PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDIDIKAN ACEH

BLUD UPTD PTKK
UNIT LAYANAN SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2022 - 2026

PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

NO URAIAN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN 252.500.000 265.125.000 278.381.250 292.300.313 306.915.328
1.1. JASA LAYANAN 252.500.000 265.125.000 278.381.250 292.300.313 306.915.328
Service berkala (TUNE-UP) 27.500.000 28.875.000 30.318.750 31.834.688 33.426.422
Penggantian oli 27.300.000 28.665.000 30.098.250 31.603.163 33.183.321
Service ac mobil 20.550.000 21.577.500 22.656.375 23.789.194 24.978.653
Spooring & Balancing 3.525.000 3.701.250 3.886.313 4.080.628 4.284.660
Uji emisi gas buang 13.125.000 13.781.250 14.470.313 15.193.828 15.953.520
Ganti brake pad dan brake shoe (tapak rem) 22.500.000 23.625.000 24.806.250 26.046.563 27.348.891
Ganti ban luar 117.000.000 122.850.000 128.992.500 135.442.125 142.214.231
Ganti ban dalam 4.250.000 4.462.500 4.685.625 4.919.906 5.165.902
Over hould engine 16.750.000 17.587.500 18.466.875 19.390.219 20.359.730
1.2. HIBAH
Terikat
Tidak terikat

1.3. HASIL KERJASAMA

1.4. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

1.5. LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Jasa Giro
Pendapatan bunga
Keuntungan seliih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Komisi
Investasi
Pengembangan usaha
- Sewa guna bangunan

JUMLAH PENDAPATAN 252.500.000 265.125.000 278.381.250 292.300.313 306.915.328

2 BELANJA
2.1. BELANJA OPERASI
2.1.1. Belanja Pegawai
2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan
- Insentif PNS 3.500.000 3.675.000 3.858.750 4.051.688 4.254.272
-. Insentif non PNS 5.500.000 5.775.000 6.063.750 6.366.938 6.685.284
- Casual

2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

-. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

2.1.1.3. Uang Lembur

-. Uang Lembur PNS
-. Uang Lembur Non PNS
Jumlah belanja pegawai 9.000.000 9.450.000 9.922.500 10.418.625 10.939.556

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

2.1.2.1. Belanja persediaan
- Belanja persediaan bahan sparepart mobil 50.000.000 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313
- Belanja persediaan bahan habis pakai 15.000.000 15.750.000 16.537.500 17.364.375 18.232.594
- Belanja persediaan dokumentasi, publikasi dan dekorasi 3.000.000 3.150.000 3.307.500 3.472.875 3.646.519
- Belanja peralatan kebersihan bengkel 2.500.000 2.625.000 2.756.250 2.894.063 3.038.766

2.1.2.2. Belanja Jasa

- Belanja Air 500.000 525.000 551.250 578.813 607.753
- Belanja Listrik 2.500.000 2.625.000 2.756.250 2.894.063 3.038.766
- Belanja Rekening
- Belanja internet
- Belanja Surat Kabar/ Majalah
- Belanja Perlengkapan / Material UP
- Belanja jasa service 9.500.000 9.975.000 10.473.750 10.997.438 11.547.309
- Belanja Promosi 4.500.000 4.725.000 4.961.250 5.209.313 5.469.778
- Belanja Paket/pengiriman 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 12.155.063
- Belanja Domain/ hosting
- Belanja jasa pelatih/ narasumber
- Belanja jasa transpor dan uang saku peserta
- Belanja Konsumsi Harian Pegawai
- Belanja Konsumsi Rapat 500.000 525.000 551.250 578.813 607.753
- Belanja jasa Kebersihan 600.000 630.000 661.500 694.575 729.304
- Belanja Cetak dan penggandaan 350.000 367.500 385.875 405.169 425.427
- Belanja Instalasi gas, Air, Litrik dan Wifi 500.000 525.000 551.250 578.813 607.753

2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

- Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan 550.000 577.500 606.375 636.694 668.528
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 450.000 472.500 496.125 520.931 546.978
- Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja
- Belanja pemeliharaan komputer/ printer/ genset/ generator
- Belanja pemeliharaan taman

2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
 - Belanja Perjalanan Dinas luar daerah
- Belanja Perjalanan Dinas dalam kota
Jumlah belanja barang dan jasa 100.450.000 105.472.500 110.746.125 116.283.431 122.097.603

2.1.3. Belanja Bunga

2.1.3.1. Bunga utang pinjaman
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
-. Bunga Utang Pinjaman Lainnya

2.1.3.2. Bunga utang obligasi

-. Bunga utang obligasi
Jumlah belanja bunga 0 0 0 0 0

2.1.4. Belanja Lain-Lain 3.450.000 3.622.500 3.803.625 3.993.806 4.193.497

JUMLAH BELANJA OPERASI 112.900.000 118.545.000 124.472.250 130.695.863 137.230.656

2.2.. BELANJA MODAL

2.2.1. Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin 8.000.000 8.400.000 8.820.000 9.261.000 9.724.050

2.2.2. Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya 45.000.000 47.250.000 49.612.500 52.093.125 54.697.781

JUMLAH BELANJA 157.900.000 165.795.000 174.084.750 182.788.988 191.928.437

SURPLUS/ DEFISIT 112.900.000 118.545.000 124.472.250 130.695.863 137.230.656

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah 0 0 0 0 0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman
Bagi hasil untuk BLUD UPTD PTKK 5%
Jumlah 0 0 0 0 0

Pembiayaan Netto 0 0 0 0 0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 112.900.000 118.545.000 124.472.250 130.695.863 137.230.656

Suka Makmue, 10 Februari 2022

PLT. Kepala Sekolah

( Roni Elfahmi, S.Si,.M.Pd ) )

Nip. 19780608 200504 1 001