Rincian Angaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja prangkat Daerah

Sub kegiatan ; pengelolaan yaknkes bumil

Sumber Pendanaan
Lokasi : Lampung Barat
Waktu Pelaksanaan :Januarai s/d Desember
Keluasaan Sub Kegiatan :Jumlah Media Cetak Untuk Promosi S
Keterangan :

Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume/ koefisien
Satuan Tarif/ Harga

1 2 3 4 5 6=3x5
186,500,000
UPAYA KESEHATAN KELUARGA 186,500,000

Puskesmas Gedung Surian 186,500,000

1 Pelaksanaan P4K 45,000,000

900 orang
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Petugas Kegiatan Pelaksanaan P4K ( 3 org x 5 pekon x 80 Bumil ) 50,000 45,000,000

2 Pemantauan Bumil Resti di Pekon 24,000,000

5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Pemantauan Bumil Resti ( 3 org x 160 Kasus ) 480 orang 50,000 24,000,000

3 Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon 3,600,000

5 1 02 01 01 0024 ATK Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon
- Map Kertas 1 Pak 35,000 35,000
- Odner 3 Bh 25,000 75,000
- Pulpen Standar 20 Bh 2,000 40,000
5 1 02 01 03 002 Foto Copy Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bagi Bidan Pekon 1500 lbr 300 450,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon ( 6 org x 5 Pekon x 2 kl ) 60 orang 50,000 3,000,000

4 Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas dengan Resiko Tinggi 18,000,000

5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas Dengan Resti (3 org x 24 Kali Kegiatan x 5 pekon ) 360 orang 50,000 18,000,000

5 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Penyuluhan tentang ASI Eklusif 9,000,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Penyuluhan ( 3 org x 12 Kali Kegiatan x 5 pekon ) 180 orang 50,000 9,000,000

6 Audit / Otopsi Verbal Kematian Maternal 2,410,500

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Maternal 35 lbr 300 10,500
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Maternal ( 4 org x 2 Kali Kegiatan x 5 pekon ) 48 orang 50,000 2,400,000

8 Pemeriksaan dan Pemantauan Neonatus Resiko Tinggi 7,500,000

5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Pemeriksaan dan Pemantauan Neonatus Resiko Tinggi ( 3 org x 50 Kali Kegiatan ) 150 orang 50,000 7,500,000

9 Audit / Otopsi Verbal Kematian Neonatus 421,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Neonatus 70 lbr 300 21,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Neonatus ( 4 org x 2 Kali Kegiatan ) 8 orang 50,000 400,000

11 Audit / Otopsi Verbal Kematian Balita 421,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Balita 70 lbr 300 21,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Balita (4 org x 2 Kali Kegiatan ) 8 orang 50,000 400,000

13 Sosialisasi dan Pelayanan Kespro pada Calon Pengantin 3,081,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Kespro pada Calon Pengantin ( 12 Kali Kegiatan ) 270 lbr 300 81,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Kespro pada Calon Pengantin ( 5 Org X 12 Kali Kegiatan ) 60 Orang 50,000 3,000,000

15 ANC Terpadu 46,351,500

5 1 02 01 01 0024 ATK Kegiatan ANC Terpadu
- Pulpen Standar 12 Bh 2,000 24,000
- Odner 1 Bh 25,000 25,000
5 1 02 01 01 0025 - Kertas HVS F4 2 rim 55,000 110,000
5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan ANC Terpadu 225 lbr 300 67,500
5 1 02 01 01 0052 Belanja Konsumsi Kegiatan ANC Terpadu
Snack ( 150 Org X 5 Kali Kegiatan ) 750 kotak 11,500 8,625,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Petugas Peserta Kegiatan ANC Terpadu ( 150 Org x 5 Kali Kegiatan ) 750 orang 50,000 37,500,000

16 Penjaringan Kes. Anak Sekolah 5,540,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pembinaan dan Penjaringan Kes. Anak Sekolah Dasar ( 2 Lbr X 300 siswa ) 600 lbr 300 180,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Petugas Pembinaan dan Penjaringan Kes. Anak Sekolah Dasar ( 5 Org X 9 sekolah x 2 kali kegiatan ) 90 orang 50,000 4,500,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pembinaan dan Penjaringan Kes. Anak SMP ( 6 lembar x 200 siswa ) 1200 lbr 300 360,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Petugas Pembinaan dan Penjaringan Kes. SMP( 5 Org X 2 sekolah ) 10 orang 50,000 500,000

17 Pendataan siswa baru 1,770,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pendataan siswa baru pada Anak Sekolah 400 lbr 300 120,000
5 2 2 15 05 Jasa Angkutan Penumpang Petugas Pendataan siswa baru pada Anak Sekolah ( 3 Org X 11 Sklh X 1 Kali Kegiatan ) 33 orang 50,000 1,650,000

18 Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak Sekolah 6,220,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak Sekolah 1500 lbr 300 450,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Petugas Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak Sekolah Dasar ( 5 Org X 9 Sklh X 2 Kali Kegiatan ) 90 orang 50,000 4,500,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak Sekolah 900 lbr 300 270,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkutan Penumpang Petugas Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak SMP / SMA ( 5 Org X 2 Sklh X 2 Kegia 20 orang 50,000 1,000,000

19 Sosialisasi tentang persalinan Fasyankes 6,592,500

5 1 02 01 01 0024 Atk sosialisasi Persalinan Fasyankes
pulpen 5 bh 2,000 10,000
5 1 02 01 01 0029 Tinta Printer 1 botol 125,000 125,000
 3 Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon 3,600,000
5 1 02 01 01 0024 ATK Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon
- Map Kertas 1 Pak 35,000 35,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja cetak Kegiatan 5 m 38,000 190,000
5 1 02 01 01 0026 Foto copy kegiatan sosialisasi kader 100 lbr 300 30,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Konsumsi Sosialisasi Kader 0
Snak (75 Orang x 1 Kali Kegiatan) 75 kotak 11,500 862,500
Makan ( 75 Orang x 1 Kali Kegiatan 75 kotak 25,000 1,875,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkitan Penumpang Peserta Sosialisasi Kader Tentang Persalinan Fayankes (70 Orang x 1 Kali Kegiatan) 70 orang 50,000 3,500,000

20 Sosialisasi Kader Tentang Cara pengisian Buku KIA 6,592,500

5 1 02 01 01 0024 ATK
pulpen 5 bh 2,000 10,000
5 1 02 01 01 0029 Tinta Printer 1 botol 125,000 125,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja cetak Kegiatan 5 m 38,000 190,000
5 1 02 01 01 0026 Foto copy kegiatan sosialisasi kader 100 lbr 300 30,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Konsumsi Sosialisasi Kader 0
Snak (75 Orang x 1 Kali Kegiatan) 75 kotak 11,500 862,500
Makan ( 75 Orang x 1 Kali Kegiatan 75 kotak 25,000 1,875,000
5 1 02 04 01 0004 Jasa Angkitan Penumpang Peeserta Sosialisasi Kader Tentang Cara Pengisian Buku KIA (70 Orang x 1 Kali Kegiatan) 70 orang 50,000 3,500,000
Jumlah 0
Liwa, November 2021

Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

dr. WIDIATMOKO KURNIAWAN, Sp.B

NIP. 19700626 200501 1 007
 Rincian Angaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja prangkat Daerah
Sub kegiatan ; Pengelolaan yankes Bumil
Sumber Pendanaan
Lokasi : Lampung Barat
Waktu Pelaksanaan :Januarai s/d Desember
Keluasaan Sub Kegiata :Jumlah Media Cetak Untuk Promosi
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume/ koefisien
Satuan Harga Satuan
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Operasi
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186,500,000
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,008,000
579,000
5 1 02 01 01 0024 ATK Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon 150,000
- Pena 20 buah 2,000 40,000
- Map 1 buah 35,000 35,000
- Odner 3 buah 25,000 75,000

5 1 02 01 01 0024 ATK Kegiatan ANC Terpadu 159,000

- Pena 12 buah 2,000 24,000
5 1 02 01 01 0025 - Kertas HVS 2 Rim 55,000 110,000
- Odner 1 buah 25,000 25,000

5 1 02 01 01 0024 ATK Sosialisasi tentang persalinan Fasyankes

135,000
- Pena 5 buah 2,000 10,000
5 1 02 01 01 0029 - Tinta Printer 1 Btl 125,000 125,000

5 1 02 01 01 0024 ATK Sosialisasi Kader Tentang Cara pengisian Buku KIA

135,000
- Pena 5 buah 2,000 10,000
5 1 02 01 01 0029 - Tinta Printer 1 Btl 125,000 125,000
5 1 02 01 03 Belanja Cetak/Penggandaan 2,471,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Cetak sosialisasi Persalinan Fasyankes
- Spanduk Benner 5 m 38,000 190,000

5 1 02 01 01 0026 Belanja Cetak Kegiata Sosialisasi Kader Tentang Cara pengisian Buku KIA
- Spanduk Benner 5 m 38,000 190,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bagi Bidan Pekon 2

- Penggandaan 1,500 Lembar 300 450,000
49000 1558000
5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Maternal
- Penggandaan 35 Lembar 300 10,500

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Neonatus 3
- Penggandaan 70 Lembar 300 21,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Balita
- Penggandaan 70 Lembar 300 21,000
4
5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Kespro pada Calon Pengantin
- Penggandaan 270 Lembar 300 81,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan ANC Terpadu

- Penggandaan 225 Lembar 300 67,500 5

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pembinaan dan Penjaringan Kes. Anak Sekolah Dasar
- Penggandaan 600 Lembar 300 180,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pembinaan dan Penjaringan Kes. Anak SMP
- Penggandaan 1,200 Lembar 300 360,000
6
5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pendataan siswa baru pada Anak Sekolah
- Penggandaan 400 Lembar 300 120,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak Sekolah
- Penggandaan 1,500 Lembar 300 450,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak Sekolah SMP 7
- Penggandaan 900 Lembar 300 270,000

5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Sosialisasi tentang persalinan Fasyankes

- Penggandaan 100 Lembar 300 30,000
8
5 1 02 01 01 0026 Foto Copy Kegiatan Sosialisasi Kader Tentang Cara pengisian Buku KIA
- Penggandaan 100 Lembar 300 30,000

5 1 02 01 04 Belanja Makan dan Minum 14,100,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Konsumsi Kegiatan ANC Terpadu
- Snack 750 kotak 11,500 8,625,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Konsumsi Sosialisasi tentang persalinan Fasyankes 9

- Snack 75 kotak 11,500 862,500
- makan 75 kotak 25,000 1,875,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Konsumsi Sosialisasi Kader Tentang Cara pengisian Buku KIA
- Snack 75 kotak 11,500 862,500
- makan 75 kotak 25,000 1,875,000
10
Belanja Perjalanan Dinas 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Jasa Angkutan Penumpang 169,350,000 11

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)
Transportasi Petugas Kegiatan Pelaksanaan P4K 900 orang 50,000 45,000,000

12

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Kegiatan Pemantauan Bumil Resti 480 orang 50,000 24,000,000

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT) 13

Transportasi Kegiatan Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon 60 orang 50,000 3,000,000
 Transportasi Kegiatan Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Bidan Pekon

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas Dengan 360 orang 50,000 18,000,000
Resti

14
5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)
Transportasi Kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Penyuluhan tentang ASI 180 orang 50,000 9,000,000
Eklusif

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT) 15

Transportasi Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Maternal 48 orang 50,000 2,400,000

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT) 16

Transportasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pemantauan Neonatus 150 orang 50,000 7,500,000
Resiko Tinggi

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Neonatus 8 orang 50,000 400,000 17

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT) 18

Transportasi Kegiatan Audit / Otopsi Verbal Kematian Balita 8 orang 50,000 400,000

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Kespro 60 orang 50,000 3,000,000 19
pada Calon Pengantin

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Petugas Peserta Kegiatan ANC Terpadu 750 orang 50,000 37,500,000
20

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Petugas Pembinaan dan Penjaringan Kes. Anak 90 orang 50,000 4,500,000
Sekolah Dasar

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT) 21

Transportasi Petugas Pembinaan dan Penjaringan Kes. SMP 10 orang 50,000 500,000

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Jasa Angkutan Penumpang Petugas Pendataan siswa 33 orang 50,000 1,650,000
baru pada Anak Sekolah
5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)
Transportasi Petugas Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak 90 orang 50,000 4,500,000 1
Sekolah Dasar

5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)

Transportasi Petugas Pemantauan Kesehatan Berkala pada Anak 20 orang 50,000 1,000,000 2
SMP

380,000
5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT) 3
Transportasi Petugas sosialisasi kader Posyandu 70 orang 50,000 3,500,000

4
5 1 02 04 01 0004 Belanja Jasa Angkutan Penumpang (ABAT)
Transportasi Petugas Sosialisasi Kader tentang Cara pengisian 70 orang 50,000 3,500,000
buku KIA 5

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 186,500,000

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
 1

#REF!

#REF!

11

12

13

14

2,091,000

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
 1

10

11

12

13

#REF!

15

16

#REF!
17

18

20

14,100,000

22

23

24

25

3
 4

10

11

12

13

14

15

16
#REF!

17

18
#REF!
19

#REF!
#REF!
20
P

21

#REF!

23

#REF!
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
 36

169,350,000

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

4
5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

#REF!

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
 #REF!
443108000
4328500

190

675 500 175

109 340 449

215 175
840 340
 1500 732 450

sisa 282
#REF!
 RENCANA ANGGARAN KAS BOK TAHUN 2021
UPT PUSKESMAS GEDUNG SURIAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gedung
KODE REKENING
Surian

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat Tulis kantor

Belanja Alat Tulis Kantor 412,000 206,000 206,000

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover

Belanja kertas HVS 55,000 55,000
5 1 02 01 01
0026 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak 2,055,500 411,100 411,100 411,100 411,100 411,100
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
5 1 02 01 01
0052 Belanja Makanan dan Minuman rapat 4,877,500 975,500 975,500 975,500 975,500 975,500
5 1 02 04 01
0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5 1 02 04 01
0004 Belanja Perjalanan Dinas paket Metting Dalam Kota 52,600,000 10,520,000 10,520,000 10,520,000 10,520,000
Belanja jasa angkutan penumpang/transport
5 1 02 02 01
0003 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa (ABAT)
JUMLAH 60,000,000
 Okt Nov Des

412,000

55,000

2,055,500

4,877,500

10,520,000 52,600,000
NO PUSKESMAS PAGU 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0025
ATK KERTAS & COVER

1 GEDUNG SURIAN 60,000,000 412,000 55,000

 KODE REKENING

5.1.02.04.01.00
03
5.1.02.04.01.0 PERJALANAN
5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0029 5.1.02.01.01.005
CETAK & 5.1.02.01.01.0027 BAHAN UNTUK 2 MAKAN & 004 JASA DINAS
BENDA POS ANGKUTAN MEETING
PENGANDAAN KOMPUTER MINUM
PENUMPANG DALAM
KOTADALM
KOTA

2,055,500 4,877,500 52,600,000

JUMLAH

60,000,000