RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN RKAP - RINCIAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Tahun Anggaran 2021
 Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 01 Perencanaan
Program : 5 . 01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 5 . 01 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Anggaran : 68.065.000,00 (Enam puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah)
Lokasi Kegiatan :

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 78.002.700 Rp. 68.065.000

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
(Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA DAERAH 78.002.700,00 68.065.000,00 (9.937.700,00) (12,74)

5.1 BELANJA OPERASI 78.002.700,00 68.065.000,00 (9.937.700,00) (12,74)

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2 BelanjaHonorarium
Barang dan Tim
Jasa
Pelaksana Kegiatan 78.002.700,00
14.850.000,00 68.065.000,00
14.850.000,0 (9.937.700,00)
0,00 (12,74)
0,00
dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5.1.2.01 Belanja Barang 16.632.700,00 24.315.000,00 7.682.300,00 46,19
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,00 thn 14.850.000,00 14.850.000,00 1,00 thn 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00
5.1.2.01.01 Belanjadan
Barang Pakai Habis
Sekretariat Tim Pelaksana 16.632.700,00 24.315.000,00 7.682.300,00 46,19
Kegiatan 2.484.000,00 3.766.700,00 1.282.700,00 51,64
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.2.02.12 Kantor-
Belanja Alat Tulis Kantor
Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 16.680.000,00 5.560.000,00 (11.120.000,00) (66,67)
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan
Belanja ATK 2.484.000,00 3.766.700,0 1.282.700,00 51,64
5.1.2.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.680.000,00 5.560.000,00 (11.120.000,00) (66,67)
- Belanja ATK 1,00 tahun 2.484.000,00 2.484.000,00 1,00 tahun 3.766.700,00 3.766.700,00 1.282.700,00 51,64
Belanja Kursus Singkat/pelatihan 16.680.000,00 5.560.000,0 (11.120.000,00) (66,67)
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1.245.600,00 1.557.000,00 311.400,00 25,00
Kantor- Kertas
- Belanja Kursusdan Cover
Singkat/pelatihan 1,00 thn 16.680.000,00 16.680.000,00 1,00 thn 5.560.000,00 5.560.000,00 (11.120.000,00) (66,67)

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 29.840.000,00 23.340.000,00 (6.500.000,00) (21,78)

Belanja Barang 1.245.600,00 1.557.000,0 311.400,00 25,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.840.000,00 23.340.000,00 (6.500.000,00) (21,78)
- Belanja Barang 1,00 tahun 1.245.600,00 1.245.600,00 1,00 tahun 1.557.000,00 1.557.000,00 311.400,00 25,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.840.000,00 23.340.000,00 (6.500.000,00) (21,78)
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 5.920.700,00 5.920.700,00 0,00 0,00
Kantor- Bahan
Perjalanan Cetak
Dinas biasa 29.840.000,00 23.340.000,0 (6.500.000,00) (21,78)
Belanja Bahan Cetak 5.920.700,00 5.920.700,0 0,00 0,00
- Perjalanan Dinas biasa 1,00 thn 29.840.000,00 29.840.000,00 1,00 thn 23.340.000,00 23.340.000,00 (6.500.000,00) (21,78)
- Bahan Cetak 1,00 thn 5.920.700,00 5.920.700,00 1,00 thn 5.920.700,00 5.920.700,00 0,00 0,00

5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 42.000,00 200.000,00 158.000,00 376,19

Kantor- Benda Pos
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 42.000,00 200.000,0 158.000,00 376,19
Keterangan :
Kantor-Benda Pos
- Tanggal Pembahasan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,00 tahun 42.000,00 42.000,00 1,00 tahun 200.000,00 200.000,00 158.000,00 376,19
Kantor-Benda Pos
- Catatan hasil pembahasan
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2.110.400,00 4.548.600,00 2.438.200,00 115,53
Kantor- Bahan Komputer
Muara Bungo, 17 September 2021
Kepala Badan
Tinta dan Toner 2.110.400,00 4.548.600,0 2.438.200,00 115,53

- Tinta dan Toner 1,00 thn 2.110.400,00 2.110.400,00 1,00 thn 4.548.600,00 4.548.600,00 2.438.200,00 115,53

5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman 4.830.000,00 8.322.000,00 3.492.000,00 72,30

Rapat
Belanja Makanan dan Minuman rapat 4.830.000,00 H. Deddy6.576.000,0
Irawan, SE, MM 1.746.000,00 36,15

- Bahan Makanan dan Minuman Rapat 1,00 thn 4.830.000,00 4.830.000,00 1,00 thn 6.576.000,00 6.576.000,00
NIP. 19681128 199403 1 006 1.746.000,00 36,15

Tunda Bayar Makan Minum Rapat 0,00 1.746.000,0 1.746.000,00 0,00

Kegiatan Penyusunan Program Kerja
Tahunan SKPD Bappeda Tahun 2020
- Tunda Bayar Makan Minum Rapat 0,00 0,00 0,00 1,00 Kegiatan 1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00 0,00
Kegiatan Penyusunan Program Kerja
Tahunan SKPD Bappeda Tahun 2020

5.1.2.02 Belanja Jasa 31.530.000,00 20.410.000,00 (11.120.000,00) (35,27)

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00

5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00

dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 3

2