1 02 01 2 06 02 5 2 02 03 03 0010 Belanja Modal Alat Timbangan 3,500,000.00 3,500,000 3,500,000 100 3,500,000.00
1 02 01 2 06 02 5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4,954,300.00 4,954,300 4,954,300 100 4,954,300.00
1 02 01 2 06 02 5 2 02 05 02 0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 772,500.00 772,500 772,500 100 - 772,500.00
1 02 01 2 06 02 5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 42,506,040.00 42,506,040 42,506,040 100 42,506,040.00
Jumlah Anggaran Target Realisasi
SKPD Uraian Pagu Pergeseran Sisa Pagu Keterangan
( Pagu Induk ) Keuangan % Keuangan %
Belanja Modal Alat Rumah Tangga
1 02 01 2 06 02 5 2 02 05 02 0006 32,881,255.00 32,881,255 32,881,255 100 881,255 2.68 32,000,000.00
Lainnya ( Home Use )
Belanja Modal Alat Komunikasi
1 02 01 2 06 02 5 2 02 06 02 0011 10,000,000.00 10,000,000 10,000,000 100 - - 10,000,000.00
Lainnya
1 02 01 2 06 02 5 2 02 06 03 0009 Belanja Modal Peralatan Antena UHF 1,444,060.00 1,444,060 1,444,060 100 1,444,060 100.00 -
1 02 01 2 06 02 5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer 37,395,180.00 37,395,180 37,395,180 100 772,500 2.07 36,622,680.00
Penyediaan Jasa
1 02 01 2 08 02 Komunikas,Sumber Daya Air dan - - -
Listrik
1 02 01 2 08 02 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000 100 9,708,450.00 57.79 7,091,550.00
1 02 01 2 08 02 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 38,400,000.00 38,400,000.00 38,400,000 100 32,169,000.00 6,231,000.00
84
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
1 02 01 2 08 02 5 1 02 02 01 0063 39,026,000.00 39,026,000.00 39,026,000 100 8,393,000.00 21.51 30,633,000.00
Berlangganan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,Biaya
1 02 01 2 09 02 Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan - -
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlah Anggaran Target Realisasi
SKPD Uraian Pagu Pergeseran Sisa Pagu Keterangan
( Pagu Induk ) Keuangan % Keuangan %
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-
1 02 01 2 09 02 5 1 02 03 02 0035 33,140,000.00 33,140,000.00 33,140,000 100 - 33,140,000.00
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 02 01 2 09 09 - - - - -
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
1 02 01 2 09 10 dan Prasarana Gedung Kantor atau - - - -
Bangunan Lainnya
1 02 01 2 09 10 5 1 02 01 02 0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 3,980,000.00 3,980,000.00 3,980,000 100 3,980,000 100.00 -
1 02 02 2 01 16 Pengadaan Obat,Vaksin -
1 02 02 2 01 16 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 44,400,000.00 44,400,000 44,400,000 100 14,800,000 33 29,600,000.00
1 02 02 2 01 16 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000 100 4,860,000.00 72.00 1,890,000.00
1 02 02 2 01 16 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000 100 - 2,700,000.00
1 02 02 2 01 16 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,700,000.00 20,700,000.00 20,700,000 100 9,320,000 45.02 11,380,000.00
1 02 02 2 02 01 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,450,000.00 8,470,000.00 8,470,000 100 7,270,000 85.83 1,200,000.00
Jumlah Anggaran Target Realisasi
SKPD Uraian Pagu Pergeseran Sisa Pagu Keterangan
( Pagu Induk ) Keuangan % Keuangan %
1 02 02 2 02 02 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,000,000.00 4,200,000 4,200,000 100 4,200,000 100.00 -
1 02 02 2 02 03 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,300,000.00 5,880,000.00 5,880,000 100 3,990,000 67.86 1,890,000.00
1 02 02 2 02 04 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,510,000.00 22,640,000.00 22,640,000 100 10,710,000.00 47.31 11,930,000.00
1 02 02 2 02 05 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,080,000.00 14,000,000.00 14,000,000 100 5,410,000 38.64 8,590,000.00
02 02 2 02 06 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,980,000.00 2,590,000.00 2,590,000 100 420,000.00 16.22 2,170,000.00
1 02 02 2 02 07 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,550,000.00 18,550,000 18,550,000 100 12,600,000 67.92 5,950,000.00
Jumlah Anggaran Target Realisasi
SKPD Uraian Pagu Pergeseran Sisa Pagu Keterangan
( Pagu Induk ) Keuangan % Keuangan %
1 02 02 2 02 12 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,070,000.00 1,350,000.00 1,350,000 100 720,000 53.33 630,000.00
1 02 02 2 02 13 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,000,000.00 3,600,000.00 3,600,000 100 3,240,000.00 90.00 360,000.00
1 02 02 2 02 15 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 22,200,000.00 20,350,000.00 20,350,000 100 16,650,000 81.82 3,700,000.00
1 02 02 2 02 15 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82,590,000.00 50,320,000.00 50,320,000 100 22,470,000 44.65 27,850,000.00
1 02 02 2 02 16 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53,190,000.00 7,880,000.00 7,880,000 100 4,320,000 54.82 3,560,000.00
Jumlah Anggaran Target Realisasi
SKPD Uraian Pagu Pergeseran Sisa Pagu Keterangan
( Pagu Induk ) Keuangan % Keuangan %
1 02 02 2 02 17 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 22,200,000.00 20,350,000.00 20,350,000 100 16,650,000.00 81.82 3,700,000.00
1 02 02 2 02 17 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81,480,000.00 44,080,000.00 44,080,000 100 14,980,000.00 34 29,100,000.00
1 02 02 2 02 18 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 22,200,000.00 22,200,000 22,200,000 100 16,650,000.00 75.00 5,550,000.00
1 02 02 2 02 18 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26,320,000.00 9,840,000.00 9,840,000 100 9,840,000.00
1 02 02 2 02 25 5 1 02 01 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 82,745,000.00 82,745,000 100 17,100,000 20.67 65,645,000.00
1 02 02 2 02 25 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 184,160,000.00 475,170,000.00 475,170,000 100 71,640,000.00 15.08 403,530,000.00
Jumlah Anggaran Target Realisasi
SKPD Uraian Pagu Pergeseran Sisa Pagu Keterangan
( Pagu Induk ) Keuangan % Keuangan %
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1 02 02 2 02 26 -
Masyarakat
1 02 02 2 02 26 5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000 100 2,250,000.00 23.68 7,250,000.00
1 02 02 2 02 26 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 163,000,000.00 163,000,000.00 163,000,000 100 163,000,000.00
1 02 02 2 02 26 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000 100 17,500,000.00 83.33 3,500,000.00
1 02 02 2 02 26 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Sopir 33,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000 100 27,500,000.00 83.33 5,500,000.00
1 02 02 2 02 26 5 1 02 02 01 0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 100 40,000,000.00 83.33 8,000,000.00
1 02 02 2 02 26 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33,550,000.00 33,550,000.00 33,550,000 100 4,825,000 14.38 28,725,000.00
1 02 02 2 02 26 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000 100 - 10,000,000.00
1 02 02 2 02 28 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,020,000.00 1,090,000.00 1,090,000 100 680,000 62.39 410,000.00
1 02 02 2 02 33 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 88,800,000.00 81,400,000.00 81,400,000 100 64,750,000 79.55 16,650,000.00
1 02 02 2 02 33 5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000 100 3,300,000 36.67 5,700,000.00
1 02 02 2 02 33 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000 100 1,850,000.00 4.30 41,150,000.00
1 02 02 2 02 33 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000 100 6,000,000.00
1 02 02 2 02 33 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,210,000.00 3,210,000.00 3,210,000 100 1,020,000 31.78 2,190,000.00
1 02 02 2 02 36 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,400,000.00 480,000.00 480,000 100 480,000 100.00 -
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
1 02 03 MANUSIA KESEHATAN
1 02 03 2 02 03 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000 100 1,200,000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 05 MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraa
n,Peniongkatan Peran Serta
1 02 05 2 01
Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2 01 01 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 183,730,000.00 79,060,000.00 79,060,000 100 3,000,000 3.79 76,060,000.00 76,060,000.00
Penyelenggaraan Promosi
1 02 05 2 02 01 Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
1 02 05 2 02 01 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,400,000.00 3,420,000.00 3,420,000 100 3,420,000.00
1 02 05 2 03 01 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41,720,000.00 23,260,000.00 23,260,000 100 23,260,000.00
Mengetahui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nangaroro,5 Nopember 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu