UNIT PRODUKSI BA

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA

NAMA PLT. KEPALA SEKOLAH : RONI ELFAHMI, S.Si., M.Pd

A. UNIT LAYANAN SERVIS KENDARAAN RINGAN

1 NAMA KETUA : SUYITNO, S.Pd
2 WAKIL/SEKRETARIS : HAMDANIS SUKHRI, S.Pd
3 ANGGOTA : AGUS SURYANSYAH, S.Pd, M.Pd
4 ANGGOTA : HELI SUANSYAH, ST

PAKET HARGA
NO JENIS LAYANAN
(Rp.)
1 Service berkala (TUNE-UP) 550,000
2 Penggantian oli 390,000
3 Service ac mobil 685,000
4 Spooring & Balancing 235,000
5 Uji emisi gas buang 375,000
6 Ganti brake pad dan brake shoe (tapak rem) 500,000
7 Ganti ban luar 1,950,000
8 Ganti ban dalam 370,000
9 Over hould engine 8,750,000

TOTAL
 UNIT PRODUKSI BADAN LAYANAN UMUM
1 NAGAN RAYA
MI, S.Si., M.Pd

HP. 081372397155
UKHRI, S.Pd HP. 085275902876
NSYAH, S.Pd, M.Pd HP. 0811688840
HP. 085282909197

BAHAN HABIS PROYEKSI PENDAPATAN BELANJA BELANJA

JASA TEKNISI
PAKAI TAHUNAN TAHUNAN MODAL OPERASIONAL
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
350,000 100,000 50 27,500,000 20,000,000 2,000,000
20,000 375,000 70 27,300,000 15,000,000 2,500,000
262,000 850,000 30 20,550,000 3,500,000 1,500,000
50,000 85,000 15 3,525,000 2,000,000 1,000,000
55,000 100,000 35 13,125,000 1,000,000 500,000
200,000 300,000 45 22,500,000 9,000,000 3,000,000
50,000 400,000 60 117,000,000 30,000,000 2,500,000
170,000 200,000 25 4,250,000 2,000,000 1,000,000
3,350,000 650,000 5 16,750,000 8,000,000 1,000,000

252,500,000 90,500,000 15,000,000

 L17

KEUNTUNGAN
TAHUNAN PHOTO ALAT PRODUKSI PHOTO GEDUNG PRODUKSI
(Rp.)
5,500,000
9,800,000
15,550,000
525,000
11,625,000
10,500,000
84,500,000
1,250,000
7,750,000

147,000,000
 PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN ACEH
BLUD UPTD PTKK
UNIT LAYANAN SMK NEGERI 1 NAGAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2022 - 2026

NO URAIAN

1 2
1 PENDAPATAN
1.1. JASA LAYANAN
Service berkala (TUNE-UP)
Penggantian oli
Service ac mobil
Spooring & Balancing
Uji emisi gas buang
Ganti brake pad dan brake shoe (tapak rem)
Ganti ban luar
Ganti ban dalam
Over hould engine
1.2. HIBAH
Terikat
Tidak terikat

1.3. HASIL KERJASAMA

1.4. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

1.5. LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Jasa Giro
Pendapatan bunga
Keuntungan seliih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Komisi
Investasi
Pengembangan usaha
- Sewa guna bangunan

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
2.1. BELANJA OPERASI
2.1.1. Belanja Pegawai
2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan
- Insentif PNS
 -. Insentif non PNS
- Casual

2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

-. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

2.1.1.3. Uang Lembur

-. Uang Lembur PNS
-. Uang Lembur Non PNS
Jumlah belanja pegawai

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

2.1.2.1. Belanja persediaan
- Belanja persediaan bahan sparepart mobil
- Belanja persediaan bahan habis pakai
- Belanja persediaan dokumentasi, publikasi dan dekorasi
- Belanja peralatan kebersihan bengkel

2.1.2.2. Belanja Jasa

- Belanja Air
- Belanja Listrik
- Belanja Rekening
- Belanja internet
- Belanja Surat Kabar/ Majalah
- Belanja Perlengkapan / Material UP
- Belanja jasa service
- Belanja Promosi
- Belanja Paket/pengiriman
- Belanja Domain/ hosting
- Belanja jasa pelatih/ narasumber
- Belanja jasa transpor dan uang saku peserta
- Belanja Konsumsi Harian Pegawai
- Belanja Konsumsi Rapat
- Belanja jasa Kebersihan
- Belanja Cetak dan penggandaan
- Belanja Instalasi gas, Air, Litrik dan Wifi

2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

- Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
- Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja
- Belanja pemeliharaan komputer/ printer/ genset/ generator
- Belanja pemeliharaan taman
 2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
- Belanja Perjalanan Dinas luar daerah
- Belanja Perjalanan Dinas dalam kota
Jumlah belanja barang dan jasa

2.1.3. Belanja Bunga

2.1.3.1. Bunga utang pinjaman
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
-. Bunga Utang Pinjaman Lainnya

2.1.3.2. Bunga utang obligasi

-. Bunga utang obligasi
Jumlah belanja bunga

2.1.4. Belanja Lain-Lain

JUMLAH BELANJA OPERASI

2.2.. BELANJA MODAL

2.2.1. Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.2. Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
 Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman
Bagi hasil untuk BLUD UPTD PTKK 5%
Jumlah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
RINTAH ACEH
NDIDIKAN ACEH
UPTD PTKK
K NEGERI 1 NAGAN RAYA
NIS DAN ANGGARAN
N 2022 - 2026

PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
3 4 5 6 7
252,500,000 265,125,000 278,381,250 292,300,313 306,915,328
252,500,000 265,125,000 278,381,250 292,300,313 306,915,328
27,500,000 28,875,000 30,318,750 31,834,688 33,426,422
27,300,000 28,665,000 30,098,250 31,603,163 33,183,321
20,550,000 21,577,500 22,656,375 23,789,194 24,978,653
3,525,000 3,701,250 3,886,313 4,080,628 4,284,660
13,125,000 13,781,250 14,470,313 15,193,828 15,953,520
22,500,000 23,625,000 24,806,250 26,046,563 27,348,891
117,000,000 122,850,000 128,992,500 135,442,125 142,214,231
4,250,000 4,462,500 4,685,625 4,919,906 5,165,902
16,750,000 17,587,500 18,466,875 19,390,219 20,359,730

252,500,000 265,125,000 278,381,250 292,300,313 306,915,328

3,500,000 3,675,000 3,858,750 4,051,688 4,254,272

 5,500,000 5,775,000 6,063,750 6,366,938 6,685,284

9,000,000 9,450,000 9,922,500 10,418,625 10,939,556

50,000,000 52,500,000 55,125,000 57,881,250 60,775,313

15,000,000 15,750,000 16,537,500 17,364,375 18,232,594
3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,472,875 3,646,519
2,500,000 2,625,000 2,756,250 2,894,063 3,038,766

500,000 525,000 551,250 578,813 607,753

2,500,000 2,625,000 2,756,250 2,894,063 3,038,766

9,500,000 9,975,000 10,473,750 10,997,438 11,547,309

4,500,000 4,725,000 4,961,250 5,209,313 5,469,778
10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250 12,155,063

500,000 525,000 551,250 578,813 607,753

600,000 630,000 661,500 694,575 729,304
350,000 367,500 385,875 405,169 425,427
500,000 525,000 551,250 578,813 607,753

550,000 577,500 606,375 636,694 668,528

450,000 472,500 496,125 520,931 546,978

t/ generator
 100,450,000 105,472,500 110,746,125 116,283,431 122,097,603

erah lainnya
ngan Bank
ngan Bukan Bank

0 0 0 0 0

3,450,000 3,622,500 3,803,625 3,993,806 4,193,497

112,900,000 118,545,000 124,472,250 130,695,863 137,230,656

8,000,000 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050

45,000,000 47,250,000 49,612,500 52,093,125 54,697,781

157,900,000 165,795,000 174,084,750 182,788,988 191,928,437

112,900,000 118,545,000 124,472,250 130,695,863 137,230,656
 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
112,900,000 118,545,000 124,472,250 130,695,863 137,230,656

Suka Makmue, 10 Februari 2022

PLT. Kepala Sekolah

( Roni Elfahmi, S.Si,.M.Pd ) )

Nip. 19780608 200504 1 001