Soeharto Heerjan
Surveyor Assessment
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis
Staf mempraktekan proses tersebut dan Tidak ada bukti staf mempraktekan pelayanan
memberikan pelayanan yang menghormati nilai yang menghormati nilai dan kepercayaan
2 dan kepercayaan pasien. pasien
Barang milik pasien dilindungi apabila rumah Ada SPO penyimpanan barang milik pasien di
sakit mengambil alih tanggung jawab atau IGD dan RaNap , ada form serah terima barang
apabila pasien tidak dapat melaksanakan , namun tempat penyimpanan barang tidak
HPK. 1.3. 3 tanggung jawab. disediakan secara khusus /terkunci
Pasien dan keluarganya memahami bagaimana Sebagian pasien dan keluarganya kurang
dan kapan mereka akan dijelaskan tentang memahami bagaimana dan kapan mereka
kondisi medis dan diagnosis pasti, bila perlu akan dijelaskan tentang kondisi medis dan
HPK. 2.1. 1 (lihat juga AP.4.1, EP 2 dan PPK.2 EP 6). diagnosis pasti
Pasien dan keluarganya memahami bagaimana Sebagian pasien dan keluarganya kurang
dan kapan mereka akan dijelaskan tentang memahami bagaimana dan kapan mereka
rencana pelayanan dan pengobatannya (lihat akan dijelaskan tentang rencana pelayanan
2 juga AP.4.1, EP 3 dan APK.2, EP 4). dan pengobatannya
Pasien dan keluarganya memahami kapan Sebagian Pasien dan keluarganya kurang
persetujuan akan diminta dan proses bagaimana memahami kapan persetujuan akan diminta
3 cara memberikannya (lihat juga PPK.2, EP 4). dan proses bagaimana cara memberikannya
Pasien dan keluarganya memahami bagaimana Sebagian pasien dan keluarganya kurang
mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memahami bagaimana mereka akan
memberitahu mereka tentang hasil dari diberitahu dan siapa yang akan memberitahu
pelayanan dan pengobatan (lihat juga PP.2.4, EP mereka tentang hasil dari pelayanan dan
HPK. 2.1.1 1 1) pengobatan
Pasien dan keluarganya memahami bagaimana Sebagian pasien dan keluarganya kurang
mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memahami bagaimana mereka akan
memberitahu mereka tentang hasil yang tidak diberitahu dan siapa yang akan memberitahu
diantisipasi dari pelayanan dan pengobatan mereka tentang hasil yang tidak diantisipasi
2 (lihat juga PP.2.4, EP 2). dari pelayanan dan pengobatan
Rumah sakit memberitahukan pasien dan
keluarganya tentang hak mereka untuk menolak
atau tidak melanjutkan pengobatan (lihat juga Panduan dan SPO untuk pulang APS belum
HPK. 2.2. 1 APK.3.5, EP 2). lengkap
Rumah sakit memberitahukan pasien dan Form pulang APS ditandatangani oleh
keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan keluarga , namun bukti pemberian penjelasan
2 mereka (lihat juga APK.3.5, EP 2). tentang konsekuensi oleh DPJP tidak terlihat
Pasien dan bila perlu keluarga ikut serta dalam Sebagian pasien dan keluarga ikut serta dalam
4 proses penyelesaian proses penyelesaian
Staf memahami peran mereka dalam Staf kurang memahami peran mereka dalam
mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan
pasien maupun keluarganya serta bagaimana pasien maupun keluarganya, dan belum
nilai dan kepercayaan tersebut dihormati di terlihat bukti implementasinya dalam proses
HPK. 4. 1 dalam proses asuhan. asuhan
Staff memahami peran mereka dalam Belum semua staf memahami peran mereka
2 melindungi hak pasien dan keluarga. dalam melindungi hak pasien dan keluarga
Staf yang ditunjuk dilatih untuk melaksanakan Belum semua staf dilatih untuk melaksanakan
HPK. 6. 2 kebijakan dan prosedur tersebut. prosedur informed consent
Pasien memberikan informed consent sesuai Sebagian informed consent tidak lengkap
3 dengan kebijakan dan prosedur. ( tidak di tandatangani oleh keluarga )
Belum semua pasien dan keluarga mendapat
Pasien diberikan penjelasan dan rencana penjelasan dan rencana pengobatannya dari
HPK. 6.1. 1 pengobatannya dari elemen a s/d h elemen a s/d h
Sempurnakan panduan dan SPO tentang hak Sempurnakan lagi panduan second
pasien mencari second opinion baik di dalam Belum opinion yang meliputi juga ketentuan
maupun ke luar rumah sakit dilaksanakan biaya second opinion
DPJP agar memberikan penjelasan tentang Bila sudah dilaksanakan , ada bukti
konsekuensi pulang APS. pelaksanaan dalam RM pasien , lakukan
Catat bukti pelaksanaannya dalam form Sudah monitoring kepatuhan staf medis
pulang APS dilaksanakan menjelaskan konsekuensi bila PAPS,
DPJP agar memberikan penjelasan dengan Bila sudah dilaksanakan , ada bukti
lengkap tentang tanggungjawab pasien dan pelaksanaan dalam RM pasien, lakukan
keluarga terkait pulang APS. monitoring kepatuhan staf medis
Catat bukti pelaksanaannya Sudah menjelaskan tentang tgjwb
dalam form pulang APS dilaksanakan pasien/kelaurga bila PAPS,
4 Kebijakan dan prosedur mendukung Ada Panduan dan SPO komunikasi efektif ,
praktek yang konsisten dalam melakukan namun ketentuan proses ISBAR dan
verifikasi terhadap akurasi dari TULBAKON masih rancu
komunikasi lisan melalui telepon. (lihat
juga AP.5.3.1. Maksud dan Tujuan)
Lengkapi Panduan dan SPO yang Sudah Agar penyusunan SPO dan
memuat langkah langkah dilaksanakan panduan sesuai tata
pengurangan risiko cidera pada naskah
pasien yang terindikasi terjadi
perubahan kondisi ( gaduh gelisah )
Poniwati Yacub, SKM - Survei Verifikasi Ke-1 - RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
No Surveyor Assessment
Standar urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis
Obat diverifikasi berdasarkan resep Belum semua resep atau pesanan obat
MPO.6.1. 1 atau pesanan diverifikasi sesuai standar
Jumlah dosis obat di verifikasi dengan
2 resep atau pesanan obat Idem
Route pemberian di verifikasi dengan
3 resep atau pesanan obat Idem
Sudah
Idem dilaksanakan
Tingkatkan pencatatan
daftar obat pada form
rekonsiliasi pada setiap
Upayakan semua rekam medis pasien yang saat masuk ke
memuat daftar obat yang sedang Belum RS membawa obat yang
dipakai sebelum dirawat inap dilaksanakan dipakai.
Apoteker agar
melaksanakan secara
konsisten rekonsialisasi
Upayakan membandingkan order obat pada setiap pasien
pertama obat dengan daftar obat Belum yang membawa obat dari
sebelum masuk jika ada dilaksanakan rumah atau yang dipakai
Laksanakan sistem
penyaluran obat secara
unit dose untuk semua
pasien yang dirawat inap.
Upayakan semua obat disalurkan Lakukan monitoring dan
dalam bentuk yang paling siap Belum evaluasi , dan tersedia bukti
diberikan yaitu UDD dilaksanakan monev
Buat kebijakan/panduan/SPO
batasan pemberian obat tertentu Sudah
oleh petugas dan implementasikan dilaksanakan
Upayakan jam
pemberian/komsumsi obat ditulis Sudah
pada semua etiket obat tersebut dilaksanakan
Upayakan agar setiap obat yang
dibawa pasien ke dalam RS
didokumentasikan ke dalam format Sudah
rekonsiiasi obat dilaksanakan
Poniwati Yacub, SKM - Survei Verifikasi Ke-1 - RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
Surveyor Assessment
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis
Program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien meliputi seluruh Belum meliputi seluruh
PMKP. 1.1. 2 organisasi organisasi
Tingkatkan koordinasi
pelaksanaan kegiatan
Lakukan koordinasi dari semua pengukuran mutu dan
komponen peningkatan mutu dan pengendaliannya dan tersedia
pengendalian, bila program sudah Belum dengan lengkap dokumen
meliputi seluruh unit kerja dilaksanakan bukti pelaksanaannya
Sudah
Lengkapi SPO validasi data dilaksanakan
Bila pelayanan yang dikontrakkan Belum ada tindak lanjut setiap kontrak
tidak memenuhi harapan mutu dan sebab belum dilakukan evaluasi setiap
3 keselamatan, diambil tindakan. kontrak
Kinerja para profesional diukur
sebagai bagian dari peningkatan kinerja
klinis. (lihat juga KPS.11, KPS.14, dan
TKP.3.4. 3 KPS.17) Belum dilakukan
retensi staf belum dilakukan secara
TKP.3.5. 2 Ada proses terencana untuk retensi staf; terencana
Pimpinan menyusun kerangka kerja Program kerja Komite Etik rumah sakit
TKP.6. 2 untuk mengelola etika rumah sakit belum lengkap
Kerangka kerja rumah sakit
memperlengkapi pelaporan yang aman Sistim pelaporan masalah etis rumah
TKP.6.2. 4 bagi masalah etis dan hukum / legal sakit belum lengkap
r Assessment Surveior Verifikator
Rekomendasi Hasil Survei Rekomendasi
lengkapi penjabaran
pendelegasian pemberian
kewenangan dalam kebijakan dan Sudah
prosedur tentang tata kelola dilaksanakan
Data hasil monitoring digunakan untuk Tidak ada bukti data monitoring
2 keperluan perencanaan dan perbaikan digunakan utk perencanaan perbaikan
Staf dapat menjelaskan dan/atau
memperagakan peran mereka dalam Belum semua staf dapat
MFK.11.1. 1 menghadapi kebakaran. memperagakan dengan benar
Sudah
dilaksanakan
Laksanakan/realisasikan
rencana tindak lanjut sebagai Sudah
hasil pemeriksaan fasilitas fisik. dilaksanakan
Lakukan pemeliharaan
preventif untuk seluruh Agar dilaksanakan pemeliharaan
peralatan medis, preventif sesuai program yg telah
dokumentasikan Belum ditetapkan dan dokumentasikan
pelaksanaannya dilaksanakan pelaksanaannya dengan lengkap
Dokumentasikan data-data
hasil monitoring peralatan
medis dan gunakan untuk
menyusun program Sudah
manajemen peralatan medis dilaksanakan
Dokumentasikan bukti
pelatihan lengkap bukan hanya
output sertifikat tetapi juga
tentang proses pelatihan bila Belum Dokumentasikan dengan lengkap
mengadakan inhouse training dilaksanakan bukti pelaksanaan pelatihan dan tes
Poniwati Yacub, SKM - Survei Verifikasi Ke-1 - RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
Surveyor Assessment
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis
Optimalkan pelaksanaan
manajemen nyeri kepada pasien
dan tingkatkan pendidikan pada
staf agar memahami manajemen Sudah Sudah dilaksanakan. Pastikan setiap
nyeri yang tepat dilaksanakan pasien/keluarga mendapatkan edukasi
Tingkatkan pelaksanaan edukasi Sudah dilaksanakan . Agar bukti edukasi
kolaboratif oleh PPA sesuai Sudah kolaboratif tercatat dengan lengkap
kebutuhan pasien dilaksanakan dalam RM pasien
or Assessment Surveior Verifikator
Rekomendasi Hasil Survei Rekomendasi
Sediakan waktu yang adekuat
untuk memberikan edukasi pada Sudah
pasien dan keluarga dilaksanakan
Poniwati Yacub, SKM - Survei Verifikasi Ke-1 - RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
dokumentasikan bahwa ps
Kesinambungan dan koordinasi belum ada bukti tertulis bahwa merasa koordinasi antar
terbukti dirasakan oleh pasien (lihat ps merasa koordinasi berjalan pelayanan berjalan dgn
4 juga HPK 2, EP 1 dan HPK 2.1, EP 2) dgn baik sempurna.
lakukan bagaimana agar staf
Staf tersebut dikenal oleh seluruh staf staf hanya dikenalkan di /DPJP dikenal oleh seluruh staf
APK.2.1. 3 rumah sakit. komite medik rs.s
Ada ketentuan atau kriteria bagi kriteria bagi ps yg siap pulang lengkapi kriteria ps yang siap
APK.3. 2 pasien yang siap untuk dipulangkan. belum sempurna utk pulang
sempurnakan ketentuan
tentang resume saat ini ( yg
Rumah sakit menentukan apa yang ketentuan tentang resume dimaksud adalah resume rawat
4 dimaksud dengan resume saat ini. saat ini belum lengkap jalan )
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Implementasikan proses
penerimaan pasien rawat jalan
dan pendaftaran rawat jalan
sesuai SPO , dan ada bukti
Belum dilaksanakan implementasi dengan lengkap
Tingkatkan pendokumentasian
Belum dilaksanakan dalam RM pasien
Sudah dilaksanakan
Laksanakan pemberian
penjelasana pada setiap
Belum dilaksanakan pasien/keluarga
Surveior Verifikator
Hasil Survei Rekomendasi
Laksanakan pemberian
penjelasana pada setiap
Belum dilaksanakan pasien/keluarga
Laksanakan pemberian
penjelasana pada setiap
Belum dilaksanakan pasien/keluarga
Laksanakan pemberian
penjelasana pada setiap
Belum dilaksanakan pasien/keluarga
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Lengkapi bukti pelaksanaan
pemberian penjelasan dalam RM
Belum dilaksanakan pasien
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Surveior Verifikator
Hasil Survei Rekomendasi
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Pastikan setiap pasien yang
dirujuk domonitor selama proses
Belum dilaksanakan rujukan
Sudah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
Ada program
keselamatan/keamanan laboratorium
yang mengatur risiko keselamatan yang
potensial di laboratorium dan di area
lain yang mendapat pelayanan
laboratorium (lihat juga MFK.4 dan program ada pelaksanaan belum
AP.5. 1. 1 MFK.5). berjalan
Poniwati Yacub, SKM - Survei Verifikasi Ke-1 - RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
Surveyor Assessment
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis
Tersedia jumlah staf yang adekuat jumlah tenaga belum sesuai dgn pola
AP.5. 2. 4 untuk memenuhi kebutuhan pasien. ketenagaan
Frekuensi dan tipe data kontrol belum ada ketetapan dari rs tentang
mutu dari laboratorium luar ditetapkan frekuensi dan tipe data kontrol mutu lab
AP.5.10. 1 oleh rumah sakit rujukan
implementasikan prosedur
pengambilan dan identifikasi
spesimen sesuai prosedur yg Sudah
sudah ditentukan rs. dilaksanakan
implementasikan prosedur
pengiriman,penyimpanan dan
pengawetan spesimen sesuai dgn Sudah
prosedur yg sudah ditentukan rs. dilaksanakan
implementasikan prosedur
penerimaan dan tracking
spesimen sesuai prosedur yg Sudah
ditentukan oleh rs. dilaksanakan
jalankan prosedur sesuai dgn Sudah
prosedur yg ditentukan oleh rs dilaksanakan
jalankan programdokumentasi
hasil dan tindakan koreksi yg
sudah disusun dan lampirkan Sudah
buktinya. dilaksanakan
Sudah
perbaiki dan lengkapi kebijakan. dilaksanakan
Tingkakan pengawasan
terhadap pihak ke 3 dalam
proses pengangkutan dan Sudah
pemusnahan sampah dilaksanakan
Upayakan membandingkan
data surveilans dengan RS yang Belum Upayakan membandingkan data
selevel dilaksanakan surveilans dengan RS yang selevel