Rka 2022 Bidang

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA SKPD

Kabupaten Bungo
Tahun 2022
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Jumlah T

Sumber Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Belanja Jumlah
Kode Lokasi T+1
Dana Tidak Transper
Terduga
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN #REF! #REF! #REF!
5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH #REF! #REF! #REF!
5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 148,344,000 148,344,000
Kec. Rimbo
5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35,000,000 35,000,000
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 23,069,000 23,069,000
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 19,705,000 19,705,000
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9,499,800 9,499,800
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 9,500,100 9,500,100
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51,570,100 51,570,100
DAU Tengah
5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daeerah 5,126,988,136 5,126,988,136
Kec. Rimbo
5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,690,694,136 4,690,694,136
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 398,273,400 398,273,400
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 23,020,600 23,020,600
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15,000,000 15,000,000
DAU Tengah
5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah #REF! - #REF!
Kec. Rimbo
5 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD #REF! #REF!
DAU Tengah
5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah #REF! - #REF!
Kec. Rimbo
5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya #REF! #REF!
DAU Tengah
5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah #REF! #REF! #REF!
Kec. Rimbo
5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor #REF! #REF!
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - #REF! #REF!
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor #REF! #REF!
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DAU #REF! #REF!
Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan #REF! #REF!
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu #REF! #REF!
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah #REF! #REF!
DAU Tengah
5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah #REF! - #REF!

Kec. Rimbo
5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat #REF! #REF!
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik #REF! #REF!
DAU Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor #REF! #REF!
DAU Tengah
5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah #REF! #REF!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kec. Rimbo
5 01 01 2.09 01 DAU #REF! #REF!
Perorangan dan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. DAU #REF! #REF!
Tengah
Kec. Rimbo
5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya #REF! #REF!
DAU Tengah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

5 01 02 452,831,500 452,831,500
DAERAH
5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 287,831,500 287,831,500
5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kec. Rimbo 59,354,500
DAU 59,354,500
Dokumen Kebijakan Lainnya. Tengah
5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Kec. Rimbo 20,000,000
DAU 20,000,000
Tengah
5 01 02 2.01 04 Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD Kec. Rimbo 40,000,000
DAU 40,000,000
Tengah
5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Kec. Rimbo 115,042,000
DAU 115,042,000
Tengah
5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koorinasi Musrenbang Kecamatan. Kec. Rimbo 23,000,000
DAU 23,000,000
Tengah
5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kec. Rimbo 30,435,000
Daerah Kabupaten/Kota DAU 30,435,000
Tengah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan
5 01 02 2.03 165,000,000 165,000,000
Daerah
5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kec. Rimbo
Kab/Kota DAU 95,000,000 95,000,000
Tengah
5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Kec. Rimbo
Daerah DAU 70,000,000 70,000,000
Tengah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5 01 03 633,599,900 633,599,900
DAERAH
5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 191,600,000
5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah DAU Kec. Rimbo 49,600,000 49,600,000
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tengah
5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah DAU Kec. Rimbo 100,000,000 100,000,000
Bidang Pembangunan Manusia. Tengah
5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DAU Kec. Rimbo 42,000,000 42,000,000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tengah
5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 249,999,900
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tengah
5 01 04 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanggunan DAU Kec. Rimbo 175,000,000 175,000,000
Daerah Bidang Perekonomian Tengah
5 01 04 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanggunan DAU Kec. Rimbo 35,000,000 35,000,000
Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Tengah
5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 192,000,000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tengah
5 01 05 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah DAU Kec. Rimbo 40,000,000 40,000,000
Bidang Infrastruktur Tengah
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tengah
20,000,000
5 01 05 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan

5 05 05 2.01 20,000,000
Pengkajian Peraturan
5 01 05 2.03 01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang
DAU Kec. Rimbo 20,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tengah
Jumlah #REF! #REF! - - #REF!
Muara Bungo, Juli 2021
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO
H. DEDDY IRAWAN, SE, MM

NIP. 19681128 199403 1 006
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 RKA BELANJA KEGIATAN
Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisa : 5 01 01 Bagian Sekretariat
Program : 5 01 01 02 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : 5 01 01 02 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp -
Jumlah 2022 : Rp 148,344,000
Jumlah 2023 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 90%
Masukan Jumlah Dana Rp 148,344,000
Keluaran Tersusunnya dokumen Perencanaan Bappeda Kab. Bungo 2 Dokumen
Hasil Jumlah Dokumen Renja OPD yang Tersedia 2 Dokumen
Rincian Kerja Anggaran Belanja Kegiatan Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 01 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Dalam Kab. Bungo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda yang tersedia
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : 2 Dokumen
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 Belanja Daerah Rp35,000,000
5 1 Belanja Operasi Rp35,000,000
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa Rp35,000,000
5 1 2 01 Belanja Barang Rp12,130,000
1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis Rp12,130,000
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor Rp2,214,100
Spesifikasi : Binder Clip No. 111 7 Kotak 11,700 Rp81,900
Spesifikasi : Binder Clip No. 260 4 Kotak 25,000 Rp100,000
Spesifikasi : Klip Kertas Kotak Kecil No.5 5 Kotak 6,900 Rp34,500
Spesifikasi : Klip Trigonal Kecil 15 Kotak 5,900 Rp88,500
Spesifikasi : Map kertas biasa 343 Buah 1,100 Rp377,300
Spesifikasi : Map tulang plastik 10 buah 8,300 Rp83,000
Spesifikasi : Refil Pena My jel 30 buah 5,200 Rp156,000
Spesifikasi : Pena Balinner 7 Lusin 184,700 Rp1,292,900
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak Rp3,040,600
Spesifikasi : Cetak Draf Renstra Bappeda 2022-2026 20 Buku 40,000 Rp800,000
Spesifikasi : Cetak Final Bappeda Renstra 2022-2026 20 Buku 40,000 Rp800,000
Spesifikasi : Fotocopy 4802 Buku 300 Rp1,440,600
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer Rp3,985,300
Cartridge
Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL 9 Buah 259,100 Rp2,331,900
Tinta Epson
Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 14 Botol 118,100 Rp1,653,400
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2,890,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Acara Kegiatan Rp1,020,000
Spesifikasi : Makan Minum 34 Bungkus 30,000 Rp1,020,000
Rincian Perhitungan
Belanja Makanan dan Minuman Lembur Rp1,870,000

Spesifikasi : Nasi 34 Bungkus 30,000 Rp1,020,000
Spesifikasi : Snack 50 Kotak 17,000 Rp850,000
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp14,850,000

5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor Rp14,850,000
5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp14,850,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah (1.5.5.1.2) Anggota
Spesifikasi : Honorarium Anggota 18 Bulan 500,000 Rp9,000,000
Sekretaris Daerah (1.5.5.1.2) Ketua
Spesifikasi : Honorarium Ketua 3 Bulan 650,000 Rp1,950,000
Sekretaris Daerah (1.5.5.1.2) Penanggung Jawab
Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab 3 Bulan 700,000 Rp2,100,000

Sekretaris Daerah (1.5.5.1.2) Wakil Ketua
Spesifikasi : Honorarium Wakil Ketua 3 Bulan 600,000 Rp1,800,000
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp8,020,000

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp8,020,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp8,020,000
Spesifikasi : Jakarta (Golongan F)
- Transport 1 OT 2,460,000 Rp2,460,000
- Uang Harian 3 OH 530,000 Rp1,590,000
- Biaya Penginapan 2 OH 730,000 Rp1,460,000
Spesifikasi : Jambi (Golongan F)

- Transport 1 OT 240,000 Rp240,000
- Uang Harian 3 OH 370,000 Rp1,110,000
- Biaya Penginapan 2 OH 580,000 Rp1,160,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp35,000,000
Sub Kegiatan : 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Penganggaran SKPD Bappeda yang tersedia
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. November

5 1 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp20,119,000
Map
Spesifikasi : Map Kertas Biasa 139 Buah 1,100 Rp152,900
Pena
Spesifikasi : Pena Bolpoint Balliner 9 Kotak 184,700 Rp1,662,300
5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat / Bahan Kegiatan Kantor / Kertas dan Cover Rp673,500
Kertas
Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram 6 Rim 53,100 Rp318,600
Kertas
Rincian Perhitungan
Spesifikasi : Kertas HVS Putih Kwarto / A4 70 Gram 7 Rim 50,700 Rp354,900
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak Rp11,158,400
Belanja Cetak
Fotocopy
Spesifikasi : Folio 16494 Lembar 300 Rp4,948,200
Cetak Draf RKA Tahun 2022 (Sebelum Pembahasan TAPD dan DPRD)
Belanja Cetak Biasa
Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa 33 Buku 40,000 Rp1,320,000
Cetak Final RKA Tahun 2022 (Setelah Pembahasan TAPD dan DPRD)
Belanja Cetak Biasa
Cetak SOP Bappeda
Belanja Cetak Biasa
Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa 10 Buku 40,000 Rp400,000
Fotocopy
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos Rp683,200
Spesifikasi : Materai 10000 61 Lembar 11,200 Rp683,200
Tinta / Toner Printer
Cartridge
Tinta Epson

Beban Makanan dan Minuman Rapat
Makan Minum
Spesifikasi : Makan Minum 53 Org / Kali 42,000 Rp2,226,000
Belanja Makan Minum
Kudapan (Snack)
Spesifikasi : Kudapan (Snack) 50 Org / Kali 17,000 Rp850,000
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp2,950,000

Penyusunan Dokumen RKA
Spesifikasi : Honorarium Anggota 2 Org/Bulan 500,000 Rp1,000,000
Spesifikasi : Honorarium Ketua 1 Org/Bulan 650,000 Rp650,000
Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab 1 Org/Bulan 700,000 Rp700,000
Spesifikasi : Honorarium Wakil Ketua 1 Org/Bulan 600,000 Rp600,000
Sub Kegiatan : 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Rincian Perhitungan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA Perubahan PD Bappeda
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. Desember

Spesifikasi : Pena Bolpoint Balliner 20 Kotak 184,700 Rp3,694,000
Spesifikasi : Map Biola Biasa 88 Buah 3,100 Rp272,800
5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat / Bahan Kegiatan Kantor / Kertas dan Cover Rp936,600
[-] Cetak Biasa
Spesifikasi : Fotocopy Folio 4372 lembar 300 Rp1,311,600
[-] Cetak Perubahan RKA th 2021 (Sebelum pembahasan dengan TAPD dan DPRD)
[-] Cetak Final RKA th 2021 (Setelah pembahasan dengan TAPD dan DPRD)
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos Rp560,000
Spesifikasi : Materai 10000 50 Lembar 11,200 Rp560,000

Spesifikasi : Makan Minum 80 Org / Kali 42,000 Rp3,360,000
Spesifikasi : Makan Minum Lembur 78 Org / Kali 30,000 Rp2,340,000
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp3,950,000

[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
Spesifikasi : Honorarium Anggota 4 Org/Bulan 500,000 Rp2,000,000
Spesifikasi : Honorarium Ketua 1 Org/Bulan 650,000 Rp650,000
Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab 1 Org/Bulan 700,000 Rp700,000
Spesifikasi : Honorarium Wakil Ketua 1 Org/Bulan 600,000 Rp600,000
Sub Kegiatan : 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bappeda

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA PD Bappeda yang tersedia
Rincian Perhitungan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret

5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor Rp33,000
5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat / Bahan Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp318,600
Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 Gram 6 Rim 53,100 Rp318,600
Fotocopy
Spesifikasi : Folio 11,081 Lembar 300 Rp3,324,300
[-] Cetak DPA Bappeda th 2022
Belanja Cetak Biasa
Cartridge
Tinta Eprint
Spesifikasi : Tinta Eprint Hitam 14 Botol 66,700 Rp933,800
Sub Kegiatan : 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Bappeda

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Penganggaran SKPD Bappeda yang tersedia
Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d. Desember

5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor Rp220,000
5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat / Bahan Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp584,100
Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 Gram 11 Rim 53,100 Rp584,100
Fotocopy
[-] Cetak DPA Perubahan Bappeda th 2022
Belanja Cetak Biasa
Cartridge
Tinta Brother
Spesifikasi : Tinta Brother Hitam 20 Botol 82,100 Rp1,642,000
Rincian Perhitungan
Sub Kegiatan : 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Bungo yang tersedia

5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis Rp25,270,100
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp961,500
Spesifikasi : Pena Bolpoint Balliner 2 Kotak 184,700 Rp369,400
Spesifikasi : Map Tulang Kertas 30 Buah 2,100 Rp63,000
Spesifikasi : Map Gung Yu Bambi / Kecil 9 Buah 20,600 Rp185,400
Spesifikasi : Map Tulang Plastik 11 Buah 8,300 Rp91,300
Spesifikasi : Pena Boliner 8 Buah 18,900 Rp151,200
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp1,245,600

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp10,195,800

[-]
Belanja Cetak Biasa
[-] Cetak Buku Final LKJ Bappeda th 2021
Belanja Cetak Biasa
[-] Cetak Buku Draf LKJ Bappeda th 2021
Belanja Cetak Biasa
[-] Cetak Lap. Bahan SAKIP Bappeda
Belanja Cetak Biasa
[-] Cetak PK Eselon II, III, dan IV
Belanja Cetak Biasa
[-] Fc Laporan dan Bahan SAKIP Bappeda
Foto Copy
Spesifikasi : Folio 19,986 Lembar 300 Rp5,995,800
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp392,000

Materai
Spesifikasi : Materai 10000 35 Buah 11,200 Rp392,000
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp3,541,200

Cartridge
Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL 8 Kota 259,100 Rp2,072,800
Tinta Epson
USB (Flashdisk)
Spesifikasi : Toshiba 32 Gb 2 Buah 143,700 Rp287,400
Rincian Perhitungan
5 1 2 02 01 0052 Belanja Makanan dan Munuman Rapat Rp8,934,000

Spesifikasi : Makan Minum 177 Orang/Kali 42,000 Rp7,434,000
Spesifikasi : Makan Minum Lembur 50 Orang/Kali 30,000 Rp1,500,000
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp13,350,000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
: (1.5.1.2) Anggota
Honorarium Anggota 15 Orang/Bulan 500,000 Rp7,500,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
: (1.5.1.2) KetuaKetua
Honorarium 3 Orang/Bulan 650,000 Rp1,950,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
: (1.5.1.2) Penanggung
Honorarium Jawab
Penanggung Jawab 3 Orang/Bulan 700,000 Rp2,100,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
: (1.5.1.2) WakilWakil
Honorarium KetuaKetua 3 Orang/Bulan 600,000 Rp1,800,000
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp12,950,000

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp12,950,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp12,950,000
[-] Jakarta (Golongan F)
Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas
Ekonomi
Spesifikasiuntuk Sekda,
: TiketAnggota DPRD,
Perjalanan Eselon
Dinas II,III,IV,
Dalam danPergi
Negeri 1 Orang/PP 2,460,000 Rp2,460,000
Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Sekda,
Jakarta
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 4 Orang/Hari 530,000 Rp2,120,000
TujuanEselon
Uang Penginapan Pejabat Provinsi
IVDKI Jakarta III Tujuan
/ Golongan
Provinsi
SpesifikasiD.K.I. Jakarta
: Provinsi DKI Jakarta 3 Orang/Hari 730,000 Rp2,190,000
[-] Jambi Golongan F
Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas
Ekonomi
Spesifikasiuntuk Sekda,
: TiketAnggota DPRD,
Perjalanan Eselon
Dinas II,III,IV,
Dalam danPergi
Negeri 2 Orang/PP 240,000 Rp480,000
Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi Sekda,
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Tujuan 6 Orang/PP 370,000 Rp2,220,000
Jambi Eselon IV / Golongan III Tujuan /
Uang Penginapan Pejabat
Dalam Provinsi Jambi
Spesifikasi : Provinsi Jambi 6 Orang/Hari 580,000 Rp3,480,000

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp148,344,000

NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
Rincian Perhitungan
3
4

Sub Unit Organisasi : 5 01 01 Bagian Sekretariat
Program : 5 01 01 02 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : 5 01 01 02 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp.
Jumlah 2021 : Rp. 5,126,988,136.00
Jumlah 2022 : Rp. 5,203,892,958.04
Sub Kegiatan : 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang tersedia
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5 Belanja Daerah Rp4,690,694,136
5 1 Belanja Operasi Rp4,690,694,136
5 1 01 Belanja Pegawai Rp4,690,694,136
5 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2,772,996,899
5 1 01 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1,957,108,762
5 1 01 01 01 001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1,957,108,762
[#] Golongan I s.d. IV Rp1,957,108,762
Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) 14 bulan 139,793,483 Rp1,957,108,762
5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

5 1 01 01 02 001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp202,750,156
[#] Tunjangan Keluarga Rp202,750,156
Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja dan Tunjangan) 14 bulan 14,482,154 Rp202,750,156
5 1 01 01 03 Tunjangan Jabatan ASN Rp227,500,000

5 1 01 01 03 001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp227,500,000
[#] Tunjangan Jabatan Struktural Rp227,500,000
Tunjangan Jabatan Struktural 14 tahun 16,250,000 Rp227,500,000
5 1 01 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp45,640,000

5 1 01 01 04 001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp45,640,000
[#] Tunjangan Jabatan Fungsional Rp45,640,000
Tunjangan Jabatan Fungsional 14 tahun 3,260,000 Rp45,640,000
5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp41,151,250

5 1 01 01 05 001 Belanja Tunjangan Umum PNS Rp41,151,250
[#] Tunjangan Jabatan Fungsional Umum Rp41,151,250
Tunjangan Jabatan Fungsional Umum 14 bulan 2,939,375 Rp41,151,250
5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp95,652,377

5 1 01 01 06 001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp95,652,377
- Tunjangan Beras 1 tahun 2,636,129 Rp2,636,129
- Tunjangan Beras 12 bulan 7,751,354 Rp93,016,248
5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN Rp2,564,688

5 1 01 01 07 001 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS Rp2,564,688
- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 14 bulan 183,192 Rp2,564,688
- Acres - - Rp0
5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp24,612

5 1 01 01 08 001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp24,612
- Pembulatan Gaji 14 bulan 1,758 Rp24,612
5 1 01 01 09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan ASN Rp125,268,024

5 1 01 01 09 001 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan PNS Rp125,268,024
- Iuran Asuransi Kesehatan 12 bulan 10,439,002 Rp125,268,024
5 1 01 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp3,701,964

5 1 01 01 10 001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp3,701,964
- Iuran Jaminan Kematian 12 bulan 308,497 Rp3,701,964
5 1 01 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp11,105,940

5 1 01 01 11 001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp11,105,940
- Iuran Jaminan Kematian 12 bulan 925,495 Rp11,105,940
5 1 01 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp60,529,126

5 1 01 01 12 001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp60,529,126
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14 bulan 4,323,509 Rp60,529,126
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1,917,697,237
5 1 01 02 01 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Rp1,917,697,237
5 1 01 02 01 001 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS 1 tahun 556,460,509 Rp556,460,509
5 1 01 02 03 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN

5 1 01 02 03 001 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1 tahun 517,375,217 Rp517,375,217
5 1 01 02 05 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN

5 1 01 02 05 001 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1 tahun 843,861,511 Rp843,861,511
Rincian Perhitungan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp4,690,694,136
Sub Kegiatan : 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Administrasi Teknis untuk Pelaksanaan Tugas ASN.

5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis Rp18,232,200
5 1 02 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp4,359,600
Spesifikasi : Sepatu Eagle Biasa 18 Pasang 242,200 Rp4,359,600
5 1 02 01 01 0064 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp11,082,600

Spesifikasi : PDH Pentura dibordir (NON PNS) 18 Pasang 615,700 Rp11,082,600
5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp2,790,000

Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang 18 Buah 85,000 Rp1,530,000
Spesifikasi : Topi Pet 18 Buah 70,000 Rp1,260,000
5 1 2 Belanja Jasa Rp380,041,200

5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp114,000,000
Spesifikasi : Belanja Jasa Pegawai Non ASN / Kontrak 84 ob 1,000,000 Rp84,000,000
Sekretariat (6 Orang)
- Bagian Umum (4 orang)
- Bagian Program (1 orang)
- Bagian Keuangan (1 orang)
Bidang Ekonomi (1 orang)
Spesifikasi : Belanja Admin SIPD Perencanaan & Penganggaran 12 ob 2,500,000 Rp30,000,000
(1 orang)
5 1 2 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp228,000,000

Spesifikasi : Belanja Jasa Pegawai Non ASN / Kontrak 96 ob 2,000,000 Rp192,000,000
Bidang Litbang (2 orang)
Bidang Sosbud (1 orang)
Bidang Sapras (1 orang)
Spesifikasi : Belanja Jasa Pegawai Non ASN / Kontrak
sebagai tenaga teknis operasional
Teknologi, informasi dan komunikasi :
- Admin Aplikasi SIPD Penganggaran 12 ob 3,000,000 Rp36,000,000
Tata Usaha, dan Pelaporan Keuangan
(1 Orang)
5 1 2 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp36,000,000

- Maintenance Web Sistem Informasi (1 orang) 12 ob 3,000,000 Rp36,000,000
5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Rp2,041,200

5 1 2 02 01 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Rp907,200
Spesifikasi : Belanja Jasa Pegawai Administrasi 84 ob 2,400 Rp201,600
Spesifikasi : Belanja Jasa Pegawai Operator Komputer 96 ob 4,800 Rp460,800
- Admin Aplikasi SIPD Perencanaan (1 orang) 12 ob 6,000 Rp72,000
- Maintenance Web Sistem Informasi (1 orang) 12 ob 7,200 Rp86,400
- Admin Aplikasi SIPD Penganggaran (1 orang) 12 ob 7,200 Rp86,400
5 1 2 02 01 0007 Belanja Iuran Kematian Bagi Non ASN Rp1,134,000

Spesifikasi : Belanja Jasa Pegawai Administrasi 84 ob 3,000 Rp252,000
Spesifikasi : Belanja Jasa Pegawai Operator Komputer 96 ob 6,000 Rp576,000
Rincian Perhitungan
- Admin Aplikasi SIPD Perencanaan (1 orang) 12 ob 7,500 Rp90,000
- Maintenance Web Sistem Informasi (1 orang) 12 ob 9,000 Rp108,000
- Admin Aplikasi SIPD Penganggaran (1 orang) 12 ob 9,000 Rp108,000
Sub Kegiatan : 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Yang tersedia
Keluaran Sub Kegiatan : 3 laporan

Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pena Balinner 20 Lusin 18,900 Rp378,000
Spesifikasi : Map Plastik Tulang 150 Buah 8,300 Rp1,245,000
Spesifikasi : Map Kertas Tulang 33 Buah 2,100 Rp69,300
Spesifikasi : Map Gungyu 33 Buah 20,600 Rp679,800
5 1 2 01 01 0024 Belanja Kertas dan Cover Rp2,276,400

Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 Gram 19 Rim 53,100 Rp1,008,900
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gram 25 Rim 50,700 Rp1,267,500
Belanja Cetak Rp10,344,100
Spesifikasi : Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 Buku 40,000 Rp4,000,000
Spesifikasi : Photo Copy Laporan Keuangan 21,147 Lembar 300 Rp6,344,100
5 1 2 01 01 0027 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Rp570,000

Spesifikasi : Materai 3000 50 lembar 4,200 Rp210,000
5 1 2 01 01 0029 Belanja Bahan Komputer Rp3,258,000

Spesifikasi : Catridge Printer 10 Buah 259,100 Rp2,591,000
Spesifikasi : Tinta Eprint 10 Botol 66,700 Rp667,000

Spesifikasi : Makan Minum 100 Kotak 42,000 Rp4,200,000
Sub Kegiatan : 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Yang tersedia
Keluaran Sub Kegiatan : 3 laporan

Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pena Balinner 9 Buah 18,900 Rp170,100
Spesifikasi : Map Plastik Tulang 50 Buah 8,300 Rp415,000
Spesifikasi : Map Kertas Tulang 100 Buah 2,100 Rp210,000
Spesifikasi : Map Gungyu 40 Buah 20,600 Rp824,000
5 1 2 01 01 0025 Belanja Kertas dan Cover Rp1,216,800

Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gram 24 Rim 50,700 Rp1,216,800
Spesifikasi : Photo Copy laporan keuangan 21,279 Lembar 300 Rp6,383,700
Spesifikasi : Cetak Laporan Keuangan 45 Buku 40,000 Rp1,800,000
5 1 2 01 01 0027 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Rp515,400

Rincian Perhitungan
5 1 2 01 01 0029 Belanja Bahan Komputer Rp3,465,000
Spesifikasi : Tinta Printer Epson Warna 10 Botol 110,400 Rp1,104,000
Spesifikasi : Catridge Printer 10 Kotak 236,100 Rp2,361,000

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp5,126,988,136

NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
1
2

1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA - RINCIAN
Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2022
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 01 PERENCANAAN
Program : 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Organisasi : 5 01 01 2.06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi : 5 01 01 2.06 01 01 Sekretariat
Alokasi Tahun T-1 : Rp. 157,715,269.63
Alokasi Tahun T : Rp. 650,929,285.00
Alokasi Tahun T+1 : Rp. 162,518,780.38

Capaian Kegiatan 90%
Masukan Jumlah Dana Rp 650,929,285
Keluaran 12 bulan
Hasil 1 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 01 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan yang terasuransi
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/ Jumlah
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 X X XX XX XX Belanja Daerah 26,700,000
5 1 Belanja Operasi 26,700,000
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26,700,000
5 1 02 02 Belanja Jasa 26,700,000
5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 26,700,000
5 1 02 03 02 0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 26,700,000
Spesifikasi : Asuransi Kendaraan Roda 4 microbus 3 unit 8,900,000 26,700,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 26,700,000

Jumlah Anggaran Kegiatan 26,700,000.00

NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
1
2

1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA - RINCIAN
Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2022
Bidang Urusan : 5 01 PERENCANAAN
Program : 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Unit Organisasi : 5 01 01 2.06 01 01 Sekretariat
Alokasi Tahun T-1 : Rp. 157,715,269.63
Alokasi Tahun T : Rp. -
Alokasi Tahun T+1 : Rp. 162,518,780.38

Capaian Kegiatan 90%
Masukan Jumlah Dana Rp -
Keluaran 12 bulan
Hasil 1 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 02 Pengadaan Pakaian Dinasi Beserta Atribut Kelengkapannya

Keluaran Sub Kegiatan : Pegawai yang dapat memakai baju dinas
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien/ Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 Belanja Barang. 60,913,700
5 1 02 02 Belanja Barang. 60,913,700
5 1 02 02 01 Belanja Barang. 60,913,700
5 1 02 03 01 Belanja Barang. 60,913,700
Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (Eselon II dan III) 41 stel 923,500 37,863,500
Spesifikasi : Baju Kaos Olah Raga Ortus 41 stel 250,000 10,250,000
Spesifikasi : Sepatu (Eagle Biasa) 41 Pasang 242,200 9,930,200
Spesifikasi : Topi Pet 41 Buah 70,000 2,870,000
Sub Kegiatan : 03 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Komponen Listrik yang Tersedia
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien/ Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 Belanja Barang. 7,998,535
5 1 02 02 Belanja Barang. 7,998,535
5 1 02 02 01 Belanja Barang. 7,998,535
5 1 02 03 01 Belanja Barang. 7,998,535
Spesifikasi : Kabel Listrik 2 x 1.5 217 meter 7,605 1,650,285
Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 16 MM 10 meter 57,900 579,000
Spesifikasi : Lampu TL 20 Watt 63 buah 87,750 5,528,250
Spesifikasi : Sekring Otomatis untuk 6 A -- 25 A 5 unit 48,200 241,000
Sub Kegiatan : 04 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 2 02 10 Belanja Modal 25,015,000
5 2 02 10 02 Belanja Modal Komputer Unit 25,015,000
5 2 02 10 02 0005 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 25,015,000
Spesifikasi : Belanja Pengadaan Laptop Lenovo 1 unit 17,433,000 17,433,000
Spesifikasi : Belanja Pengadaan Printer HP 1 unit 6,549,800 6,549,800
Spesifikasi : Belanja Pengadaan Printer Canon 1 unit 1,032,200 1,032,200
Sub Kegiatan : 05 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Umum-Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 Belanja Daerah 13,999,900
5 1 02 01 Belanja barang 13,999,900
5 1 02 01 01 Belanja bahan pakai habis 13,999,900
5 1 02 01 01 024 Belanja alat tulis kantor. 6,536,100
Spesifikasi : - buku agenda tebal 5 rim 32,500 162,500
- buku ekspedisi polos 5 rim 12,000 60,000
- Cutter Besar 5 gulung 12,000 60,000
- Isi Staples No 10 50 rim 4,200 210,000
- klip kertas Kotak Kecil No 3 50 buah 4,200 210,000
- kwitansi besar 23 buah 6,500 149,500
- map gung yu Bambi/Besar 50 kotak 20,600 1,030,000
- Map Kertas Biasa 300 kotak 1,100 330,000
- Map Kertas Snackhekter 500 botol 2,100 1,050,000
- Map Tulang Plastik 30 buah 8,300 249,000
- Nota kontan / faktur NCR 14 botol 8,300 116,200
- pena balliner 10 buku 184,700 1,847,000
- Pena Bolpoint Pilot 150 botol 4,200 630,000
- penghapus white board 2 kotak 5,200 10,400
- pensil 2 B 10 kotak 4,500 45,000
- Spidol Snowman 24 kotak 8,900 213,600
- Stabilo biasa 7 buah 6,500 45,500
- Tinta Stempel Pad INK 5 kotak 12,700 63,500
- Tip Ex Pena 7 buah 7,700 53,900
5 1 02 01 01 025 Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover 3,117,000
Spesifikasi : - Kertas faxsimile 3 Roll 20,600 61,800
- Kerta HVS Putih F4 70 Gram 32 rim 53,100 1,699,200
- Kerta HVS Warna Folio 30 rim 45,200 1,356,000
- Kertas NCR Top
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,346,800

Cartridge
Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL 10 Kota 259,100 2,591,000
Tinta Epson
Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 10 Botol 118,100 1,181,000
USB (Flashdisk)
Spesifikasi : Toshiba 32 Gb 4 Buah 143,700 574,800
Sub Kegiatan : 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)

5 1 02 02 Belanja jasa 9,000,000
5 1 02 02 01 Belanja jasa kantor 9,000,000
5 1 02 02 01 0026 Belanja Bahan Cetak 9,000,000
Spesifikasi : Cetak Biasa 150 buku 40,000 6,000,000
Foto copy 10,000 lembar 300 3,000,000
Sub Kegiatan : 07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 Belanja Barang. 23,988,000
5 1 02 01 01 Belanja Pakai Habis 3,300,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor Alat/Bahan Cetak 1,500,000
Belanja Media Cetak dan Media Elektronik
Spesifikasi - Cetak Spanduk 50 Meter 30,000 1,500,000
5 1 02 01 01 0035 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Survenir / Cendera Mata 1,800,000
Spesifikasi - Karangan Bungo Kecil 6 buah 300,000 1,800,000
5 1 02 Belanja Jasa 20,688,000

5 1 02 01 01 Belanja Jasa Kantor 20,688,000
5 1 02 01 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan 6,000,000
Spesifikasi - Belanja Jasa Media Elektronik 2 buah 3,000,000 6,000,000
5 1 02 01 01 0062 Belanja Langgganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah 14,688,000

l Spesifikasi - Bungo Independen 672 eksemplar 8,500 5,712,000
Spesifikasi - Bungo Pos 672 eksemplar 8,500 5,712,000
Spesifikasi - Bute Expres 144 eksemplar 8,500 1,224,000
Spesifikasi - Ganyang 144 eksemplar 8,500 1,224,000
Spesifikasi - Metro Bute 96 eksemplar 8,500 816,000
Sub Kegiatan : 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 01 Belanja barang 25,250,000
5 1 02 01 01 Belanja makanan dan minuman 25,250,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja makanan dan minuman rapat 14,750,000
Spesifikasi : - Kudapan Snack 250 bungkus 17,000 4,250,000
- Makan Minum 250 kotak 42,000 10,500,000
5 1 02 01 01 0053 Belanja makanan dan minuman tamu 10,500,000

Spesifikasi : - Makan Minum 250 kotak 42,000 10,500,000
Sub Kegiatan : 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)

5 1 02 04 Belanja perjalanan dinas 200,020,000
5 1 02 04 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 200,020,000
5 1 02 04 02 001 Belanja perjalanan dinas luar daerah 200,020,000
Spesifikasi : Jakarta (Golongan D) 59,100,000
- Transport 5 OT 2,460,000 12,300,000
- Uang Harian 25 OH 530,000 13,250,000
- Biaya Penginapan 20 OH 1,490,000 29,800,000
- Uang refresentasi 25 OH 150,000 3,750,000
Spesifikasi : Jambi / Daerah lainnya (Golongan D) 29,600,000

- Transport 10 OT 240,000 2,400,000
- Uang Harian 30 OH 370,000 11,100,000
- Biaya Penginapan 20 OH 580,000 11,600,000
- Uang refresentasi 30 OH 150,000 4,500,000
Spesifikasi : Jambi (Golongan E) 37,740,000

- Transport 10 OT 240,000 2,400,000
- Uang Harian 30 OH 370,000 11,100,000
- Biaya Penginapan 20 OH 1,212,000 24,240,000
Spesifikasi : Jambi (Golongan F) 50,200,000

- Transport 20 OT 240,000 4,800,000
- Uang Harian 100 % 60 OH 370,000 22,200,000
Spesifikasi : Jambi (Gol. H) 23,380,000

- Transport 9 OT 240,000 2,160,000
- Uang Harian 100 % 26 OH 370,000 9,620,000
Sub Kegiatan : 10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat a

Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Surat yang terkirim
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 02 Belanja jasa 2,518,800
5 1 02 02 01 014 Belanja Barang dan Jasa 2,518,800
Spesifikasi : Materai 3000 94 lembar 4,200 394,800
Materai 6000 85 lembar 7,200 612,000
Materai 10000 135 lembar 11,200 1,512,000
Sub Kegiatan : 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 02 Belanja jasa 94,527,500
5 1 02 02 01 0059 Belanja Telepon 1,320,000
Spesifikasi : Kartu Halo Telkomsel Paket 100.000 12 bulan 110,000 1,320,000
5 1 02 03 01 0060 Belanja air 3,412,500
Spesifikasi : Belanja Air lebih 30 M3 1,050 M3 3,250 3,412,500
5 1 02 03 01 0061 Belanja listrik 61,870,000
Spesifikasi : P-1/TR 2.200- 5.500 VA 57,500 kwh 1,076 61,870,000
5 1 02 03 01 0063 Belanja kawat/ Faksimili / internet /TV berlangganan 27,925,000

Belanja kawat/ Faksimili / internet / pos
Spesifikasi : Beban Bendwidth 12 bulan 2,000,000 24,000,000
Spesifikasi : Belanja Jasa berlangganan TV Kabel 12 bulan 75,000 900,000
Spesifikasi : Doamain Level ID 1 tahun 325,000 325,000
Spesifikasi : Hosting KVM VPS IIX Small CPU 1 RAM 768 MB 12 bulan 225,000 2,700,000
Sub Kegiatan : 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 Belanja Barang. 36,240,000
5 1 02 02 Belanja Barang. 36,240,000
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kerja 36,240,000
5 1 02 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 24,000,000
Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Kantor 24 ob 1,000,000 24,000,000
5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12,000,000

Spesifikasi : Tenaga Keamanan (Penjaga Malam) 12 ob 1,000,000 12,000,000
5 1 02 02 01 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240,000
Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja 100 ob 2,400 240,000
5 1 02 02 01 0007 Belanja Iuran Kematian Bagi Non ASN 240,000

Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja 100 ob 2,400 240,000
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 10,936,000

5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,936,000
5 1 02 03 02 0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pembersih 10,936,000
Belanja Alat Kebersihan 10,936,000
Spesifikasi : - Pembersih Lantai Wipol Kemasan Refil isi 800 ml 190 buah 19,800 3,762,000
- Pembersih Piring Snglight Refil Isi kemasan 780 ml 110 pak 16,100 1,771,000
- Pengharum Gantung Glade kemasan botol isi 350 ml 70 buah 22,900 1,603,000
- Refil Tisu Multi Hyper isi 150 shet 2 pl tessa 395 karton 5,800 2,291,000
- Sabun Detol 125 ml 30 botol 14,300 429,000
- Sapu Lidi 25 buah 7,600 190,000
- Sapu Tinggi Sapu 109 cm 20 buah 44,500 890,000
Sub Kegiatan : 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Dinas atau kendaraan dinas jabatan.
Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas Roda 4 SKPD Bappeda
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 73,370,000
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73,370,000
5 1 02 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor 73,370,000
Kendaraan Bermotor Penumpang
Belajan Pajak Kendaraan Roda 4
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas / Eselon II
Spesifikasi : - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas / 1 tahun 39,240,000 39,240,000
Eselon II, Sudah termasuk biaya Bahan Bakar
Pemeliharaan Kendaraan
untuk 4 unit Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda empat
Spesifikasi : - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 1 tahun 34,130,000 34,130,000
empat, sudah termasuk biaya bahan bakar
Sub Kegiatan : 14 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 03 Belanja Jasa Kantor 14,940,000
5 1 02 03 12 Belanja Jasa Kerja 14,940,000
5 1 02 03 12 01 Belanja Perbaikan dan Perlengkapan Kantor 14,940,000
Spesifikasi : - Biaya Pemeliharaan Mesin Rumput 1 unit 500,000 500,000
- Biaya Pemeliharaan AC Standing 1 unit 1,500,000 1,500,000
- Beban Pemeliharaan Server dan Kelengkapannya 1 bulan 3,500,000 3,500,000
- Biaya pemeliharaan TV 2 unit 1,000,000 2,000,000
- Biaya Pemeliharaan Personal Komputer / Notebook 6 unit / tahun 730,000 4,380,000
- Biaya Kursi Tamu 1 unit / tahun 300,000 300,000
- Biaya pemeliharaan Printer 4 unit 690,000 2,760,000
Sub Kegiatan : 15 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah gedung yang dipelihara
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 02 02 Belanja Barang 25,511,850
5 1 02 02 01 Belanja Barang Pakai Habis 25,511,850
5 1 02 03 01 01 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 25,511,850
Spesifikasi : - Amplas Kayu 30 lembar 9,360 280,800
- Cat Dasar 15 kaleng 117,000 1,755,000
- Cat Dinding 25 kg 204,750 5,118,750
- Cat Warna 50 kaleng 69,030 3,451,500
- Dempul Dinding 10 kaleng 52,650 526,500
- Dempul Kayu 10 kaleng 46,800 468,000
- Kayu Papan Klas II 2 m kubik 3,159,000 6,318,000
- Cat Minyak 30 kaleng 32,760 982,800
- Paku 10 kg 29,250 292,500
- Pasir 8 m kubik 117,000 936,000
- Semen 25 buah 76,050 1,901,250
- Triplek 35 lembar 99,450 3,480,750


NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
1
2

1
2
3
4

Bidang Urusan : 5 01 Perencanaan
Program : 5 01 02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran Program : Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang terarah, terpadu dan akurat
Capaian Program : Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
Unit Organisasi : 5 01 01 2.01 01.02 Bidang Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun : Rp. 287,831,500.00

Capaian Program Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah 90%
Masukan Jumlah Dana Rp 287,831,500.00
Keluaran Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2 Dokumen
Hasil Jumlah Laporan Perencanaan Daerah yang tersedia 2 Dokumen
Sub Kegiatan : 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pagu Indikatif Pembangunan Daerah yang tersedia
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran daerah yang terlaksana
Terlaksananya koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan penganggarana di daerah
Rincian Perhitungan
5 Belanja Daerah 59,354,500.00
5 1 Belanja Operasi 59,354,500.00
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 59,354,500.00
5 1 2 01 Belanja Barang 23,444,500.00
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23,444,500.00
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor 318,000
Spesifikasi : Binder Clip besar warna 2 kotak 30,800 61,600
Spesifikasi : Map Gungyu Bambi kecil 4 buah 20,600 82,400
Spesifikasi : Map kertas biasa 25 buah 1,100 27,500
Spesifikasi : Map tulang plastik 4 buah 8,300 33,200
Spesifikasi : Pelobang kertas no. 40 x L 1 buah 37,700 37,700
Spesifikasi : Pena Baliner 4 buah 18,900 75,600
5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kantor - Kertas dan Cover 673,500

Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 Gram 6 Rim 53,100 318,600
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gram 7 Rim 50,700 354,900
5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kantor - Bahan Cetak 14,500,600

Spesifikasi : Cetak Dokumen Informasi Anggaran 40 Buku 40,000 1,600,000
Pembangunan Tahun 2022
Spesifikasi : Cetak Proposal Dana APBN Th 2023 40 Buku 40,000 1,600,000
Spesifikasi : Cetak Proposal Dana DAK Th 2023 30 Buku 40,000 1,200,000
Spesifikasi : Cetak Sinkronsasi Program, Kegiatan 30 Buku 40,000 1,200,000
dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
Spesifikasi : Cetak Sinkronisasi Program Pada RPJMD 30 Buku 40,000 1,200,000
dengan Rancangan APBD
Spesifikasi : Cetak Sinkronisasi Program Prioritas 20 Buku 40,000 800,000
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah Tahun 2022
Spesifikasi : Cetak Sinkronisasi Program Prioritas 30 Buku 40,000 1,200,000
Provinsi dengan Program Prioritas
Daerah Tahun 2022
Spesifikasi : Cetak Usulan DAK Tahun 2022 30 Buku 40,000 1,200,000
Provinsi dengan Program Prioritas
Daerah Tahun 2022
Spesifikasi : Photo copy 15,002 lembar 300 4,500,600
5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer 3,253,400

Spesifikasi : Catridge Canon 810 Brother DR-150 CL 10 buah 259,100 2,591,000
Spesifikasi : Tinta Epson Warna-warni 6 botol 110,400 662,400
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,699,000

Spesifikasi : Makan Minum 71 ok 42,000 2,982,000
Spesifikasi : Snack 101 ok 17,000 1,717,000
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 35,910,000

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35,910,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35,910,000
- Transport Jambi-Jakarta 4 OT 2,460,000 9,840,000
- Uang Harian 20 OH 530,000 10,600,000

- Transport Bungo-Jambi 5 OT 240,000 1,200,000
- Uang Harian 15 OH 370,000 5,550,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 59,354,500.00
Sub Kegiatan : 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Hasil Konsultasi Publik

5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5,700,000.00
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor 305,300
Spesifikasi : Binder Clip besar warna 2.00 kotak 30,800.00 61,600
Spesifikasi : Map Gungyu Bambi kecil 4.00 buah 20,600.00 82,400
Spesifikasi : Map kertas biasa 21.00 buah 1,100.00 23,100
Spesifikasi : Map tulang plastik 3.00 buah 8,300.00 24,900
Spesifikasi : Pelobang kertas no. 40 x L 1.00 buah 37,700.00 37,700
Spesifikasi : Pena Baliner 4.00 buah 18,900.00 75,600

Belanja Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 Gram 6.00 Rim 53,100.00 318,600
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gram 6.00 Rim 50,700.00 304,200
5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kantor - Bahan Cetak 1,203,000

Belanja Cetak 1,203,000
Spesifikasi : Cetak Spanduk 20.00 meter 30,000.00 600,000.00
Spesifikasi : Foto copy RKPD 2,010.00 lembar 300.00 603,000.00

Spesifikasi : Catridge Canon 810 Brother DR-150 CL 3.00 buah 259,100.00 777,300
Spesifikasi : Tinta Epson Warna-warni 4.00 botol 110,400.00 441,600

Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Acara Kegiatan 2,350,000
Spesifikasi : Nasi 50.00 bungkus 30,000.00 1,500,000
Spesifikasi : Snack 50.00 Kotak 17,000.00 850,000

- Transport 1.00 OT 2,460,000.00 2,460,000
- Uang Harian 4.00 OH 530,000.00 2,120,000
- Biaya Penginapan 3.00 OH 730,000.00 2,190,000

- Transport 3.00 OT 240,000.00 720,000
- Uang Harian 9.00 OH 370,000.00 3,330,000
Sub Kegiatan : 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : 0
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 X X XX XX XX Belanja Daerah 40,000,000.00
5 1 2 01 Belanja Barang 40,000,000.00
5 1 2 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 40,000,000.00
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor 231,500.00
Spesifikasi : Binder Clip Besar No 260 1.00 Kotak 24,000.00 24,000.00
Spesifikasi : Klip Trigonal Kecil 4.00 Kotak 5,800.00 23,200.00
Spesifikasi : Map kertas biasa 40.00 Kotak 1,100.00 44,000.00
Spesifikasi : Map tulang plastik 5.00 buah 8,300.00 41,500.00
Spesifikasi : Refil Pena My jel 19.00 buah 5,200.00 98,800.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5 1 2 01 01 0026 Bahan Cetak 8,850,000.00
Spesifikasi : Cetak buku panduan Forum 195.00 Buku 40,000.00 7,800,000.00
PD/LPD
Spesifikasi : Cetak Hasil Forum PD/LPD 6.00 Buku 40,000.00 240,000.00
Spesifikasi : Cetak Spanduk 17.00 M2 30,000.00 510,000.00
Spesifikasi : Fhoto Copy 1,000.00 Lembar 300.00 300,000.00

5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,817,000.00

Spesifikasi : Nasi Kotak 200.00 Kotak 42,000.00 8,400,000.00
Spesifikasi : Snack 201.00 Kotak 17,000.00 3,417,000.00
5 1 02 02 Belanja Jasa 7,200,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 7,200,000.00
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 7,200,000.00
/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
- Narasumber Pejabat (Pejabat Kabupaten) 5 oj 1,000,000 5,000,000.00
- Moderator 2 ok 700,000 1,400,000.00
- Pembawa acara 2 oj 400,000 800,000.00
5 1 02 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 500,000.00

Spesifikasi : Cetak Iklan 1 kali terbit 500,000 500,000.00

Spesifikasi : Jambi (Golongan E)
- Transport 1.00 OT 240,000.00 240,000
- Uang Harian 3.00 OH 370,000.00 1,110,000
- Biaya Penginapan 2.00 OH 1,212,000.00 2,424,000

- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000
Spesifikasi : Jambi (Golongan G)
- Transport 1.00 OT 240,000.00 240,000
- Uang Harian 2.00 OH 370,000.00 740,000
- Biaya Penginapan 1.00 OH 580,000.00 580,000
Sub Kegiatan : 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota

Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kabupaten , Provinsi dan Nasional yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Koefisien/VolumeSatuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 2 01 Belanja Barang 115,042,000.00
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor 250,500.00
Spesifikasi : Binder Clip Besar No 260 1.00 Kotak 24,000.00 24,000.00
Spesifikasi : Klip Trigonal Kecil 6.00 Kotak 5,800.00 34,800.00
Spesifikasi : Map kertas biasa 42.00 Kotak 1,100.00 46,200.00
Spesifikasi : Map tulang plastik 5.00 buah 8,300.00 41,500.00
Spesifikasi : Refil Pena My jel 20.00 buah 5,200.00 104,000.00

5 1 2 01 01 0026 Bahan Cetak 8,722,000.00
Spesifikasi : Cetak buku panduan Forum 195.00 Buku 40,000.00 7,800,000.00
PD/LPD
Spesifikasi : Cetak Hasil Forum PD/LPD 4.00 Buku 40,000.00 160,000.00
Spesifikasi : Cetak Spanduk 17.00 M2 30,000.00 510,000.00
Spesifikasi : Fhoto Copy 840.00 Lembar 300.00 252,000.00


Spesifikasi : Nasi Kotak 250.00 Kotak 42,000.00 10,500,000.00
5 1 02 02 Belanja Jasa 8,300,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 8,300,000.00
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 8,300,000.00
/Pembawa Acara dan Panitia
Honorarium Moderator
- Spesifikasi : Honorarim Moderator 1 ok 700,000 700,000.00
Honorarim Narasumber / Pembahas (1.4.1) Menteri /Pejabat setingkat Men
- Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat 2 ok 1,700,000 3,400,000.00
Negara Lainnya
Honorarim Narasumber / Pembahas (1.4.1) Menteri /Pejabat Eselon II/yan
- Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan 3 ok 1,000,000 3,000,000.00
Honorarium Pembawa Acara
- Spesifikasi : Honorarim Pembawa Acara 3 ok 400,000 1,200,000.00
5 1 02 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 3,500,000.00

Belanja Jasa Media Cetak Iklan
- Spesifikasi : Cetak Iklan 1 terbit 500,000 500,000.00
Belanja Jasa Media Elektronik
- Spesifikasi : Media Elektronik 1 terbit 3,000,000 3,000,000.00
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 77,682,000.00

5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77,682,000.00
5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63,361,000.00
Ke Jakarta 13,590,000.00
Tiket Perjalanan Dinas dalam Nergeri Pergi Pulang (PP) kelas
Ekonomi untuk Sekda/Anggota DPRD Eselon II, III, IV dan
Golongan I,II, III dan Golongan I,II, III serta Non ASN dari
Jakarta ke Jambi
Spesifikasi :
Golongan I,II, III dan Golongan I,II, III serta Non ASN dari 2.00 Org/PP 2,460,000.00 4,920,000
Jakarta - Jambi
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI
Jakarta.
Spesifikasi :
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI 7.00 Org/hari 530,000.00 3,710,000
Jakarta.
Uang Penginapan Pejabat Eselon III /Golongan IV Tujuan Provinsi
DKI Jakarta.
Spesifikasi :
Provinsi DKI Jakarta 5.00 Org/hari 992,000.00 4,960,000
Ke Jambi 35,450,000.00
Jambi Golongan E
Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan
Jambi
Spesifikasi :
Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan 3.00 Org/PP 240,000.00 720,000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi

Spesifikasi :
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi 9.00 Org/hari 370,000.00 3,330,000
Uang Penginapan Pejabat Eselon III /Golongan IV Tujuan Jambi

dalam Provinsi Jambi
Spesifikasi :
Provinsi Jambi 5.00 Org/hari 1,212,000.00 6,060,000
Jambi Golongan F
Jambi
Spesifikasi :
Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan 8.00 Org/PP 240,000.00 1,920,000

Spesifikasi :

Spesifikasi :
Provinsi Jambi 16.00 Org/hari 580,000.00 9,280,000
Jambi Golongan G
Jambi
Spesifikasi :

Spesifikasi :

Spesifikasi :
Belanja Perjalanan Dinas Nara Sumber 14,321,000.00

Golongan I,II, III dan Golongan I,II, III serta Non ASN dari
Jakarta ke Jambi
Spesifikasi :
Golongan I,II, III dan Golongan I,II, III serta Non ASN dari 1.00 Org/PP 2,460,000.00 2,460,000
Jakarta ke Jambi

Spesifikasi :
Uang Penginapan Anggota DPRD /Pejabat Eselon II Tujuan Dalam

Provinsi Jambi
Spesifikasi :
Sub Kegiatan : 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tersedia
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Koefisien/VolumeSatuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 2 01 Belanja Barang 23,000,000
5 1 2 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,800,000
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor 115,700
Spesifikasi : Binder Clip Besar No 260 1.00 Kotak 24,000.00 24,000
Spesifikasi : Klip Trigonal Kecil 2.00 Kotak 5,800.00 11,600
Spesifikasi : Map kertas biasa 19.00 Kotak 1,100.00 20,900
Spesifikasi : Refil Pena My jel 5.00 buah 5,200.00 26,000

5 1 2 01 01 0026 Bahan Cetak 1,180,000
Spesifikasi : Cetak Biasa 22.00 Buku 40,000.00 880,000
Spesifikasi : Fhoto Copy 1,000.00 Lembar 300.00 300,000
5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer 959,800


Spesifikasi : Nasi Kotak 20.00 Kotak 42,000.00 840,000
Spesifikasi : Snack 20.00 Kotak 17,000.00 340,000

5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19,200,000
Kecamatan Golongan E
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifakasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25 OH 150,000 3,750,000
Kecamatan Golongan F

Kecamatan Golongan G

Kecamatan Golongan H
Sub Kegiatan : 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang tersedia
Laporan kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan
rencana pembangunan lainnya yang terintegrasi dalam aplikasi SIPD
Keterangan :
Koefisien/ Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7 (3 x 5)
5 1 2 01 Belanja Barang 30,435,000.00
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor 176,300
Spesifikasi : Binder Clip Besar No 260 1.00 Kotak 24,000.00 24,000
Spesifikasi : Klip Trigonal Kecil 6.00 Kotak 5,800.00 34,800
Spesifikasi : Map kertas biasa 53.00 Kotak 1,100.00 58,300
Spesifikasi : Refil Pena My jel 5.00 buah 5,200.00 26,000

5 1 2 01 03 0026 Bahan Cetak 5,900,600.00
RKPD DAN P-RKPD
Spesifikasi : Cetak Dok Fasilitasi RKPD Tahun 2022 35.00 Buku 40,000.00 1,400,000.00
Spesifikasi : Cetak Dok RKPD Tahun 2022 35.00 Buku 40,000.00 1,400,000.00
Spesifikasi : Cetak Dok P RKPD Tahun 2022 35.00 Buku 40,000.00 1,400,000.00
Spesifikasi : Cetak Dok Fasiliatsi P-RKPD Tahun 2022 35.00 Buku 40,000.00 1,400,000.00
Spesifikasi : Fhoto Copy 1,002.00 Lembar 300.00 300,600.00
5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer 959,800

5 1 2 01 04 Belanja Makanan dan Minuman

5 1 2 01 04 002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 756,000.00
Spesifikasi : Nasi 15.00 bungkus 30,000.00 450,000.00
Spesifikasi : Snack 18.00 Kotak 17,000.00 306,000.00
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp13,350,000

Honorarium Tim Penyusunan Buku : LKPJ Bupati Bungo, LKj Pemda dan Laporan HUT Kab. Bungo
Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) AnggotaAnggota
Honorarium 15 Org/Bln 500,000 Rp7,500,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) Ketua Ketua
Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) Penanggung
Honorarium Jawab Jawab
Penanggung 3 Org/Bln 700,000 Rp2,100,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) Wakil Ketua
Honorarium Wakil Ketua 3 Org/Bln 600,000 Rp1,800,000

Ke Jambi 9,034,000.00
Jambi Golongan E
Jambi
Spesifikasi :

Spesifikasi :

Spesifikasi :
Jambi Golongan F
Jambi
Spesifikasi :
Spesifikasi :

Spesifikasi :


NIP. 19681128 199403 1 006

Sub Unit Organisasi : 5 01 02 Bidang Penelitian dan Pengembangan
Program : 5 01 02 03 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan : 5 01 02 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp.
Jumlah 2021 : Rp. 165,000,000.00
Jumlah 2022 : Rp. 167,475,000.00

Keluaran Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2 Dokumen
Rincian Perhitungan
Sub Kegiatan : 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bungo
Jumlah Buku Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Buku Laporan Pembangunan
Jumlah Buku Pengendalian dan Evaluasi (DALEV)

5 1 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 41,390,000.00
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 672,100
Spesifikasi : Pena Bolpoint Baliner 2.00 lusin 184,700.00 369,400
Spesifikasi : Bindr clip No. 155 6.00 Kotak 15,800.00 94,800
Spesifikasi : Klip trigonal kecil 5.00 Kotak 5,900.00 29,500
Spesifikasi : Map Kertas Biasa 49.00 Buah 1,100.00 53,900
Spesifikasi : Map tulangg Plastik 15.00 Buah 8,300.00 124,500
5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kantor - Kertas dan Cover 1,506,300

5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak. 21,743,400

Belanja Cetak Buku LKPJ Bupati Bungo 7,593,400
Spesifikasi : Cetak Draf Buku Laporan LKPJ Bupati Bun 10.00 Buku 40,000.00 400,000
Spesifikasi : Fotocopy 1,500.00 lembar 300.00 450,000
Spesifikasi : Cetak Final Buku Laporan LKPJ Bupati Bun 45.00 Buku 40,000.00 1,800,000
Spesifikasi : Fotocopy 16,478.00 lembar 300.00 4,943,400
Rincian Perhitungan
Belanja Cetak Buku LKj Kabuupaten Bungo 7,600,000

Spesifikasi : Cetak Draf Buku Laporan LKJ Pemda 10.00 Buku 40,000.00 400,000
Spesifikasi : Cetak Final Buku Laporan LKJ Pemda 45.00 Buku 40,000.00 1,800,000
Belanja Cetak Buku Laporan Pembangunan Kabupaten Bungo 6,550,000

Spesifikasi : Cetak Draf Buku Laporan Pembangunan 10.00 Buku 40,000.00 400,000
Spesifikasi : Cetak Final Buku Laporan Pembangunan 45.00 Buku 40,000.00 1,800,000

Spesifikasi : Catridge Canon 810 Brother DR-150 CL 8.00 buah 259,100.00 2,072,800

Rincian Perhitungan
Spesifikasi : Nasi 250.00 bungkus 42,000.00 10,500,000

Spesifikasi : Snack 249.00 Kotak 17,000.00 4,233,000
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp29,700,000

Sekretaris
Spesifikasi Daerah
: (1.5.1.2) Anggota
Honorarium Anggota 36 Orang/B 500,000 Rp18,000,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium 6 Orang/B 650,000 Rp3,900,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium Jawab
Penanggung Jawab 6 Orang/B 700,000 Rp4,200,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium KetuaKetua 6 Orang/B 600,000 Rp3,600,000

- Transport 2.00 OT 2,460,000.00 4,920,000.00
- Uang Harian 10.00 OH 530,000.00 5,300,000.00
- Biaya Penginapan 5.00 OH 730,000.00 3,650,000.00

- Transport 4.00 OT 240,000.00 960,000.00
- Uang Harian 12.00 OH 370,000.00 4,440,000.00
Sub Kegiatan : 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersedia

5 1 Belanja Operasi -
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 235,700.00
Alat Tulis Kantor 235,700.00
Spesifikasi : Binder Clip no. 111 4.00 Kotak 11,700.00 46,800.00
Spesifikasi : Klip Triggonal Besar 1.00 Kotak 4,200.00 4,200.00
Spesifikasi : Pena Bolpoint Baliner 1.00 lusin 184,700.00 184,700.00

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak 4,200,000.00
Belanja Cetak Biasa 4,200,000.00
Spesifikasi : Cetak Draf Laporan Monev 20.00 Buku 40,000.00 800,000.00
Spesifikasi : Cetak Final Laporan Monev 49.00 Buku 40,000.00 1,960,000.00
Rincian Perhitungan
Spesifikasi : Photo Copy Laporan Monev 4,800.00 Buku 300.00 1,440,000.00


Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Acara Kegiatan 17,700,000.00
Spesifikasi : Nasi 300.00 bungkus 42,000.00 12,600,000.00

- Transport 2.00 OT 2,460,000.00 4,920,000.00
- Uang Harian 10.00 OH 530,000.00 5,300,000.00
Rincian Perhitungan

- Transport 3.00 OT 240,000.00 720,000.00
- Uang Harian 24.00 OH 370,000.00 8,880,000.00

5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,350,000.00
- Golongan E 20 OH 150,000 3,000,000.00
- Golongan F 39 OH 150,000 5,850,000.00
- Golongan G 25 OH 150,000 3,750,000.00
- Golongan H 25 OH 150,000 3,750,000.00


NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
1
2

1
2
3
4

Sub Unit Organisasi : 5 01 03 Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
Program : 5 01 03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp.
Jumlah 2021 : Rp. 191,600,000.00
Jumlah 2022 : Rp. 194,474,000.00

Keluaran Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 2 Dokumen
Sub Kegiatan :
05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Bidang Pembngunan Manusia (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD)
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya yang tersedia
Rincian Perhitungan
Belanja Alat Tulis Kantor 672,100

Belanja Alat Tulis Kantor 1,194,900
Belanja Cetak 2,570,000.00
Spesifikasi : Cetak Draf Dokumen Perencanaan 10.00 Buku 40,000.00 400,000.00
Spesifikasi : Cetak Final Dokumen Perencanaan 13.00 Buku 40,000.00 520,000.00
Spesifikasi : Photo Copy 5,500.00 Buku 300.00 1,650,000.00

Spesifikasi : Jakarta (Golongan E)
- Transport 1.00 OT 2,460,000.00 2,460,000.00
- Uang Harian 5.00 OH 530,000.00 2,650,000.00

- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00

- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00

Spesifikasi : Ke Kecamatan 16,800,000.00
- Golongan E 38.00 OH 150,000.00 5,700,000.00
- Golongan F 37.00 OH 150,000.00 5,550,000.00
- Golongan G 37.00 OH 150,000.00 5,550,000.00
Sub Kegiatan :
06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan :
Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi :
Dalam Kab. Bungo
Keluaran Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah diasistensi
Waktu Pelaksanaan :
Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
1 Dokumen
Rincian Perhitungan

Spesifikasi : Cetak Dokumen Final SDGis 25.00 Buku 40,000.00 1,000,000.00
Spesifikasi : Cetak Dokumen Draf SDGis 10.00 Buku 40,000.00 400,000.00


- Transport 2.00 OT 2,460,000.00 4,920,000.00
- Uang Harian 10.00 OH 530,000.00 5,300,000.00

- Transport 3.00 OT 240,000.00 720,000.00
- Uang Harian 9.00 OH 370,000.00 3,330,000.00
- Biaya Penginapan 6.00 OH 1,212,000.00 7,272,000.00

- Transport 3.00 OT 240,000.00 720,000.00
- Uang Harian 9.00 OH 370,000.00 3,330,000.00

- Golongan E 30.00 OH 150,000.00 4,500,000.00
- Golongan F 34.00 OH 150,000.00 5,100,000.00
- Golongan G 30.00 OH 150,000.00 4,500,000.00
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp21,800,000

Sekretaris
Spesifikasi Daerah
: (1.5.1.2) Anggota
Honorarium Anggota 28 Org/Bln 500,000 Rp14,000,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium Jawab
Penanggung Jawab 4 Org/Bln 700,000 Rp2,800,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium KetuaKetua 4 Org/Bln 600,000 Rp2,400,000
Sub Kegiatan :
07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya yang tersedia
Rincian Perhitungan
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat tulis Kantor 14,132,000.00

Spesifikasi : Cetak Draf Laporan Monev 12.00 Buku 40,000.00 480,000.00
Spesifikasi : Cetak Final Laporan Monev 20.00 Buku 40,000.00 800,000.00
Spesifikasi : Photo Copy 3,003.00 Buku 300.00 900,900.00



- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00

- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00

- Golongan E 31.00 OH 150,000.00 4,650,000.00
- Golongan F 36.00 OH 150,000.00 5,400,000.00
- Golongan G 35.00 OH 150,000.00 5,250,000.00

Jumlah Anggaran Kegiatan 191,600,000

NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
1
2

Sub Unit Organisasi : 5 01 03 Bidang Ekonomi
Kegiatan : 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp.
Jumlah 2021 : Rp. 249,999,900.00
Jumlah 2022 : Rp. 253,749,898.50

Keluaran Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 4 Dokumen
Rincian Perhitungan
Sub Kegiatan : 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Monev yang tersedia

5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 1,041,100

Spesifikasi : Cetak Laporan Hasil Pelaksanaan 12.00 Buku 40,000.00 480,000.00
Monitoring & Evaluasi Bidang Perekonomian
Spesifikasi : Cetak Laporan 11.00 Buku 40,000.00 440,000.00
Spesifikasi : Photo Copy Laporan 3,005.00 Buku 300.00 901,500.00

Rincian Perhitungan

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas

- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00

- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00
Rincian Perhitungan
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Golongan E 30.00 OH 150,000.00 4,500,000.00
- Golongan F 34.00 OH 150,000.00 5,100,000.00
- Golongan G 35.00 OH 150,000.00 5,250,000.00
Sub Kegiatan : 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Perekonomian
Rincian Perhitungan

Spesifikasi : Cetak Draf Laporan TIPD 30.00 Buku 40,000.00 1,200,000.00
Spesifikasi : Cetak Laporan Final TPID 50.00 Buku 40,000.00 2,000,000.00


5 1 2 02 Belanja Jasa Rp14,850,000

Sekretaris
Spesifikasi Daerah
: (1.5.1.2) Anggota
Honorarium Anggota 18 Orang/Bul 500,000 Rp9,000,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium 3 Orang/Bul 650,000 Rp1,950,000
Rincian Perhitungan

Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium Jawab
Penanggung Jawab 3 Orang/Bul 700,000 Rp2,100,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah
Honorarium KetuaKetua 3 Orang/Bul 600,000 Rp1,800,000

- Transport 6.00 OT 2,460,000.00 14,760,000.00
- Uang Harian 30.00 OH 530,000.00 15,900,000.00

- Transport 10.00 OT 240,000.00 2,400,000.00
- Uang Harian 30.00 OH 370,000.00 11,100,000.00
Rincian Perhitungan

- Transport 9.00 OT 240,000.00 2,160,000.00
- Uang Harian 27.00 OH 370,000.00 9,990,000.00

- Golongan E 42.00 OH 150,000.00 6,300,000.00
- Golongan F 42.00 OH 150,000.00 6,300,000.00
- Golongan G 41.00 OH 150,000.00 6,150,000.00
Sub Kegiatan : 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang SDA


Spesifikasi : Cetak Laporan Sinergitas dan 31.00 Buku 40,000.00 1,240,000.00
Harmonisasi Bidang SDA
Spesifikasi : Photo Copy Laporan 6,002.00 Buku 300.00 1,800,600.00


- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00
Rincian Perhitungan

- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00

- Golongan E 30.00 OH 150,000.00 4,500,000.00
- Golongan F 30.00 OH 150,000.00 4,500,000.00
- Golongan G 30.00 OH 150,000.00 4,500,000.00

Rincian Perhitungan

NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
1
2

1
2
3
4

Sub Unit Organisasi : 5 01 03 Bidang Sarana dan Prasarana
Kegiatan : 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp.
Jumlah 2021 : Rp. 192,000,000.00
Jumlah 2022 : Rp. 194,880,000.00

Keluaran Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2 Dokumen
Sub Kegiatan :
01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD)
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur yang tersedia
Rincian Perhitungan




Spesifikasi : Jambi (Golongan E) 10,040,000.00
- Transport 1.00 OT 240,000.00 240,000.00
- Uang Harian 3.00 OH 370,000.00 1,110,000.00

- Transport 3.00 OT 240,000.00 720,000.00
- Uang Harian 9.00 OH 370,000.00 3,330,000.00
- Golongan E 20.00 OH 200,000.00 4,000,000.00
- Golongan F 21.00 OH 170,000.00 3,570,000.00
- Golongan G 24.00 OH 160,000.00 3,840,000.00

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah diasistensi
Rincian Perhitungan




Spesifikasi : Jambi (Golongan E) 15,078,000.00
- Transport 2.00 OT 240,000.00 480,000.00
- Uang Harian 6.00 OH 370,000.00 2,220,000.00
- Transport 3.00 OT 240,000.00 720,000.00
- Uang Harian 9.00 OH 370,000.00 3,330,000.00

- Golongan E 25.00 OH 150,000.00 3,750,000.00
- Golongan F 27.00 OH 150,000.00 4,050,000.00
- Golongan G 20.00 OH 150,000.00 3,000,000.00
Sub Kegiatan : 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Infrstruktur
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Bidang Infrastruktur
Rincian Perhitungan

Spesifikasi : Cetak Final Dokumen Perencanaan 25.00 Buku 40,000.00 1,000,000.00



Spesifikasi : Jakarta (Golongan E) 90,074,000.00
- Transport 3.00 OT 2,460,000.00 7,380,000.00
- Uang Harian 15.00 OH 530,000.00 7,950,000.00

- Transport 10.00 OT 240,000.00 2,400,000.00
- Uang Harian 30.00 OH 370,000.00 11,100,000.00

- Transport 10.00 OT 240,000.00 2,400,000.00
- Uang Harian 30.00 OH 370,000.00 11,100,000.00

- Golongan E 32.00 OH 150,000.00 4,800,000.00
- Golongan F 35.00 OH 150,000.00 5,250,000.00
- Golongan G 35.00 OH 150,000.00 5,250,000.00


NIP. 19681128 199403 1 006
Keterangan :
1
2

1
2
3
4

Bidang Urusan : 5 01 Perencanaan
Program : 5 01 05 02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran Program : Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Capaian Program : Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 5 01 05 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
Organisasi : 5 01 05 02 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi : 5 01 05 02 01.01 Bidang Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun T : Rp. 20,000,000.00

Capaian Program Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah 90%
Keluaran Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2 Dokumen
Hasil Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tersedia 2 Dokumen
Rincian Perhitungan
Sub Kegiatan : 01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran otonomi Daerah yang tersedia
Keluaran Sub Kegiatan : 1 dokumen

5 1 2 01 Belanja Barang 20,000,000

5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak. 1,275,700

Belanja Cetak 1,275,700
Spesifikasi : Cetak Laporan 10.00 buku 40,000.00 400,000
Spesifikasi : Foto copy Bahan Evaluasi Penelitian 2,919.00 lembar 300.00 875,700
dan Pengembangan Daerah


Rincian Perhitungan

Spesifikasi : Makanan dan Minuman 40.00 bungkus 42,000.00 1,680,000
Spesifikasi : Kudapan (Snack) 30.00 Kotak 17,000.00 510,000
5 1 2 02 Belanja Jasa Rp7,900,000

Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) AnggotaAnggota
Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) Ketua Ketua
Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) Penanggung
Honorarium Jawab Jawab
Penanggung 2 Org/Bln 700,000 Rp1,400,000
Sekretaris
Spesifikasi Daerah: (1.5.1.2) Wakil Ketua
Honorarium Wakil Ketua 2 Org/Bln 600,000 Rp1,200,000

[-] Jambi Golongan F
Tiket Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi
Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan 2 Orang/P 240,000 480,000
Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi
Spesifikasi :
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar 5 Orang/P 370,000 1,850,000
Tujuan Jambi
Spesifikasi
Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan /
Dalam Provinsi Jambi
Spesifikasi : Provinsi Jambi 4 Orang/Ha 580,000 2,320,000


NIP. 19681128 199403 1 006

Rka 2022 Bidang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka 2022 Bidang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA SKPD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Jumlah T

5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah #REF! - #REF!

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 191,600,000

5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 192,000,000

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Jumlah #REF! #REF! - - #REF!

Muara Bungo, Juli 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sub Kegiatan : 01 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2,890,000

Belanja Makanan dan Minuman Lembur Rp1,870,000

5 1 2 02 Belanja Jasa Rp14,850,000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp8,020,000

Spesifikasi : Jambi (Golongan F)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp35,000,000

Sub Kegiatan : 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

5 Belanja Daerah Rp23,069,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3,076,000

5 1 2 02 Belanja Jasa Rp2,950,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp23,069,000

Sub Kegiatan : 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5 Belanja Daerah Rp19,705,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5,700,000

5 1 2 02 Belanja Jasa Rp3,950,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp19,705,000

Sub Kegiatan : 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bappeda

5 Belanja Daerah Rp9,499,800

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp9,499,800

Sub Kegiatan : 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Bappeda

5 Belanja Daerah Rp9,500,100

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp9,500,100

Sub Kegiatan : 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 Belanja Daerah Rp51,570,100

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp1,245,600

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp10,195,800

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp392,000

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp3,541,200

5 1 2 02 01 0052 Belanja Makanan dan Munuman Rapat Rp8,934,000

5 1 2 02 Belanja Jasa Rp13,350,000

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp12,950,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp51,570,100

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Sub Kegiatan : 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

5 1 01 01 03 Tunjangan Jabatan ASN Rp227,500,000

5 1 01 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp45,640,000

5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp41,151,250

5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp95,652,377

5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN Rp2,564,688

5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp24,612

5 1 01 01 09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan ASN Rp125,268,024

5 1 01 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp3,701,964

5 1 01 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp11,105,940