PERSIAPAN AUDIT ISO

DENGAN CONSULTANT 21 JANUARI 2022 VIA ZOOM

HSE
Comersial
Store
Puchasing
Operation

HSE
Status
NO Description Open Close
Remark

1 HIRA Open Masih proses sedang dikerjakan

2 Daftar Perundangan dan Evaluasi Pemenuhannya Close
3 Hasil inspeksi K3 di Lingkungan kerja Close
4 Data-data safety talk/safety induksi Close
5 Laporan investigasi kecelakaan/PAK (bila ada kasus) Close
6 Laporan kegiatan K3L rutin (bulanan) Close
7 Data-data LoTo Close
8 Data-data komunikasiinternal dan eksternal Close
9 Bukti-bukti kampanye K3L --> foto2 poster, materi safety talk, dll Close
10 Struktur P2K3 Close Sudah di persiapkan
11 Struktur Tanggap Darurat Close
12 Bukti pemantauan kerja kontraktor/subcontraktor Close
13 Bukti ijin kerja dan JSA nya Close
Bukti inspeksi K3 untuk kegiatan rutin (inspection report, Inspection Gaster,
14 Inspection Launching) Close
15 Daftar nomor penting Close
16 Bukti pemeriksaan APAR Close
17 Bukti pemeriksaan kelengkapan sarana tanggap darurat Close
18 Denah lokasi/area kerja Close
Comercial
Status
NO Description Remark
Open Close
1 Daftar customer Close
2 Contoh penawaran 2 Close
3 Contoh PO Customer 2 Close Disubmite
4 Schedule pengiriman Close
5 Contoh invoicing dan lampirannya Close
6 Hasil survei kepuasan Open Akan direalisasikan secepatnya
Quality Control
Status
NO Description Remark
Open Close
1 Kriteria pemriksaan Close
2 Bukti hasil pemeriksaan Close
Data sudah dipersiapkan
3 Bukti Permintaan perbaikan Close
4 Rekap hasil pemeriksaan Close
Store dan Inventory
Status
NO Description Remark
Open Close
1 Kartu stok/kartu persediaan Open Saat ini utk material tertentu yg stock
2 Bukti pengeluaran barang dari gudang Close Sudah berjalan
3 Standar minimum stok Close Belum dibakukan
4 Prosedur FIFO (First in first out) Close sdh berjalan
Operation
Status
NO Description Remark
Open Close
1 Laporan realisasi pekerjaan (rencana VS aktual) Close Sudah berjalan bbrpa project
2 Laporan harian hasil pekerjaan Close Masih memakai wa group
3 Rekapitulasi masalah dan tindakan perbaikan Close Submite Summary project
 Mechanical
Status
NO Description Remark
Open Close
1 Jadwal pemeliharaan Open Supaya Dipersiapkan
2 Bukti realisasi pemeliharaan Open
3 Permintaan perbaikan Open
4 Laporan hasil perbaikan Open

HR/GA
Status
NO Description Remark
Open Close
1 Daftar kompetensi karyawan Close
Dipersiapkan
2 Evaluasi pemenuhan kompetensi karyawan Close
3 Program Training Tahunan Open
4 Realisasi training Open
5 Evaluasi hasil training Open
Bukti rekrutmen karyawan (periode Oktober 2021 -Januari 2022 kalau ada
6 rekrutmen) Close
7 Data karyawan Close
8 Evaluasi kinerja karyawan Close Dipersiapkan
9 Data absensi karyawan Close

Purchasing
Status
NO Description Remark
Open Close
1 Daftar pemasok/suplier Close
2 Contoh Bukti pembelian/pengadaan barang (2 contoh) Close
3 Bukti seleksi pemilihan pemasok/suplier Open Masih secara lisan
4 Bukti evaluasi kinerja pemasok/suplier Open Masih secara lisan

Pulo Ampel 25/01/2022 14:01

Prepare

Head Of Operation Site