan keistimewaan;
9. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
10. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD ;
11. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
12. Pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi Masyarakat;
13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
14. Pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.
1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogjakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD DIY;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 ini adalah sebagai
pedoman penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY tahun 2019,
agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY adalah:
1. Mengetahui dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2019.
2. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY baik

yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah
ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan
Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan kegiatan tahun 2019.
4. Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun program
dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY dalam APBD DIY tahun 2019.
5. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan
akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY
tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta
Sistematika Penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD DIY TAHUN 2017
Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra
Sekretariat DPRD DIY, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY, Isu-
isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY dan
Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD DIY
Menguraikan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD DIY serta program
dan kegiatan Tahun 2019.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY
Penjelasan Rencana Kerja dan Pendanaan pada program prioritas.
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan
untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD,
serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perbandingan Realisasi
belanja langsung tahun 2015 – 2017 disajikan pada grafik berikut ini:
Realisasi Belanja Langsung

90,00% 88,10%
88,00%
86,00%
Persentase
84,00%
82,00% 80,93%
79,62%
80,00%
78,00%
76,00%
74,00%
Tahun
2015 2016 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
DIY.
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY yang disusun dalam Renja OPD dan tertuang
dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2017 sebanyak 9 (sembilan) program dengan 35 (tiga
puluh lima) kegiatan, Dana Keistimewaan sebanyak 3 (tiga) program dengan 3 (tiga)
kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Realisasi pelaksanaan kegiatan
ada yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan terdapat kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2017 terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan di Sekretariat DPRD DIY dengan menyediakan jasa-jasa,
peralatan dan perlengkapan perkantoran yang dibutuhkan. Sampai dengan akhir
tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 62,58%.
2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa pengelola pelayanan kantor
agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD DIY. Sampai dengan akhir
3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi terhadap pembahasan
peraturan-peraturan maupun ketetapan lainnya baik di dalam maupun diluar
daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD serta Sekretariat DPRD DIY.
Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100%
dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89,56%.
2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana gedung kantor
dalam rangka memperlancar kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan akhir
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpeliharaan rumah dan gedung
kantor untuk menunjang penataan kawasan gedung perkantoran Sekretariat
DPRD DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara
fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 27,36%.

3. Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan alat kelengkapan dewan
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Sampai dengan akhir tahun 2017
kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 98,51%.
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor berupa alat-alat studio, LCD Proyektor, AC, Tabung
kebakaran, Pompa Hidrant dan Genset. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan
ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 79,91%.
5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas/operasional
Pimpinan dan Anggota DPRD DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini
dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 70,18%.
2.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan melalui laporan
kinerja SKPD (LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD). Sampai dengan akhir tahun 2017
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan
keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan SKPD
(Laporan bulanan, triwulanan, smesteran, prognosis dan laporan akhir tahun). Sampai
dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari
target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,88%.
3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanan bagi SKPD yang
bersangkutan (RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra) dalam rangka menjaga
keberlangsungan dan kebersinambungan SKPD. Sampai dengan akhir tahun 2017

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan
kegiatan teknis yang telah dilakukan untk mengendalikan agar program dan kegiatan di
Sekretariat DPRD DIY dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Sampai dengan
akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
2.1.4. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam
menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan di
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan akhir tahun
2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan
realisasi keuangan sebesar 89,01%.
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimpun pokok-pokok pikiran DPRD dalam
bentuk dokumen keputusan dewan yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD dan
merupakan intisari dari kumpulan aspirasi yang diperoleh anggota DPRD dari berbagai
sumber dengan memaksimalkan fungsi Tenaga Ahli Fraksi dan Narasumber Pakar Alat
Kelengkapan Dewan yang akan disampaikan kepada eksekutif sebagai salah satu bahan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
3. Penyelenggaraan Tugas Badan musyawarah
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/ rekomendasi alat
kelengkapan badan musyawaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah
yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 72,34%.
4. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD
kelengkapan Komisi-komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat

5. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais
kelengkapan Badan Legislasi Daerah yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi,
rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar
daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan
kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat
terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar
73,26%.
6. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan
kelengkapan Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
7. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembahasan rancangan peraturan
daerah/Nota kesepakatan/keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD
DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik
100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 75%.
8. Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran
kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
9. Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dan menyusun dokumen proses secara
kronologis terhadap pembahasan bahan acara di DPRD DIY yang dapat dipergunakan
sebagai dokumen/arsip. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat

91,96%.
10. Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat pada 5
Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Sampai dengan
11. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan fasilitasi terhadap administrasi dan
staf fraksi dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat
ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan
dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi. Sampai dengan akhir tahun 2017
12. Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan anggaran dalam
menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan,
menyiapkan draft Naskah Akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD
melalui jasa konsultan dan forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui
oleh Badan Legislasi Daerah akan bahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif.
13. Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan
kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai
14. Penyelengaraan Fungsi Pengawasan DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang fungsi pengawasan DPRD terhadap
pelaksanaan pembangunan oleh Eksekutif melalui mitra kerja komisi-komisi. Sampai
15. Penyelenggaraan Sosialisasi & Dokumentasi Hukum DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang sosialisasi Anggota Dewan
kepada masyarakat di daerah pemilihan masing masing tentang kebijakan pemerintah

dan hasil-hasil kegiatan dewan. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat
62,98%.
16. Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Perempuan dalam melaksanakan kegiatan forum komunikasi dengan anggota parlemen
perempuan dengan DPRD Kabupaten/ Kota maupun dalam rangka mengikuti forum
kaukus parlemen perempuan nasional. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini
dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 72,58%.
2.1.5. Program Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media
1. Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang seimbang kepada
masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbegai media masa cetak
maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan. Sampai dengan
2. Pengembangan Kemitraan Kehumasan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat
DPRD dan DPRD seperti Wartawan, Media Cetak dan Media Elektronik serta mitra kerja
Dewan lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
2.1.6. Program Pelayanan Tamu Dan Pimpinan DPRD
1. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan
dan Anggota Dewan seperti penyediaan pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan,
fasilitasi kepada tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya yang hasilnya
akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan akhir tahun 2017
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/rekomendasi alat
kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat

2.1.7. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur
1. Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menetapkan dan mengusulkan Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat
90,78%.
2.1.8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan
1. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti tindaklanjut rekomendasi DPRD
DIY terhadap hasil evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah khususnya yang menggunaan sumber dana keistimewaan. Sampai dengan
2.1.9. Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan
1. Penyelenggaraan Pembahasan Peraturan Daerah Istimewa
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan peratuaran daerah
istimewa. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara
fisik 80% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 42%.

Tabel 2-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama OPD: Sekretariat DPRD DIY

Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
dan Kegiatan Tahun 2017 OPD s/d Dengan Tahun
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Indikator Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Kegiatan
Kinerja Program Hasil Program Realisasi
No Kode Pemerintahan Daerah dan Renstra Renja OPD
(Outcome)/Kegiatan dan Keluaran Capaian Tingkat
Program/Kegiatan OPD Tahun
(Output) Kegiatan s/d Target Realisasi Tingkat Program Capaian
Tahun Berjalan
tahun 2016 OPD Renja OPD Realisasi dan Realisasi
2018 2018
2017 2017 (%) Kegiatan Target
s/d tahun Renstra (%)
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
I 4 01 OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
I 4 01 36 PROGRAM PENINGKATAN Persentase pelaksanaan 95% 79,83% 100% 78,98% 78,98% 95% 84,60% 89,06%
KINERJA LEMBAGA kegiatan dibandingkan
PERWAKILAN RAKYAT agenda
DAERAH

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
1 4 01 36 007 Kegiatan Peningkatan Dukungan 11,17 % 95% 90,45% 100% 89,01% 89,01% 95% 91,49% 96,30%
Kapasitas Pimpinan dan terhadap capaian
Anggota DPRD peningkatan kinerja
lembaga perwakilan rakyat
daerah
2 4 01 36 050 Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan 4,32 % terhadap 95% 92,77% 100% 89,23% 89,23% 95% 92,33% 97,19%
Tuas Fraksi-Fraksi DPRD DIY capaian peningkatan
kinerja lembaga perwakilan
rakyat daerah
3 4 01 36 057 Penyelenggaraan Fungsi Dukungan 5,46 % terhadap 95% 78,08% 100% 75,05% 75,05% 95% 82,71% 87,06%
Anggaran DPRD DIY capaian peningkatan

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
kinerja lembaga perwakilan

rakyat daerah
4 4 01 36 059 Penyelenggaraan Tugas Alat Dukungan 65,92 % 95% 96,29% 100% 78,56% 78,56% 95% 89,95% 94,68%
Kelengkapan DPRD DIY terhadap capaian
peningkatan kinerja
daerah
II 4 01 51 PROGRAM Persentase Produk Hukum 96% 82,05% 100% 78,90% 78,90% 96% 85,65% 89,22%
PENGEMBANGAN yang Berkualitas dan Tepat
REGULASI DAERAH Waktu

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
1 4 01 51 001 Penyelenggaraan Fungsi Dukungan 65,95 % 96% 79,52% 100% 81,59% 81,59% 96% 85,70% 89,27%
Legislasi DPRD DIY terhadap capaian
pengembangan regulasi
daerah
2 4 01 51 002 Penyelenggaraan Fungsi Dukungan 20,15 % 96% - 100% 80,67% 80,67% 96% 58,89% 61,34%
Pengawasan DPRD terhadap capaian
daerah
3 4 01 51 003 Penyusunan Kajian dan Dukungan 13,90 % 96% 84,59% 100% 74,45% 74,45% 96% 85,01% 88,56%
Pengembangan Kebijakan terhadap capaian
daerah

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
III 4 01 42 PROGRAM PELAYANAN Skor Kepuasan Pelayanan 96% - 100% 62,98% 62,98% 96% 52,99% 55,20%
KERUMAHTANGGAAN Kerumahtanggaan
1 4 01 42 002 Pengelolaan Dokumentasi Dukungan 100% terhadap 96% - 100% 62,98% 62,98% 96% 52,99% 55,20%
DPRD dan Sekretariat DPRD capaian kinerja Pelayanan
Kerumahtanggaan
IV 4 01 52 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan jumlah 75% 91,04% 100% 86,8% 86,8% 75% 84,28% 88,99%
KEHUMASAN DAN pengakses informasi
KEPROTOKOLAN aktivitas DPRD melalui
web DPRD DIY, media
elektronik, dan media
cetak, Skor Kepuasan
Pelayanan Protokol

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
1 4 01 52 001 Penyelenggaraan Dukungan 100% terhadap 75% - 100% 71,87% 71,87% 75% 48,96% 153,20%
Keprotokolan DPRD dan capaian peningkatan
Sekretariat DPRD kinerja Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
2 4 01 52 002 Pemberitaan DPRD dan Dukungan 100% terhadap 75% 88.85% 100% 92,1% 92,1% 75% 85,32% 87,91%
Sekretariat DPRD terpenuhinya informasi
kinerja dan hasil kerja
DPRD sebagai bentuk
pertanggungjawaban
DPRD kepada Publik

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
3 4 01 52 003 Penyelenggaraan Dukungan 13,13 % 75% 93.23% 100% 94,33% 94,33% 75% 87,52% 85,69%
Representasi Rakyat dan terhadap capaian
Partisipasi Masyarakat peningkatan kinerja
daerah
V 4 01 01 PROGRAM PELAYANAN Terwujudnya administrasi 100% 84.58% 100% 74,79% 74,79% 100% 86,46% 86,46%
ADMINISTRASI perkantoran yang
PERKANTORAN mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
1 4 01 01 033 Kegiatan Penyediaan Jasa, Dukungan 51,13% 100% 86.19% 100% 62,58% 62,58% 100% 82,92% 82,92%
Peralatan, dan Perlengkapan terhadap administrasi
Perkantoran perkantoran yeng
mendukung kelancaran

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
pelayanan dewan dan

kegiatan dewan
2 4 01 01 034 Kegiatan Penyediaan Jasa Dukungan 33,89 % 100% 98.87% 100% 96,03% 96,03% 100% 98,30% 98,30%
Pengelola Pelayanan terhadap kelancaran
Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran SKPD
3 4 01 01 035 Kegiatan Penyediaan Rapat- Dukungan 14,98 % 100% 94.36% 100% 89,56% 89,56% 100% 94,64% 94,64%
Rapat, Koordinasi dan terhadap administrasi
Konsultasi perkantoran yeng
pelaksanaan tugas SKPD

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
VI 4 01 02 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya sarana 100% 89.59% 100% 75,92% 75,92% 100% 88,50% 88,50%
SARANA DAN PRASARANA prasarana aparatur yang
APARATUR mendukung kelancaran
1 4 01 02 108 Kegiatan Pengadaan Dukungan 13,29 % 100% 96.18% 100% 94,05% 94,05% 100% 96,74% 96,74%
Peralatan dan Perlengkapan terhadap sarana dan
prasarana aparatur yeng
pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
2 4 01 02 109 Kegiatan Pemeliharaan Dukungan 6,79 % terhadap 100% 98.45% 100% 27,36% 27,36% 100% 75,27% 75,27%
Rumah dan Gedung Kantor sarana prasarana aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
3 4 01 02 110 Kegiatan Dukungan 18,98 % 100% 96.39% 100% 98,51% 98,51% 100% 98,30% 98,30%
Pengadaan/Rehabilitasi terhadap sarana prasarana
Kendaraan Dinas/Operasional aparatur yeng mendukung
kelancaran pelaksanaan

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
4 4 01 02 111 Kegiatan Pemeliharaan Dukungan 15,70 % 100% 87.65% 100% 79,91% 79,91% 100% 89,19% 89,19%
Peralatan dan Perlengkapan terhadap sarana dan
prasarana aparatur yang
pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD
5 4 01 02 112 Kegiatan Pemeliharaan Dukungan 45,24 % 100% 70.42% 100% 70,18% 70,18% 100% 80,20% 80,20%
Kendaraan Dinas/Operasional terhadap sarana prasarana
aparatur yeng mendukung
kelancaran pelaksanaan

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
VII 4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya penata usaha 100% 92.23% 100% 93,9% 93,9% 100% 95,38% 95,38%
PENGEMBANGAN SISTEM keuangan dan pencapaian
PELAPORAN CAPAIAN kinerja program yang
KINERJA DAN KEUANGAN mendukung tugas dan
fungsi SKPD
1 4 01 06 016 Kegiatan Penyusunan Dukungan 6,45 % terhadap 100% 95.67% 100% 95,47% 95,47% 100% 97,05% 97,05%
Laporan Kinerja OPD penatausahaan keuangan
dan pencapaian kinerja
program yang mendukung
fungsi SKPD

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
2 4 01 06 017 Kegiatan Penyusunan Dukungan 17,84 % 100% 95.56% 100% 96,88% 96,88% 100% 97,48% 97,48%
Laporan Keuangan OPD terhadap penatausahaan
keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
3 4 01 06 018 Kegiatan Penyusunan Dukungan 68,59 % 100% 89.43% 100% 92,27% 92,27% 100% 93,90% 93,90%
Rencana Program Kegiatan terhadap penatausahaan
OPD serta Pengembangan keuangan dan pencapaian
Data dan Informasi kinerja program yang

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
4 4 01 06 019 Kegiatan Monitoring dan Dukungan 7,12 % terhadap 100% 97.97% 100% 97,24% 97,24% 100% 98,40% 98,40%
Evaluasi Pelaksanaan penatausahaan keuangan
Program Kegiatan OPD dan pencapaian kinerja
program yang mendukung
fungsi SKPD
VIII 4 01 15 PROGRAM TATA CARA Ketepatan waktu pengisian - 100% 90,78% 90,78% - 90,78% -
PENGISIAN JABATAN Gubernur dan Wakil
GUBERNUR DAN WAKIL Gubernur
GUBERNUR
1 4 01 15 001 Penyelenggaraan Penetapan Tersedianya peraturan - 100% 90,78% 90,78% - 90,78% -

dan Pengusulan Gubernur perundangan pengisian
dan Wakil Gubernur

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
jabatan Gubernur dan

Wakil Gubernur
IX 4 01 15 PROGRAM PENINGKATAN Kualitas penyelenggaraan - - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -

SISTEM PENGAWASAN program dan kegiatan
INTERNAL DAN urusan keistimewaan yang
PENGENDALIAN sesuai perencanaan
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
URUSAN KEISTIMEWAAN
4 01 Kegiatan Pengawasan Tersedianya bahan tindak - - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -

Penyelenggaraan Urusan lanjut evaluasi
Keistimewaan pelaksanaan program dan
urusan keistimewaan

Perkiraan Realisasi
Target Target
Realisasi 2018
Capaian Program /
Tahun Berjalan
2018 2018
2018
(11)=(6+8+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (12)=(11/5)
10)/3
X 4 01 27 PROGRAM Persentase pelaksanaan - - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -

PENGEMBANGAN kegiatan dibandingkan
REGULASI KEISTIMEWAAN agenda
1 4 01 27 001 Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan terhadap - - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -

Pembahasan Peraturan capaian program
Daerah Istimewa

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain dengan peningkatan SDM melalui berbagai
pelatihan dan BIMTEK, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana pendukung kegiatan
DPRD dan pelaksanaan rapat koordinasi internal yang dilaksanakan mulai pada tahap
perencanaan, pelaksanaan maupun dalam rangka evaluasi capaian kinerja yang
dilaksanakan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2017 kondisi sarana dan prasarana di
Sekretariat DPRD DIY diantaranya alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan
rumah tangga, alat bengkel dan alat ukur, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat
kedokteran, bangunan gedung, instalasi, dan jaringan telah direalisasikan.
Tugas Pokok Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi serta mendukung Pimpinan dan Anggota
DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih
peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran
fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran
melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD DIY pada
tahun anggaran 2017 mengelola anggaran APBD Reguler sebesar Rp 82.340.171.230 dan
Dana Keistimewaan sebesar Rp 5.079.576.000.
Penjabaran anggaran tersebut diantaranya mendukung kinerja DPRD melalui 3 fungsi DPRD
yaitu Pengawasan, Pembentukan Peraturan Daerah dan Aggaran serta penggunaan dana
keistimewaan yang berkaitan dengan regulasi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sekretariat DPRD DIY melakukan fasilitasi terhadap kinerja DPRD melalui 3 program kerja
yang melekat pada Sekretariat DPRD dengan anggaran APBD Murni, yaitu:
a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan rencana
anggaran sebesar Rp 58.038.775.760 dan terealisasi sebesar Rp 45.836.234.541 atau
78,98%.
b. Program Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media dengan rencana anggaran
sebesar Rp 4.487.702.500 dan terealisasi sebesar Rp 3.895.303.955 atau 86,80%.
c. Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan DPRD dengan rencana anggaran sebesar Rp
7.928.750.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.007.443.624 atau 75,77%.
Anggaran belanja langsung yang tidak terserap pada anggaran tahun 2017 adalah 20,38 %
atau sebesar Rp 17.584.004.320,- dari total anggaran Rp 82.340.151.230,- dengan realisasi
79,62 % atau sebesar Rp 64.756.146.910,-.

Sedangkan untuk anggaran Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
DIY yaitu:
a. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan rencana
anggaran sebesar Rp 1.042.312.000 dan terealisasi sebesar Rp 946.198.750 atau
90,78%
b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan dengan rencana anggaran sebesar Rp
1.370.125.000 dan terealisasi sebesar Rp 560.308.176 atau 40,89%
c. Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan dengan rencana anggaran sebesar
Rp 2.667.139.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.136.595.820 atau 42,61%.
Anggaran Dana Keistimewaan pada tahun 2017 terserap 52,03%% untuk kegiatan pada
program pengguna dana keistimewaan yaitu sebesar Rp 2.643.102.746 dari rencana
anggaran sebesar Rp 5.079.576.000.
Beberapa hal yang menyebabkan adanya sisa anggaran adalah:

1. Adanya sisa at cost perjalanan dinas
2. Selisih harga antara SHBJ sebagai perencanaan dengan harga riil pelaksanaan
3. Dibatalkannya rehabilitasi Masjid Malioboro sesuai dengan surat Sekretaris DPRD DIY
Nomor 027/01847 tanggal 27 Juli 2017
4. General Check Up untuk anggota keluarga DPRD tidak mendapat fasilitas sesuai PP 18
Tahun 2017 dan yang mendapat fasilitas GCU hanya Anggota DPRD
Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY bukan berdasarkan Standar Pelayanan
Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama.

Adapun capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2-2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY
Target Renstra Perangkat Daerah (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%)
Tahun…
SPM/standar Catatan
NO Indikator IKK Tahun… Tahun… Tahun… Tahun … Tahun… (thn n-1) Tahun… Tahun…
nasional Analisis
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1 (thn n-2) s/d Tw I (thn n) (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13)
1. Persentase Bahan Acara yang terselesaikan 100 95 95 95 100 8,95 90 90
2. Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD 100 96 97 97 100 1,34 92 92

yang dibahas Tepat Waktu
3. Persentase layanan aspirasi masyarakat, 100 75 80 85 100 3,91 75 80

aksesibilitas informasi publik dan
keprotokolan
4. Persentase aksesibilitas informasi publik 100 75 80 85 100 3,91 75 80
5. Persentase layanan internal Sekretariat 100 100 100 100 100 6,16 100 100
DPRD DIY
6. Persentase terwujudnya akuntabilitas 100 100 100 100 100 6,72 100 100
pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Sedangkan target dan indikator kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2017 sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Meningkatnya 1 Persentase 100 % 100 % 100%

kinerja Sekretariat penyelesaian agenda
DPRD dalam DPRD tepat waktu
mendukung
penyelesaian agenda
DPRD
Sumber: LKjIP 2017
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan
kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah
konsep diperkenalkan yaitu konsep (Good Governance) tata kepemerintahan yang baik. Good
governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki
atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi
pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta.
Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga
pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per
orang atau kelompok tertentu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah
DIY, pada tahun 2019 mendatang merupakan tahun kelima masa jabatan keanggotaan periode
2014-2019 dan merupakan tahun kedua periode jabatan Gubernur, sehingga Sekretariat
DPRD harus dapat menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung kinerja
DPRD yang bersinergi dengan visi dan misi Gubernur.
Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara
Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk
hukum daerah pada tahun anggaran 2019 guna menunjang program-program
pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.
Adapun isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
DIY pada tahun 2019 adalah:

1. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung

pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2019 meliputi (1) ketimpangan
wilayah; (2) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; (3) NYIA (bandara); dan (4)
pembiayaan pembangunan melalui penyelesaian Regulasi/Produk Hukum Daerah,
Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, akan mewarnai pengambilan
keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan
bahan acara tidak dapat diseragamkan.
3. Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat yang berdampak pada aturan-aturan dan
mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan
waktu untuk penyelarasannya, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah
yang harus melibatkan DPRD.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada masyarakat penyebarluasan
dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui
berbagai macam media komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi bagian dari
fasilitasi kedewanan.
5. Kebutuhan ruang kerja bagi Anggota Dewan yang belum memadahi yang menyebabkan
kinerja masing-masing anggota belum maksimal karena ruang kerja Anggota DPRD
masih tergabung dalam ruang rapat fraksi maupun ruang rapat komisi. Hal ini juga
disebabkan oleh keterbatasan lahan kawasan perkantoran DPRD di Jalan Malioboro
Nomor 54 Yogyakarta. Untuk meningkatkan optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota
DPRD DIY diperlukan bangunan yang memadai.
6. Beberapa tahun ke belakang, pemerintah menerapkan sistem Zero Growth dalam seleksi
penerimaan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) dan kedepan bergeser menuju Negative
Growth tentu akan berdampak kepada penurunan jumlah PNS dan PNSD di semua OPD,
sehingga jumlah PNS Sekretariat DPRD DIY yang berkurang karena pensiun akan
mengakibatkan kurang maksimalnya fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
kedewanan. Disisi yang lain terkait dengan Sumber Daya Manusia secara kualitas masih
kurang sehingga diperlukan peningkatan kapasitas baik melalui pendidikan formal
maupun dengan diklat-diklat teknis fungsional yang mendukung fasilitasi kepada
dewan.
7. Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur OPD (eksekutif) dan
penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang secara tidak langsung diperlukan untuk
menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan
Legislatif.

8. Pengembangan e-Parlemen dan perpustakaan DPRD sebagai tempat pembelajaran bagi

masyarakat.
Berikut disajikan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 secara bagan:
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris DPRD
Kelompok jabatan
Fungsional
Kepala Bagian
Kepala Bagian
Kepala Bagian Humas Kepala Bagian AKD Pembentukan Produk
Kepala Bagian Umum Penyusunan Progrram
dan Protokol dan Persidangan Hukum dan
dan Keuangan
Pengkajian
Subbagian Humas, Subbagian

Subbagian Subbagian Alat
Data dan Teknologi Subbagian Tata Usaha Pembentukan Produk
Penyusunan Program Kelengkapan DPRD
Informasi Hukum
Subbagian Rumah
Subbagian Subbagian Pengkajian
Subbagian Protokol Tangga dan Subbagian Keuangan
Persidangan dan Pengawasan
Perlengkapan
Subbagian Pelayanan Subbagian Subbagian Monitoring Subbagian Risalah dan Subbagian

Aspirasi Masyarakat Kepegawaian dan Evaluasi Dokumen Persidangan Dokumentasi Hukum

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel 2-3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Target Target
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Kegiatan Capaian Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PROGRAM DIY Terwujudnya 100% 4.310.000.000 PROGRAM PELAYANAN DIY Terwujudnya 100% 4.310.000.000
PELAYANAN administrasi ADMINISTRASI administrasi
ADMINISTRASI perkantoran yang PERKANTORAN perkantoran yang
PERKANTORAN mendukung mendukung
kelancaran tugas kelancaran tugas
dan fungsi OPD dan fungsi OPD
1 Kegiatan DIY Alat Tulis Kantor (30 Tersediany 2.200.000.000 Kegiatan Penyediaan DIY Alat Tulis Kantor (30 Tersediany 2.200.000.000
Penyediaan Jasa, jenis) a Jasa, Jasa, Peralatan, dan jenis) a Jasa,
Peralatan, dan Peralatan, Perlengkapan Perkantoran Peralatan,
Perlengkapan dan dan
Perkantoran Perlengkap Perlengkap
an an
Perkantora Perkantora
n sesuai n sesuai
kebutuhan kebutuhan
sebesar sebesar
100% 100%
Barang cetakan (22 Barang cetakan (22
jenis buku) jenis buku)
General Check Up General Check Up
pimpinan dan pimpinan dan
anggota DPRD (55 anggota DPRD (55
orang) orang)
Jumlah Surat Keluar Jumlah Surat Keluar
(2500 surat) (2500 surat)


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Surat Jumlah Surat
Masuk (2500 surat) Masuk (2500 surat)
Kebersihan gedung Kebersihan gedung
kantor 163.932m2 kantor 163.932m2
(12 bulan) (12 bulan)
Komponen Komponen
Peralatan Listrik Peralatan Listrik
dan penerangan dan penerangan
kantor (12 bulan) kantor (12 bulan)
Pembayaran Pembayaran
pajak/STNK/KIR pajak/STNK/KIR
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
(39 unit) (39 unit)
Pembayaran Rek. Pembayaran Rek.
Air 3 sat Air 3 sat
sambungan 300m3 sambungan 300m3
Pembayaran Rek. Pembayaran Rek.
listrik 2 sat listrik 2 sat
sambungan sambungan
(197.500 VA & (197.500 VA &
147.000 147.000
VA) 375 Kwh (12 VA) 375 Kwh (12
bulan) bulan)
Pembayaran SMS Pembayaran SMS
gateway 1 nomor gateway 1 nomor
telephone (12 telephone (12
bulan) bulan)
Penggandaan (7 Penggandaan (7
materi/bahan) materi/bahan)
Pengiriman Pengiriman
dokumen (12 paket) dokumen (12 paket)
Retribusi sampah Retribusi sampah
perkotaan (12 perkotaan (12


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
bulan) bulan)
Tertatanya arsip Tertatanya arsip
aktif dan dinamis aktif dan dinamis
(5 bagian) (5 bagian)
2 Kegiatan DIY Kinerja pengelola Pengelolaa 1.510.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa DIY Kinerja pengelola Pengelolaa 1.510.000.000
Penyediaan Jasa barang dalam 1 n Pengelola Pelayanan barang dalam 1 n
Pengelola tahun sesuai Pelayanan Perkantoran tahun sesuai Pelayanan
Pelayanan peraturan Perkantora peraturan Perkantora
Perkantoran perundangan yang n sesuai perundangan yang n sesuai
berlaku (2 dengan berlaku (2 dengan
orang) Prosedur orang) Prosedur
sebesar sebesar
100% 100%
Kinerja pengelola Kinerja pengelola
kepegawaian kepegawaian
dalam 1 tahun dalam 1 tahun
sesuai peraturan sesuai peraturan
perundangan yang perundangan yang
berlaku (2 berlaku (2
orang) orang)
Kinerja pengelola Kinerja pengelola
keuangan dalam keuangan dalam
1 tahun sesuai 1 tahun sesuai
peraturan peraturan
perundangan yang perundangan yang
berlaku (9 berlaku (9
orang) orang)
Kinerja tenaga Kinerja tenaga
keamanan kantor keamanan kantor
sesuai dengan SPK sesuai dengan SPK
(25 orang) (25 orang)
Kinerja Tenaga Kinerja Tenaga
Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(2 orang) (2 orang)
Kinerja tenaga Kinerja tenaga
pengelola arsip pengelola arsip
(5 orang) (5 orang)
3 Kegiatan DIY Konsultasi dan Terlaksana 600.000.000 Kegiatan Penyediaan DIY Konsultasi dan Terlaksana 600.000.000
Penyediaan Rapat- koordinasi dalam nya Rapat-Rapat, Koordinasi koordinasi dalam nya
Rapat, Koordinasi dan luar daerah Rapatrapat, dan Konsultasi dan luar daerah Rapatrapat,
dan Konsultasi terlaksana dengan Koordinasi terlaksana dengan Koordinasi
baik (1 tahun) dan baik (1 tahun) dan
Konsultasi Konsultasi
sesuai sesuai
kebutuhan kebutuhan
sebesar sebesar
100% 100%
Makan minum rapat Makan minum rapat
tersedia sesuai tersedia sesuai
kebutuhan (1 tahun) kebutuhan (1 tahun)
II PROGRAM DIY Meningkatnya 100% 2.045.000.000 PROGRAM DIY Meningkatnya 100% 3.550.800.000
PENINGKATAN sarana prasarana PENINGKATAN SARANA sarana prasarana
SARANA DAN aparatur yang DAN PRASARANA aparatur yang
PRASARANA mendukung APARATUR mendukung
APARATUR kelancaran tugas kelancaran tugas
dan fungsi OPD dan fungsi OPD
1 Pembangunan/Rehabilitasi DIY Rehabilitasi Gedung 100% 1.605.800.000
Rumah dan Gedung 4 Ruang, 2
Kantor Pintu Regol, 2
Kamar Mandi, dan
Konsol Tritis
2 Kegiatan DIY Pengadaan Tersediany 645.000.000 Kegiatan Pengadaan DIY Pengadaan Tersediany 645.000.000
Pengadaan perlengkapan dan a Peralatan Peralatan dan perlengkapan dan a Peralatan
Perlengkapan


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Peralatan dan peralatan kantor (13 dan peralatan kantor (13 dan
Perlengkapan jenis) Perlengkap jenis) Perlengkap
an sesuai an sesuai
kebutuhan kebutuhan
sebesar sebesar
100% 100%
3 Kegiatan DIY Pemeliharaan Terpelihara 300.000.000 Kegiatan Pemeliharaan DIY Pemeliharaan Terpelihara 200.000.000
Pemeliharaan Gedung kantor 4 nya Rumah dan Gedung Gedung Utama nya
Rumah dan Gedung unit Gedung Kantor 200m2 Gedung
Kantor Kantor Kantor
sebesar sebesar
100% 100%
4 Kegiatan DIY Peralatan gedung Terpelihara 350.000.000 Kegiatan Pemeliharaan DIY Peralatan gedung Terpelihara 350.000.000
Pemeliharaan kantor (5 jenis) nya Peralatan dan kantor (5 jenis) nya
Peralatan dan Peralatan Perlengkapan Peralatan
Perlengkapan dan dan
Perlengkap Perlengkap
an an
sebesar sebesar
100% 100%
Perlengkapan Perlengkapan
Gedung Kantor (3 Gedung Kantor (3
jenis) jenis)
5 Kegiatan DIY Kendaraan Terpelihara 750.000.000 Kegiatan Pemeliharaan DIY Kendaraan Terpelihara 750.000.000
Pemeliharaan dinas/operasional nya Kendaraan dinas/operasional nya
Kendaraan roda 2 Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 Kendaraan
Dinas/Operasional sesuai RKPBMD Dinas/Oper sesuai RKPBMD Dinas/Oper
(12 unit) asional (12 unit) asional
sebesar sebesar
100% 100%
Kendaraan Kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
roda 4 roda 4
sesuai RKPBMD sesuai RKPBMD
(27 unit) (27 unit)


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
III PROGRAM DIY Terwujudnya 100% 150.000.000 PROGRAM DIY Terwujudnya 100% 150.000.000
PENINGKATAN Peningkatan PENINGKATAN Peningkatan
KAPASITAS Motivasi Kerja KAPASITAS Motivasi Kerja
SUMBERDAYA Aparatur SUMBERDAYA Aparatur
APARATUR APARATUR
1 Peningkatan DIY Pengiriman Peserta Meningkatn 150.000.000 Peningkatan Motivasi DIY Pengiriman Peserta Meningkatn 150.000.000
Motivasi Kerja bagi Pelatihan ya Motivasi Kerja bagi Aparatur Pelatihan ya Motivasi
Aparatur Pengembangan Kinerja Pengembangan Kinerja
SDM (150 Orang) Aparatur SDM (150 Orang) Aparatur
sebesar sebesar
100% 100%
IV PROGRAM DIY Terwujudnya 100% 255.000.000 PROGRAM DIY Terwujudnya 100% 255.000.000
PENINGKATAN Penata PENINGKATAN Penata
PENGEMBANGAN Usaha Keuangan PENGEMBANGAN Usaha Keuangan
SISTEM dan SISTEM PELAPORAN dan
PELAPORAN Pencapaian Kinerja CAPAIAN KINERJA DAN Pencapaian Kinerja
CAPAIAN Program yang PELAPORAN Program yang
KINERJA DAN Mendukung KEUANGAN Mendukung
PELAPORAN Kelancaran Tugas Kelancaran Tugas
KEUANGAN dan dan
Fungsi SKPD Fungsi SKPD
1 Kegiatan DIY Laporan Kinerja Nilai LKjIP 20.000.000 Kegiatan Penyusunan DIY Laporan Kinerja Nilai LKjIP 20.000.000
Penyusunan Instansi "A" Laporan Kinerja OPD Instansi "A"
Laporan Kinerja Pemerintahan Pemerintahan
OPD (LKjIP) yang (LKjIP) yang
capaian capaian
kinerjanya sesuai kinerjanya sesuai
dengan dokumen dengan dokumen
perencanaan perencanaan
(RPJMD, Renstra (RPJMD, Renstra
dan dan
IKU) IKU)
2 Kegiatan DIY Realisasi sesuai Laporan 60.000.000 Kegiatan Penyusunan DIY Realisasi sesuai Laporan 60.000.000
Penyusunan dengan anggaran keuangan Laporan Keuangan OPD dengan anggaran keuangan
SKPD SKPD


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Laporan Keuangan kas yang telah dengan kas yang telah dengan
OPD Laporan keuangan deviasi Laporan keuangan deviasi
SKPD dengan 10% SKPD dengan 10%
deviasi 10% deviasi 10%
ditetapkan pada 7 ditetapkan pada 7
program 23 program 23
kegiatan kegiatan
3 Kegiatan DIY ROPK, RKT, Renja, Tersusunny 155.000.000 Kegiatan Penyusunan DIY ROPK, RKT, Renja, Tersusunny 155.000.000
Penyusunan RKA dan DPA a rencana Rencana Program RKA dan DPA a rencana
Rencana Program yang sesuai dengan program Kegiatan OPD serta yang sesuai dengan program
Kegiatan OPD serta aturan yang kegiatan Pengembangan Data dan aturan yang kegiatan
Pengembangan berlaku (Dokumen SKPD Informasi berlaku (Dokumen SKPD
Data dan Informasi perencanaan serta perencanaan serta
SKPD TA. 2020 dan pengemba SKPD TA. 2020 dan pengemba
Perubahan TA. ngan Perubahan TA. ngan
2019) data dan 2019) data dan
informasi informasi
sesuai sesuai
standar standar
100% 100%
Laporan Hasil 1 dokumen Laporan Hasil 1 dokumen
Forum OPD untuk Forum OPD untuk
Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD
4 Kegiatan Monitoring DIY Realisasi Capaian 20.000.000 Kegiatan Monitoring dan DIY Realisasi Capaian 20.000.000
dan Evaluasi penggunaan dana kinerja Evaluasi Pelaksanaan penggunaan dana kinerja
Pelaksanaan sesuai pelaksanaa Program Kegiatan OPD sesuai pelaksanaa
Program Kegiatan dengan anggaran n kegiatan dengan anggaran n kegiatan
OPD kas yang telah sesuai kas yang telah sesuai
ditetapkan 7 dengan ditetapkan 7 dengan
program 23 alokasi program 23 alokasi
kegiatan anggaran kegiatan anggaran
kas 100% kas 100%
V PROGRAM DIY Persentase Bahan 95% 34.560.000.000 PROGRAM DIY Persentase Bahan 95% 41.953.055.000
PENINGKATAN Acara yang PENINGKATAN Acara yang
KAPASITAS terselesaikan KAPASITAS LEMBAGA terselesaikan


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
LEMBAGA dengan Fasilitasi PERWAKILAN RAKYAT dengan Fasilitasi
PERWAKILAN Sekretariat DPRD DAERAH Sekretariat DPRD
RAKYAT DAERAH DIY sesuai dengan DIY sesuai dengan
agenda program agenda program
kerja DPRD DIY kerja DPRD DIY
1 Peningkatan DIY Pimpinan dan Meningkatn 2.440.000.000 Peningkatan Kapasitas DIY Pimpinan dan Meningkatn 2.440.000.000
Kapasitas Pimpinan Anggota DPRD ya Pimpinan dan Anggota Anggota DPRD ya
dan Anggota DPRD yang kapasitas DPRD yang kapasitas
mengikuti pimpinan mengikuti pimpinan
peningkatan pimpinan peningkatan pimpinan
kapasitas dan kapasitas dan
meningkat anggota meningkat anggota
kemampuannya (55 DPRD 100 kemampuannya (55 DPRD 100
orang, 4 kali) % orang, 4 kali) %
2 Penyelenggaraan DIY Pandangan Umum Terselengg 1.575.000.000 Penyelenggaraan Tugas DIY Pandangan Umum Terselengg 1.575.000.000
Tugas Fraksi-Fraksi fraksi (140 PU aranya Fraksi-Fraksi DPRD fraksi (140 PU aranya
DPRD fraksi) tugas fraksi) tugas
fraksi-fraksi fraksi-fraksi
DPRD DPRD
sesuai sesuai
dengan dengan
standar standar
100% 100%
Pendapat Akhir Pendapat Akhir
fraksi (140 PU fraksi (140 PU
fraksi) fraksi)
Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi
fraksi (20 fraksi (20
Rekomendasi Rekomendasi
penunjukan anggota penunjukan anggota
alat kelengkapan alat kelengkapan
DPRD dan DPRD dan
kebijakan politik kebijakan politik
lainnya) lainnya)


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Penyelenggaraan DIY Keputusan DPRD Terlaksana 2.537.000.000 Penyelenggaraan Fungsi DIY Keputusan DPRD Terlaksana 3.270.180.000
Fungsi Anggaran tentang Pokok- nya Fungsi Anggaran DPRD DIY tentang Pokok- nya Fungsi
DPRD DIY Pokok Pikiran Anggaran Pokok Pikiran Anggaran
DPRD terhadap DPRD DIY DPRD terhadap DPRD DIY
RKPD sesuai RKPD sesuai
Pemda DIY (1 dengan Pemda DIY (1 dengan
dokumen) standar dokumen) standar
sebesar sebesar
100% 100%
Nota kesepakatan Nota kesepakatan
bersama KUA & bersama KUA &
PPAS (2 dokumen) PPAS (2 dokumen)
Nota kesepakatan Nota kesepakatan
bersama KUPA & bersama KUPA &
PPAS (2 dokumen) PPAS (2 dokumen)
Persetujuan Persetujuan
bersama Raperda bersama Raperda
APBD (1 dokumen) APBD (1 dokumen)
APBD Perubahan (1 APBD Perubahan (1
dokumen) dokumen)
Pertanggungjawaba Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan n Pelaksanaan
APBD (1 dokumen) APBD (1 dokumen)
4 Penyelenggaraan DIY Laporan hasil Terselengg 28.008.000.000 Penyelenggaraan Tugas DIY Laporan hasil Terselengg 34.667.875.000
Tugas Alat konsultasi/koordinas aranya Alat Kelengkapan DPRD konsultasi/koordinas aranya
Kelengkapan DPRD i Tugas DIY i Tugas
DIY Banmusy ke luar Alat Banmusy ke luar Alat
daerah (5 laporan) Kelengkap daerah (5 laporan) Kelengkap
an Dewan an Dewan
sesuai sesuai
dengan dengan


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
kebutuhan kebutuhan
sebesar sebesar
100% 100%
Review jadwal Review jadwal
kegiatan DPRD (12 kegiatan DPRD (12
Bulan) Bulan)
Program Kerja Program Kerja
DPRD (2 keputusan DPRD (2 keputusan
Program Kerja Program Kerja
DPRD) DPRD)
Laporan hasil Laporan hasil
delegasi DPRD (2 delegasi DPRD (2
laporan) laporan)
Laporan hasil kerja
komisi kepada
pimpinan dewan (3
masa sidang x
4 komisi)
Laporan hasil
koordinasi
pelaksanaan tugas
ke luar daerah
(2 laporan x 4
Komisi)
Laporan hasil
kunjungan kerja (4
laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil
pendampingan
mitra
kerja (2 laporan x 4
Komisi)
Laporan komisi
hasil pembahasan:


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
RAPBD 2020;
RAPBD P 2019;
KUAPPAS
2020; KUPA-PPAS
Perubahan
2020; RAPBD
Pertanggungjawaba
n
Pelaksanaan APBD
2018; dan Lap
Realisasi dan
Prognosis Anggaran
(6 Laporan x 4
komisi)
Laporan hasil kerja
Badan
Kehormatan (1
laporan x 3 masa
sidang)
Laporan Hasil
Konsultasi/koordina
si
Badan kehormatan
keluar daerah (5
laporan)
Jumlah produk
hukum yang
Dibahas:17
keputusan hasil
pansus/panja/AKD
Laporan hasil kerja
DPRD (1
laporan)
Dokumen audio
visual DPRD ( 4


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
komisi)
Dokumentasi 40
bahan acara
sebagai dokumen
politik yang dapat
dimanfaatkan oleh
stakeholder
yang
berkepentingan
Pembentukan Alat
Kelengkapan
Tetap DPRD (5
Kepwan)
Seleksi Anggota
baru KIP periode
2019-2022 (1
rekomendasi)
VI PROGRAM DIY Persentase Produk 97% 10.545.000.000 PROGRAM DIY Persentase Produk 97% 13.290.080.500
PENGEMBANGAN Hukum daerah dan PENGEMBANGAN Hukum daerah dan
REGULASI DPRD yang REGULASI DAERAH DPRD yang
DAERAH diselesaikanTepat diselesaikanTepat
Waktu Waktu
1 Penyelenggaraan DIY Draft Raperda Terlaksana 6.190.000.000 Penyelenggaraan Fungsi DIY Draft Raperda Terlaksana 5.745.610.500
Fungsi Legislasi Inisiatif (5 naskah nya Fungsi Legislasi DPRD DIY Inisiatif (5 naskah nya Fungsi
DPRD DIY akademik dan 5 Legislasi akademik dan 5 Legislasi
draft raperda DPRD DIY draft raperda DPRD DIY
inisiatif DPRD) sesuai inisiatif DPRD) sesuai
dengan dengan
standar standar
sebesar sebesar
100% 100%
Kajian/harmonisasi Kajian/harmonisasi
terhadap 16 terhadap 16
raperda raperda


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kepwan Kepwan
Propemperda/is Propemperda/is
Perubahan Perubahan
Tahun 2019 dan Tahun 2019 dan
Propemperda/is Propemperda/is
Murni Tahun 2020 Murni Tahun 2020
(2 keputusan) (2 keputusan)
Laporan hasil Laporan hasil
konsultasi/koordinas konsultasi/koordinas
i i
Bapemperda keluar Bapemperda keluar
daerah (5 daerah (5
laporan) laporan)
2 Penyelenggaraan DIY Rekomendasi tindak Terlaksana 715.000.000 Penyelenggaraan Fungsi DIY Rekomendasi tindak Terlaksana 715.000.000
Fungsi Pengawasan lanjut nya Fungsi Pengawasan DPRD lanjut nya Fungsi
DPRD pengawasan DPRD Pengawasa pengawasan DPRD Pengawasa
(8 Rekomendasi n DPRD (8 Rekomendasi n DPRD
DPRD DIY hasil DIY DPRD DIY hasil DIY
pelaksanaan fungsi sesuai pelaksanaan fungsi sesuai
pengawasan dengan pengawasan dengan
dewan) standar dewan) standar
sebesar sebesar
100% 100%
3 Penyusunan Kajian DIY Dokumen kajian Tersusunny 1.240.000.000 Penyusunan Kajian dan DIY Dokumen kajian Tersusunny 1.240.000.000
dan Pengembangan implementasi a kajian Pengembangan Kebijakan implementasi a kajian
Kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan
yang sudah pengemba yang sudah pengemba
ditindaklanjuti ngan ditindaklanjuti ngan
berupa kebijakan berupa kebijakan
peraturan/juknisnya sesuai peraturan/juknisnya sesuai
sebagai bahan dengan sebagai bahan dengan
pelaksanaan fungsi standar pelaksanaan fungsi standar
pengawasan 100% pengawasan 100%
DPRD (6 Dokumen) DPRD (6 Dokumen)


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kajian Kajian
Pertimbangan Pertimbangan
Kebijakan Kebijakan
DPRD (8 Dokumen) DPRD (8 Dokumen)
a. Bidang a. Bidang
Pemerintahan b. Pemerintahan b.
Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi
Dan Keuangan c. Dan Keuangan c.
Bidang Bidang
Pembangunan d. Pembangunan d.
Bidang Bidang
Kesejahteraan Kesejahteraan
Rakyat Rakyat
4 Pengelolaan DIY Buku perpustakaan Terselengg 2.400.000.000 Pengelolaan Dokumentasi DIY Buku perpustakaan Terselengg 5.589.470.000
Dokumentasi DPRD 6 jenis aranya DPRD dan Sekretariat 6 jenis aranya
dan Sekretariat pengemba DPRD pengemba
DPRD ngan ngan
dokumenta dokumenta
si hukum si hukum
dan dan
sosialisasi sosialisasi
produk produk
hukum hukum
DPRD dan DPRD dan
Sekretariat Sekretariat
DPRD DPRD
100% 100%
Majalah 4 jenis Majalah 4 jenis
Penataan Penataan
dokumentasi produk dokumentasi produk
hukum DPRD dan hukum DPRD dan
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Penyebarluasan Penyebarluasan
informasi produk informasi produk


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
hukum ( 6 produk hukum ( 6 produk
hukum untuk hukum untuk
mendukung kinerja mendukung kinerja
dewan) dewan)
Sosialisasi Perds Sosialisasi Perds
sesuai bidang sesuai bidang
komisi (2 kali 55 komisi (2 kali 55
titik) titik)
Surat kabar harian 6 Surat kabar harian 6
jenis jenis
VII PROGRAM DIY Persentase 80% 17.575.000.000 PROGRAM DIY Persentase 80% 20.640.807.000
PENINGKATAN Layanan PENINGKATAN Layanan
KEHUMASAN DAN Aspirasi KEHUMASAN DAN Aspirasi
KEPROTOKOLAN Masyarakat, KEPROTOKOLAN Masyarakat,
Aksesibilitas Aksesibilitas
Informasi Informasi
Publik dan Publik dan
Keprotokoleran Keprotokoleran
informasi publik dan informasi publik dan
keprotokolan keprotokolan
1 Penyelenggaraan DIY Keikutsertaan Tersediany 10.740.000.000 Penyelenggaraan DIY Keikutsertaan Tersediany 11.687.769.000
Keprotokolan DPRD pertemuan nasional a layanan Keprotokolan DPRD dan pertemuan nasional a layanan
dan Sekretariat forum komunikasi keprotokola Sekretariat DPRD forum komunikasi keprotokola
DPRD pimpinan DPRD n kepada pimpinan DPRD n kepada
Provinsi seluruh DPRD, Provinsi seluruh DPRD,
Indonesia (5 Tamu dan Indonesia (5 Tamu dan
pertemuan Masyarakat pertemuan Masyarakat
pimpinan sewan) sesuai pimpinan sewan) sesuai
dengan dengan
standar standar
100% 100%
Koordinasi dan Koordinasi dan
konsultasi ke luar konsultasi ke luar


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
daerah 10 laporan daerah 10 laporan
sebagai bahan sebagai bahan
referensi referensi
pengambilan pengambilan
keputusan, keputusan,
Layanan tamu Layanan tamu
pimpinan dan alat pimpinan dan alat
kelengkapan DPRD kelengkapan DPRD
(1 tahun) (1 tahun)
Pakaian dinas Pakaian dinas
pimpinan dan pimpinan dan
anggota DPRD (374 anggota DPRD (374
stel) stel)
Pendampingan Pendampingan
eksekutif ke luar eksekutif ke luar
negeri sebagai negeri sebagai
bahan referensi bahan referensi
pengambilan pengambilan
keputusan (11 keputusan (11
laporan) laporan)
Layanan Rapat Layanan Rapat
Paripurna Istimewa Paripurna Istimewa
DPRD (Rapur DPRD (Rapur
Istimewa Rutin 5x, Istimewa Rutin 5x,
Rapur Istimewa Rapur Istimewa
Pelantikan Pelantikan
Pimpinan 1x, Rapur Pimpinan 1x, Rapur
Istimewa Istimewa
Pelantikan Anggota Pelantikan Anggota
1 kl (7 kali) 1 kl (7 kali)
2 Pemberitaan DPRD DIY Membentuk jejaring Pemberitaa 2.940.000.000 Pemberitaan DPRD dan DIY Membentuk jejaring Pemberitaa 5.058.038.000
dan Sekretariat kerja dan n DPRD Sekretariat DPRD kerja dan n DPRD
DPRD komunikasi bagi dan komunikasi bagi dan
terpenuhinya terpenuhinya


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
jejaring kemitraan Sekretariat jejaring kemitraan Sekretariat
dengan media DPRD dengan media DPRD
massa (4 sesuai massa (4 sesuai
Stakeholders) kebutuhan Stakeholders) kebutuhan
sebesar sebesar
100% 100%
Olahraga Olahraga
Persahabatan 3 Persahabatan 3
team team
Publikasi aktivitas Publikasi aktivitas
kinerja DPRD dan kinerja DPRD dan
Hasil kerja DPRD Hasil kerja DPRD
melalui media melalui media
massa (10 jenis massa (10 jenis
sarana media) sarana media)
3 Penyelenggaraan DIY Laporan hasil Terselengg 3.895.000.000 Penyelenggaraan DIY Laporan hasil Terselengg 3.895.000.000
Representasi penyerapan aspirasi aranya Representasi Rakyat dan penyerapan aspirasi aranya
Rakyat dan masyarakat 660 Representa Partisipasi Masyarakat masyarakat 660 Representa
Partisipasi Lokasi si Rakyat Lokasi si Rakyat
Masyarakat dan dan
Partisipasi Partisipasi
Masyarakat Masyarakat
sebesar sebesar
100% 100%
Laporan Laporan
penerimaan dengar penerimaan dengar
pendapat, hearing, pendapat, hearing,
audiensi, demo/ audiensi, demo/
unjuk rasa 22 unjuk rasa 22
Laporan Laporan
Laporan Laporan
sarasehan/coffee sarasehan/coffee
morning/openhouse morning/openhouse
2 laporan 2 laporan


Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rekomendasi Rekomendasi
kaukus parlemen kaukus parlemen
perempuan DIY 1 perempuan DIY 1
rekomendasi rekomendasi
Total Anggaran Belanja Langsung RKPD 2019 69.440.000.000 Total Anggaran Belanja Langsung KEBUTUHAN 84.149.742.500

Tabel 2-4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Yogyakarta Terwujudnya administrasi 100%
perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi OPD
1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Yogyakarta Alat Tulis Kantor 30 jenis
Barang cetakan 22 jenis buku
General Check Up pimpinan dan 55 orang
anggota DPRD
Jumlah Surat Keluar 2500 surat
Jumlah Surat Masuk 2500 surat
Kebersihan gedung kantor 12 bulan
163.932m2
Komponen Peralatan Listrik dan 12 bulan
penerangan kantor
Pembayaran pajak/STNK/KIR 39 unit
kendaraan dinas/operasional
Pembayaran Rek. Air 3 sat 12 bulan
sambungan 300m3
Pembayaran Rek. listrik 2 sat 12 bulan
sambungan (197.500 VA &
147.000
VA) 375 Kwh
Pembayaran SMS gateway 1 12 bulan
nomor
telephone
Penggandaan 7 materi/bahan
Pengiriman dokumen 12 paket
Retribusi sampah perkotaan 12 bulan
Tertatanya arsip aktif dan dinamis 5 bagian


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Yogyakarta Kinerja pengelola barang dalam 1 2 orang
tahun sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
Kinerja pengelola kepegawaian 2 orang

dalam 1 tahun sesuai peraturan
Kinerja pengelola keuangan dalam 9 orang

1 tahun sesuai peraturan
Kinerja tenaga keamanan kantor 25 orang

dalam 1 tahun sesuai dengan SPK
Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor 2 orang

Kinerja tenaga pengelola arsip 5 orang

3 Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Yogyakarta Konsultasi dan koordinasi dalam 1 tahun
dan luar daerah terlaksana dengan
baik
Makan minum rapat tersedia 1 tahun
sesuai
kebutuhan
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Yogyakarta Meningkatnya sarana prasarana 100%
aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi OPD
1 Pembangunan/Rehabilitasi Yogyakarta Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 100%

Rumah dan Gedung Kantor Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan
Konsol Tritis
2 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Yogyakarta Pengadaan perlengkapan dan 13 jenis
peralatan kantor
3 Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Yogyakarta Pemeliharaan Gedung Utama 200m2


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Yogyakarta Peralatan gedung kantor 5 jenis
Perlengkapan Gedung Kantor 3 jenis
5 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Yogyakarta Kendaraan dinas/operasional roda 12 unit

2
sesuai RKPBMD
Kendaraan dinas/operasional roda 27 unit
4
sesuai RKPBMD
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Yogyakarta Terwujudnya 100%
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan
Fungsi SKPD
1 Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur Yogyakarta Pengiriman Peserta Pelatihan 150 Orang
Pengembangan SDM
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Yogyakarta Terwujudnya Penata 100%
CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN Usaha Keuangan dan
Pencapaian Kinerja
Program yang
Mendukung
Kelancaran Tugas dan
Fungsi SKPD
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD Yogyakarta Laporan Kinerja Instansi Nilai LKjIP "A"
Pemerintahan (LKjIP) yang
capaian
kinerjanya sesuai dengan
dokumen
perencanaan (RPJMD, Renstra
dan
IKU)
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Yogyakarta Realisasi sesuai dengan anggaran Laporan keuangan
kas yang telah Laporan keuangan SKPD
SKPD dengan deviasi 10% dengan deviasi 10%
ditetapkan pada 7 program 23
kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Yogyakarta ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA Tersusunnya rencana
Data dan Informasi yang sesuai dengan aturan yang program kegiatan SKPD
berlaku (Dokumen perencanaan serta pengembangan
SKPD TA. 2020 dan Perubahan data dan informasi
TA. sesuai standar 100%
2019)
Laporan Hasil Forum OPD untuk 1 dokumen
Musrenbang RKPD
4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD Yogyakarta Realisasi penggunaan dana sesuai Capaian kinerja
dengan anggaran kas yang telah pelaksanaan kegiatan
ditetapkan 7 program 23 kegiatan sesuai dengan alokasi
anggaran kas 100%
V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Yogyakarta Persentase Bahan Acara yang 95%
DAERAH selesai dengan Fasilitasi
Sekretariat DPRD DIY sesuai
dengan agenda Program Kerja
DPRD DIY
1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Yogyakarta Pimpinan dan Anggota DPRD 55 orang, 4 kali
yang
mengikuti peningkatan kapasitas
meningkat kemampuannya
2 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD Yogyakarta Pandangan Umum fraksi 140 PU fraksi
Pendapat Akhir fraksi 140 PU fraksi
Surat Rekomendasi fraksi 20 Rekomendasi

(penunjukan anggota
alat kelengkapan DPRD dan
kebijakan politik lainnya)
3 Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY Yogyakarta Keputusan DPRD tentang Pokok- 1 dokumen
Pokok Pikiran DPRD terhadap
RKPD
Pemda DIY
Nota kesepakatan bersama KUA & 2 dokumen
PPAS


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nota kesepakatan bersama KUPA 2 dokumen
&
PPAS
Persetujuan bersama Raperda 1 dokumen
APBD
APBD Perubahan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
4 Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY Yogyakarta Laporan hasil konsultasi/koordinasi 5 laporan
Banmusy ke luar daerah
Review jadwal kegiatan DPRD 12 Bulan
Program Kerja DPRD 2 keputusan

Program Kerja DPRD
Laporan hasil delegasi DPRD 2 laporan
Laporan hasil kerja komisi kepada 3 masa sidang x 4

pimpinan dewan komisi
Laporan hasil koordinasi 2 laporan x 4 Komisi

pelaksanaan tugas ke luar daerah
Laporan hasil kunjungan kerja 4 laporan x 4 Komisi
Laporan hasil pendampingan mitra 2 laporan x 4 Komisi

kerja
Laporan komisi hasil pembahasan: 6 Laporan x 4 komisi
RAPBD 2020; RAPBD P 2019;
KUAPPAS
2020; KUPA-PPAS Perubahan
2020; RAPBD
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap
Realisasi dan Prognosis Anggaran


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Laporan hasil kerja Badan 1 laporan x 3 masa
Kehormatan sidang
Laporan Hasil 5 laporan

Konsultasi/koordinasi
Badan kehormatan keluar daerah
Jumlah produk hukum yang 17 keputusan hasil
Dibahas pansus/panja/AKD
Laporan hasil kerja DPRD 1 laporan
Dokumen audio visual DPRD 4 komisi
Dokumentasi 40 bahan acara

sebagai dokumen politik yang
dapat
dimanfaatkan oleh stakeholder
yang berkepentingan
Pembentukan Alat Kelengkapan 5 Kepwan
Tetap DPRD
Seleksi Anggota baru KIP periode 1 rekomendasi
2019-2022
VI PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH Yogyakarta Persentase Produk Hukum daerah 97%
dan DPRD yang diselesaikanTepat
Waktu
1 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY Yogyakarta Draft Raperda Inisiatif 5 naskah
akademik dan 5 draft
raperda
inisiatif DPRD
Kajian/harmonisasi 16 raperda
Kepwan Propemperda/is 2 keputusan

Perubahan
Tahun 2019 dan Propemperda/is
Murni Tahun 2020
Laporan hasil konsultasi/koordinasi 5 laporan
Bapemperda keluar daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD Yogyakarta Rekomendasi tindak lanjut 8 Rekomendasi
pengawasan DPRD DPRD DIY hasil
pelaksanaan fungsi
pengawasan dewan
3 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan Yogyakarta Dokumen kajian implementasi 6 Dokumen
Peraturan Daerah yang sudah
ditindaklanjuti berupa
peraturan/juknisnya sebagai bahan
pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD
Kajian Pertimbangan Kebijakan 8 Dokumen
DPRD a. Bidang
Pemerintahan b. Bidang Ekonomi
Dan Keuangan c. Bidang
Pembangunan d. Bidang
Kesejahteraan Rakyat
4 Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Buku perpustakaan 6 jenis
Majalah 4 jenis
Penataan dokumentasi produk 12 bulan
hukum DPRD dan Sekretariat
DPRD
Penyebarluasan informasi produk 6 produk hukum untuk
hukum mendukung kinerja
dewan
Sosialisasi Perds sesuai bidang 2 kali 55 titik
komisi
Surat kabar harian 6 jenis
VII PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Yogyakarta Persentase Layanan 80%
Aspirasi Masyarakat,
Aksesibilitas Informais
Publik dan
Keprotokoleran
1 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Keikutsertaan pertemuan nasional 5
forum komunikasi pimpinan DPRD pertemuan pimpinan
Provinsi seluruh Indonesia sewan
Koordinasi dan konsultasi ke luar 10 laporan
daerah sebagai bahan


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
referensi pengambilan keputusan,
Layanan tamu pimpinan dan alat 1 tahun
kelengkapan DPRD
Pakaian dinas pimpinan dan 374 stel
anggota DPRD
Pendampingan eksekutif ke luar 11 laporan
negeri sebagai bahan referensi
pengambilan keputusan
Layanan Rapat Paripurna Istimewa 7 kali
DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x,
Rapur Istimewa Pelantikan
Pimpinan 1x, Rapur Istimewa
Pelantikan Anggota 1 kl
2 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Membentuk jejaring kerja dan 4 Stakeholders
komunikasi bagi terpenuhinya
jejaring kemitraan dengan media
massa
Olahraga Persahabatan 3 team
Publikasi aktivitas kinerja DPRD 10 jenis sarana media
dan
Hasil kerja DPRD melalui media
massa
3 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Yogyakarta Laporan hasil penyerapan aspirasi 660 Lokasi
masyarakat
Laporan penerimaan dengar 22 Laporan
pendapat, hearing, audiensi,
demo/unjuk rasa
Laporan sarasehan/coffee 2 laporan
morning/openhouse
Rekomendasi kaukus parlemen 1 rekomendasi
perempuan DIY

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DPRD DIY
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun

2015 tugas yang diampu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2019 ialah
“Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kualitas
layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD
kepada masyarakat”.
Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tata kelola tugas-tugas
kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap
DPRD DIY, maka sasaran yang ditetapkan antara lain:
1. Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan

kualitas layanan kepada DPRD;
2. Terfasilitasinya kinerja DPRD;
3. Mewujudkan kualitas pelayanan internal.
3.2. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan yang diusulkan dalam Tahun Anggaran
2019 berjumlah 7 program 23 kegiatan. Dari sisi jumlah anggaran bila dibandingkan dengan
anggaran perubahan tahun 2018 yaitu Rp 122.389.521.954,- mengalami penurunan 0,080%
atau sebesar Rp 9.738.556.376,- menjadi Rp 112.650.965.578,-.

Berikut disajikan rincian anggaran perubahan tahun 2018 dan rencana anggaran tahun
2019 sesuai RKPD:
I. Anggaran Perubahan Tahun 2018:
1) Belanja Tidak Langsung DPRD Rp 38.066.735.000,-

2) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Rp 4.826.084.254,-
3) Belanja Langsung Rp 79.496.702.700,-
JUMLAH TOTAL Rp 122.389.521.954,-
II. Anggaran Tahun 2019 RKPD, yaitu:
JUMLAH TOTAL Rp 112.650.965.578,-
Pada program dan kegiatan usulan atau sesuai kebutuhan dari sisi jumlah
anggaran bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun 2018 yaitu Rp
122.389.521.954,- mengalami kenaikan 0,041% atau sebesar Rp 4.971.186.124.000,-
menjadi Rp 127.360.708.078,-
Berikut disajikan rincian anggaran perubahan tahun 2018 dan rencana anggaran tahun
2019 sesuai kebutuhan:
I. Anggaran Perubahan Tahun 2018:

JUMLAH TOTAL Rp 122.389.521.954,-
II. Anggaran Tahun 2019, yaitu:
JUMLAH TOTAL Rp 127.360.708.078,-

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
3.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini
antara lain: Jasa surat menyurat dan pengiriman dokumen, jasa komunikasi, air, listrik
dan telephon, Pengurusan jasa surat-surat ijin kendaraan dinas termasuk pembayaran
Pajak Kendaraan, penyediaan alat tulis kantor, kebersihan gedung kantor, cetak dan
penggandaaan, Jasa general check up bagi pimpinan dan anggota DPRD, tertatanya arsip
aktif serta jasa restribusi sampah.
2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kegiatan ini untuk menyediakan administrasi perkantoran yaitu jasa pengelolaan
administrasi keuangan, pengelola barang, jasa pengelola kepegawaian, jasa pengelola
arsip, jasa keamanan kantor melalui jasa outsourching pengamanan (satpam), jasa
pelayanan pimpinan DPRD/driver, serta jasa pelayanan kantor.
3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-
rapat, koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun ke luar daerah
3.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya
pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor dalam rangka mendukung
kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung
kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.
3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor
DPRD, untuk menunjang penataan kawasan perkantoran DPRD DIY
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor

5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai standar.
3.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan:

1. Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain peningkatan pengetahuan
dan wawasan aparatur kesekretariatan dan pengembangan SDM.
3.2.4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan dengan kegiatan:
1. Penyusunan Laporan Kinerja OPD
Penyusunan laporan kinerja merupakan kegiatan untuk melaporkan kinerja program
dan kegiatan dengan menyusun laporan kinerja OPD (LKjIP, bahan LKPJ, konsep LPPD).
2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status
perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan
menghasilkan laporan OPD (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan
laporan akhir tahun).
3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
penyusun program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi
keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan
tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKT, RKA, PK,
DPA, ROPK, Renja, Renstra).
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat secara dekat dan
mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan
agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan
dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD
yang bersangkutan serta memonitoring tindak lanjut LHP dan APIP.

3.2.5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Kegiatan:
1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas
SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pembentukan Perda,
penganggaran dan pengawasan serta representasinya dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui
workshop/seminar/bimbingan teknis.
2. Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi
alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat
konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam
maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja
DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi
terhadap TAF administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan rekomendasi/kebijakan
fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi
maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi.
4. Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi
alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia
Khusus, terciptanya pokok-pokok pikiran DPRD serta terwujudnya pembahasan
rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
dan Rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
3.2.6. Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam
menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan,
menyiapkan draft naskah akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD
melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh

Badan Legislasi Daerah akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif,
terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya
rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan
pengarusutamaan gender di DIY.
2. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang
kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif
melalui mitra kerja komisi-komisi.
3. Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
dukungan kajian dan pengembangan kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam
pengambilan keputusan.
4. Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diharapkan untuk
membuat dan menyusun dokumen proses secara kronologis terhadap pembahasan
bahan acara di DPRD DIY yang dapat dipergunakan sebagai dokumen/arsip serta untuk
memberikan ruang sosialisasi lembaga DPRD kepada masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang kebijakan pemerintah dan produk hukum daerah hasil-hasil
kegiatan dewan.
3.2.7. Program Peningkatan Kehumasan Dan Keprotokolan dengan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan seperti penyediaan pakaian
dinas, pakaian kerja lapangan, fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan
lainnya yang hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang
digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan serta
keputusan/rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil
rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi
baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD
sesuai dengan kewenangan.
2. Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD
Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD
melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam
berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder

Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta
mitra kerja dewan lainnya.
3. Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi
masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke
Kabupaten/Kota, pertemuan/konsultasi/diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi
terkait di Kabupaten/Kota, serta terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di
gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan
unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan
DPRD.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019
Tabel 3-1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Urusan Indikator RKPD USULAN RKPD USULAN
Sumber Catatan
No Kode Pemerintahan Kinerja Program Lokasi Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Dana Penting
Daerah dan /Kegiatan Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ pagu Capaian Dana/ pagu
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja indikatif Kinerja indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I 4.02 SEKRETARIAT DPRD DIY
I 4.02.1.20.0 PROGRAM Terwujudnya DIY 100% 4.310.000.000 100% 4.310.000.000 APBD 100% 4.743.254.450 100% 4.743.254.450
4.00.5.2.01 ADMINISTRASI Administrasi
PERKANTORAN Perkantoran yang
Mendukung
Kelancaran Tugas
dan
Fungsi SKPD
1 4.02.1.20.0 Kegiatan Alat Tulis Kantor DIY Tersedian 2.200.000.000 Tersedian 2.200.000.000 APBD Tersedian 2.461.881.400 Tersedian 2.461.881.400
4.00.5.2.01 Penyediaan Jasa, (30 jenis) ya Jasa, ya Jasa, ya Jasa, ya Jasa,
.033 Peralatan, dan Peralatan, Peralatan, Peralatan, Peralatan,
Perlengkapan dan dan dan dan
Perkantoran Perlengka Perlengka Perlengka Perlengka
pan pan pan pan
Perkantor Perkantor Perkantor Perkantor
an sesuai an sesuai an sesuai an sesuai
kebutuha kebutuha kebutuha kebutuha
n sebesar n sebesar n sebesar n sebesar
100% 100% 100% 100%
Barang cetakan
(22 jenis buku)
General Check Up
pimpinan dan
anggota DPRD
(55 orang)


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Surat
Keluar (2500
surat)
Jumlah Surat
Masuk (2500
surat)
Kebersihan
gedung kantor
163.932m2 (12
bulan)
Komponen
Peralatan Listrik
dan penerangan
kantor (12 bulan)
Pembayaran
pajak/STNK/KIR
kendaraan
dinas/operasional
(39 unit)
Pembayaran Rek.
Air 3 sat
sambungan
300m3 (12 bulan)
Pembayaran Rek.
listrik 2 sat
sambungan
(197.500 VA &
147.000
VA) 375 Kwh (12
bulan)
Pembayaran SMS
gateway 1 nomor


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
telephone (12
bulan)
Penggandaan (7
materi/bahan)
Pengiriman
dokumen (12
paket)
Retribusi sampah
perkotaan (12
bulan)
Tertatanya arsip
aktif dan dinamis
(5 bagian)
2 4.02.1.20.0 Kegiatan Kinerja pengelola DIY Pengelola 1.510.000.000 Pengelola 1.510.000.000 APBD Pengelola 1.668.079.050 Pengelola 1.668.079.050
4.00.5.2.01 Penyediaan Jasa barang dalam 1 an an an an
.034 Pengelola tahun sesuai Pelayana Pelayana Pelayana Pelayana
Pelayanan peraturan n n n n
Perkantoran perundangan Perkantor Perkantor Perkantor Perkantor
yang berlaku (2 an sesuai an sesuai an sesuai an sesuai
orang) dengan dengan dengan dengan
Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur
sebesar sebesar sebesar sebesar
100% 100% 100% 100%
Kinerja pengelola
kepegawaian
dalam 1 tahun
sesuai peraturan
perundangan
yang berlaku (2
orang)
Kinerja pengelola
keuangan dalam


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 tahun sesuai
peraturan
perundangan
yang berlaku (9
orang)
Kinerja tenaga
keamanan kantor
dalam 1 tahun
sesuai dengan
SPK
(25 orang)
Kinerja Tenaga
Pelayanan Kantor
dalam 1 tahun
sesuai dengan
SPK
(2 orang)
Kinerja tenaga
pengelola arsip
dalam 1 tahun
sesuai dengan
SPK
(5 orang)
3 4.02.1.20.0 Kegiatan Konsultasi dan DIY Terlaksan 600.000.000 Terlaksan 600.000.000 APBD Terlaksan 613.294.000 Terlaksan 613.294.000
4.00.5.2.01 Penyediaan Rapat- koordinasi dalam anya anya anya anya
.035 Rapat, Koordinasi dan luar daerah Rapatrap Rapatrap Rapatrap Rapatrap
dan Konsultasi terlaksana dengan at, at, at, at,
baik (1 tahun) Koordinas Koordinas Koordinas Koordinas
i dan i dan i dan i dan
Konsultasi Konsultasi Konsultasi Konsultasi
sesuai sesuai sesuai sesuai


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
100% 100% 100% 100%
Makan minum
rapat tersedia
sesuai
kebutuhan (1
tahun)
II 4.02.1.20.0 PROGRAM Meningkatnya DIY 100% 2.045.000.000 100% 3.550.800.000 APBD 100% 5.559.297.150 100% 5.465.721.800
4.00.5.2.02 PENINGKATAN Sarana
SARANA DAN Prasarana
PRASARANA Aparatur
APARATUR yang Mendukung
Kelancaran Tugas
dan
Fungsi SKPD
4.02.1.20.0 Pembangunan/Reha Rehabilitasi DIY n/a n/a 100% 1.605.800.000 n/a n/a 100% 1.766.380.000
4.00.5.2.02 bilitasi Gedung 4 Ruang,
.107 Rumah dan Gedung 2
Kantor Pintu Regol, 2
Kamar Mandi, dan
Konsol Tritis
4 4.02.1.20.0 Kegiatan Pengadaan DIY Tersedian 645.000.000 Tersedian 645.000.000 APBD Tersedian 2.107.160.000 Tersedian 2.107.160.000
4.00.5.2.02 Pengadaan perlengkapan dan ya ya ya ya
.108 Peralatan dan peralatan kantor Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan
Perlengkapan (13 jenis) dan dan dan dan
Perlengka Perlengka Perlengka Perlengka
pan pan pan pan
100% 100% 100% 100%
5 4.02.1.20.0 Kegiatan Pemeliharaan DIY 300.000.000 Terpelihar 200.000.000 APBD 2.079.955.350 Terpelihar 220.000.000
4.00.5.2.02 Pemeliharaan Gedung Utama anya anya
.109 200m2 Gedung Gedung


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Rumah dan Gedung Kantor Kantor
Kantor sebesar sebesar
100% 100%
Pemeliharaan Terpelihar Terpelihar
Gedung kantor 4 anya anya
unit Gedung Gedung
Kantor Kantor
sebesar sebesar
100% 100%
6 4.02.1.20.0 Kegiatan Peralatan gedung DIY Terpelihar 350.000.000 Terpelihar 350.000.000 APBD Terpelihar 490.847.500 Terpelihar 490.847.500
4.00.5.2.02 Pemeliharaan kantor (5 jenis) anya anya anya anya
.111 Peralatan dan Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan
Perlengkapan dan dan dan dan
Perlengka Perlengka Perlengka Perlengka
pan pan pan pan
100% 100% 100% 100%
Perlengkapan
Gedung Kantor (3
jenis)
7 4.02.1.20.0 Kegiatan Kendaraan DIY Terpelihar 750.000.000 Terpelihar 750.000.000 APBD Terpelihar 881.334.300 Terpelihar 881.334.300
4.00.5.2.02 Pemeliharaan dinas/operasional anya anya anya anya
.112 Kendaraan roda 2 Kendaraa Kendaraa Kendaraa Kendaraa
Dinas/Operasional sesuai RKPBMD n n n n
(12 unit) Dinas/Op Dinas/Op Dinas/Op Dinas/Op
erasional erasional erasional erasional
100% 100% 100% 100%
Kendaraan
dinas/operasional
roda 4
sesuai RKPBMD
(27 unit)


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
III 4.02.1.20.0 PROGRAM Terwujudnya DIY 100% 150.000.000 100% 150.000.000 APBD 100% 412.500.000 100% 412.500.000
4.00.5.2.05 PENINGKATAN Peningkatan
KAPASITAS Kapasitas
SUMBERDAYA Sumberdaya
APARATUR Aparatur
yang Mendukung
Kelancaran Tugas
dan
Fungsi SKPD
8 4.02.1.20.0 Peningkatan Pengiriman DIY Meningkat 150.000.000 Meningkat 150.000.000 APBD Meningkat 412.500.000 Meningkat 412.500.000
4.00.5.2.05 Motivasi Kerja bagi Peserta Pelatihan nya nya nya nya
.009 Aparatur Pengembangan Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi
SDM (150 Orang) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur
100% 100% 100% 100%
IV 4.02.1.20.0 PROGRAM Terwujudnya DIY 100% 255.000.000 100% 255.000.000 APBD 100% 339.717.950 100% 339.717.950
4.00.5.2.06 PENINGKATAN Penata
PENGEMBANGAN Usaha Keuangan
SISTEM dan
PELAPORAN Pencapaian
CAPAIAN Kinerja
KINERJA DAN Program yang
KEUANGAN Mendukung
Kelancaran Tugas
dan
Fungsi SKPD
9 4.02.1.20.0 Kegiatan Laporan Kinerja DIY Nilai LKjIP 20.000.000 Nilai LKjIP 20.000.000 APBD Nilai LKjIP 26.257.000 Nilai LKjIP 26.257.000
4.00.5.2.06 Penyusunan Instansi "A" "A" "A" "A"
.016 Laporan Kinerja Pemerintahan
OPD (LKjIP) yang
capaian


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
kinerjanya sesuai
dengan dokumen
perencanaan
(RPJMD, Renstra
dan
IKU)
10 4.02.1.20.0 Kegiatan Realisasi sesuai DIY Laporan 60.000.000 Laporan 60.000.000 APBD Laporan 73.361.750 Laporan 73.361.750
4.00.5.2.06 Penyusunan dengan anggaran keuangan keuangan keuangan keuangan
.017 Laporan Keuangan kas yang telah SKPD SKPD SKPD SKPD
OPD Laporan dengan dengan dengan dengan
keuangan deviasi deviasi deviasi deviasi
SKPD dengan 10% 10% 10% 10%
deviasi 10%
ditetapkan pada 7
program 23
kegiatan
11 4.02.1.20.0 Kegiatan ROPK, RKT, DIY Tersusun 155.000.000 Tersusun 155.000.000 APBD Tersusun 215.974.000 Tersusun 215.974.000
4.00.5.2.06 Penyusunan Renja, RKA dan nya nya nya nya
.018 Rencana Program DPA rencana rencana rencana rencana
Kegiatan OPD serta yang sesuai program program program program
Pengembangan dengan aturan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
Data dan Informasi yang SKPD SKPD SKPD SKPD
berlaku (Dokumen serta serta serta serta
perencanaan pengemb pengemb pengemb pengemb
SKPD TA. 2020 angan angan angan angan
dan Perubahan data dan data dan data dan data dan
TA. informasi informasi informasi informasi
2019) sesuai sesuai sesuai sesuai
standar standar standar standar
100% 100% 100% 100%
Laporan Hasil 1 1 1 1
Forum OPD untuk dokumen dokumen dokumen dokumen


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Musrenbang
RKPD
12 4.02.1.20.0 Kegiatan Monitoring Realisasi DIY Capaian 20.000.000 Capaian 20.000.000 APBD Capaian 24.125.200 Capaian 24.125.200
4.00.5.2.06 dan Evaluasi penggunaan dana kinerja kinerja kinerja kinerja
.019 Pelaksanaan sesuai pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana
Program Kegiatan dengan anggaran an an an an
OPD kas yang telah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
ditetapkan 7 sesuai sesuai sesuai sesuai
program 23 dengan dengan dengan dengan
kegiatan alokasi alokasi alokasi alokasi
anggaran anggaran anggaran anggaran
kas 100% kas 100% kas 100% kas 100%
V 4.02.1.20.0 PROGRAM Persentase Bahan DIY 95% 34.560.000.000 95% 41.953.055.000 APBD 95% 48.108.680.400 95% 47.456.137.850
4.00.5.2.36 PENINGKATAN Acara yang
KINERJA Selesai
LEMBAGA dengan Fasilitasi
PERWAKILAN Sekretariat DPRD
RAKYAT DAERAH DIY
sesuai dengan
Agenda
Program Kerja
DPRD
DIY
13 4.02.1.20.0 Peningkatan Pimpinan dan DIY Meningkat 2.440.000.000 Meningkat 2.440.000.000 APBD Meningkat 3.936.455.600 Meningkat 3.936.455.600
4.00.5.2.36 Kapasitas Pimpinan Anggota DPRD nya nya nya nya
.007 dan Anggota DPRD yang kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas
mengikuti pimpinan pimpinan pimpinan pimpinan
peningkatan pimpinan pimpinan pimpinan pimpinan
kapasitas dan dan dan dan
meningkat anggota anggota anggota anggota
kemampuannya DPRD DPRD DPRD DPRD
(55 100 % 100 % 100 % 100 %
orang, 4 kali)


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
14 4.02.1.20.0 Penyelenggaraan Pandangan DIY Terseleng 1.575.000.000 Terseleng 1.575.000.000 APBD Terseleng 1.787.821.750 Terseleng 1.787.821.750
4.00.5.2.36 Tugas Fraksi-Fraksi Umum fraksi (140 garanya garanya garanya garanya
.050 DPRD PU tugas tugas tugas tugas
fraksi) fraksi- fraksi- fraksi- fraksi-
fraksi fraksi fraksi fraksi
DPRD DPRD DPRD DPRD
dengan dengan dengan dengan
100% 100% 100% 100%
Pendapat Akhir
fraksi (140 PU
fraksi)
Surat
Rekomendasi
fraksi (20
Rekomendasi
penunjukan
anggota
alat kelengkapan
DPRD dan
kebijakan politik
lainnya)
15 4.02.1.20.0 Penyelenggaraan Keputusan DPRD DIY Terlaksan 2.537.000.000 Terlaksan 3.270.180.000 APBD Terlaksan 4.509.983.500 Terlaksan 3.597.198.000
4.00.5.2.36 Fungsi Anggaran tentang Pokok- anya anya anya anya
.057 DPRD DIY Pokok Pikiran Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi
DPRD terhadap Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
RKPD DPRD DPRD DPRD DPRD
Pemda DIY (1 DIY DIY DIY DIY
dokumen) sesuai sesuai sesuai sesuai


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
100% 100% 100% 100%
Nota kesepakatan
bersama KUA &
PPAS (2
dokumen)
Nota kesepakatan
bersama KUPA &
PPAS (2
dokumen)
Persetujuan
bersama Raperda
APBD (1
dokumen)
Persetujuan
bersama Raperda
APBD Perubahan
(1 dokumen)
Persetujuan
bersama Raperda
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD (1
dokumen)
16 4.02.1.20.0 Penyelenggaraan Laporan hasil DIY Terseleng 28.008.000.000 Terseleng 34.667.875.000 APBD Terseleng 37.874.419.550 Terseleng 38.134.662.500
4.00.5.2.36 Tugas Alat konsultasi/koordin garanya garanya garanya garanya
.059 Kelengkapan DPRD asi Tugas Tugas Tugas Tugas
DIY Banmusy ke luar Alat Alat Alat Alat
daerah (5 laporan) Kelengka Kelengka Kelengka Kelengka
pan pan pan pan
Dewan Dewan Dewan Dewan


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
100% 100% 100% 100%
Review jadwal
kegiatan DPRD
(12
Bulan)
Program Kerja
DPRD (2
keputusan
Program Kerja
DPRD)
Laporan hasil
delegasi DPRD (2
laporan)
Laporan hasil
kerja komisi
kepada
pimpinan dewan
(3 masa sidang x
4 komisi)
Laporan hasil
koordinasi
pelaksanaan
tugas ke luar
daerah
(2 laporan x 4
Komisi)
Laporan hasil
kunjungan kerja (4
laporan x 4
Komisi)


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Laporan hasil
pendampingan
mitra
kerja (2 laporan x
4 Komisi)
Laporan komisi
hasil
pembahasan:
RAPBD 2020;
RAPBD P 2019;
KUAPPAS
2020; KUPA-
PPAS Perubahan
2020; RAPBD
Pertanggungjawa
ban
Pelaksanaan
APBD 2018; dan
Lap
Realisasi dan
Prognosis
Anggaran
(6 Laporan x 4
komisi)
Laporan hasil
kerja Badan
Kehormatan (1
laporan x 3 masa
sidang)
Laporan Hasil
Konsultasi/koordin
asi


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Badan
kehormatan keluar
daerah (5
laporan)
Jumlah produk
hukum yang
Dibahas:17
keputusan hasil
pansus/panja/AKD
Laporan hasil
kerja DPRD (1
laporan)
Dokumen audio
visual DPRD ( 4
komisi)
Dokumentasi 40
bahan acara
sebagai dokumen
politik yang dapat
dimanfaatkan oleh
stakeholder
yang
berkepentingan
Pembentukan Alat
Kelengkapan
Tetap DPRD (5
Kepwan)
Seleksi Anggota
baru KIP periode
2019-2022 (1
rekomendasi)
VI 4.02.1.20.0 PROGRAM Persentase DIY 97% 10.545.000.000 97% 13.290.080.500 APBD 97% 10.059.486.250 97% 15.633.532.750
4.00.5.2.51 PENGEMBANGAN Produk Hukum


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
REGULASI daerah dan DPRD
DAERAH yang
diselesaikanTepat
Waktu
17 4.02.1.20.0 Penyelenggaraan Draft Raperda DIY Terlaksan 6.190.000.000 Terlaksan 5.745.610.500 APBD Terlaksan 6.894.542.050 Terlaksan 6.320.171.550
4.00.5.2.51 Fungsi Legislasi Inisiatif (5 naskah anya anya anya anya
.001 DPRD DIY akademik dan 5 Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi
draft raperda Legislasi Legislasi Legislasi Legislasi
inisiatif DPRD) DPRD DPRD DPRD DPRD
DIY DIY DIY DIY
100% 100% 100% 100%
Kajian/harmonisas
i terhadap 16
raperda
Kepwan
Propemperda/is
Perubahan
Tahun 2019 dan
Propemperda/is
Murni Tahun 2020
(2 keputusan)
Laporan hasil
konsultasi/koordin
asi
Bapemperda
keluar daerah (5
laporan)


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
18 4.02.1.20.0 Penyelenggaraan Rekomendasi DIY Terlaksan 715.000.000 Terlaksan 715.000.000 APBD Terlaksan 1.681.428.100 Terlaksan 1.681.428.100
4.00.5.2.51 Fungsi Pengawasan tindak lanjut anya anya anya anya
.002 DPRD DIY pengawasan Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi
DPRD (8 Pengawa Pengawa Pengawa Pengawa
Rekomendasi san san san san
DPRD DIY hasil DPRD DPRD DPRD DPRD
pelaksanaan DIY DIY DIY DIY
fungsi sesuai sesuai sesuai sesuai
pengawasan dengan dengan dengan dengan
dewan) standar standar standar standar
100% 100% 100% 100%
19 4.02.1.20.0 Penyusunan Kajian Dokumen kajian DIY Tersusun 1.240.000.000 Tersusun 1.240.000.000 APBD Tersusun 1.483.516.100 Tersusun 1.483.516.100
4.00.5.2.51 dan Pengembangan implementasi nya kajian nya kajian nya kajian nya kajian
.003 Kebijakan Peraturan Daerah dan dan dan dan
yang sudah pengemb pengemb pengemb pengemb
ditindaklanjuti angan angan angan angan
berupa kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan
peraturan/juknisny sesuai sesuai sesuai sesuai
a sebagai bahan dengan dengan dengan dengan
pelaksanaan standar standar standar standar
fungsi 100% 100% 100% 100%
pengawasan
DPRD (6
Dokumen)
Kajian
Pertimbangan
Kebijakan
DPRD (8
Dokumen) a.
Bidang
Pemerintahan b.
Bidang Ekonomi


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dan Keuangan c.
Bidang
Pembangunan d.
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
20 4.02.1.20.0 Pengelolaan Buku DIY Terseleng 2.400.000.000 Terseleng 5.589.470.000 APBD Terseleng 2.640.000.000 Terseleng 6.148.417.000
4.00.5.2.51 Dokumentasi DPRD perpustakaan 6 garanya garanya garanya garanya
.004 dan Sekretariat jenis pengemb pengemb pengemb pengemb
DPRD angan angan angan angan
dokument dokument dokument dokument
asi hukum asi hukum asi hukum asi hukum
dan dan dan dan
sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi
produk produk produk produk
hukum hukum hukum hukum
DPRD DPRD DPRD DPRD
dan dan dan dan
Sekretaria Sekretaria Sekretaria Sekretaria
t t t t
DPRD DPRD DPRD DPRD
100% 100% 100% 100%
Majalah 4 jenis
Penataan
dokumentasi
produk
hukum DPRD dan
Sekretariat DPRD
(12 bulan)
Penyebarluasan
informasi produk
hukum ( 6 produk
hukum untuk


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
mendukung
kinerja dewan)
Sosialisasi Perds
sesuai bidang
komisi (2 kali 55
titik)
Surat kabar harian
6 jenis
VII 4.02.1.20.0 PROGRAM Persentase DIY 80% 17.575.000.000 80% 20.640.807.000 APBD 80% 23.540.675.400 80% 26.290.437.850
4.00.5.2.52 PENINGKATAN Layanan
KEHUMASAN DAN Aspirasi
KEPROTOKOLAN Masyarakat,
Aksesibilitas
Informais
Publik dan
Keprotokoleran
21 4.02.1.20.0 Penyelenggaraan Keikutsertaan DIY Tersedian 10.740.000.000 Tersedian 11.687.769.000 APBD Tersedian 12.938.099.900 Tersedian 12.856.545.900
4.00.5.2.52 Keprotokolan DPRD pertemuan ya ya ya ya
.001 dan Sekretariat nasional layanan layanan layanan layanan
DPRD forum komunikasi keprotokol keprotokol keprotokol keprotokol
pimpinan DPRD an an an an
Provinsi seluruh kepada kepada kepada kepada
Indonesia (5 DPRD, DPRD, DPRD, DPRD,
pertemuan Tamu dan Tamu dan Tamu dan Tamu dan
pimpinan sewan) Masyarak Masyarak Masyarak Masyarak
at sesuai at sesuai at sesuai at sesuai
100% 100% 100% 100%
Koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah 10 laporan
sebagai bahan


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
referensi
pengambilan
keputusan,
Layanan tamu
pimpinan dan alat
kelengkapan
DPRD (1 tahun)
Pakaian dinas
pimpinan dan
anggota DPRD
(374 stel)
Pendampingan
eksekutif ke luar
negeri sebagai
bahan referensi
pengambilan
keputusan (11
laporan)
Layanan Rapat
Paripurna
Istimewa
DPRD (Rapur
Istimewa Rutin 5x,
Rapur Istimewa
Pelantikan
Pimpinan 1x,
Rapur Istimewa
Pelantikan
Anggota 1 kl (7
kali)
22 4.02.1.20.0 Pemberitaan DPRD Membentuk DIY Pemberita 2.940.000.000 Pemberita 5.058.038.000 APBD Pemberita 4.755.740.550 Pemberita 7.587.057.000
4.00.5.2.52 dan Sekretariat jejaring kerja dan an DPRD an DPRD an DPRD an DPRD
.002 DPRD dan dan dan dan


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
komunikasi bagi Sekretaria Sekretaria Sekretaria Sekretaria
terpenuhinya t DPRD t DPRD t DPRD t DPRD
jejaring kemitraan sesuai sesuai sesuai sesuai
dengan media kebutuha kebutuha kebutuha kebutuha
massa (4 n sebesar n sebesar n sebesar n sebesar
Stakeholders) 100% 100% 100% 100%
Olahraga
Persahabatan 3
team
Publikasi aktivitas
kinerja DPRD dan
Hasil kerja DPRD
melalui media
massa (10 jenis
sarana media)
23 4.02.1.20.0 Penyelenggaraan Laporan hasil DIY Terseleng 3.895.000.000 Terseleng 3.895.000.000 APBD Terseleng 5.846.834.950 Terseleng 5.846.834.950
4.00.5.2.52 Representasi penyerapan garanya garanya garanya garanya
.003 Rakyat dan aspirasi Represent Represent Represent Represent
Partisipasi masyarakat 660 asi asi asi asi
Masyarakat Lokasi Rakyat Rakyat Rakyat Rakyat
dan dan dan dan
Partisipasi Partisipasi Partisipasi Partisipasi
Masyarak Masyarak Masyarak Masyarak
at at at at
100% 100% 100% 100%
Laporan
penerimaan
dengar
pendapat,
hearing, audiensi,
demo/


Sumber Catatan
Dana Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
unjuk rasa 22
Laporan
Laporan
sarasehan/coffee
morning/openhous
e 2 laporan
Rekomendasi
kaukus parlemen
perempuan DIY 1
rekomendasi
TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 69.440.000.000 84.149.742.500 92.763.611.600 100.341.302.650

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD DIY
Rencana kerja dan pendanaan di Sekretariat DPRD DIY mencakup program-program

prioritas maupun nonprioritas DPRD DIY. Indikasi rencana program prioritas Sekretariat
DPRD DIY berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka
pendek maupun untuk pemenuhan layanan di Sekretariat DPRD DIY dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud
kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan.
Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan yang
terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja Sekretariat DPRD DIY. Program-program
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan
sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
akan dijalankan dalam periode Tahun Anggaran 2019, termasuk dalam menjabarkannya ke
dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak
hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD DIY. Namun juga oleh sumber
pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan
lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD
DIY termasuk Dana Keistimewaan.
Adapun rencana kerja dan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 4-1. Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Sekretariat DPRD DIY
Data Capaian Pada Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan,
Tahun Awal RKPD USULAN OPD
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Lokasi
Perencanaan Penanggu
dan Kegiatan (Out put) Target Rp. Target Rp.
(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Meningkatnya kinerja Terfasilitasinya 4.01.06.00.36 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Bahan Acara 95 95% 34.560.000.000 95% 41.953.055.000 DIY
Sekretariat DPRD dalam Kinerja DPRD KAPASITAS LEMBAGA yang terselesaikan dengan
mendukung kualitas PERWAKILAN RAKYAT Fasilitasi Sekretariat DPRD
layanan kinerja DPRD DAERAH DIY sesuai dengan agenda
dan menjamin kualitas program kerja DPRD DIY
informasi aktivitas DPRD
kepada masyarakat
4.01.06.00.36.0 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 95 Meningkat 2.440.000.000 Meningkat 2.440.000.000 DIY
07 Pimpinan dan Anggota DPRD yang nya nya
mengikuti peningkatan kapasitas kapasitas
kapasitas pimpinan pimpinan
meningkat kemampuannya pimpinan pimpinan
(55 dan dan
orang, 4 kali) anggota anggota
DPRD 100 DPRD 100
% %
4.01.06.00.36.0 Penyelenggaraan Tugas Fraksi- Pandangan Umum fraksi (140 95 Terseleng 1.575.000.000 Terseleng 1.575.000.000 DIY
50 Fraksi DPRD PU garanya garanya
fraksi) tugas tugas
fraksi- fraksi-
fraksi fraksi
DPRD DPRD
sesuai sesuai
dengan dengan
standar standar
100% 100%
Pendapat Akhir fraksi (140 PU
fraksi)
Surat Rekomendasi fraksi (20
Rekomendasi penunjukan
anggota
alat kelengkapan DPRD dan
kebijakan politik lainnya)

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4.01.06.00.36.0 Penyelenggaraan Fungsi Keputusan DPRD tentang 95 Terlaksan 2.537.000.000 Terlaksan 3.270.180.000
57 Anggaran DPRD DIY Pokok- anya anya
Pokok Pikiran DPRD terhadap Fungsi Fungsi
RKPD Anggaran Anggaran
Pemda DIY (1 dokumen) DPRD DIY DPRD DIY
sesuai sesuai
dengan dengan
standar standar
sebesar sebesar
100% 100%
Nota kesepakatan bersama
KUA &
PPAS (2 dokumen)
Nota kesepakatan bersama
KUPA &
PPAS (2 dokumen)
Persetujuan bersama
Raperda
APBD (1 dokumen)
Persetujuan bersama
Raperda
APBD Perubahan (1
dokumen)
Persetujuan bersama
Raperda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD (1 dokumen)
4.01.06.00.36.0 Penyelenggaraan Tugas Alat Laporan hasil 95 Terseleng 28.008.000.000 Terseleng 34.667.875.000 DIY
59 Kelengkapan DPRD DIY konsultasi/koordinasi garanya garanya
Banmusy ke luar daerah (5 Tugas Tugas
laporan) Alat Alat
Kelengkap Kelengkap
an Dewan an Dewan
sesuai sesuai
dengan dengan
kebutuhan kebutuhan
sebesar sebesar

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
100% 100%
Review jadwal kegiatan
DPRD (12
Bulan)
Program Kerja DPRD (2
keputusan
Program Kerja DPRD)
Laporan hasil delegasi DPRD
(2
laporan)
Laporan hasil kerja komisi
kepada
pimpinan dewan (3 masa
sidang x
4 komisi)
Laporan hasil koordinasi
pelaksanaan tugas ke luar
daerah
(2 laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil kunjungan kerja
(4
laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil pendampingan
mitra
kerja (2 laporan x 4 Komisi)
Laporan komisi hasil
pembahasan:
RAPBD 2020; RAPBD P
2019; KUAPPAS
2020; KUPA-PPAS
Perubahan
2020; RAPBD
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2018;
dan Lap
Realisasi dan Prognosis
Anggaran

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(6 Laporan x 4 komisi)
Laporan hasil kerja Badan
Kehormatan (1 laporan x 3
masa
sidang)
Laporan Hasil
Konsultasi/koordinasi
Badan kehormatan keluar
daerah (5
laporan)
Jumlah produk hukum yang
Dibahas:17 keputusan hasil
pansus/panja/AKD
Laporan hasil kerja DPRD (1
laporan)
Dokumen audio visual DPRD
(4
komisi)
Dokumentasi 40 bahan acara
sebagai dokumen politik yang
dapat
dimanfaatkan oleh
stakeholder
yang berkepentingan
Pembentukan Alat
Kelengkapan
Tetap DPRD (5 Kepwan)
Seleksi Anggota baru KIP
periode
2019-2022 (1 rekomendasi)
Terfasilitanya 4.01.06.00.51 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Produk 96 97% 10.545.000.000 97% 13.290.080.500 DIY
Kinerja DPRD REGULASI DAERAH Hukum Daerah dan
DPRD yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4.01.06.00.51.0 Penyelenggaraan Fungsi Draft Raperda Inisiatif (5 96 Terlaksan 6.190.000.000 Terlaksan 5.745.610.500 DIY
01 Legislasi DPRD DIY naskah anya anya
akademik dan 5 draft raperda Fungsi Fungsi
inisiatif DPRD) Legislasi Legislasi
DPRD DIY DPRD DIY
sesuai sesuai
dengan dengan
standar standar
sebesar sebesar
100% 100%
Kajian/harmonisasi terhadap
16
raperda
Kepwan Propemperda/is
Perubahan
Tahun 2019 dan
Propemperda/is
Murni Tahun 2020 (2
keputusan)
Laporan hasil
konsultasi/koordinasi
Bapemperda keluar daerah (5
laporan)
4.01.06.00.51.0 Penyelenggaraan Fungsi Rekomendasi tindak lanjut 96 Terlaksan 715.000.000 Terlaksan 715.000.000 DIY
02 Pengawasan DPRD DIY pengawasan DPRD (8 anya anya
Rekomendasi Fungsi Fungsi
DPRD DIY hasil pelaksanaan Pengawas Pengawas
fungsi an DPRD an DPRD
pengawasan dewan) DIY DIY
sesuai sesuai
dengan dengan
standar standar
sebesar sebesar
100% 100%
4.01.06.00.51.0 Penyusunan Kajian dan Dokumen kajian implementasi 96 Tersusunn 1.240.000.000 Tersusunn 1.240.000.000 DIY
03 Pengembangan Kebijakan Peraturan Daerah yang sudah ya kajian ya kajian
ditindaklanjuti berupa dan dan

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
peraturan/juknisnya sebagai pengemba pengemba
bahan ngan ngan
pelaksanaan fungsi kebijakan kebijakan
pengawasan sesuai sesuai
DPRD (6 Dokumen) dengan dengan
standar standar
100% 100%
Kajian Pertimbangan
Kebijakan
DPRD (8 Dokumen) a. Bidang
Pemerintahan b. Bidang
Ekonomi
Dan Keuangan c. Bidang
Pembangunan d. Bidang
4.01.06.00.51.0 Pengelolaan Dokumentasi Buku perpustakaan 6 jenis 96 Terseleng 2.400.000.000 Terseleng 5.589.470.000 DIY
04 DPRD dan Sekretariat DPRD garanya garanya
pengemba pengemba
ngan ngan
dokument dokument
asi hukum asi hukum
dan dan
sosialisasi sosialisasi
produk produk
hukum hukum
DPRD dan DPRD dan
Sekretaria Sekretaria
t t
DPRD DPRD
100% 100%
Majalah 4 jenis
Penataan dokumentasi
produk
hukum DPRD dan Sekretariat
DPRD
(12 bulan)
Penyebarluasan informasi
produk

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
hukum ( 6 produk hukum
untuk
mendukung kinerja dewan)
Sosialisasi Perds sesuai
bidang
komisi (2 kali 55 titik)
Surat kabar harian 6 jenis
Meningkatnya 4.01.06.00.52 PROGRAM PENINGKATAN Persentase layanan aspirasi 70 80% 17.575.000.000 80% 20.640.807.000 DIY
kualitas KEHUMASAN DAN masyarakat, aksesibilitas
informasi KEPROTOKOLAN informasi publik dan
aktifitas DPRD keprotokolan
kepada
masyarakat
dan kualitas
layanan
kepada DPRD
4.01.06.00.52.0 Penyelenggaraan Keprotokolan Keikutsertaan pertemuan 70 Tersedian 10.740.000.000 Tersedian 11.687.769.000 DIY
01 DPRD dan Sekretariat DPRD nasional ya ya
forum komunikasi pimpinan layanan layanan
DPRD keprotokol keprotokol
Provinsi seluruh Indonesia (5 an kepada an kepada
pertemuan pimpinan sewan) DPRD, DPRD,
Tamu dan Tamu dan
Masyarak Masyarak
at sesuai at sesuai
dengan dengan
standar standar
100% 100%
Koordinasi dan konsultasi ke
luar
daerah 10 laporan sebagai
bahan
referensi pengambilan
keputusan,
Layanan tamu pimpinan dan
alat
kelengkapan DPRD (1 tahun)

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pakaian dinas pimpinan dan
anggota DPRD (374 stel)
Pendampingan eksekutif ke
luar
negeri sebagai bahan
referensi
pengambilan keputusan (11
laporan)
Layanan Rapat Paripurna
Istimewa
DPRD (Rapur Istimewa Rutin
5x,
Rapur Istimewa Pelantikan
Pimpinan 1x, Rapur Istimewa
Pelantikan Anggota 1 kl (7
kali)
4.01.06.00.52.0 Pemberitaan DPRD dan Membentuk jejaring kerja dan 70 Pemberita 2.940.000.000 Pemberita 5.058.038.000 DIY
02 Sekretariat DPRD komunikasi bagi terpenuhinya an DPRD an DPRD
jejaring kemitraan dengan dan dan
media Sekretaria Sekretaria
massa (4 Stakeholders) t DPRD t DPRD
sesuai sesuai
kebutuhan kebutuhan
sebesar sebesar
100% 100%
Olahraga Persahabatan 3
team
Publikasi aktivitas kinerja
DPRD dan
Hasil kerja DPRD melalui
media
massa (10 jenis sarana
media)
4.01.06.00.52.0 Penyelenggaraan Representasi Laporan hasil penyerapan 70 Terseleng 3.895.000.000 Terseleng 3.895.000.000 DIY
03 Rakyat dan Partisipasi aspirasi garanya garanya
Masyarakat masyarakat 660 Lokasi Represent Represent
asi Rakyat asi Rakyat
dan dan

(%) ng jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Partisipasi Partisipasi
Masyarak Masyarak
at at
sebesar sebesar
100% 100%
Laporan penerimaan dengar
pendapat, hearing, audiensi,
demo/
unjuk rasa 22 Laporan
Laporan sarasehan/coffee
morning/openhouse 2 laporan
Rekomendasi kaukus
parlemen
perempuan DIY 1
rekomendasi

Buku Renja Ta 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Renja Ta 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang baik

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950

KEDUA Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

SALINAN Keputusan disampaikan kepada YLh:

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i

SEKRETARIAT DPRD DIY ii

SEKRETARIAT DPRD DIY ii

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD .......................................................................................... 35

SEKRETARIAT DPRD DIY ii

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

SEKRETARIAT DPRD DIY 1

1. Penyusunan program kerja;

1.2. Landasan Hukum

SEKRETARIAT DPRD DIY 2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara

SEKRETARIAT DPRD DIY 3

1.3. Maksud dan Tujuan

SEKRETARIAT DPRD DIY 4

SEKRETARIAT DPRD DIY 5

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

Realisasi Belanja Langsung

SEKRETARIAT DPRD DIY 6

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

SEKRETARIAT DPRD DIY 7

3. Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

SEKRETARIAT DPRD DIY 8

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

SEKRETARIAT DPRD DIY 9

SEKRETARIAT DPRD DIY 10

SEKRETARIAT DPRD DIY 11

SEKRETARIAT DPRD DIY 12

SEKRETARIAT DPRD DIY 13

Nama OPD: Sekretariat DPRD DIY

I 4 01 OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DPRD DIY 14

SEKRETARIAT DPRD DIY 15

kinerja lembaga perwakilan

SEKRETARIAT DPRD DIY 16

SEKRETARIAT DPRD DIY 17

SEKRETARIAT DPRD DIY 18

SEKRETARIAT DPRD DIY 19

SEKRETARIAT DPRD DIY 20

pelayanan dewan dan

SEKRETARIAT DPRD DIY 21

SEKRETARIAT DPRD DIY 22

SEKRETARIAT DPRD DIY 23

SEKRETARIAT DPRD DIY 24

SEKRETARIAT DPRD DIY 25

SEKRETARIAT DPRD DIY 26

1 4 01 15 001 Penyelenggaraan Penetapan Tersedianya peraturan - 100% 90,78% 90,78% - 90,78% -

SEKRETARIAT DPRD DIY 27

jabatan Gubernur dan

IX 4 01 15 PROGRAM PENINGKATAN Kualitas penyelenggaraan - - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -

4 01 Kegiatan Pengawasan Tersedianya bahan tindak - - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -

SEKRETARIAT DPRD DIY 28

X 4 01 27 PROGRAM Persentase pelaksanaan - - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -

1 4 01 27 001 Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan terhadap - - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -