Dokumen

No SPMI (BUKU 1)
Ada Belum
1 Prosedur Mutu
2 Petunjuk Kerja
3 SK TPMPS
4 Komitmen Sekolah
5 Raport Mutu
6 Analisis Raport Mutu
7 Rencana Pemenuhan Mutu
8 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah ( RKAS )
9 Rencana Aksi Pemenuhan Mutu
10 Plaksanaan Pemenuhan Mutu
11 Monitoring Evaluasi Pemenuhan Mutu
12 Hasil Audit Mutu Dan Penyusunan Strategi Baru
 Dokumen
No SKL (BUKU 2A)
Ada Belum
1 Prosedur Mutu
2 Petunjuk Kerja
3 Analisis Esensi SKL dan Pemetaan Keterlaksanaan SKL
4 Analisis Tuntutan SKL dan Rencana Pemenuhan
5 Program Kegiatan Ekstrakurikuler
6 Program Penguatan Pendidikan Karakter
7 Program Gerakan Literasi Sekolah
8 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah
9 Kode Etik, Tata Tertib dan Kultur Sekolah
10 Data Perkembangan Hasil Ujian Sekolah dan Ujian
11 Nasional
Data Prestasi Akademik dan Non Akademik
12 Data Penelusuran Alumni
13 Papan Kohort
14 Survei Kepuasan Pelanggan
15 Catatan Kejadian
16 Catatan Pemberian Penghargaan dan Hukuman
 Dokumen
No STANDAR ISI (BUKU 2B)
Ada Belum
1 Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Isi
2 Petunjuk Kerja
3 Analisis Konteks (a, b, c)
4 Dokumen KTSP Buku 1
5 Kartu Telaah KTSP Buku 1
6 Pengesahan Dokumen KTSP
7 Dokumen KTSP Buku 2/Silabus
8 Dokumen KTSP Buku 3/ RPP
9 Program Muatan Lokal
10 Program Pengembangan Diri
11 Peraturan akademik
12 Penyelesaiaan Perundungan
13 Notulen Rapat Penyusunan KTSP
 Dokumen
No STANDAR PROSES (BUKU 2C)
Ada Belum
1 Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Proses
2 Petunjuk kerja Pengembangan Silabus
3 Petunjuk kerja Penyusunan RPP
4 Petunjuk Kerja Pelaksanaan Proses Pembelajaran
5 Petunjuk Kerja Pelaksanaan Supervisi Akademik
6 Petunjuk Kerja Penyusunan Program BK
7 Analisis SKL-KI-KD-Indikator
8 Format Analisis Minggu Efektif
9 Format Program Tahunan
10 Format Program Semester
11 Format Silabus
12 Format RPP
13 Instrumen Telaah RPP
14 Instrumen Pemantauan Pembelajaran.
15 Check List Prasyarat Pelaksanaan Pembelajaran
16 Daftar Hadir Siswa
17 Jurnal Kelas
18 Program supervisi akademik
19 Format Jadual Supervisi Akademik
20 Format Rencana Tindak Lanjut Supervisi Akademik
21 Laporan Pelaksanaan Supervisi Akademik
22 Format Review/Telaah Silabus
23 Program Tahunan Bimbingan Konseling
24 Program Semester Bimbingan Konseling
25 Analisis Data Peminatan (Khusus SMA)
26 Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling
27 Laporan Pelaksanaan Bimbingan Konseling
28 Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program BK
 Dokumen
No STANDAR PENILAIAN (BUKU 2D)
Ada Belum
1 Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Penilaian
2 Format analisis KKM Mata Pelajaran
3 Format Analisis KKM Tingkat Kelas
4 Format Penetapan KKM Satuan Pendidikan
5 Format Kisi Kisi Penilaian Autentik
6 Instrumen Penilaian Sikap (Jurnal, Diri, Antar Teman)
7 Instrumen Penilaian Pengetahuan (Soal PG, Isian, Uraian)
8 Instrumen Penilaian Keterampilan (Praktik, Produk, Portofolio)
9 Format Telaah Kualitas Instrumen Penilaian (Kisi-kisi, Soal, Perangkat Tes)
10 Format Daftar Nilai Peserta Didik (Pengetahuan, Keterampilan)
11 Hasil Analisis Butir Soal
12 Program Remedial dan Pengayaan
13 Format Legger (Pengetahuan dan Keterampilan)
14 Format Laporan Kegiatan Penilaian (UAS, US, UN)
 Dokumen
No STANDAR PTK (BUKU 2E)
Ada Belum
1 Prosedur Pemenuhan Mutu Standar PTK
2 Petunjuk Kerja Identifikasi Kebutuhan PTK
3 Petunjuk Kerja Pelaksanaan PKB
4 Petunjuk Kerja Penilaian Kinerja Guru (PKG)
5 Petunjuk Kerja Pengembangan Karir PTK
6 Dokumen arsip pribadi PTK (Map Binder masing-masing PTK)
7 Dokumen SK pembagian tugas PTK
8 Analisis Kebutuhan dan Kompetensi PTK
9 Surat Rekomendasi/Izin belajar
10 Rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
11 Laporan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
12 Format Rencana SKP
13 Form Hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG)
14 Hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK / DP3)
 Dokumen
No STANDAR SARPRAS (BUKU 2F)
Ada
1 Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana
2 Petunjuk Kerja Pemetaan Sarpras di Satuan Pendidikan
3 Petunjuk Kerja Rencana Pemenuhan ROPS
4 Petunjuk Kerja Pelaksanaan Pemenuhan ROPS
5 Petunjuk Kerja Evaluasi Pemenuhan Sarpras
6 Petunjuk Kerja Penetapan Standar Mutu Sarpras
7 Proposal pembangunan atau rehabilitasi Sarpras

8 Laporan pertanggungjawaban pembangunan, rehabilitasi, pengadaan Sarpras

9 Format Pemetaan Sarana prasarana
10 Dokumen Rencana Operasional Pemenuhan Sarana prasarana (ROPS)
11 SK Ijin Operasional
12 SK Pendirian Bangunan / Sekolah
13 Denah / Site Plan Satuan Pendidikan
14 Format Daftar Kebutuhan Barang Inventaris dan Non Inventaris
15 Format Daftar Peminjaman Barang Inventaris
16 Format Buku Induk Barang Inventaris
17 Format Kartu Inventaris Barang (KIB) Tipe A (tanah)
18 Kartu Inventaris Barang (KIB) Tipe B (peralatan dan mesin)
19 Format Kartu Inventaris Barang (KIB) Tipe C (gedung dan bangunan)
20 Format Kartu Inventaris Barang (KIB) Tipe D (jalan, irigasi, dan jaringan)
21 Format Kartu Inventaris Ruangan
22 Format Daftar Penerimaan Barang Inventaris
23 Format Daftar Penerimaan Barang Non inventaris
24 Format Buku Pemeliharaan dan Perbaikan
25 Format Daftar Barang yang harus dibeli/ditambah
26 Format Kartu stok barang
Adminstrasi Sarpras Laboratorium: Denah, Struktur Organisasi, Daftar Peralatan
Utama dan Pendukung, Buku Inventaris Alat/Bahan, Jadwal Praktik, Lember
Perawatan Alat, Kartu Reparasi, Kartu Peminjaman Alat, Bon Peminjaman Alat, Daftar
Pengeluaran Bahan, Buku Penggunaan Lab, Daftar Alat/Bahan yg Rusak, Laporan
Penggunaan Lab,
27
Administrasi Sarpras Oerpustakaan: Denah, Struktur Organisasi, Daftar Keadaan
Buku, Daftar Keadaan Mebeler, Kartu Perpustakaan, Tata Tertib, Jadwal Kunjungan,
Daftar Peminjaman Buku, Laporan Penambahan Buku, Laporan Peminjaman Buku,
Laporan Rekapitulasi Peminjaman Buku, Laporan Pengunjung Perpustakaan,
28
Formulir Pelaksanaan Pemenuhan Sarpras: Pengendalian Pelaksanaan ROPS, Berita
29 Acara Serah Terima Barang.
Formulir Evaluasi Pemenuhan Sarpras: Evaluasi Pemenuhan ROPS, Rekomendasi
30 Tindak Lanjut,
31 Formulir Penetapan Standar Mutu Sarpras
Dokumen
Belum
 Dokumen
No STANDAR PENGELOLAAN (BUKU 2G)
Ada Belum
1 Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Pengelolaan
2 Petunjuk Kerja Perumusan Visi Misi Tujuan
3 Petunjuk Kerja Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sekolah
4 Petunjuk Kerja Penyusunan RKJM
5 Petujuk Kerja Penyusunan RKT dan RKAS
6 Petujuk Kerja Pengelolaan Kegiatan Sekolah
7 Petunjuk Kerja Pengawasan
8 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan
9 Validasi Visi Misi Tujuan
10 Checklist Komponen Visi Misi Tujuan
11 Notulen dan Daftar Hadir Penyusunan Visi Misi Tujuan
12 Pedoman Pengelolaan Sekolah
13 Cheklist Pengelolaan Kegiatan Sekolah
14 Notulen dan Daftar Hadir Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Sekolah
Evaluasi Diri Sekolah (EDS): Analisis Rapor Mutu, Penyusunan
15 Strategi/Standar Mutu, Pelaksanaan Pemenuhan Mutu,

16 Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)

17 Rencana Kerja Tahunan (RKT)
18 Struktur Organisasi Satuan Pendidikan
19 Kalender Pendidikan/Akademik
20 Pemberian Penghargaan Kepada Siswa Dan Tenaga Kependidikan
Administrasi Kesiswaan: Program Kerja Urusan Kesiswaan, Daftar Keadaan
Siswa, Formulir PPDB, Bukti Pendaftaran PPDB, Tanda Bukti Lapor Diri
Siswa Baru, Laporan PPDB, Format Bio Data Siswa Baru, SK Pengurus
21 Osis, Buku Klafer, Surat Panggilan Orang Tua, Surat Pensekoran, Surat
Pengunduran Diri, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Berkelakuan
Baik,

Administrasi Kurikulum: Program Kerja Urusan Adm, Kurikulum, Jadwal

Pelajaran, SK Pembagian Tugas Pendidik, SuratKeterangan Ijazah Asli
22 Belum Jadi, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, Surat
Keterangan Penggantian Ijazah Hilang/Rusak,

Administrasi Hubungan Masyarakat: Program Kerja Urusan Humas, SK

23 Komite Sekolah, Format Surat Kerja Sama dengan Pihak Luar, Format
Notulen Rapat, Format Pengumuman,
 Administrasi Kepegawaian: Program Kerja Urusan Kepegawaian, Daftar
Hadir Pegawai, Surat Kateranagan, Daftar Nominatif Pegawai, Daftar Urut
Kepangkatan, Daftar Jumlah Pegawai, Surat Pengusulan Kenaikan
Pangkat, Surat Pengusulan Batas Usia Pensiun, Daftar Susunan Keluarga,
Blangko Penelitian Berkas Pensiun Batas Usia Pensiun, k. Blangko
24
Penelitian Berkas Pensiun Meninggal Dunia (Duda/Janda), l. Blangko
Penelitian Berkas Pensiun Meninggal Dunia (Anak),

Administrasi Kepala Sekolah: a. Jurnal Harian Kepala Sekolah, Evaluasi

Keterlaksanaan Program, c. Kelengkapan Administrasi Kepala Sekolah, d.
Jadwal Kegiatan Sekolah, e. Perhitungan Hari Sekolah dan Libur Sekolah,
fCatatan Penilaian Pegawai, Format Surat Instruksi Kepala Sekolah, Format
Surat Keputusan Kepala Sekolah, Lembar Supervisi Administrasi
Kepegawaian, Lembar Supervisi Administrasi Keuangan, Lembar Supervisi
25 Administrasi Sarana Prasarana, l. Lembar Supervisi Administrasi Persuratan
dan Pengarsipan, m. Lembar Supervisi Administrasi Kesiswaan, n. Lembar
Supervisi Administrasi Perpustakaan, o. Lembar Supervisi Administrasi
Laboratorium/Bengkel,

Administrasi Persuratan dan Pengarsipan: a. Program Kerja Urusan

Persuratan dan Pengarsipan, b. Buku Agenda Surat Masuk , c. Buku
26 Agenda Surat Keluar, d. Format Surat Undangan, e. Format Surat Tugas, f.
Surat Kuasa, g. Format Surat Pengantar, h. Format Surat Keterangan, i.
Format Surat Pernyataan, j. Format Berita Acara,

Administrasi khusus: a. Format buku tamu umum, b. Format buku tamu

27 pembinaan, c. Format Buku Gangguan Keamanan, d. Format Buku
Ekspedisi, e. Format Buku Kontrol Kendaraan.

28 Standar Operasional Prosedur (POS)

29 Sistem informasi manajemen (web/laporan/dokumen):
 Dokumen
No STANDAR PEMBIAYAAN (BUKU 2H)
Ada Belum
1 Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan
2 Petunjuk Kerja Realisasi Anggaran
3 Petunjuk Kerja Laporan Keuangan
4 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
5 Analisis Alokasi Dana
6 Laporan Penggalian Sumber Dana
7 Buku Rekening Bank
8 Bukti Penerimaan Kas
9 Bukti Pengeluaran Kas
10 Buku Pembantu Kas
11 Buku Pembantu Bank
12 Buku Pembantu Pajak
13 Laporan Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA
14 Laporan realisasi penggunaan dana BOS
15 Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bos
16 Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis
17 Anggaran
Laporan Bantuan Pemerintah
18 Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja BOS
19 Berita Acara Pemeriksaan Kas
 Dokumen
No AUDIT MUTU (BUKU 3)
Ada Belum
1 Prosedur Audit Mutu Satuan Pendidikan
2 Petunjuk Kerja Pelaksanaan Audit Mutu
3 Program Kerja Audit Mutu
4 Laporan Audit Mutu
5 Format Tindak Lanjut Audit Mutu
6 Instrumen Audit Mutu Standar SKL
7 Instrumen Audit Mutu Standar Isi
8 Instrumen Audit Mutu Standar Proses
9 Instrumen Audit Mutu Standar PTK
10 Instrumen Audit Mutu Standar Penilaian
11 Instrumen Audit Mutu Standar Sarpras
12 Instrumen Audit Mutu Standar Pengelolaan
13 Instrumen Audit Mutu Standar Pembiayaan
 STANDAR PENGELOLAAN (BUKU
SPMI (BUKU 1) SKL (BUKU 2A) STANDAR ISI (BUKU 2B) STANDAR PROSES (BUKU 2C) STANDAR PENILAIAN (BUKU 2D) STANDAR PTK (BUKU 2E) STANDAR SARPRAS (BUKU 2F) STANDAR PEMBIAYAAN (BUKU 2H) AUDIT MUTU (BUKU 3)
2G)

§  Prosedur Mutu
§  Petunjuk Kerja
§  SK TPMPS
§  Komitmen Sekolah
§  Raport Mutu
§  Analisis Raport Mutu
§  Rencana Pemenuhan Mutu
§  Rencana Kegiatan Dan Anggaran
Sekolah ( RKAS )
§  Rencana Aksi Pemenuhan Mutu
§  Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
§  Monitoring Evaluasi Pemenuhan
Mutu
§  Hasil Audit Mutu Dan Penyusunan
Strategi Baru
§  Prosedur Mutu
§  Petunjuk Kerja
§  Formulir Pemenuhan Mutu
§  Analisis Tuntutan Standar
Kompetensi Lulusan dan Rencana
Pemenuhan
§  Program Kegiatan Ekstrakurikuler
§  Program Penguatan Pendidikan
Karakter
§  Program Gerakan Literasi Sekolah
§  Kode Etik, Tata Tertib dan Kultur
Sekolah
§  Data Perkembangan Hasil Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional
§  Data Prestasi Akademik dan Non
Akademik
§  Data Penelusuran Alumni
§  Papan Kohort
§  Survei Kepuasan Pelanggan
§  Catatan Kejadian
§  Prosedur Pemenuhan Mutu Standar §  Prosedur Pemenuhan Mutu Standar §  Prosedur Pemenuhan Mutu Standar §  Prosedur Pemenuhan Mutu Standar §  Prosedur Pemenuhan Mutu Standar §  Prosedur Pemenuhan Mutu Standar § Prosedur Pemenuhan Mutu Standar o   Prosedur Audit Mutu Satuan
Isi
§  Petunjuk Kerja
§  Analisis Konteks
§  Dokumen KTSP Buku 1
§  Kartu Telaah KTSP Buku 1
§  Pengesahan Dokumen KTSP
§  Dokumen KTSP Buku 2/Silabus
§  Dokumen KTSP Buku 3/ RPP
§  Program Muatan Lokal
§  Program Pengembangan Diri
§  Peraturan akademik
§  Penyelesaiaan Perundungan
§  Notulen Rapat Penyusunan KTSP
Proses Penilaian
§  Petunjuk kerja :
§  Formulir Mutu Standar Proses
§  Format Analisis Minggu Efektif
§  Format Program Tahunan
§  Format Program Semester
§  Format Silabus
§  Format RPP
§  Instrumen Telaah RPP
§  Instrumen Pemantauan
Pembelajaran.
§  Check List Prasyarat Pelaksanaan
Pembelajaran
§  Daftar Hadir Siswa
§  Jurnal Kelas
§  Program supervisi akademik
§  Format Jadual Supervisi Akademik
§  Format Rencana Tindak Lanjut
Supervisi Akademik
§  Laporan Pelaksanaan Supervisi
Akademik
§  Format Review/Telaah Silabus
§  Program Tahunan Bimbingan
Konseling
§  Program Semester Bimbingan
Konseling
§  Analisis Data Peminatan (Khusus
SMA)
§  Rencana Pelaksanaan Layanan
Bimbingan
§  Laporan Pelaksanaan Bimbingan
§  Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Prog BK
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
§  Formulir Mutu Standar Penilaian : - §  PETUNJUK KERJA : §  Petunjuk Kerja Pemetaan Sarana §  Petunjuk Kerja §  Petunjuk Kerja §  Petunjuk Kerja
dan Prasarana di Satuan Pendidikan
o   Analisis penetapan Kriteria o   IDENTIFIKASI KEBUTUHAN §  Formulir Pemenuhan Mutu §  Formulir Pemenuhan Mutu Standar ·       Rencana Kegiatan dan Anggaran §  Program Kerja Audit Mutu
Ketuntasan Minimal (KKM) PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI Pengelolaan Sekolah (RKAS)
KAN (PTK)
o   Format analisis KKM Tingkat Kelas o   PELAKSANAAN PKB ·       Dokumen Rencana Operasional §  Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan ·       Analisis Alokasi Dana §  Format Tindak Lanjut Audit Mutu
Pemenuhan Sarana prasarana (ROPS)
o   Format Penetapan KKM Satuan o   PENILAIAN KINERJA GURU §  SK Ijin Operasional §  Checklist Komponen Misi ·       Laporan Penggalian Sumber
Pendidikan Dana
·       Format Kisi Kisi Penilaian Autentik o   PENGEMBANGAN KARIR PTK §  SK Pendirian Bangunan §  Checklist Komponen Tujuan ·       Buku Rekening Bank
·       Instrumen Penilaian ·       Dokumen arsip pribadi pendidik §  Pendirian Sekolah Denah / Site Plan §  Pedoman Pengelolaan Sekolah ·       Bukti Penerimaan Kas
dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan
·       Contoh Soal Praktik/Kinerja §  Dokumen SK pembagian tugas ·       Format Daftar Kebutuhan Barang §  Evaluasi Diri Sekolah (EDS) ·       Bukti Pengeluaran Kas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Inventaris dan Non Inventaris
·       Format Telaah Kualitas Instrumen ·       Analisis Kebutuhan PTK ·       Format Daftar Peminjaman §  Rencana Kerja Jangka Menengah ·       Laporan Capaian (%) Realisasi
Penilaian Barang Inventaris (RKJM) Anggaran Berdasarkan RKA
·       Format Daftar Nilai Peserta Didik ·       Surat Rekomendasi/Izin belajar ·       Format Buku Induk Barang §  Rencana Kerja Tahunan (RKT) ·       Laporan realisasi penggunaan
Inventaris dana BOS
·       Hasil Analisis Butir Soal §  Rencana Pengembangan §  Format Kartu Inventaris Barang (KIB) §  Struktur Organisasi Satuan ·       Laporan Rekapitulasi Realisasi
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Tipe A (tanah) Pendidikan Penggunaan Dana Bos
·       Program Remedial dan §  Laporan Pengembangan §  Kartu Inventaris Barang (KIB) Tipe B §  Kalender Pendidikan/Akademik ·       Laporan Rekapitulasi Realisasi
Pengayaan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) (peralatan dan mesin) Penggunaan Dana Tiap Jenis
Anggaran
·       Format Legger §  Format Rencana SKP §  Format Kartu Inventaris Barang (KIB) §  Pemberian Penghargaan Kepada ·       Laporan Bantuan Pemerintah
Tipe C (gedung dan bangunan) Siswa Dan Tenaga Kependidikan
·       Format Laporan Kegiatan §  Form Hasil Penilaian Kinerja Guru §  Format Kartu Inventaris Barang (KIB) §  Administrasi Kesiswaan ·       Pernyataan Tanggungjawab
Penilaian (UAS, US, UN) (PKG) Tipe D (jalan, irigasi, dan jaringan) Penggunaan Belanja BOS
§  Kuesioner Penilaian Kinerja Guru §  Format Kartu Inventaris Ruangan §  Daftar Keadaan Siswa Berdasar §  Berita Acara Pemeriksaan Kas
Kelas/ Guru Kelas/ Guru Mata Tingkat
Pelajaran
§  FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA §  Format Daftar Penerimaan Barang o   Bukti Pendaftaran PPDB
KREDIT PK GURU KELAS/ GURU Inventaris
MATA PELAJARAN
§  Format Daftar Penerimaan Barang §  TANDA BUKTI LAPOR DIRI
Non inventaris
§  Format Buku Pemeliharaan dan ·       SK Pengurus OSIS
Perbaikan
§  Format Daftar Barang yang harus §  Buku Klafer
dibeli/ditambah
§  Format Kartu stok barang §  Surat Panggilan Orang Tua
·       Adminstrasi Sarana Prasarana §  SK Pembagian Tugas Pendidik
(Laboratorium)
·       Struktur Organisasi Laboratorium o   SK Komite Sekolah
·       Daftar Peralatan Utama o   Format Kerjasama dengan Pihak
Laboratorium/Bengkel Luar
·       Formulir Pelaksanaan Pemenuhan
Sarpras
§  FORMULIR SERAH TERIMA
BARANG/JASA BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG/JASA
§  Formulir Evaluasi Pemenuhan
Sarpras
Formulir Penetapan Standar Mutu
Sarpras