SATUAN KERJA BELANJA MODAL (AKUN 53) BELANJA PENANGANAN COVID (AKUN COVID) PENAMBAHAN BELANJA BARANG OPS (KOMPONEN 002)
NO. UNIT UNIT UNIT
KODE NAMA SATKER NO. URAIAN HARGA SATUAN JUMLAH NO. URAIAN HARGA SATUAN JUMLAH NO. URAIAN HARGA SATUAN JUMLAH
JML SAT JML SATUAN JML SATUAN
- = -
BNN Kabupaten
72 689838 TOTAL 25,920,000 TOTAL 10,888,000 TOTAL 46,200,000
Sumbawa Barat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25,920,000 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid - 19 10,888,000 Belanja Keperluan Perkantoran
Pemeliharaan
1 AC 4 Unit 5,305,000 21,220,000 1 Pengadaan Material Penanganan Pandemi Covid - 19 1 Pkt 10,888,000 10,888,000 1 Kendaraan Dinas Roda 1 Unit 33,000,000 33,000,000
4 (Double Gardan)
2 Printer 2 Unit 1,100,000 2,200,000 Belanja Langganan Air
3 Running Text 1 Unit 2,500,000 2,500,000 1 Biaya Tagihan Air 12 Bln 1,100,000 13,200,000
73 682867 BNN Kota Mataram TOTAL 25,583,000 TOTAL 24,000,000 TOTAL 8,850,000
19,500,000
100 org 195,000 19,500,000
MATRIK PENJELASAAN REVISI
71 BNN Kota Bengkulu Surat Usulan Revisi Nomor B/463/IX/KA/PR.03.01/2021/BNNK Tanggal 30 September 2021
a. Adanya pergeseran anggaran pada RO 3236.EAA.994 berupa :
1 Adanya pergeseran anggaran pada RO 3236.EAA.994 Sub Komponen 002 Berupa tidak terealisasi anggaran pada
kegiatan Rekonsiliasi laporan keuangan ke KPPN, dan Rekonsiliasi laporan PNBP ke KPPN tidak dapat terserap
karena dilaksanakan secara online Sebesar Rp. 3.600.000,-
2 Adanya pergeseran anggaran pada RO 3236.EAA.994 Sub Komponen 002 berupa pengurangan anggaran pada
kegiatan Penyampaian SPM ke KPPN tidak dapat terserap karena pembatasan pelayanan dikantor KPPN Sebesar
Rp. 1.950.000,-
b. Adanya pergeseran anggaran pada RO 3236.EAC.955 Sub Komponen 053 berupa tidak terealisasinya anggaran
pada kegiatan rekonsiliasi dan penelaahan data keuangan semester I, penyusunan laporan PNBP Semester I
sebesar Rp. 3.920.000,-
c.
Adanya pergeseran anggaran pada RO 3239.EAE.951 Sub Komponen 054 berupa tidak terealisasi anggaran pada
kegiatan Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah karena kebijakan dari BPN Bengkulu pembuatan sertifikat tanah lahan
kantor tidak di pungut biaya Sebesar Rp. 5.000.000,-
d. Adanya pergeseran anggaran pada RO 3239.EAA.994 berupa penambahan anggaran sebesar Rp.14.470.000,-
yang berasal dari RO 3236.EAA.994, RO 3236.EAC.955, dan RO 3239.EAE.951. adapun anggaran tersebut
ditambahkan pada detail untuk penanganan COVID-19 berupa pembelian alat rapid, Vitamin, Masker, dll
Pergeseran anggaran pada KRO 3236.EAC (RO 3236.EAC.955.053.B dan D tidak dilaksanakan) untuk anggaran
72 BNN Kabupaten Sumbawa Barat a pada KRO 3237.EAF (RO 3237.EAF.954.060.A dan C penambahan Senam, Obat2an Penunjang Kesehatan dan
Material Kesehatan) dan 3239.EAD (RO 3239.EAD.951.053.A Pengadaan AC, Printer dan Running Text)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3239.EAA (RO 3239.EAA.994.002.D optimalisasi biaya tagihan listrik, telepon
dan internet dan sub komponen J optimalisasi Pengiriman surat) untuk anggaran pada KRO 3239.EAA (RO
b
3239.EAA.994.002.D optimalisasi biaya tagihan air dan sub komponen C pemeliharaan kendaraan dinas roda 4
double gardan)
Pergeseran anggaran pada KRO 3239.EAA (RO 3239.EAA.994.002.D optimalisasi biaya tagihan listrik, telepon
c dan internet dan sub komponen J optimalisasi Pengiriman surat) untuk anggaran pada KRO 3239.EAD (RO
3239.EAD.951.053.A Pengadaan AC, Printer dan Running Text)
Revisi pemunculan anggaran pada 3239.EAD diperuntukkan untuk belanja modal yang belum ada dan
d penambahan dari barang yang sudah rusak berat. Anggaran tersebut dari optimalisasi kegiatan dan dari kegiatan
yang dilakukan secara virtual dikarenakan pandemi covid-19.
Pergeseran anggaran pada KRO 3247.BDE (RO 3247.BDE.002.051.C optimalisasi biaya sewa aula) dan KRO
e 3247.UBB (RO 3247.UBB.001.052.A optimalisasi transport pantia) untuk anggaran pada KRO 5936.QDC (RO
5936.QDC.001.051.G Produksi Branding P4GN pada sarana Publik)
Pergeseran anggaran dalam KRO 5936.QDC (RO 5936.QDC.001.051.A optimalisasi ATK dan backdrop serta sub
f komponen F optimalisasi bahan kontak) untuk anggaran pada KRO 5936.QDC (RO 5936.QDC.001.051.G Produksi
Branding P4GN pada sarana Publik)
Revisi pemunculan anggaran pada Sub komponen 5936.QDC.001.051.G Produksi Branding P4GN pada sarana
g Publik dalam rangka mendukung SE Nomor : SE/143/IX//KA/PC.00/2021/BNN tentang Kampanye Publik
Komprehensif "Berani Tolak, Berani Rehab, Berani Lapor Bila ada Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkoba".
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.051.A optimalisasi perjalanan dinas 1 orang
h karena berhalangan hadir) untuk anggaran pada KRO 5936.QDC (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid
test 7 parameter dan komponen 064.B ATK dan komp Supplies)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.052.A optimalisasi makan rapat) untuk anggaran
i
pada KRO 5936.QDC (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid test 7 parameter)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.055.A uang harian panitia) untuk anggaran pada
j
KRO 5936.QDC (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid test 7 parameter)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.056.A Transport Petugas Koordinasi) untuk
k
anggaran pada KRO 5936.QDC (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid test 7 parameter)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.058.A Transport panitia) untuk anggaran pada
l
KRO 5936.QDC (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid test 7 parameter)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.059.A Transport Petugas Koordinasi panitia)
m
untuk anggaran pada KRO 5936.QDC (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid test 7 parameter)
n Perubahan kode sub komponen 3257.QDB.001.060.B menjadi RO 3257.QDB.001.060.B
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.061.A Transport panitia dan Transport
o Narasumber) untuk anggaran pada KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid test 7
parameter)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3257.QDB (RO 3257.QDB.001.063.A Transport Petugas Koordinasi) untuk
p
anggaran pada KRO 5936.QDC (RO 3257.QDB.001.053.B penambahan Rapid test 7 parameter)
Perubahan judul sub komponen 3257.QDB.001.064.A Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan
q Masyarakat Instansi Pemerintah menjadi Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Lingkungan Pendidikan
r Perubahan kode sub komponen 3257.QDB.001.064.B menjadi 3257.QDB.001.064.C
Pergeseran anggaran pada KRO 3259.ADG (RO 3259.ADG.001.051.A optimalilasi honor fasilitator dalam kantor
s BNN) untuk anggaran pada KRO 3260.BDB (RO 3260.BDB.001.054.A penambahan detail biaya Izin Operasional
dan Pengadaan Material Kesehatan Penanganan Covid - 19)
Pergeseran anggaran dalam KRO 3259.ADG (RO 3259.ADG.001.051.A Langganan Internet sirena dan sub
t komponen B pengurangan layanan rehabilitasi rawat jalan) untuk anggaran pada KRO 3260.BDB (RO
3260.BDB.001.054.A detail biaya Izin Operasional dan Pengadaan Material Kesehatan Penanganan Covid - 19)
Pergeseran anggaran pada KRO 3236.EAA (RO 3236.EAA.954.052.A dan E kelebihan anggaran) dan KRO
73 BNN KOTA MATARAM a 3236.EAC (3236.955.053. B dan D tidak dilaksanakan) untuk penambahan belanja Modal Pengadaan Peralatan
dan Mesin
Pergeseran anggaran dalam KRO 3239.EAA (RO 3239.EAA.994.002.B, C dan D optimalisasi pemeliharaan
kendaraan (Pajak), pemeliharaan peralatan dan mesin dan biaya tagihan listrik, telepon dan internet) untuk
b
penambahan anggaran 3239.EAA.002.I (Pengelolaan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB),
3239.EAA.994.002.D Penambahan Biaya tagihan air dan Penambahan Belanja Modal
Revisi pemunculan anggaran pada 3239.EAD diperuntukkan untuk belanja modal yang belum ada. Anggaran
c
tersebut dari optimalisasi kegiatan Layanan Perkantoran 3239 dan 3236.
BNN KABUPATEN
75 a
BALIKPAPAN
b
c
Pengurangan anggaran pada KRO/RO (3236.EAC.955) pada sub komponen Rekonsiliasi Data Keuangan
76 BNN Kabupaten Malang a
semester I
Pergeseran/ Pengurangan anggaran pada KRO/RO (3236.EAA.994) pada sub komponen Adiministrasi
b
Perkantoran
Pergeseran/ Pengurangan sisa anggaran swakelola pada KRO/RO (3238.EAB.952) pada setiap sub
c
komponennya.
Pergeseran/ Pengurangan anggaran pada KRO/RO (3238.EAL.953) pada sub komponen 053 Evaluasi On Going
d
Kinerja Satuan Kerja Vertikal 2021
Penambahan anggaran pada KRO/RO (3237.EAF.954) untuk alokasi komponen (055) Peningkatan kapasitas
e
pegawai dan (060) pada pelayanan kesehatan pegawai
Penambahan anggaran pada KRO/RO (3239.EAC.962) untuk alokasi komponen (051) pada komponen perjalanan
f
dinas biasa dalam rangka koordinasi kelembagaan
Penambahan/ pergeseran anggaran pada KRO/RO (3239.EAA.994) untuk alokasi komponen (002) pada belanja
g
kebutuhan operasional penanganan COVID-19
90 BNN Provinsi Sumatera Utara Penambahan target volume sebanyak 90 orang dan penerimaan sebesar Rp. 26.100.000 pada SKHPN
a
(PNBP) yang dananya berasal dari Deputi Rehabilitasi
Penambahan target volume sebanyak 1 operasi dan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 untuk kegiatan Operasi
b Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman
Narkotika
91 BNN KOTA PALOPO Penambahan Target PNBP di 3260.BDB.001.054.E dari semula target 265 menjadi 285 dengan anggaran sebesar
Rp. 161.480.000 menjadi Rp. 66.120.000 berdasarkan surat dari Deputi Rehab No.
B/2782/VIII/DE/RH.03/2021/BNN Tanggal 30 Agustus 2021
Penambahan anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa Lainnya Pada
92 BNN Kota Tidore Kepulauan a
Kegiatan Layanan Pembuatan SKHPN (PNBP)
Pergeseran anggaran Belanja Langganan Telepon dan Internet Pada Layanan Klinik Pratama untuk Kegiatan
b
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pergeseran Anggaran Belanja Transportasi Kabupaten Tidore - Sofifi, Uang Harian dan Mengurangi anggaran
c Transportasi Lokal Pada Kegiatan Pemetaan dan Koordinasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang
terbentuk.
Menambah Anggaran Belanja Bahan ATK Komputer Supplier, Buku Rapor Pemulihan, Penggandaan dan
d
Konsumsi Rapat Pada Kegiatan Operasional Unit IBM yang terbentuk
Pergeseran Anggaran Belanja Transportasi Kabupaten Tidore - Sofifi, Uang Harian Pada Kegiatan Supervisi dan
e
Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk.
Menambah Anggaran Belanja Bahan, Jasa Profesi, Jasa Lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada
f
Kegiatan Layanan IBM Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk.
Pergeseran anggaran dari efisiensi pada RO Layanan Perencanaan untuk menambah Kegiatan Koordinasi
95 BNN Provinsi Sumatera Selatan a
Konsultatif Bidang Perencanaan (3238.EAB.952)
Pergeseran anggaran dari efisiensi pada RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk menambah Kegiatan
b
Koordinasi Konsultatif Bidang Perencanaan (3238.EAL.953)
Pergeseran anggaran dari efisiensi pada RO Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan
c
Non-Narkotika (3258.BIA.001)
Pergeseran anggaran dari efisiensi pada RO Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana
d
Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (3258.BIB.001)
e Pergeseran anggaran dari efisiensi pada RO Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (5354.BCA.001)
Pergeseran anggaran dalam 1 Komponen pada RO Lembaga Rehabilitasi yang Operasional untuk memenuhi
f
Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan (3260.BDB.001)
Pergeseran dan Penambahan anggaran dari dari 5354.BCA.001 ke 3258.BIB.001 untuk memenuhi Kebutuhan
g
Makan Tahanan
h Penambahan Target SHKPN (PNBP) dari 750 Orang menjadi 1000 Orang
96 BNN Kabupaten Karo a Pergeseran anggaran antar RO pada 3260.BDB (Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga) yaitu dari 3260.BDD.001
(Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang terbentuk) sejumlah Rp. 9.200.000,- ke 3260.BDB.001 (Lembaga
Rehabilitasi yang operasional)
Adapun pergeseran tersebut adalah sebagai berikut:
*Penambahan
- Pada 3260. BDB.001 Komponen 054 (Layanan Klinik Pratama) semula anggaran Rp. 145.775.000,- menjadi Rp.
154.955.000,- (bertambah sejumlah Rp. 9.180.000,-)
- Pada 3260.BDB.001 Komponen 053 (Koordinasi Kelembagaan) semula anggaran Rp. 5.490.000,- menjadi Rp.
5.510.000,- (bertambah Rp. 20.000,-)
*Pengurangan
- Pada 3260.BDD.001 Komponen 054 (Operasional Unit IBM) semula Rp. 21.600.000,- menjadi Rp. 12.400.000,-
(berkurang sejumlah Rp. 9.200.000,-)
c Pergeseran anggaran kegiatan rekonsiliasi laporan BMN ke kanwil sejumlah Rp. 600.000,- untuk belanja modal
Penambahan anggaran dialokasikan untuk pengadaan belanja printer, laptop, PC, AC dan mesin finger print
d
sejumlah Rp. 66.100.000,-
Pergeseran anggaran dari sisa transport peserta luar daerah dan transport narasumber pada kegiatan Peningkatan
e
Kompetensi Teknis sejumlah Rp. 9.200.000,- ke kegiatan Bimbingan Teknis Tingkat Provinsi
Pergeseran anggaran dari dari sisa transport peserta luar daerah dan transport narasumber pada kegiatan
f
Peningkatan Kompetensi Teknis sejumlah Rp. 5.296.000.- ke kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi
g Penambahan anggaran untuk menambah target layanan SKHPN sejumlah Rp. 110.200.000 (380 orang)
107 BNN Kota Mojokerto Kegiatan Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester 1 , Kegiatan Laporan PNBP Semester 1 dan
a Evaluasi On Going Satker Vertikal 2021 dilaksanakan secara virtual sehingga anggaran perjalanan dinas kegiatan
tersebut tidak dapat terserap sebesar Rp. 10.480.000
b. Sisa anggaran pengurusan sertifikat tanah hibah Rp. 4.087.000
Anggaran transport Kegiatan Penyusunan Laporan Kerja Wilayah dan Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran dan
c. Pagu Alokasi Anggaran Wilayah tidak dapat diserap karena mengundang Kepala BNNK selaku pemegang
kendaraan dinas. Terdapat sisa anggaran tidak diserap sejumlah Rp. 2.170.000
Minimnya realisasi anggaran perjalanan dinas luar kota pada masa PPKM Darurat Jawa- Bali karena adanya
d
pembatasan bepergian luar kota sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 12.478.000
Kebutuhan sarana prasarana kantor untuk menunjang kegiatan virtual (TV), menunjang pelayanan pada
e
masyarakat (kursianggaran
Pengalihan Sisa tunggu pada
danaKlinik Pratama 3236.EAC.955
dari kegiatan BNN Kota Mojokerto),
layananmenggantikan
umum bidang aset yang rusak
keuangan (printer)
sebesar 12.490.000
f yang
Penambahan target
terdiri dari PNBP semula
A. Rekonsiliasi dan140 orang menjadi
Penelaahan 190 orang (penambahan
Data Keuangan, C. Penyusunan target 50 orang)
Laporan PNBP Semester 1,
108 BNN Kabupaten Tanah Laut a untuk :
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (3239.EAD.951.053) sebesar 12.490.000,- (dua belas juta empat ratus
sembilan puluh
Pengadaan ribu rupiah)
peralatan ini terdiri dari kursi kerja pimpinan (1 Unit), meja kerja pimpinan (1 Unit), meja kerja staff
Hal sangat
(3 Unit) dandibutuhkan
Kursi kerja mengingat kantor BNNK Tanah Laut baru saja pindah tempat dan sebagian meja dan kursi
staff (3 Unit)
pegawai masih kurang, serta akan adanya pegawai tambahan dari kepolisian sebanyak 2 orang sehingga perlu
diadakan pengadaan meja dan kursi kerja staff tersebut