FORMULIR No.

Dok CORP/MR/F-0025
Tanggal Efektif 1-May-19
KONTEKS ORGANISASI Revisi 0
Halaman 1 dari 1

Lokasi/Location Tgl/Date Disiapkan/Prepared by Analisa oleh/Review by Disetujui oleh/Approved by

Site 052C BCP Project 15-Nov-19 Andre Ngilamele Asman Andri H Pasaribu

Issues Risk & Opportunity

Positive/ Negative
No. Area / Fungsi Overall Process ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018
Issues Risk Opportunity
Internal Eksternal Internal Eksternal Internal Eksternal
Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi jadwal commissioning dan jadwal MIP jadwal commissioning dan jadwal MIP Pencemaran Pembatasan tahun operasi unit

Positive Issue KIMPER Kesehatan (pernafasan) Rasio KIMPER LV

Mine Trafffic Rule Cidera punggung Peremajaan unit (GOH)

hydrocarbon hydrocarbon Kompetensi driver Kompetensi driver Interaksi Antar LV Interaksi Antar LV Cidera penglihatan Training defensive safety driving
Menyediakan majun dikendaraan
Emisi Emisi Izin mengoperasikan unit Izin mengoperasikan unit Interaksi dengan A2B Interaksi dengan A2B Tabrakan antar unit
sarana
Sinar Matahari (sinar UV) Kepatuhan peraturan lalu lintas Kepatuhan peraturan lalu lintas Debu Debu Unit Rusak

Debu Ijin Kelayakan Unit Ijin Kelayakan Unit Kejatuhan Material Kejatuhan Material Tenggelam

Dinding tambang longsong Dinding tambang longsong Cidera jari tangan

1 Operation
Pengoperasian LV
Amblas Terbawa Arus ketika hujan Kelelahan
For Improvement/ Terbawa Arus ketika hujan Jari tangan Terjepit LV Terbalik
Compliance Issues
Jari tangan Terjepit Ergonomi pengoperasian unit LV

Ergonomi pengoperasian unit LV Kelelahan

Kelelahan LV Terbalik

Sinar Matahari (UV) Kecelakaan lalulintas

LV Terbalik

Kecelakaan lalulintas

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi jadwal commissioning dan jadwal MIP jadwal commissioning dan jadwal MIP Pencemaran Pembatasan tahun operasi unit

Positive Issue KIMPER Kesehatan (pernafasan) Rasio KIMPER LV

Mine Trafffic Rule Cidera punggung Peremajaan unit (GOH)

hydrocarbon Sampah Kompetensi driver Kompetensi driver Interaksi Antar LV Interaksi Antar LV Cidera penglihatan Training defensive safety driving
Menyediakan majun dikendaraan
Emisi Izin mengoperasikan unit Izin mengoperasikan unit Interaksi dengan A2B Interaksi dengan A2B Tabrakan antar unit sarana
Sinar Matahari (sinar UV) Kepatuhan peraturan lalu lintas Kepatuhan peraturan lalu lintas Debu Debu Unit Rusak

Debu Ijin Kelayakan Unit Ijin Kelayakan Unit Kejatuhan Material Kejatuhan Material Tenggelam

Dinding tambang longsong Dinding tambang longsong Cidera jari tangan

2 Operation
Parkir Amblas Terbawa Arus ketika hujan Kelelahan
(LV/LT/HE)
Terbawa Arus ketika hujan Jari tangan Terjepit LV Terbalik
For Improvement/
Compliance Issues Jari tangan Terjepit Ergonomi pengoperasian unit LV

Ergonomi pengoperasian unit LV Kelelahan

Kelelahan LV Terbalik

Sinar Matahari (UV) Kecelakaan lalulintas

LV Terbalik

Lentingan/kejatuhan material

Tenggelam di sump

Terpapar bahan kimia

Hemat energi Hemat energi Dimensi jalan sesuai Dimensi jalan sesuai Cidera Pemasangan sign perbaikan jalan
Positive Issue
Gangguan Kesehatan Pengawasan pekerjaan

Material OB dan Soil bercampur Material OB dan Soil bercampur Kualitas material jalan Kualitas material jalan Jatuh dari Ketinggian Ergonomi Tertabrak unit Pemlihan material yang sesuai
For Improvement/
Compliance Issues Menutup tanah original dengan OB metode pembuatan jalan metode pembuatan jalan Ergonomi Minor Injury Kelelahan

Merubah rona awal uji CBR uji CBR Longsor Heat Stress

kompetensi pekerja atau operator kompetensi pengawas Kebisingan Bahaya Biologi

3 Operation Pembuatan Jalan
Heat Stress Debu
3 Operation Pembuatan Jalan

Bahaya Biologi

Debu

Minor Injury

Tertabrak Unit

Terpapar bahan kimia

Kelelahan

Telah dilakukan pengelolaan limbah

Hemat energi Ketersediaan SDM Ketersediaan SDM Tertabrak unit Penyediaan ruangan first aid
medis
Positive Issue
Terdapat Spill Kit Penularan penyakit Penambahan anggota volunter
penanganan keadaan darurat

Limbah domestik Limbah domestik Kualitas dan Kompetensi SDM Kualitas dan Kompetensi SDM Ergonomi Penularan penyakit Salah penanganan korban

Limbah B3 Limbah B3 Ketepatan dan kecepatan penanganan Ketepatan dan kecepatan penanganan Debu Injury (minor, mayor) Penanganan terlambat

Limbah medis Limbah medis Keberhasilan penanganan kondisi Keberhasilan penanganan kondisi Penularan penyakit Kelelahan Tim Rescue Cidera
darurat darurat
4 Operation
Mendekati Alat berat Penanganan Pencemaran lingkungan Ketepatan pelaporan Ketepatan pelaporan Injury (minor, mayor)
Bergerak
For Improvement/ Ketersediaan Peralatan Ketersediaan Peralatan Kelelahan
Compliance Issues
Terpapar bahan kimia

Longsor

Jatuh dari Ketinggian

Tertabrak Unit

Tenggelam di sump

Telah dilakukan pengelolaan limbah Telah dilakukan pengelolaan limbah

Ketersediaan SDM Ketersediaan SDM Tertabrak unit Penyediaan ruangan first aid
medis medis
Positive Issue
Penambahan anggota volunter
Terdapat Spill Kit Terdapat Spill Kit Penularan penyakit
penanganan keadaan darurat

Kualitas dan Kompetensi SDM Kualitas dan Kompetensi SDM Injury (minor, mayor) Injury (minor, mayor) Salah penanganan korban

Limbah B3 Limbah B3 Ketepatan dan kecepatan penanganan Ketepatan dan kecepatan penanganan Kelelahan Kelelahan Penanganan terlambat

Limbah medis Limbah medis Keberhasilan penanganan kondisi Keberhasilan penanganan kondisi Terpapar bahan kimia Tim Rescue Cidera
darurat darurat
Ketepatan pelaporan Ketepatan pelaporan Longsor

Ketersediaan Peralatan Ketersediaan Peralatan Jatuh dari Ketinggian

Penanganan Unit Tertabrak Unit
5 Operation
Amblas (Shovel,
Backhoe, Dump Tenggelam di sump
truck dan ADT)
For Improvement/
Compliance Issues Ergonomi

Debu

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Cidera Minor
Positive Issue
Rambu tidak setandar

Sampah material sisa rambu Limbah B3/ Bahan B3 Kualitas produk Kepuasan client Jatuh dari Ketinggian Housekeeping buruk

Housekeeping Informasi tanda/rambu dipahami Informasi tanda/rambu dipahami Ergonomi Ergonomi

Limbah B3/ Bahan B3 Kualitas SDM waktu pabrikasi tanda/rambu Longsor Minor Injury

Kesesuaian tanda/rambu Kebisingan Heat Stress

Heat Stress

Kelelahan Debu
Moving equipment (evakuasi
6 Operation blasting, Maintenance di Pit,
dan Pit sequence) Debu
For Improvement/
Compliance Issues Minor Injury

Tertabrak Unit

Terpapar bahan kimia

 Hemat SDA Hemat SDA Ketersediaan SDM Ketersediaan SDM Cidera Minor LV selalu dicuci oleh washing man
Positive Issue

Limbah domestik Limbah domestik Terpeleset ergonomi

Bekerja di dekat Tertabrak unit Jari Tangan Terjepit

7 Operation galian mudah
longsor
For Improvement/ ergonomi
Compliance Issues
Jari Tangan Terjepit

Telah dilakukan pengelolaan limbah Telah dilakukan pengelolaan limbah Ketersediaan SDM Ketersediaan SDM Petugas tersertifikasi Ada penunjukan volunteer Tertabrak unit Penambahan anggota volunter
medis medis penanganan keadaan darurat
Positive Issue
Penularan penyakit

Limbah domestik Limbah domestik Kualitas dan Kompetensi SDM Kualitas dan Kompetensi SDM Ergonomi Penularan penyakit Penanganan terlambat

8 Operation Land Clearing dan Stripping Tumpahan hydrocarbon/B3 Tumpahan hydrocarbon/B3 Ketepatan penanganan Ketepatan penanganan Debu Injury (minor, mayor)

For Improvement/ Keberhasilan penanganan kondisi Keberhasilan penanganan kondisi

Pencehagan Pencemaran lingkungan Limbah medis Penularan penyakit Kelelahan
Compliance Issues darurat darurat

Pencehagan Pencemaran lingkungan Ketepatan pelaporan Ketepatan pelaporan Injury (minor, mayor)

Kelelahan

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Cidera Minor Mesin pencacah kertas
Positive Issue
Limbah Domestik penggunaan proyektor dan
soundsystem
Sampah Kertas Sampah Kertas MOM Meeting MOM Meeting Ditabrak Unit Kelelahan Kelelahan

Tindak lanjut perbaikan Tindak lanjut perbaikan Kelelahan Debu

9 Operation Hauling OB atau Lumpur
For Improvement/ Distribusi informasi Distribusi informasi Debu
Compliance Issues

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Sudah ada dokumen kontrol Telah dilakukan tes Ergonomi Telah dilakukan tes Ergonomi Housekeeping buruk
Positive Issue
Minor Injury

waktu pembuatan laporan waktu pembuatan laporan Radiasi komputer kesetrum Sistem pelaporan buruk
10 Operation Hauling Coal
Kompetensi SDM Arsip dokumentasi kesetrum Kelalahan
For Improvement/
Compliance Issues Arsip dokumentasi Distribusi informasi Kelelahan

Distribusi informasi

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Semua karyawan mendapatkan induksi Telah dilakukan tes Ergonomi Telah dilakukan tes Ergonomi Housekeeping buruk Hand book materi induksi
Positive Issue
Cidra punggung Pemberian waktu break

Sampah Kertas Sampah Kertas Pemahaman materi Debu Energi Listrik Cidra penglihatan Membuat jadwal induksi
11 Operation Hauling Top Soil

For Improvement/ Kualitas SDM Kelelahan Kelelahan

Compliance Issues
Kualitas materi induksi Radiasi komputer

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Terkilir

Positive Issue
Sakit pinggang Mesin pencacah kertas

12 Operation Dumping di Rompad Sampah Kertas Sampah Kertas MOM Meeting MOM Meeting Ergonomi Ergonomi Limbah Domestik

For Improvement/
Tindak lanjut perbaikan Tindak lanjut perbaikan Radiasi komputer Radiasi komputer Kelelahan
Compliance Issues

Distribusi informasi Distribusi informasi Kelelahan Kelelahan

Hemat SDA Hemat SDA Sudah ada dokumen kontrol Telah dilakukan tes Ergonomi Telah dilakukan tes Ergonomi Housekeeping buruk
Positive Issue
Minur Injury

Dumping tinggi/high wall Buruknya housekeeping Buruknya housekeeping salah penempatan dokumen salah penempatan dokumen Jari Tangan Terjepit Jari Tangan Terjepit Dokumentasi buruk
13 Operation dan ke Air/lumpur
(High Risk Dump) Arsip dokumentasi Arsip dokumentasi Ergonomi
For Improvement/
Compliance Issues
Distribusi informasi Distribusi informasi Terpeleset
13 Operation dan ke Air/lumpur
(High Risk Dump)
For Improvement/
Compliance Issues

Tertimpa barang
 FORMULIR No. Dok CORP/MR/F-0025
Tanggal Efektif 1-May-19
KONTEKS ORGANISASI Revisi 0
Halaman 1 dari 1

Lokasi/Location Tgl/Date Disiapkan/Prepared by Analisa oleh/Review by Disetujui oleh/Approved by

Site 047C BSI Project 18 Agustus 2019 Roy Rafael Ahmad Sulton Rinto Tjiptadi

Issues Risk & Opportunity

Positive/ Negative
No. Area / Fungsi Overall Process ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018
Issues Risk Opportunity
Internal Eksternal Internal Eksternal Internal Eksternal
Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Sudah ada dokumen kontrol Telah dilakukan tes Ergonomi Telah dilakukan tes Ergonomi Housekeeping buruk Membuat SOP Housekeeping
Positive Issue
Cidra punggung Mesin pencacah kertas

Housekeeping Housekeeping Lead time pengiriman dokumen Lead time pengiriman dokumen Radiasi komputer Energi Listrik Cidra penglihatan Mengatur gilir kerja
1 HSE Administrasi HSE
Tinta Printer Tinta Printer Kompetensi petugas admin Arsip dokumentasi Debu Sistem dokumentasi buruk
For Improvement/
Compliance Issues
Arsip dokumentasi Distribusi informasi Kelelahan Kelalahan

Distribusi informasi Energi Listrik

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Semua karyawan mendapatkan induksi Telah dilakukan tes Ergonomi Telah dilakukan tes Ergonomi Housekeeping buruk Hand book materi induksi
Positive Issue
Cidra punggung Pemberian waktu break
2 HSE Induksi karyawan Sampah Kertas Sampah Kertas Pemahaman materi Debu Energi Listrik Cidra penglihatan Membuat jadwal induksi
For Improvement/ Kualitas SDM Kelelahan Kelelahan
Compliance Issues
Kualitas materi induksi Radiasi komputer

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Lead time pabrikasi tanda/rambu KIMPAK KIMPAK Cidera Hanya di lakukan siang hari
Positive Issue
Rambu tidak setandar SOP/IK pembuatan rambu

Mengganti matrial rambu dengan

Sampah material sisa rambu Sampah material sisa Kualitas produk Kepuasan client Energi Listrik Energi Listrik Housekeeping buruk yang tidak tajam
Pembuatan tanda dan rambu
3 HSE
rambu lalu lintas For Improvement/
Compliance Issues Housekeeping Limbah B3/ Bahan B3 Informasi tanda/rambu dipahami Informasi tanda/rambu dipahami Ergonomi Ergonomi Menggunakan scotlite

Limbah B3/ Bahan B3 Kualitas SDM Lead time pabrikasi tanda/rambu Minor Injury Minor Injury

Kesesuaian tanda/rambu Kebisingan KIMPAK

Tidak merusak tanaman Tidak merusak tanaman Lokasi kerja terpasang rambu/tanda Lokasi kerja terpasang rambu/tanda Tanaman rusak Registrasi rambu rambu
Positive Issue
Cidera Penyediaan spotter di lokasi kerja

Kesesuaian lokasi pemasangan Kesesuaian lokasi pemasangan

Matrial rambu rambu Matrial rambu rambu Ergonomi Ergonomi Gangguan pernafasan Memasukkan dalam KPI
tanda/rambu rambu tanda/rambu rambu
4 HSE Pemasangan tanda dan rambu
rambu lalu lintas di lapangan Kualitas pemasangan rambu Kualitas pemasangan rambu Heat Stress Heat Stress komplain dari client Mengecor dengan semen
For Improvement/
Compliance Issues Bahaya Biologi Bahaya Biologi

Injury (minor, mayor) Injury (minor, mayor)

Debu Debu

Tidak merusak tanaman Tidak merusak tanaman Lokasi kerja terpasang rambu/tanda Lokasi kerja terpasang rambu/tanda Tanaman rusak Penyediaan bisa ular
Positive Issue
Cidera Sign pekerjaan pemasangan rambu

Kesesuaian lokasi pemasangan Kesesuaian lokasi pemasangan Tinggalkan lokasi jika menemukan
Matrial rambu rambu Matrial rambu rambu tanda/rambu rambu tanda/rambu rambu Ergonomi Ergonomi Gangguan pernafasan binatang
Perbaikan dan perawatan tanda
5 HSE dan rambu rambu lalu lintas Kualitas pemasangan rambu Kualitas pemasangan rambu Heat Stress Heat Stress komplain dari client Memasukkan dalam KPI
For Improvement/
Compliance Issues Bahaya Biologi Bahaya Biologi

Injury (minor, mayor) Injury (minor, mayor)

Debu Debu

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Tertabrak unit Penyediaan spotter di lokasi kerja
Positive Issue
Kelelahtan Memasukkan dalam KPI

Sampah Sampah Ketersediaan SDM Ketersediaan SDM Ergonomi pengoperasian unit Lv Ergonomi pengoperasian unit Lv Pencemaran Evaluasi kegaitan safety patrol

6 HSE Safety Patrol Kualitas/ Kompetensi Sumber Daya Kualitas/ Kompetensi Sumber Daya
Tumpahan hydrocarbon Tumpahan hydrocarbon Heat Stress Heat Stress Tidak tercapai target Komunikasi/informasi pekerjaan
Manusia Manusia
For Improvement/
Compliance Issues Injury (minor, mayor) Injury (minor, mayor)

Debu Debu

Kecelakaan lalulintas Kecelakaan lalulintas

 Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Tertabrak unit Penyediaan spotter di lokasi kerja
Positive Issue
Kelelahtan Memasukkan dalam KPI

Sampah Sampah Ketersediaan SDM Laporan kegiatan Ergonomi Ergonomi Pencemaran Evaluasi kegaitan safety patrol

Tumpahan hydrocarbon Tumpahan hydrocarbon Kualitas/ Kompetensi Sumber Daya Heat Stress Heat Stress Tidak tercapai target Komunikasi/informasi pekerjaan
7 HSE Inspeksi K3L Manusia

For Improvement/ Laporan kegiatan Injury (minor, mayor) Injury (minor, mayor)
Compliance Issues
Laporan kegiatan Debu Debu

Kecelakaan lalulintas Kecelakaan lalulintas

Bahaya Biologi

Telah dilakukan pengelolaan limbah Telah dilakukan pengelolaan limbah

Ketersediaan SDM Ketersediaan SDM Petugas tersertifikasi Ada penunjukan volunteer Tertabrak unit Penyediaan spotter di lokasi kerja
medis medis
Positive Issue
Penularan penyakit Memasukkan dalam KPI

Limbah domestik Limbah domestik Kualitas dan Kompetensi SDM Kualitas dan Kompetensi SDM Ergonomi Penularan penyakit Korban tambah parah Scrap jalan untuk mengurangi debu

8 HSE Penanganan kondisi darurat Tumpahan hydrocarbon/B3 Tumpahan hydrocarbon/B3 m Ketepatan penanganan Debu Injury (minor, mayor) Penanganan terlambat Penggunan APD khusus P3K

For Improvement/ Keberhasilan penanganan kondisi Keberhasilan penanganan kondisi

Compliance Issues Limbah medis darurat darurat Penularan penyakit Kelelahan

Pencehagan Pencemaran lingkungan Pencehagan Pencemaran lingkungan Ketepatan pelaporan Ketepatan pelaporan Injury (minor, mayor)

Kelelahan

Ada kotak P3K di masing masing area Petugas sudah tersertifikasi Petugas sudah tersertifikasi Penularan penyakit Sosialisasi jenis limbah B3 dan medis
Positive Issue
Korban tambah parah Pengawasan

Limbah domestik Limbah domestik Ketersediaan SDM Ketersediaan SDM Penularan penyakit Penularan penyakit Penanganan terlambat Penggunan APD khusus P3K

Membuat standar ukuran media

Limbah medis Limbah medis Kompetensi SDM Kualitas SDM Penyakit Akibat Kerja Penyakit Akibat Kerja
9 HSE P3K kampanye

For Improvement/ Ketepatan penanganan Pelaporan kegiatan

Compliance Issues
Pemenuhan Aspek Legal Pemenuhan Aspek Legal

Perawatan fasilitas P3K Perawatan fasilitas P3K

Ketersediaan fasiltas P3K Ketersediaan fasiltas P3K

Membuat standar ukuran media

Sudah tersedia lokasi khusus Lokasi dapat di jangkau manual Terkilir kampanye
Positive Issue
Cider punggung Pekerjaan dilakukan siang hari

Limbah domestik Limbah domestik Materi kampanye update Materi kampanye update Ergonomi Ergonomi Kelelahan Scrap jalan untuk mengurangi debu
Kampaye K3LH (pemasangan
10 HSE spanduk, lifelet, Sosialisasi,
electronik dll) Reuse matrial Reuse matrial Pesan Komunikatif Pesan Komunikatif Heat Stress Heat Stress kampanye tidak efektif
For Improvement/
Compliance Issues Housekeeping Housekeeping Feedback Pesan Bahaya Biologi Bahaya Biologi Area kerja menjadi kumuh

Injury (minor, mayor) Injury (minor, mayor)

Debu Debu

Efisiensi penggunaan Energy Sakit Menyediakan tempat cuci tangan

Positive Issue
Area kerja kumuh Tempat sampah jauh dari ruang kerja

Limbah domestik Sampah plastik dan kertas Citra perusahaan Kenyamanan area kerja Ergonomi Bahaya Biologi Tercemar Membuat jadwal pembunagan
11 HSE Housekeeping sampah

For Improvement/ Reuse matrial Tumpahan hydrocarbon/B3 Kenyamanan area kerja Estetika area kerja Bahaya Biologi Injury (minor, mayor) Terpleset
Compliance Issues
Program 5 R Estetika area kerja Kebersihan area kerja Injury (minor, mayor)

Tumpahan hydrocarbon/B3 Kebersihan area kerja Debu

Hemat SDA dan Energi Hemat SDA dan Energi Terkilir Membuat SOP Housekeeping
Positive Issue
Sakit pinggang Mesin pencacah kertas

12 HSE Pertemuan/meeting Sampah Kertas Sampah Kertas MOM Meeting MOM Meeting Ergonomi Ergonomi Timbul limbah Penggunaan media electronic

For Improvement/ Sosialisasi bahaya listrik di tempat

Compliance Issues Tindak lanjut perbaikan Tindak lanjut perbaikan Radiasi komputer Radiasi komputer Kelelahan kerja

Distribusi informasi Distribusi informasi Kelelahan Kelelahan Cek ergonomi

Efisiensi penggunaan Energy Kimpering Kimpering Tertabrak unit alat berat Pembatasan tahun operasi unit
Positive Issue
Kelalahan Peremajaan unit

Limbah B3 Tumpahan hydrocarbon Kompetensi driver Kompetensi driver Heat Stress Heat Stress Pencemaran Training safetye driving
Mengoperasikan kendaraan
13 HSE sarana
Tumpahan hydrocarbon Limbah B3 Izin mengoperasikan unit Kepatuhan peraturan lalu lintas Injury (minor, mayor) Injury (minor, mayor) Unit rusak Menyediakan absorben dikendaraan
For Improvement/ sarana
Compliance Issues
Kebersihan sarana Kebersihan sarana Kepatuhan peraturan lalu lintas Izin mengoperasikan unit Debu Debu

Emisi gas buang Kecelakaan lalulintas Kecelakaan lalulintas