Daftar SP2D Satker

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN POTHAN KEMHAN
DAFTAR SP2D SATKER
Tanggal Cek
Tanggal Mata Tanggal Nilai SP2D Tanggal Jenis Pilih
No Nomor SP2D Selesai Nilai SP2D Rate Jenis SPM Nomor Invoice Deskripsi Detail
SP2D Uang Rate Ekuivalen Invoice SP2D
SP2D Akun
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus

NON 2021 anggota PNS DJPOT untuk 171 pegawai Cek
1 210191302031120 03-09-2021 06-09-2021 648,053,000.00 IDR 1 06-09-2021 648,053,000 GAJI LAINNYA 00399T/683841/2021 01-09-2021
GAJI Sesuai SPP Nomor 00399 Tanggal 1 September Akun
2021
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus

NON 2021 anggota TNI DJPOT untuk 129 personel Cek
GAJI Sesuai SPP Nomor 00398 Tanggal 1 September Akun
2021
PEMBAYARAN MAKAN DAN SNACK GIAT

PENYUSUNAN PERMENHAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN
NON Cek
3 210191301028858 03-09-2021 03-09-2021 11,157,300.00 IDR 1 03-09-2021 11,157,300 NON GAJI 40573T/683841/2021 02-09-2021 PEMBINAAN KOMCAD TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
KWITANSI NO:KW/42/31/VIII/2021/SCB
TGL.23-8-2021. Sesuai SPP Nomor 40573
Tanggal 30 Agustus 2021
PEMBAYARAN HONORARIUM PESERTA

GIAT PENYUSUNAN PERMENHAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN
NON PEMBINAAN KOMCAD TA. 2021 SESUAI Cek
4 210191302031017 03-09-2021 03-09-2021 39,172,500.00 IDR 1 03-09-2021 39,172,500 NON GAJI 40572T/683841/2021 02-09-2021
GAJI SURAT B/Und-1205/03/01/02/DJPOT Akun
TGL.9-8-2021 A.N.BRIGJEN TNI FAHRID
AMRAN DKK 28 ORANG PELAKSANAAN
TGL.16,18,19,23,2
Pembayaran honor bulan Agustus 2021 peserta

relawan giat penyiapan komdukkes tahap-IV
NON Cek
5 210191302031007 03-09-2021 03-09-2021 1,083,250,000.00 IDR 1 03-09-2021 1,083,250,000 NON GAJI 00400T/683841/2021 02-09-2021 penanganan covid-19 Pusrehab sesuai
GAJI Akun
sprin/1687/VI/ 2021 tgl. 29-6-2021 Sesuai SPP
Nomor 00400 Tanggal 2 September 2021
PEMBAYARAN BIAYA PEMANGGILAN CALON

SISWA GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM
IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI
NON Cek
6 210191302030794 02-09-2021 02-09-2021 142,500,000.00 IDR 1 02-09-2021 142,500,000 NON GAJI 40568T/683841/2021 01-09-2021 SPRIN/376/VI/2021 TGL.21-6-2021 A.N. NAUF
GAJI Akun
MAWLA SIDQI DKK 499 ORANG
PELAKSANAAN TGL.21-6-2021. Sesuai SPP
Nomor 40568 Tanggal 27 Agustus 202
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LOKAL

SISWA GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM
NON Cek
7 210191302030796 02-09-2021 02-09-2021 150,000,000.00 IDR 1 02-09-2021 150,000,000 NON GAJI 40571T/683841/2021 01-09-2021 SPRIN/376/VIII/2021/DIP TGL.20-8-2021
GAJI Akun
A.N.NAUF MAWLA SIDQI DKK 499 ORANG
PELAKSANAAN TGL 28,29 AGUSTUS 2021.
Sesuai SPP Nomor 40571 Tanggal 2
hal : 1 dari 167 halaman

tanggal cetak : 06-09-21 08:36:49 oleh : 683841
PEMBAYARAN HONOR TIM PANDA, TIM

ADMINISTRASI, TIM KES, TIM JASMANI DAN
TIM LITPERS KOMCAD KODAM JAYA TA.
NON Cek
8 210191302030793 02-09-2021 02-09-2021 40,833,500.00 IDR 1 02-09-2021 40,833,500 NON GAJI 40567T/683841/2021 01-09-2021 2021 SESUAI SPRIN/1362/VI/2021
GAJI Akun
TGL.4-6-2021 A.N.BRIGJEN TNI MUHAMMAD
SALEH MUUSTAFA DKK 160 ORANG
PELAKSANAAN TGL.7 S.D 17 JUNI 2021. S
PEMBAYARAN BIAYA AKOMODASI GIAT

LATSARMIL KOMCAD RINDAM
NON Cek
9 210191302030795 02-09-2021 02-09-2021 79,750,000.00 IDR 1 02-09-2021 79,750,000 NON GAJI 40569T/683841/2021 01-09-2021 SPRIN/376/VI/VI/2021 TGL.21-6-2021
GAJI Akun
PEMBAYARAN ATK DAN DOKUMENTASI

GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM IV/
NON DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI KWITANSI Cek
10 210191302030717 01-09-2021 02-09-2021 13,700,455.00 IDR 1 02-09-2021 13,700,455 NON GAJI 40570T/683841/2021 01-09-2021
GAJI NO:250/SCM/K/VIII/2021/DIP TGL.21- 8-2021. Akun
Sesuai SPP Nomor 40570 Tanggal 27 Agustus
2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN SELEKSI MI TK

PANDA CALON GIAT PEMBENTUKAN
NON KOMCAD KODAM III/SLW TA. 2021 SESUAI Cek
11 210191301028474 01-09-2021 02-09-2021 38,952,273.00 IDR 1 02-09-2021 38,952,273 NON GAJI 40565T/683841/2021 01-09-2021
GAJI KWITANSI NO:K/402/PKM/VI/2021 TGL. Akun
17-6-2021. Sesuai SPP Nomor 40565 Tanggal
27 Agustus 2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN SELEKSI

LITPERS MI CALON GIAT PEMBENTUKAN
NON KOMCAD MATRA DARAT KODAM JAYA TA. Cek
12 210191301028463 01-09-2021 02-09-2021 35,683,864.00 IDR 1 02-09-2021 35,683,864 NON GAJI 40566T/683841/2021 01-09-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/998/VI/ Akun
2021 TGL.02-06-2021. Sesuai SPP Nomor
40566 Tanggal 27 Agustus 2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BERUPA

CETAK PIN TAHOR PD GIAT PENERBITAN
SKEP TAHOR, DAHOR, TUVET DAN
NON TUNDAYATU VETERAN RI TW III TA.2021 Cek
13 210191301028352 01-09-2021 01-09-2021 38,325,000.00 IDR 1 01-09-2021 38,325,000 NON GAJI 20111T/683841/2021 30-08-2021
GAJI SESUAI KWITANSI Akun
NOMOR:466/KW/SW/VIII/2021 TGL 24-08-2021
2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN CETAK MAP

TAHORVET PD PENERBITAN SKEP TAHOR,
NON DAHOR,TUVET RI TW III TA.2021 SESUAI Cek
14 210191301028351 01-09-2021 01-09-2021 15,329,000.00 IDR 1 01-09-2021 15,329,000 NON GAJI 20110T/683841/2021 30-08-2021
GAJI KWITANSI NO:465/KW/SW/VIII/2021 Akun
TANGGAL 24 AGUSTUS 2021 Sesuai SPP


CETAK PIAGAM TAHORVET PD KEGIATAN
PENERBITAN SKEP TAHOR, DAHOR, TUVET
NON Cek
15 210191301028353 01-09-2021 01-09-2021 18,428,000.00 IDR 1 01-09-2021 18,428,000 NON GAJI 20112T/683841/2021 30-08-2021 RI TW III TA.2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR:463/KW/SW/VIII/2021 TGL 24
AGUSTUS 2021 Sesuai SPP Nomor 20112
Pembayaran Belanja Bahan Berupa ATK, Kotak

Pin Tahor dan Penggandaan Petikan Kep Dahor
NON pd Penerbitan Skep Tahor, Dahor, Tuvet RI Cek
16 210191301028350 01-09-2021 01-09-2021 19,100,000.00 IDR 1 01-09-2021 19,100,000 NON GAJI 20109T/683841/2021 30-08-2021
GAJI TW.III TA.2021 sesuai Rekap Kwitansi Nomor: Akun
447/KW/SW/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021
Sesuai SPP Nomor 20109
Pembayaran belanja jaldis : 1) Jakarta-

Palembang an. Kol. Eddy E. giat pembukaan
NON garuda shiel tgl. 2 s.d 5-8-2021 sesuai Cek
17 210191302030630 01-09-2021 01-09-2021 10,254,305.00 IDR 1 01-09-2021 10,254,305 NON GAJI 00397T/683841/2021 30-08-2021
GAJI sprin/1792/VII/2021 tgl. 30-7-2021 2) Jakarta- Akun
Bandung an. Kol. Darmawan dkk 3 org giat
inventarisasi Rantis ke PT. D
Pembayaran honor bulan Juli 2021 peserta

relawan giat komdukkes Gel-V penanganan
NON Cek
18 210191302030629 01-09-2021 01-09-2021 945,625,000.00 IDR 1 01-09-2021 945,625,000 NON GAJI 00395T/683841/2021 30-08-2021 covid-19 sesuai sprin/721/VII/2021 tgl.
GAJI Akun
15-7-2021 Sesuai SPP Nomor 00395 Tanggal
30 Agustus 2021
Pembayaran penggantian uang persediaan

NON Cek
19 210191302030631 01-09-2021 01-09-2021 311,634,000.00 IDR 1 01-09-2021 311,634,000 GUP 00396T/683841/2021 31-08-2021 untuk keperluan belanja barang Sesuai SPP
GAJI Akun
PEMBAYARAN BELANJA JALDIS JAKARTA

KE BANDUNG PADA TGL 12 S.D. 13
AGUSTUS 2021 AN. KOLONEL TEK DEDY
NON LAKSMONO, S.E., S.T., M.M. DKK 3 ORG Cek
20 210191302030403 31-08-2021 31-08-2021 6,335,000.00 IDR 1 31-08-2021 6,335,000 NON GAJI 60125T/683841/2021 30-08-2021
GAJI DALAM RANGKA GIAT PEMBUATAN Akun
STRUKTUR DAN MONITORING
PELAKSANAAN KANDUNGAN LOKAL DAN
OFSET TA. 2021 SESUA
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-

PALEMBANG (PP) AN. BRIGJEN TNI ECHSAN
SUTADJI DKK 3 ORG PD GIAT VERIFIKASI
NON Cek
21 210191302030402 31-08-2021 31-08-2021 20,710,000.00 IDR 1 31-08-2021 20,710,000 NON GAJI 20113T/683841/2021 30-08-2021 DATA VETERAN RI TA.2021 SESUAI SPRIN
GAJI Akun
NOMOR:SPRIN/1488/V/2021 TANGGAL 17 MEI
2021 PELAKS GIAT TANGGAL 25 AGUSTUS
S.D 27 AGUSTUS 2021 Sesuai
PENGADAAN SNACK DAN MAKAN PESERTA

DUK GIAT PENUGASAN KOMDUKKES
TAHAP- IV PERCEPATAN PENANGANAN
NON GAJI NON Cek
22 210191304016397 30-08-2021 31-08-2021 190,440,000.00 IDR 1 31-08-2021 190,440,000 00389T/683841/2021 27-08-2021 VIRUS COVID-19 SESUAI
KONTRAKTUAL GAJI Akun
SPK/374/VII/2021/PUSREH AB TGL. 28-7-2021
DAN BAST NO: BA.PEN/658/VIII/2021 TGL.
26-8-2021 SERTA BAP NO: 0002/7/GMB/VIII/20

pembayaran belanja non ops giat komdukkes

tahap-IV penanganan covid-19 berupa : 1) Hand
NON Sanitizer sesuai kwitansi no: 120/SAM/2021 tgl. Cek
23 210191302030356 30-08-2021 31-08-2021 25,922,693.00 IDR 1 31-08-2021 25,922,693 NON GAJI 00394T/683841/2021 27-08-2021
GAJI 16-8 -2021 2) ATK dan dokumentasi sesuai Akun
kwitansi no: 118/SAM/VII/2021 tgl. 27-7-2021
Sesuai SPP Nomor 0
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA

PEMULANGAN CALON TIDAK LULUS GIAT
KOMCAD MATRA DARAT KODAM
NON JAYA/JAYAKARTA TA. 2021 SESUAI Cek
24 210191302030263 30-08-2021 30-08-2021 70,724,000.00 IDR 1 30-08-2021 70,724,000 NON GAJI 40561T/683841/2021 27-08-2021
GAJI SPRIN/676/V/20 21 TGL.5-5-2021 Akun
A.N.MUHAMMAD SAHID KAMAL DKK 249
ORANG PELAKSANAAN TGL.18-6-2021.
Sesuai SPP Nomor 40
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA

KIRIM CALON KE LEMDIK GIAT KOMCAD
MATRA DARAT KODAM JAYA/JAYAKARTA
NON Cek
25 210191302030262 30-08-2021 30-08-2021 142,500,000.00 IDR 1 30-08-2021 142,500,000 NON GAJI 40552T/683841/2021 27-08-2021 TA. 2021 SESUAI SPRIN/686/V/2021
GAJI Akun
TGL.21-5-2021 A.N.MUHAMMAD RADJA
PUTRA K DKK 499 ORANG PELAKSANAAN
TGL .20-6-2021. Sesuai SPP Nomor 40552
PEMBAYARAN BELANJA BARANG NON OPS

LAINNYA DUKUNGAN KOLAM RENANG
CALON GIAT KOMCAD MATRA DARAT
NON Cek
26 210191301028137 30-08-2021 30-08-2021 11,250,000.00 IDR 1 30-08-2021 11,250,000 NON GAJI 40554T/683841/2021 27-08-2021 KODAM JAYA/JAYAKARTA TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
KWITANSI NO:KWITANSI/953/VI/2021
SEWA PENGINAPAN/KAMAR DUK GIAT

PENUGASAN PESERTA KOMDUKKES
TAHAP-IV PERCEPATAN PENANGANAN
NON GAJI NON VIRUS COVID-19 SESUAI Cek
27 210191304016310 30-08-2021 30-08-2021 420,900,000.00 IDR 1 30-08-2021 420,900,000 00388T/683841/2021 27-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI SPK/373/VII/2021/PUSREHAB TGL. 28-07-2021 Akun
26-8-2021 SERTA BAP NO:
0001/7/GMB/VIII/2021 TG
PENGADAAN KEBUTUHAN TES SWAB DUK

GIAT PENUGASAN PESERTA KOMDUKKES
TAHAP-IV PENANGANAN COVID-19
NON GAJI NON PUSREHAB KEMHAN TA. 2021 SESUAI Cek
28 210191302030216 30-08-2021 30-08-2021 120,886,364.00 IDR 1 30-08-2021 120,886,364 00390T/683841/2021 27-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI SPK/391/ VIII/2021/PUSREHAB TGL. Akun
09-08-2021 DAN BAST NO:
BA.PEN/630/VIII/2021 TGL. 18-8-2021 SERTA
BAPNO: 121/SAM

PENGADAAN VITAMIN DAN SUPLEMEN

PESERTA KOMDUKKES TAHAP-IV
PENANGANAN COVID-19 PUSREHAB
NON GAJI NON KEMHAN TA.2021 SESUAI Cek
29 210191302030217 30-08-2021 30-08-2021 103,962,273.00 IDR 1 30-08-2021 103,962,273 00391T/683841/2021 27-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI SPK/392/VIII/2021/PUSREHAB TGL 09-08-2021 Akun
18-8-2021 SERTA BAP NO: 122/SAM/VIII/2021
TGL. 18-
SEWA PENGINAPAN/KAMAR DUK GIAT

PENUGASAN PESERTA KOMDUKKES
TAHAP-IV PERCEPATAN PENANGANAN
NON GAJI NON VIRUS COVID-19 SESUAI Cek
30 210191302030193 30-08-2021 30-08-2021 932,568,000.00 IDR 1 30-08-2021 932,568,000 00386T/683841/2021 27-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI SPK/371/VII/2021/PUSREHAB TGL. 28-07-2021 Akun
00817/MTS/VIII/2021 TGL
PENGADAAN SNACK DAN MAKAN PESERTA

DUK GIAT PENUGASAN KOMDUKKES
TAHAP- IV PERCEPATAN PENANGANAN
NON GAJI NON Cek
31 210191302030194 30-08-2021 30-08-2021 421,948,800.00 IDR 1 30-08-2021 421,948,800 00387T/683841/2021 27-08-2021 VIRUS COVID-19 SESUAI SPK/372/VII/2021/
PUSREHAB TGL. 28-07-2021 DAN BAST NO:
BA.PEN/654/VIII/2021 TGL. 26-8- 2021 SERTA
BAP NO: 00818/MTS/VIII/2
Pengadaan Belanja Jasa Lainnya Program

Kampanye Bela Negara Kegiatan Ngopi Daring
Bela Negara TA.2021 Termin ke 1 30% sesuai
NON GAJI NON Cek
32 210191301028124 30-08-2021 30-08-2021 1,700,116,740.00 IDR 1 30-08-2021 1,700,116,740 30137T/683841/2021 27-08-2021 Kontrak No: TRAK/72/VI/2021/DJPOT
Tgl.25-6-2021 Adendum
No:TRAK/72.A/VIII/2021/ DJPOT Tgl.19-8-2021
dan BAPP No:BA/
PEMBAYARAN MAKAN KE-2 UNTUK

PESERTA SELEKSI GIAT KOMCAD MATRA
NON DARAT KODAM III/SLW TA. 2021 SESUAI Cek
33 210191304016263 30-08-2021 30-08-2021 16,905,000.00 IDR 1 30-08-2021 16,905,000 NON GAJI 40559T/683841/2021 27-08-2021
GAJI KWITANSI NO:K/86/AN/VI/2021 TGL. Akun
24 Agustus 2021
PEMBAYARAN MAKAN KE-3 UNTUK

PESERTA SELEKSI GIAT KOMCAD MATRA
34 210191304016264 30-08-2021 30-08-2021 16,424,800.00 IDR 1 30-08-2021 16,424,800 NON GAJI 40560T/683841/2021 27-08-2021
24 Agustus 2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN PESERTA

SELEKSI ADMINISTRASI TK. PANDA GIAT
WERVING KOMCAD MATRA DARAT KODAM
NON Cek
35 210191303010139 30-08-2021 30-08-2021 9,973,125.00 IDR 1 30-08-2021 9,973,125 NON GAJI 40556T/683841/2021 27-08-2021 XII/TPR TA. 2021 SESUAI KWITANSI NO:
GAJI Akun
KWITANSI/2250/VI/2021 TGL.17-6-2021.
2021

PEMBAYARAN DUKUNGAN PESERTA

SELEKSI JASMANI TK. PANDA GIAT
WERVING KOMCAD MATRA DARAT KODAM
NON Cek
36 210191303010141 30-08-2021 30-08-2021 16,621,875.00 IDR 1 30-08-2021 16,621,875 NON GAJI 40558T/683841/2021 27-08-2021 XII/TPR TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:KWITANSI/ 2251/VI/2021 TGL.17-6-2021.
2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN ADMINISTRASI

KOLAM RENANG TK. PANDA GIAT WERVING
NON KOMCAD MATRA DARAT KODAM XII/TPR TA. Cek
37 210191303010140 30-08-2021 30-08-2021 9,973,125.00 IDR 1 30-08-2021 9,973,125 NON GAJI 40557T/683841/2021 27-08-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/ Akun
2249/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai SPP
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN CETAK

AWAL ADMINISTRASI TK PANDA GIAT
WERVING PEMBENTUKAN KOMCAD MATRA
NON Cek
38 210191301028054 30-08-2021 30-08-2021 10,073,864.00 IDR 1 30-08-2021 10,073,864 NON GAJI 40555T/683841/2021 27-08-2021 DARAT KODAM JAYA/JAYAKARTA TA. 2021
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/794/VI/2021

LAINNYA DUKUNGAN PESERTA JASMANI
CALON GIAT KOMCAD MATRA DARAT
NON Cek
GAJI Akun
Pembayaran belanja kebutuhan test rapid duk

giat komdukkes tahap-IV penanganan covid-19
NON Cek
40 210191302030153 30-08-2021 30-08-2021 24,177,273.00 IDR 1 30-08-2021 24,177,273 NON GAJI 00392T/683841/2021 27-08-2021 sesuai kwitansi noa: 136/SAM/VIII/2021 tgl.
GAJI Akun
18-8- 2021 Sesuai SPP Nomor 00392 Tanggal
26 Agustus 2021
Pembayaran snack dan makan pendamping

P3K giat komdukkes tahap-IV Pusrehab sesuai
NON Cek
41 210191302030103 30-08-2021 30-08-2021 24,343,200.00 IDR 1 30-08-2021 24,343,200 NON GAJI 00393T/683841/2021 27-08-2021 kwitansi no: 152/VIII/2021/Primkop tgl.
GAJI Akun
26 Agustus 2021
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER

GIAT SOSIALISASI PEMBENTUKAN KOMCAD
MATRA DARAT DI KODAM IM, KODAM
NON Cek
42 210191302029982 27-08-2021 27-08-2021 12,750,000.00 IDR 1 27-08-2021 12,750,000 NON GAJI 40564T/683841/2021 26-08-2021 IV/DIPO, KODAM III/SLW, KODAM XIV/HSN,
GAJI Akun
KODAM II/SRW TA. 2021 SESUAI
SPRIN/208/III/2021 TGL.5-3-2021, SPRIN/
253/III/2021 TGL.15-3-2021, SPRI


NON Cek
43 210191302029980 27-08-2021 27-08-2021 20,400,000.00 IDR 1 27-08-2021 20,400,000 NON GAJI 40562T/683841/2021 26-08-2021 XIII/MDK, KODAM XVIII/KSR, KODAM V/BRW,
GAJI Akun
KODAM XVI/PTR, KODAM XII/TPR TA. 2021
SESUAI SPRIN/248/III/2021 TGL. 8-3-2021,
SPRIN/341/IV/2021 TGL

NON Cek
44 210191302029981 27-08-2021 27-08-2021 17,850,000.00 IDR 1 27-08-2021 17,850,000 NON GAJI 40563T/683841/2021 26-08-2021 XVII/CRW, KODAM VI/MLW, KODAM I/BB,
GAJI Akun
KODAM JAYA, KODAM IX/UDY TA. 2021
SESUAI SPRIN/209/III/2021, SPRIN/207
/III/2021 TGL.5-3-2021, SPRIN/279

KE BANDUNG TGL 26 S.D. 27 JULI 2021 AN.
KOL. LAUT (T) IR. NONO SUWARNO, M.SI.
NON Cek
45 210191302029802 26-08-2021 26-08-2021 13,760,000.00 IDR 1 26-08-2021 13,760,000 NON GAJI 60114T/683841/2021 25-08-2021 DKK 9 ORG DALAM RANGKA GIAT
GAJI Akun
ASSESMEN DAN EVALUASI INDHAN BIDANG
PRODUKSI DAN PERAWATAN KENDARAAN
MILITER TA. 2021 SESUAI SPRIN N
Pembayaran belanja jaldis : 1) Jakarta-Bandung

tgl. 28 s.d 29-7-2021 an. Suhardi dkk 3 org giat
NON konsinyering sesuai sprin/802/VII/2021 tgl. Cek
46 210191302029800 26-08-2021 26-08-2021 13,125,500.00 IDR 1 26-08-2021 13,125,500 NON GAJI 00385T/683841/2021 25-08-2021
GAJI 27-7-2021. 2) Jakarta-Surabaya tgl. 23 s.d Akun
25-7-2021 an. Laksamana Sriyanto dkk 4 org
giat verifika
PEMBAYARAN BELANJA PAKET MEETING

DLM RANGKA GIAT ASSESMEN DAN
EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN BIDANG
NON Cek
47 210191302029804 26-08-2021 26-08-2021 25,137,000.00 IDR 1 26-08-2021 25,137,000 NON GAJI 60120T/683841/2021 25-08-2021 PRODUKSI DAN PERAWATAN KENDARAAN
GAJI Akun
MILITER TA. 2021 SESUAI KWITANSI
NO.AR-0000105 TGL 29-07-2021 Sesuai SPP
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN (SNACK

MAKAN RAPAT) DLM RANGKA GIAT
ASSESMEN DAN EVALUASI INDUSTRI
NON Cek
48 210191302029803 26-08-2021 26-08-2021 8,452,500.00 IDR 1 26-08-2021 8,452,500 NON GAJI 60118T/683841/2021 25-08-2021 PERTAHANAN BIDANG PRODUKSI DAN
GAJI Akun
PERAWATAN KENDARAAN MILITER TA. 2021
SESUAI KWITANSI NO:KW/08/01/VII/SCB TGL
28 JULI 2021 Sesuai SPP Nomor 60118 Tang

KE BANDUNG PD TGL 13-7-2021 AN. KOL.
LAUT (T) IR. NONO SUWARNO, M.SI. DKK 7
NON Cek
49 210191302029801 26-08-2021 26-08-2021 7,010,000.00 IDR 1 26-08-2021 7,010,000 NON GAJI 60111T/683841/2021 25-08-2021 ORG SESUAI SPRIN/755/VII/2021 TGL
GAJI Akun
9-7-2021, JAKARTA TGL 8-4-2021 AN. KOL.
TEK ANANG SETIAWAN, ST. MT. DKK 8 ORG
SESUAI SPRIN/354/I

PEMBAYARAN BELANJA BAHAN (SNACK,

MAKAN DAN REPRODUKSI RAPAT) DALAM
RANGKA GIAT ASSESMEN DAN EVALUASI
NON Cek
50 210191301027823 26-08-2021 26-08-2021 4,824,591.00 IDR 1 26-08-2021 4,824,591 NON GAJI 60119T/683841/2021 25-08-2021 INDUSTRI PERTAHANAN DAN PERAWATAN
GAJI Akun
KENDARAAN MILITER TA. 2021 SESUAI
KWITANSI NO:KW/09/01/VII/SCB TGL 28 JULI
2021 Sesuai SPP Nomor 60119 Ta
Pengadaan Belanja Bahan Konsumsi Makan

Snack giat Pemberian Piagam Penghargaan
NON GAJI NON Patriot Bela Negara dan Sosialisasi PKBN Cek
51 210191301027561 24-08-2021 24-08-2021 53,312,000.00 IDR 1 24-08-2021 53,312,000 30127T/683841/2021 20-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI Kepada Eks Pejuang Timtim di Kodim 1621 / Akun
Timur Tengah Selatan TA.2021 sesuai SPK
No:SPK/121/VII/2021/KIM Tgl.27-7-2021
Pembayaran Pengadaan Belanja Sewa

Kendaraan Roda Empat giat Pemberian
Penghargaan Patriot Bela Negara kpd Eks
NON Cek
52 210191301027514 23-08-2021 24-08-2021 5,879,020.00 IDR 1 24-08-2021 5,879,020 NON GAJI 30129T/683841/2021 20-08-2021 Pejuang Timtim di Kodim 1621/ TTS TA.2021
GAJI Akun
sesuai kwitansi No:KOP/53/VII/2021
Tgl.29-7-2021 Sesuai SPP Nomor 30129
Tanggal 18 Agus
Pembayaran kekurangan gaji THR tahun 2021

KEKURANGAN NON Cek
53 210191302029426 23-08-2021 24-08-2021 726,300.00 IDR 1 24-08-2021 726,300 00382T/683841/2021 20-08-2021 an. Tri Rahayu I, SH Sesuai SPP Nomor 00382
GAJI GAJI Akun
Pembayaran kekurangan gaji terusan bulan

KEKURANGAN NON Februari s.d April 2021 an. PNS Tri Rahayu I, Cek
54 210191302029389 23-08-2021 24-08-2021 213,800.00 IDR 1 24-08-2021 213,800 00383T/683841/2021 20-08-2021
GAJI GAJI SH Sesuai SPP Nomor 00383 Tanggal 18 Akun
Agustus 2021
Pembayaran Honor Narsum, Moderator dan

Panitia Pendukung giat Sosialisasi PKBN dan
NON Pemberian Piagam Patriot BN bagi Masyarakat Cek
55 210191302029425 23-08-2021 24-08-2021 12,678,000.00 IDR 1 24-08-2021 12,678,000 NON GAJI 30128T/683841/2021 20-08-2021
GAJI NTT di Kodim 1621/TTS TA.2021 sesuai Sprin Akun
No:SPRIN/260/VII/2021 Tgl.26-7- 2021 dan
Surat No:B/2445/VII/2021/DJPO
Pembayaran gaji induk bulan September 2021

anggota TNI DJPOT untuk 129 personel/427 Cek
56 210191502002517 23-08-2021 01-09-2021 934,579,500.00 IDR 1 01-09-2021 934,579,500 GAJI INDUK 00379T/683841/2021 12-08-2021 GAJI
jiwa Sesuai SPP Nomor 00379 Tanggal 9 Akun
Agustus 2021
Pembayaran gaji induk bulan September 2021

anggota PNS DJPOT untuk 170 pegawai/450 Cek
Agustus 2021
PEMBAYARAN KONTRAK ALKAPLAP SISWA

KOMCAD TA. 2021 SESUAI SPK/DODIKBELN
SPK/DODIKBELNEG-KC/11/VIII/2021/TPR
NON GAJI NON Cek
58 210191301027465 20-08-2021 23-08-2021 111,707,955.00 IDR 1 23-08-2021 111,707,955 40550T/683841/2021 20-08-2021 TGL.12-08-2021 DAN BAST NO:BAST/
DODIKBELNEG-KC/18/VIII/2021/TPR
TGL.16-08-2021 SERTA BAP NO:BAP/
DODIKBELNEG-KC/17/VIII/2021/TPR TGL

PENGADAAN BELANJA JASA LAINNYA

KEGIATAN TALKSHOW BELA NEGARA
MELALUI MEDIA TV TA.2021 Termin Ke I 50%
NON GAJI NON Cek
59 210191304015716 20-08-2021 23-08-2021 911,625,100.00 IDR 1 23-08-2021 911,625,100 30134T/683841/2021 20-08-2021 sesuai Trak No:TRAK/55/VI/2021/DJPOT
Tgl.8-6-2021 dan BAST No:BA/01/VIII/2021
Tgl.9-8-2021 serta BAP No:BAP /02/VIII/2021
Tgl.13-8-2021 Se
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Rahmat

Hidayat Tim Kreatif Ditjen Pothan Kemhan giat
NON Sosialisasi PKBN dan Pemberian Piagam Patriot Cek
60 210191302029245 20-08-2021 20-08-2021 11,658,000.00 IDR 1 20-08-2021 11,658,000 NON GAJI 30135T/683841/2021 20-08-2021
GAJI BN bagi Masyarakat NTT di Kodim 1621/TTS Akun
TA.2021 sesuai Sprin No:SPRIN/ 800/VII/2021
Tgl.26-7-2021 Pelaks
Pengadaan snack dan makan peserta, panitia

dan tamu undangan Komdukkes Tahap-IV
NON Cek
61 210191302029230 20-08-2021 20-08-2021 11,833,500.00 IDR 1 20-08-2021 11,833,500 NON GAJI 00384T/683841/2021 20-08-2021 Pusrehab sesuai kwitansi no:
GAJI Akun
125/VII/2021/Primkop tgl. 27-7- 2021 Sesuai
SPP Nomor 00384 Tanggal 19 Agustus 2021
Pembayaran Uang Saku Peserta dalam rangka

giat Sos PKBN kpd Eks Pejuang Timtim di
NON Kodim 1612/TTS TA.2021 Sesuai Surat Cek
62 210191302029204 20-08-2021 20-08-2021 45,000,000.00 IDR 1 20-08-2021 45,000,000 NON GAJI 30133T/683841/2021 20-08-2021
GAJI No:B/1643/V/2021 /DJPOT Tgl.10-5-2021 Akun
Pelaks Tgl.29-7-2021 Sesuai SPP Nomor 30133
PEMBAYARAN HONOR PENDUKUNG GIAT

LATSARMIL KOMCAD MATRA DARAT
RINDAM III/SLW TA. 2021 SESUAI
NON Cek
63 210191302029213 20-08-2021 20-08-2021 9,956,125.00 IDR 1 20-08-2021 9,956,125 NON GAJI 40549T/683841/2021 20-08-2021 SPRIN/406/VI/2021 TGL.18-6-2021 A.N.LETTU
GAJI Akun
CKM YUSUP SARBAENI DKK 10 ORANG

GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM V/BRW
TA. 2021 SESUAI SPRIN/442/VI/2021/BRW
NON Cek
64 210191302029200 20-08-2021 20-08-2021 142,500,000.00 IDR 1 20-08-2021 142,500,000 NON GAJI 40551T/683841/2021 20-08-2021 TGL.18-06-2021 A.N.GEMA BAGUS
GAJI Akun
KURNIAWAN DKK 499 ORANG
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

PEMANGGILAN CALON GIAT LATSARMIL
KOMCAD RINDAM III/SLW TA. 2021 SESUAI
NON Cek
65 210191302029207 20-08-2021 20-08-2021 142,500,000.00 IDR 1 20-08-2021 142,500,000 NON GAJI 40548T/683841/2021 20-08-2021 KEP/791/VI/2021 TGL.17-6-2021 A.N. TRYZAL
GAJI Akun
NUGRAHA DKK 606 ORANG PELAKSANAAN

Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Kolonel

Arh Luhkito Hadi ISwanto dkk giat Sos PKBN
NON dan Pemberian Piagam Penghargaan Patriot BN Cek
66 210191302029202 20-08-2021 20-08-2021 25,564,000.00 IDR 1 20-08-2021 25,564,000 NON GAJI 30131T/683841/2021 20-08-2021
GAJI kpd Eks Pejuang Timor Timur di Kodim Akun
1621/TTS TA.2021 sesuai SPrin No:SPRIN/
799/VII/2021 Tgl.26-7-2021 Pelak
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Brigjen

TNI Dr.Jubei Levianto dkk sebagai Narsum dan
NON Tim Pelaksanan giat Sos PKBN dan Pemberian Cek
67 210191302029201 20-08-2021 20-08-2021 15,060,200.00 IDR 1 20-08-2021 15,060,200 NON GAJI 30130T/683841/2021 20-08-2021
GAJI Piagam Patriot Bela Negara bagi Masyarakat Akun
NTT di Kodim 1621/TTS TA.2021 sesuai Sprin
No:SPRIN/798/VII/2021

PEMBERANGKATAN CALON KE LEMDIK DAN
PEMULANGAN CALON GIAT SELEKSI
NON KOMCAD MATRA DARAT KODAM XII/TPR TA. Cek
68 210191302029206 20-08-2021 20-08-2021 213,750,000.00 IDR 1 20-08-2021 213,750,000 NON GAJI 40547T/683841/2021 20-08-2021
GAJI 2021 SESUAI KEP/126-45/VI/2021 Akun
TGL.17-6-2021 A.N.A.ALIF RIFANI DKK 750
Sesuai
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Agit

Atrianto Asisten Khusus Wamenhan Bid Kom
NON dan Nirmiliter giat Sos PKBN dan Pemberian Cek
69 210191302029205 20-08-2021 20-08-2021 8,501,000.00 IDR 1 20-08-2021 8,501,000 NON GAJI 30136T/683841/2021 20-08-2021
GAJI Piagam Patriot BN bagi MAsyarakat NTT di Akun
Kodim 1621/TTS TA.2021 sesuai Sprin
No:SPRIN/718/VII/2021 Tgl.26-7-2021 Pe
Pembayaran Uang Saku Peserta dalam rangka

giat Pemberian Piagam Penghargaan kpd Eks
NON Pejuang Timor Timur di Kodim 1621/TTS Cek
70 210191302029203 20-08-2021 20-08-2021 43,650,000.00 IDR 1 20-08-2021 43,650,000 NON GAJI 30132T/683841/2021 20-08-2021
GAJI TA.2021 sesuai Surat No:B/1643/V/2021/DJPOT Akun
Tgl.10 Mei 2021 Pelaks Tgl.28-7- 2021 Sesuai
SPP Nomor 30132 Tanggal 18 Ag
PEMBAYARAN KONTRAK PENGADAAN

PERLENGKAPAN KESEHATAN UNTUK
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 BAGI
NON GAJI NON ANGGOTA KOMCAD PERTAHANAN NEGARA Cek
71 210191302028667 18-08-2021 18-08-2021 670,468,009.00 IDR 1 18-08-2021 670,468,009 40546T/683841/2021 16-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI SESUAI TRAK/58/VII/2021/DJPOT Akun
TGL.30-07-2021 DAN BAST
NO:BAST/116/VIII/2021 TGL.12-08-2021
SERTA BAP NO:BAP/117/V
PENGADAAN KAPORLAP MEDIS KOMPONEN

PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
BIDANG KESEHATAN UNTUK PENANGANAN
NON GAJI NON Cek
72 210191301027085 18-08-2021 18-08-2021 2,070,071,818.00 IDR 1 18-08-2021 2,070,071,818 00381T/683841/2021 16-08-2021 COVID-19 TAHAP-IV SESUAI
TRAK/57/VII/2021/ DJPOT TGL. 30-07-2021
DAN BAST NO: BAST/115/VIII/2021 TGL.
12-08-2021 SERTA BAP NO: BAP/118/VIII/2021

PEMBAYARAN HONOR TENAGA PENDIDIK

BULAN JULI 2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD
MATRA DARAT RINDAM III/SLW TA. 2021
NON Cek
73 210191302028648 18-08-2021 18-08-2021 442,321,149.00 IDR 1 18-08-2021 442,321,149 NON GAJI 40540T/683841/2021 16-08-2021 SESUAI SPRIN/413/VI/2021 TGL.18-6-2021
GAJI Akun
A.N.TB. BUSYRO, S.E. DKK 68 ORANG.
2021

PENGANTAR CALON KOMCAD KE PANDA
GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT
NON KODAM XII/TPR TA. 2021 SESUAI Cek
74 210191302028632 18-08-2021 18-08-2021 13,600,000.00 IDR 1 18-08-2021 13,600,000 NON GAJI 40544T/683841/2021 16-08-2021
GAJI SPRIN/623/VI/ 2021 TGL.5-6-2021 Akun
A.N.SAFARIS HIDAYAT DKK 9 ORANG
PELAKSANAAN TGL.6-6- 2021. Sesuai SPP
Nomor 40544 Tang
PEMBAYARAN HONOR PEMBINA BULAN

JUNI 2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
NON DARAT RINDAM III/SLW TA. 2021 SESUAI Cek
75 210191302028649 18-08-2021 18-08-2021 12,000,000.00 IDR 1 18-08-2021 12,000,000 NON GAJI 40541T/683841/2021 16-08-2021
GAJI SPRIN/404/VI/2021 TGL.18-6-2021 A.N.TB. Akun
BUSYRO, S.E. DKK 59 ORANG. Sesuai SPP
PEMBAYARAN HONOR BIMBINGAN DAN

PENGASUHAN GIAT LATSARMIL KOMCAD
NON Cek
GAJI Akun
A.N.LETKOL INF TB. BUSYRO, S.E. DKK 59
ORANG PELAKSANAAN TGL.21-6-2021 .
Sesuai SPP Nomor 40538 Tangg
PEMBAYARAN HONOR PENGAJAR TENAGA

DIDIK GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM
XII/TPR TA. 2021 SESUAI SPRIN/507/VI/2021
NON Cek
77 210191302028633 18-08-2021 18-08-2021 724,134,540.00 IDR 1 18-08-2021 724,134,540 NON GAJI 40545T/683841/2021 16-08-2021 TGL.19-6-2021 A.N.KOL INF WASHINGTON
GAJI Akun
SIMANJUTAK DKK 33 ORANG PELAKSANAAN
TGL.21 JUNI S.D 12 AGUSTUS 2021. Sesuai
SPP Nomor 40545 T
PEMBAYARAN HONOR PEMERIKSAAN HASIL

UJIAN BULAN JUNI DAN JULI 2021 GIAT
LATSARMIL KOMCAD MATRA DARAT
NON Cek
78 210191302028650 18-08-2021 18-08-2021 246,688,002.00 IDR 1 18-08-2021 246,688,002 NON GAJI 40542T/683841/2021 16-08-2021 RINDAM III/SLW TA. 2021 SESUAI SPRIN/19/
GAJI Akun
VI/2021 TGL.25-6-2021 A.N.MAYOR INF
PRAYUDI DKK 35 ORANG. Sesuai SPP Nomor
40542 Tanggal 13 Agustus
PEMBAYARAN HONOR TENAGA PENDIDIK

BULAN JUNI 2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD
NON Cek
GAJI Akun
A.N.TB. BUSYRO, S.E. DKK 37 ORANG.
2021

PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KIRIM

CALON KOMCAD KE PANDA GIAT SELEKSI
KOMCAD MATRA DARAT KODAM XII/TPR TA.
NON Cek
80 210191302028631 18-08-2021 18-08-2021 300,000,000.00 IDR 1 18-08-2021 300,000,000 NON GAJI 40543T/683841/2021 16-08-2021 2021 SESUAI SPRIN/622/VI/2021
GAJI Akun
TGL.5-6-2021 A.N.FRENGKY DKK 749 ORANG
PELAKSANAAN TGL.7 S.D 17 JUNI 2021.
Sesuai SPP Nomor 40543 Tangga

KE BANDUNG PADA TGL 6 S.D. 7 AGUSTUS
2021 AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, S.IP.
NON Cek
81 210191302028384 16-08-2021 16-08-2021 10,610,000.00 IDR 1 16-08-2021 10,610,000 NON GAJI 60122T/683841/2021 13-08-2021 DKK 6 ORG DALAM RANGKA GIAT JOINT
GAJI Akun
PRODUCTION PTTA MISSION SYSTEM (KLAS
MALE) TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/828/VIII/2021 TGL

AGUSTUS 2021 AN. KOLONEL KAV S.
NON ISKANDAR, S.IP. DKK 6 ORG DALAM Cek
82 210191302028385 16-08-2021 16-08-2021 10,610,000.00 IDR 1 16-08-2021 10,610,000 NON GAJI 60123T/683841/2021 13-08-2021
GAJI RANGKA GIAT REVERSE ENGINEERING Akun
SYSTEM RUDAL TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/829/VIII/2021 TGL 4 AGUSTUS
2021

AGUSTUS 2021 AN. KOLONEL KAV S.
NON ISKANDAR, S.IP. DKK 6 ORG DALAM Cek
83 210191302028386 16-08-2021 16-08-2021 17,610,000.00 IDR 1 16-08-2021 17,610,000 NON GAJI 60124T/683841/2021 13-08-2021
GAJI RANGKA GIAT REVERSE ENGINEERING Akun
NOMOR:SPRIN/858/VIII/2021 TGL 13
AGUSTUS 202
PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL

PEMBINA/PENDUKUNG GIAT LATSARMIL
KOMCAD RINDAM XII/TPR TA. 2021 SESUAI
NON Cek
84 210191302028402 16-08-2021 16-08-2021 15,000,000.00 IDR 1 16-08-2021 15,000,000 NON GAJI 40534T/683841/2021 13-08-2021 SPRIN/28/VI/2021 TGL.19-6-2021 A.N. LETKOL
GAJI Akun
INF M. ASNOOR DKK 19 ORANG
PEMBAYARAN PERJALANAN LOKAL DINAS

SISWA PENDIDIKAN GIAT LATSARMIL
KOMCAD MATRA DARAT RINDAM XII/TPR
NON Cek
85 210191302028389 16-08-2021 16-08-2021 149,700,000.00 IDR 1 16-08-2021 149,700,000 NON GAJI 40536T/683841/2021 13-08-2021 TA. 2021 SESUAI SPRIN/312/VIII/2021
GAJI Akun
TGL.11-08-2021 A.N.ELISA AGUSTINO DKK
498 ORANG PELAKSANAAN TGL.29-8- 2021.


PEMBINA GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
DARAT RINDAM XII/TPR TA. 2021 SESUAI
NON Cek
86 210191302028403 16-08-2021 16-08-2021 12,000,000.00 IDR 1 16-08-2021 12,000,000 NON GAJI 40535T/683841/2021 13-08-2021 SPRIN/26/VI/2021 TGL.19-6-2021 A.N. LETKOL
GAJI Akun
INF FAHMIER, S.PD.M.SI DKK 39 ORANG
Nomor 40535 Tanggal 12
PEMBAYARAN HONOR BIMSUH BULAN JULI

2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
DARAT RINDAM JAYA TA. 2021 SESUAI
NON Cek
87 210191302028393 16-08-2021 16-08-2021 23,371,000.00 IDR 1 16-08-2021 23,371,000 NON GAJI 40533T/683841/2021 12-08-2021 SPRIN/1622/VI/2021 TGL.18-6-2021
GAJI Akun
A.N.LETKOL INF ADJI SANTOSO DKK 39
ORANG. Sesuai SPP Nomor 40533 Tanggal 12
Agustus 2021

SISWA GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
DARAT RINDAM JAYA TA. 2021 SESUAI
NON Cek
88 210191302028390 16-08-2021 16-08-2021 142,500,000.00 IDR 1 16-08-2021 142,500,000 NON GAJI 40530T/683841/2021 12-08-2021 SPRIN/1646a/VI/2021 TGL.19-6-2021
GAJI Akun
A.N.FIBRIALUI HALDANE WULUR DKK 499
PEMBAYARAN AKOMODASI SISWA

PENDIDIKAN GIAT LATSARMIL KOMCAD
MATRA DARAT RINDAM XII/TPR TA. 2021
NON Cek
89 210191302028401 16-08-2021 16-08-2021 79,590,500.00 IDR 1 16-08-2021 79,590,500 NON GAJI 40537T/683841/2021 13-08-2021 SESUAI SPRIN/313/VIII/2021 TGL.11-8-2021
GAJI Akun
A.N.ELISA AGUSTINO DKK 498 ORANG
PEMBAYARAN HONOR PENDUKUNG BULAN

JULI GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM
NON JAYA TA. 2021 SESUAI SPRIN/1623/VI/2021 Cek
90 210191302028392 16-08-2021 16-08-2021 9,047,500.00 IDR 1 16-08-2021 9,047,500 NON GAJI 40532T/683841/2021 12-08-2021
GAJI TGL.18-6-2021 A.N.KOL INF JOSEPH TANADA Akun
SIDABUTAR DKK 19 ORANG. Sesuai SPP
PEMBAYARAN HONOR PEMBINA BULAN

JUNI 2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
NON DARAT RINDAM JAYA TA. 2021 SESUAI Cek
91 210191302028391 16-08-2021 16-08-2021 11,271,250.00 IDR 1 16-08-2021 11,271,250 NON GAJI 40531T/683841/2021 12-08-2021
GAJI SPRIN/1624/VI/2021 TGL.18-6-2021 A.N.KOL Akun
INF PRASETYO DKK 19 ORANG. Sesuai SPP
PEMBAYARAN ATK DOSEN GIAT LATSARMIL

NON Cek
92 210191301026791 13-08-2021 13-08-2021 12,765,600.00 IDR 1 13-08-2021 12,765,600 NON GAJI 40525T/683841/2021 12-08-2021 TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:KW/16/VII/2021 TGL.14-7-2021. Sesuai

PEMBAYARAN MAKAN GIAT SELEKSI CALON

KOMCAD MATRA DARAT KODAM III/SLW TA.
NON Cek
93 210191304015120 13-08-2021 13-08-2021 32,340,000.00 IDR 1 13-08-2021 32,340,000 NON GAJI 40517T/683841/2021 12-08-2021 2021 SESUAI KWITANSI NO:K/77/AN/VI/2021
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN SNACK TIM ADMINISTRASI

GIAT SELEKSI CALON KOMCAD MATRA
100 210191304015112 13-08-2021 13-08-2021 22,810,480.00 IDR 1 13-08-2021 22,810,480 NON GAJI 40519T/683841/2021 12-08-2021
10 Agustus 2021

NON Cek
GAJI Akun


NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN BELANJA EXTRAFOODING

GADIK GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
NON DARAT RINDAM XII/TPR TA. 2021 SESUAI Cek
104 210191301026770 13-08-2021 13-08-2021 35,280,000.00 IDR 1 13-08-2021 35,280,000 NON GAJI 40526T/683841/2021 12-08-2021
GAJI KWITANSI NO:KW/14/VII/2021 TGL. 14-7-2021. Akun
2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN DAN CETAK

LAPORAN TK. PANDA GIAT PEMBENTUKAN
KOMPONEN CADANGAN MATRA DARAT
NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN BELANJA

BARANG GIAT PESERTA SELEKSI
NON PSIKOLOGI KOMCAD MATRA DARAT TA. Cek
106 210191301026765 13-08-2021 13-08-2021 33,579,500.00 IDR 1 13-08-2021 33,579,500 NON GAJI 40504T/683841/2021 12-08-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:KW-548/06/2021 Akun
TGL.02-6 -2021. Sesuai SPP Nomor 40504

107 210191301026766 13-08-2021 13-08-2021 33,579,500.00 IDR 1 13-08-2021 33,579,500 NON GAJI 40505T/683841/2021 12-08-2021
PEMBAYARAN BELANJA ALAT POTONG

RUMPUT GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
108 210191301026771 13-08-2021 13-08-2021 20,120,864.00 IDR 1 13-08-2021 20,120,864 NON GAJI 40527T/683841/2021 12-08-2021
GAJI KWITANSI NO:KW/11/VII/2021 TGL. 14-7-2021. Akun
2021
PEMBAYARAN ATK DAN EXTRAFOODING

GADIK GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
109 210191301026763 13-08-2021 13-08-2021 19,789,091.00 IDR 1 13-08-2021 19,789,091 NON GAJI 40528T/683841/2021 12-08-2021
GAJI KWITANSI NO:KW/13/VII/2021 TGL.14-7-2021. Akun
2021

PEMBAYARAN BELANJA BAHAN GIAT

PENAMPUNGAN CALON TK. PANDA
WERVING PEMBENTUKAN KOMPONEN
NON CADANGAN KODAM JAYA/JAYAKARTA TA. Cek
110 210191301026769 13-08-2021 13-08-2021 26,863,636.00 IDR 1 13-08-2021 26,863,636 NON GAJI 40508T/683841/2021 12-08-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI Akun
NO:KWITANSI/798/VI/2021 TGL.2-6-2021.
2021

111 210191301026764 13-08-2021 13-08-2021 33,579,500.00 IDR 1 13-08-2021 33,579,500 NON GAJI 40503T/683841/2021 12-08-2021
PEMBAYARAN UANG SAKU BULAN JULI 2021

GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM XII/ TPR
SESUAI SURAT
NON Cek
112 210191302028125 13-08-2021 13-08-2021 499,000,000.00 IDR 1 13-08-2021 499,000,000 NON GAJI 40523T/683841/2021 12-08-2021 NO:B/1912/12/15/01/2021/DJPOT
GAJI Akun
TGL.4-6-2021 A.N.HAIRUL BAHRI DKK 498
Agustus 2021

GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM IV/
NON DIPONEGORO SESUAI SPRIN/376/VI/2021 Cek
113 210191302028126 13-08-2021 13-08-2021 500,000,000.00 IDR 1 13-08-2021 500,000,000 NON GAJI 40524T/683841/2021 12-08-2021
GAJI TGL.21-6-2021 A.N.NAUF MAWLA SIDQI DKK Akun
499 ORANG. Sesuai SPP Nomor 40524

SISWA PENDIDIKAN GIAT LATSARMIL
NON Cek
114 210191302028127 13-08-2021 13-08-2021 142,215,000.00 IDR 1 13-08-2021 142,215,000 NON GAJI 40529T/683841/2021 12-08-2021 TA. 2021 SESUAI SPRIN/075/VI/2021
GAJI Akun
TGL.15-6-2021 A.N.ELISA AGUSTINO DKK 499
ORANG PELAKSANAAN TGL.19-6- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40529 Tanggal

JAKARTA-BANDUNG DLL A.N.KOLONEL AYI
LESMANA, S.E. DKK 94 ORANG GIAT
NON Cek
115 210191302028124 13-08-2021 13-08-2021 497,642,000.00 IDR 1 13-08-2021 497,642,000 NON GAJI 40506T/683841/2021 12-08-2021 SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT TA. 2021
GAJI Akun
SESUAI SPRIN/2285/VI/2021 TGL.16-6-2021
PENGADAAN JASA SEWA (CHARTER)

PESAWAT UNTUK MOBILISASI ANGGOTA
KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN
NON GAJI NON Cek
116 210191302027868 10-08-2021 12-08-2021 628,480,000.00 IDR 1 12-08-2021 628,480,000 00378T/683841/2021 06-08-2021 NEGARA TA. 2021 SESUAI SPK/134/VI/2021/
DJPOT TGL. 14-06-2021 DAN BAST NO:
BA/967/VI/2021 TGL. 17-06-2021 SERTA BAP
NO: BA/46/VI/2021 TGL. 17-6-2021

PEMBAYARAN BELANJA MODAL LAINNYA

TERMIN II (30%) KONTRAK REVERSE
ENGINEERING SYSTEM RUDAL TA. 2021
NON GAJI NON Cek
117 210191303009403 10-08-2021 12-08-2021 5,622,529,500.00 IDR 1 12-08-2021 5,622,529,500 60121T/683841/2021 09-08-2021 SESUAI KONTRAK NO:TRAK/05.a/IV/2021/
DJPOT TGL 19 APRIL 2021 DAN JAMINAN
PELAKSANAAN BANK BNI NO:21/OJR/
042/8549/RABU TGL 19 APRIL 2021 DAN
Pembayaran Gaji terusan bulan Agustus 2021

NON Cek
118 210191302027807 10-08-2021 10-08-2021 5,209,100.00 IDR 1 10-08-2021 5,209,100 GAJI SUSULAN 00374T/683841/2021 09-08-2021 an. PNS Haryono Sesuai SPP Nomor 00374
GAJI Akun
Pembayaran gaji terusan bulan Agustus 2021

NON Cek
119 210191302027806 10-08-2021 10-08-2021 15,116,500.00 IDR 1 10-08-2021 15,116,500 GAJI SUSULAN 00372T/683841/2021 09-08-2021 an. Kol. Miftahudin dkk 1 org Sesuai SPP Nomor
GAJI Akun
Pembayaran kekurangan gaji terusan bulan Mei

KEKURANGAN NON Cek
120 210191302027788 10-08-2021 10-08-2021 211,700.00 IDR 1 10-08-2021 211,700 00375T/683841/2021 09-08-2021 2021 an. PNS Tri Rahayu I , SH Sesuai SPP
GAJI GAJI Akun
PEMBAYARAN KONTRAK BELANJA BARANG

NON OPERASIONAL/CUCI PAKAIAN SESUAI
SPK/DODIKJUR-11/VI/2021/BRW
NON GAJI NON Cek
121 210191301026482 09-08-2021 10-08-2021 78,645,000.00 IDR 1 10-08-2021 78,645,000 40433T/683841/2021 09-08-2021 TGL.18-06-2021 DAN BAST NO:BAST/258/VII/
2021 TGL.30-7-2021 SERTA BAP
NO:BAP/257/VII/2021 TGL.30-07-2021. Sesuai
SPP Nomor 40433 Tanggal 4 Agu

BELANJA BARANG NON OPS LAINNYA/CUCI
PAKAIAN SESUAI SPK/DODIKBELNEG-
NON GAJI NON KC/10/VI/2021/TPR TGL.29-07-2021 DAN Cek
122 210191301026483 09-08-2021 10-08-2021 117,701,945.00 IDR 1 10-08-2021 117,701,945 40499T/683841/2021 09-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO:BAST/DODIKBELNEG- Akun
KC/12/VIII/2021/TPR TGL.02-08-2021 SERTA
BAP NO:BAP/DODIKBELNEG-
KC/13/VIII/2021/TP
PEMBARAN DUKUNGAN SNACK CALON TK.

PANDA GIAT PEMBENTUKAN KOMCAD
NON MATRA DARAT KODAM IV/DIPONEGORO TA. Cek
123 210191303009345 09-08-2021 10-08-2021 33,810,000.00 IDR 1 10-08-2021 33,810,000 NON GAJI 40498T/683841/2021 09-08-2021
125/GI/VI/2021 TGL.9-6-2021. Sesuai SPP
PEMBAYARAN KONTRAK BELANJA BEKAL

KESEHATAN SESUAI SPK/DODIKBELNEG-
KC/ 09/VI/2021/TPR TGL.29-07-2021 DAN
NON GAJI NON Cek
124 210191304014803 09-08-2021 10-08-2021 335,347,727.00 IDR 1 10-08-2021 335,347,727 40500T/683841/2021 09-08-2021 BAST NO:BAST/DODIKBELNEG-KC/09/VIII/
2021/TPR TGL.02-08-2021 SERTA BAP
NO:BAP/DODIKBELNEG-KC/10/VIII/2021/ TPR
TGL.02-08-2021. Sesuai SP

Pembayaran belanja bahan keperluan penataan

pembinaan Menwa sebagai Komduk Hanneg
NON sesuai kwitansi no: (1) KW/1876/CAS/2021 tgl. Cek
125 210191302027750 09-08-2021 10-08-2021 14,650,163.00 IDR 1 10-08-2021 14,650,163 NON GAJI 00376T/683841/2021 09-08-2021
GAJI 3-8-2021 (2) KW/1881/CAS/2021 tgl. 3-8-2021 Akun
(3) KW/1879/CAS/2021 tgl. 3-8-2021 Sesuai
SPP Nomor 00376 Tanggal 6

GIAT LATSARMILKOMCAD RINDAM JAYA TA.
NON 2021 SESUAI SPRIN/1646a/VI/2021 Cek
126 210191302027773 09-08-2021 10-08-2021 500,000,000.00 IDR 1 10-08-2021 500,000,000 NON GAJI 40501T/683841/2021 09-08-2021
GAJI TGL.19-06-2021 A.N.FIBRIALI HALDANG Akun
WULUR DKK 499 ORANG. Sesuai SPP Nomor
Pembayaran belanja bahan giat Dikpa Komcad

Pertahanan Negara sesuai kwitansi no: (1)
NON KW/1883/CAS/2021 tgl. 3-8-2021 (2) Cek
127 210191302027751 09-08-2021 10-08-2021 14,650,163.00 IDR 1 10-08-2021 14,650,163 NON GAJI 00377T/683841/2021 09-08-2021
GAJI KW/1885/CAS/2021 tgl. 3-8-2021 (3) Akun
KW/1887/CAS/2021 tgl. 3-8-2021 Sesuai SPP

GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM III/
SILWANGI TA. 2021 SESUAI
NON Cek
GAJI Akun
A.N.TRYZAL NUGRAHA DKK 499 ORANG.
2021
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli 2021

NON Cek
129 210191302027027 03-08-2021 04-08-2021 715,593,000.00 IDR 1 04-08-2021 715,593,000 GAJI LAINNYA 00368T/683841/2021 02-08-2021 anggota TNI DJPOT untuk 129 personel Sesuai
GAJI Akun
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli 2021

NON Cek
130 210191302027028 03-08-2021 04-08-2021 666,556,000.00 IDR 1 04-08-2021 666,556,000 GAJI LAINNYA 00369T/683841/2021 02-08-2021 anggota PNS DJPOT untuk 175 pegawai Sesuai
GAJI Akun
Pembayaran belanja konsumsi DTT Dit Vet, BN

NON dan Sumdahan sesuai kwitansi no: Cek
131 210191302026974 03-08-2021 03-08-2021 43,218,000.00 IDR 1 03-08-2021 43,218,000 NON GAJI 00365T/683841/2021 02-08-2021
GAJI KW/1585/12/VII/2021 tgl. 30-7-2021 Sesuai SPP Akun
Nomor 00365 Tanggal 30 Juli 2021
Pembayaran honor peserta relawan bulan Juni

NON 2021 giat Komdukkes Gel-IV Pusrehab sesuai Cek
132 210191302026831 03-08-2021 03-08-2021 1,083,625,000.00 IDR 1 03-08-2021 1,083,625,000 NON GAJI 00371T/683841/2021 02-08-2021
GAJI sprin/1687/VI/2021 tgl. 29-6-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran belanja konsumsi DTT Dit Tekind

NON dan Setditjen sesuai kwitansi no: Cek
133 210191302026901 03-08-2021 03-08-2021 40,645,500.00 IDR 1 03-08-2021 40,645,500 NON GAJI 00366T/683841/2021 02-08-2021

PEMBAYARAN HONOR TK. PANDA GIAT

WERVING KOMCAD KODAM XII/TPR TA. 2021
SESUAI SPRIN/864/VI/2021 TGL.7-6-2021
NON Cek
134 210191302026832 03-08-2021 03-08-2021 39,756,250.00 IDR 1 03-08-2021 39,756,250 NON GAJI 40497T/683841/2021 02-08-2021 A.N.MAYJEN TNI MUHAMMAD NUR RAHMAD
GAJI Akun
DKK 161 ORANG PELAKSANAAN TGL.7 S.D
17 JUNI 2021. Sesuai SPP Nomor 40497
Tanggal 28 Juli 2021
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Semarang

dan Malang an. Kol. Dani S. dkk 3 org Tgl. 19
NON s.d 24-7-2021 giat wasdalgiat Komcad di Dam- Cek
135 210191302026830 03-08-2021 03-08-2021 9,680,000.00 IDR 1 03-08-2021 9,680,000 NON GAJI 00364T/683841/2021 02-08-2021
GAJI III, IV dan V sesuai sprin/772/VII/2021 tgl. Akun
30 Juli 2021
Pembayaran Uang Makan bulan Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN PENAMPUNGAN

TK. PANDA GIAT WERVING KOMCAD KODAM
NON Cek
GAJI Akun
NO:KWITANSI/2246/VI/2021 TGL.17-6- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40493 Tanggal 28 Juli 2021
PEMBAYARAN LITPERS TK. PANDA GIAT

WERVING KOMCAD KODAM XII/TPR TA. 2021
NON Cek
138 210191303008985 03-08-2021 03-08-2021 38,952,273.00 IDR 1 03-08-2021 38,952,273 NON GAJI 40494T/683841/2021 02-08-2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
PEMBAYARAN SELEKSI JASMANI TK. PANDA

GIAT WERVING KOMCAD KODAM XII/TPR TA.
NON Cek
139 210191303008986 03-08-2021 03-08-2021 30,803,636.00 IDR 1 03-08-2021 30,803,636 NON GAJI 40495T/683841/2021 02-08-2021 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUK CETAK LAPORAN DAN

CEK AWAL ADMINISTRASI TK PANDA GIAT
NON WERVING KOMCAD KODAM XII/TPR TA. 2021 Cek
140 210191303008997 03-08-2021 03-08-2021 10,208,181.00 IDR 1 03-08-2021 10,208,181 NON GAJI 40496T/683841/2021 02-08-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/2240 Akun
/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai SPP Nomor
40496 Tanggal 28 Juli 2021

DUK RIKKES KOMCAD KODAM XII/TPR TA.
2021 SESUAI SP/03/VII/2021/TPR
NON GAJI NON Cek
141 210191303008987 03-08-2021 03-08-2021 865,680,681.00 IDR 1 03-08-2021 865,680,681 40491T/683841/2021 02-08-2021 TGL.16-7-2021 DAN BAST NO:BA/05/VII/
2021/TPR TGL.21-07-2021 SERTA BAP
NO:BA/06/VII/2021/TPR TGL. 21-07- 2021.


BARANG BEKKES RIKKES WERVING
PEMBENTUKAN KOMCAD KODIM
NON GAJI NON 1710/MIMIKA TA. 2021 SESUAI Cek
142 210191301025652 03-08-2021 03-08-2021 346,272,273.00 IDR 1 03-08-2021 346,272,273 40492T/683841/2021 02-08-2021
KONTRAKTUAL GAJI SP/01/DIM1710/VII/2021 TGL. 16-07-2021 DAN Akun
BAST NO:BA/13/VII/DIM1710/2021
TGL.21-07-2021 SERTA BAP
NO:BA/06/VII/DIM1710/2021 TGL.
Pembayaran honor pengelola keuangan bulan

NON April s.d Juni 2021 Ditjen Pothan sesuai Cek
143 210191302026670 02-08-2021 02-08-2021 56,184,000.00 IDR 1 02-08-2021 56,184,000 NON GAJI 00367T/683841/2021 30-07-2021
GAJI sprin/121/I/2021 tgl. 13-1-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran panggantian uang persediaan

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN ATK, SNACK, MATERI KIT

DAN CETAK LAPORAN GIAT PENYUSUNAN
PERMENHAN TENTANG PEMBENTUKAN,
NON Cek
145 210191301025334 29-07-2021 29-07-2021 13,042,295.00 IDR 1 29-07-2021 13,042,295 NON GAJI 40489T/683841/2021 28-07-2021 PENETAPAN DAN PEMBINAAN KOMCAD TA.
GAJI Akun
2021 SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/42/23/VII/2021/SCB TGL.7-7-2021.
PEMBAYARAN HONORARIUM PAKAR DAN

NARASUMBER GIAT PENYUSUNAN
PERMENHAN TENTANG PEMBENTUKAN,
NON PENETAPAN DAN PEMBINAAN KOMCAD TA. Cek
146 210191302026302 29-07-2021 29-07-2021 66,045,000.00 IDR 1 29-07-2021 66,045,000 NON GAJI 40488T/683841/2021 28-07-2021
GAJI 2021 SESUAI SURAT Akun
NO:B/1040/VII/2021/DJPOT,
NO:B/1041/VII/2021/DJPOT DAN NO:B/1042
/VII/2021/DJPOT TGL.1-7-2021 A.N
PEMPEMBAYARAN BELANJA ATK DAN

DOKUMENTASI GIAT LATSARMIL KOMCAD
NON KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI Cek
147 210191302026219 29-07-2021 29-07-2021 17,152,431.00 IDR 1 29-07-2021 17,152,431 NON GAJI 40435T/683841/2021 28-07-2021
GAJI REKAP KWITANSI NO:65/SCM/K/VI/2021/DIP Akun
Pembayaran gaji terusan bulan Juli 2021

NON Cek
148 210191302026249 29-07-2021 29-07-2021 7,845,600.00 IDR 1 29-07-2021 7,845,600 GAJI SUSULAN 00360T/683841/2021 28-07-2021 anggota TNI DJPOT an.Kol. Imam Baehaqi
GAJI Akun
PEMBAYARAN TRANSPORT CALON DAN

PENGANTAR TK PANDA GIAT SELEKSI
NON V/BRAWIJAYA TA. 2021 SESUAI Cek
149 210191302026295 29-07-2021 29-07-2021 194,400,000.00 IDR 1 29-07-2021 194,400,000 NON GAJI 40447T/683841/2021 28-07-2021
GAJI SPRIN/880/VI/2021 TGL. 6-6-2021 DAN Akun
SPRIN/805/VI/2021 TGL.5-6-2021 A.N.KAPTEN
CAJ JOKO ARIE PRASETYO DKK 487 ORANG
PELAKSANA

PEMBAYARAN HONOR PANITIA DAN

TRANSPORT PESERTA GIAT NORMA,
STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
NON SARPRAS SEBAGAI KOMPONEN Cek
150 210191302026296 29-07-2021 29-07-2021 9,595,000.00 IDR 1 29-07-2021 9,595,000 NON GAJI 40486T/683841/2021 28-07-2021
GAJI PENDUKUNG HANNEG TA. 2021 SESUAI Akun
SPRIN/155/VI/2021 TGL.3-6-2021 DAN SURAT
NO:B/2276/VI/2021 TGL.30-6-2021
A.N.BRIGJEN TNI ARI

KE SUBANG PADA TGL 24 S.D. 25 JUNI 2021
AN. KOLONEL TEK DEDY LAKSMONO, SE,
NON Cek
151 210191302026298 29-07-2021 29-07-2021 9,140,000.00 IDR 1 29-07-2021 9,140,000 NON GAJI 60113T/683841/2021 28-07-2021 ST, MM. DKK 5 ORG DALAM RANGKA GIAT
GAJI Akun
PEMBUATAN STRUKTUR DAN MONITORING
KANDUNGAN LOKAL DAN OFSET TA. 2021
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/6
Pembayaran Jaldis Jakarta Yogyakarta (PP) an.

Kol.Arh Eko Wibowo dkk 3 orang pd giat
NON Verifikasi Data Veteran RI TA.2021 pelaksanaan Cek
152 210191302026304 29-07-2021 29-07-2021 10,740,000.00 IDR 1 29-07-2021 10,740,000 NON GAJI 20105T/683841/2021 28-07-2021
GAJI giat tgl 26 s.d. 28 Juli 2021 sesuai Surat Akun
Perintah Nomor:SPRIN/1488/V/2021 17 Mei
2021 Sesuai SPP Nomor 201

KE SUBANG PADA TGL 29 S.D. 30 JULI 2021
AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, S.IP DKK 5
NON Cek
153 210191302026293 29-07-2021 29-07-2021 8,310,000.00 IDR 1 29-07-2021 8,310,000 NON GAJI 60116T/683841/2021 28-07-2021 ORG DALAM RANGKA GIAT REVERSE
GAJI Akun
SESUAI SPRIN NOMOR: SPRIN/797/VII/2021
TGL 26 JULI 2021 Sesuai

KE SUBANG PADA TGL 21 S.D. 22 JULI 2021
AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, S.IP. DKK 5
NON Cek
GAJI Akun
SESUAI SPRIN NOMOR: SPRIN/782/VII/2021
TGL 19 JULI 2021 Sesua
PEMBAYARAN HONOR NARASUMBER GIAT

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA SARPRAS SEBAGAI KOMDUK
NON HANNEG TA. 2021 SESUAI SURAT Cek
155 210191302026297 29-07-2021 29-07-2021 27,777,000.00 IDR 1 29-07-2021 27,777,000 NON GAJI 40487T/683841/2021 28-07-2021
GAJI NO:B/2276/VI/2021 /DJPOT TGL.30-6-2021 Akun
A.N.MARVEL P. SITUMORANG DKK 4 ORANG
PELAKSANAAN TGL.1 DAN 2 JULI 2021.
Sesuai
PEMBAYARAN BIAYA ASURANSI PESERTA

KOMCAD TA. 2021 GIAT LATSARMIL
NON KOMCAD GOL. PERWIRA, BINTARA DAN Cek
156 210191302026303 29-07-2021 29-07-2021 122,451,000.00 IDR 1 29-07-2021 122,451,000 NON GAJI 40490T/683841/2021 28-07-2021
GAJI TAMTAMA RAYON 1 SESUAI FAKTUR/231/VII Akun
/2021 TGL.16-7-2021. Sesuai SPP Nomor

Pembayaran Jaldis Jakarta-Malang Jatim (PP)

an. Kol. Arh Eko Wibowo dkk 3 org pd giat
NON Verifikasi Data Veteran RI TA.2021 sesuai Surat Cek
157 210191302026300 29-07-2021 29-07-2021 9,920,000.00 IDR 1 29-07-2021 9,920,000 NON GAJI 20106T/683841/2021 28-07-2021
GAJI Perintah Nomor:Sprin/1488/V/2021 tgl 17 Mei Akun
2021 pelaksanaan kegiatan tgl 29-31 Juli 2021
Sesuai SPP Nomor

KE BANDUNG PADA TGL 29 S.D. 30 JULI
2021 AN. KOLONEL LAUT (P) MEKKY
NON Cek
158 210191302026294 29-07-2021 29-07-2021 8,880,000.00 IDR 1 29-07-2021 8,880,000 NON GAJI 60117T/683841/2021 28-07-2021 MUKARROM S. DKK 5 ORG DALAM RANGKA
GAJI Akun
GIAT JOINT PRODUCTION PTTA MISSION
SYSTEM (KLAS MALE) TA. 2021 SESUAI
SPRIN NOMOR:SPRIN/796/VII/2021 TG
Pembayaran Biaya Upacara Pemakaman

Veteran RI TA.2021 a.n. Isbandi dkk 4 org
NON Cek
159 210191302026301 29-07-2021 29-07-2021 25,000,000.00 IDR 1 29-07-2021 25,000,000 NON GAJI 20108T/683841/2021 28-07-2021 sesuai Surat Nomor:B/206/VII/2021 tgl 7 Juli
GAJI Akun
2021 Sesuai SPP Nomor 20108 Tanggal 27 Juli
2021
PEMBAYARAN BELANJA BARANG TAHAP

PERSIAPAN GIAT LATSARMIL KOMCAD
NON RINDAM IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI Cek
160 210191303008802 29-07-2021 29-07-2021 20,147,727.00 IDR 1 29-07-2021 20,147,727 NON GAJI 40442T/683841/2021 28-07-2021
GAJI KWITANSI NO:K.05/GI/VI/2021/DIP TGL.19- Akun
6-2021. Sesuai SPP Nomor 40442 Tanggal 27
Juli 2021
PEMBAYARAN DUK SNACK CALON TK

PANDA GIAT WERVING KOMCAD KODAM
NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

PEMBAYARAN DUK BELANJA BAHAN MAKAN

CALON TK PANDA GIAT WERVING KOMCAD
NON MATRA DARAT KODAM V/BRAWIJAYA TA. Cek
165 210191301025054 27-07-2021 27-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 27-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40459T/683841/2021 22-07-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:IN/113/KCM/ Akun
VI/2021 TGL.10-6-2021. Sesuai SPP Nomor
PEMBAYARAN DUK BELANJA BARANG TIM

LITPERS TK PANDA GIAT WERVING
NON KOMCAD MATRA DARAT KODAM Cek
166 210191301025046 27-07-2021 27-07-2021 23,371,364.00 IDR 1 27-07-2021 23,371,364 NON GAJI 40463T/683841/2021 22-07-2021
GAJI V/BRAWIJAYA TA. 2021 SESUAI KWITANSI Akun
NO:10116/KW- AJA/VI/2021 TGL.5-6-2021.
PEMBAYARAN DUKUNGAN KOLAM RENANG

CALON RIK/UJI TK PANDA GIAT WERVING
NON KOMCAD MATRA DARAT KODAM Cek
167 210191301025047 27-07-2021 27-07-2021 6,070,705.00 IDR 1 27-07-2021 6,070,705 NON GAJI 40462T/683841/2021 22-07-2021
NO:2009/ KW-AJA/VI/2021 TGL.5-6-2021.

168 210191301025044 27-07-2021 27-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 27-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40460T/683841/2021 22-07-2021

169 210191301025053 27-07-2021 27-07-2021 19,404,000.00 IDR 1 27-07-2021 19,404,000 NON GAJI 40458T/683841/2021 22-07-2021

170 210191301025045 27-07-2021 27-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 27-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40461T/683841/2021 22-07-2021
PEMBAYARAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

SELEKSI CALON KOMCAD MATRA DARAT DI
KODAM III/SLW SESUAI SPK/18/VII/2021/SLW
NON GAJI NON Cek
171 210191304013776 27-07-2021 27-07-2021 865,680,681.00 IDR 1 27-07-2021 865,680,681 40466T/683841/2021 22-07-2021 TGL.05-07-2021 DAN BAST NO:
BAST/19/VII/2021/SLW TGL.09-07-2021
SERTA BAP NO:BAP/20/VII/2021/SLW
TGL.09-07-2021. Sesuai SPP Nomor


ALKES SELEKSI KESEHATAN TK PANDA
WERVING KOMCAD MATRA DARAT DI
NON GAJI NON Cek
172 210191303008625 27-07-2021 27-07-2021 519,408,409.00 IDR 1 27-07-2021 519,408,409 40467T/683841/2021 22-07-2021 KODAM V/BRAWIJAYA SESUAI SPK/21-
KOMCAD/ VII/2021/BRW TGL.06-07-2021 DAN
BAST NO:BA/42/VII/2021/BRW TGL.09-07-
2021 SERTA BAP NO:BAP/21/VII/2021

173 210191301025004 27-07-2021 27-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 27-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40457T/683841/2021 22-07-2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN MAKAN

174 210191301025006 27-07-2021 27-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 27-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40453T/683841/2021 22-07-2021

175 210191301025007 27-07-2021 27-07-2021 20,286,000.00 IDR 1 27-07-2021 20,286,000 NON GAJI 40454T/683841/2021 22-07-2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN TES JASMANI TK

PANDA GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA
NON DARAT KODAM V/BRAWIJAYA TA. 2021 Cek
176 210191301025024 27-07-2021 27-07-2021 10,073,864.00 IDR 1 27-07-2021 10,073,864 NON GAJI 40450T/683841/2021 22-07-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:10120/KW-AJA/VI/ Akun
2021 TGL.7-6-2021. Sesuai SPP Nomor 40450
PEMBAYARAN DUK BELANJA BAHAN

EXTRAFOODING CALON TK PANDA GIAT
NON WERVING KOMCAD MATRA DARAT KODAM Cek
177 210191301025043 27-07-2021 27-07-2021 40,572,000.00 IDR 1 27-07-2021 40,572,000 NON GAJI 40456T/683841/2021 22-07-2021
NO:IN/ 119/KCM/VI/2021 TGL.7-6-2021. Sesuai
SPP Nomor 40456 Tanggal 16 Juli 2021

TK SUB PANDA GIAT SELEKSI KOMCAD
178 210191301025025 27-07-2021 27-07-2021 6,044,319.00 IDR 1 27-07-2021 6,044,319 NON GAJI 40451T/683841/2021 22-07-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:9700/KW-AJA Akun


BARANG MATKES DAN PAKET RIKKESWA
SESUAI KONTRAK/07/VII/2021/DIP
NON GAJI NON TGL.07-07-2021 DAN BAST Cek
179 210191301025003 27-07-2021 27-07-2021 865,680,681.00 IDR 1 27-07-2021 865,680,681 40468T/683841/2021 22-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI NO:BAST/86/VII/2021/ DIP TGL.12-07-2021 Akun
SERTA BAP NO:BA/85/VII/2021/DIP
Tanggal 16 J
PEMBAYARAN DUK BELANJA BAHAN

EXTRAFOODING CALON TK PANDA GIAT
180 210191301025008 27-07-2021 27-07-2021 40,572,000.00 IDR 1 27-07-2021 40,572,000 NON GAJI 40455T/683841/2021 22-07-2021
NO:IN/ 120/KCM/VI/2021 TGL.11-6-2021.

BARANG ADMINISTRASI TK PANDA GIAT
181 210191301024992 27-07-2021 27-07-2021 6,044,319.00 IDR 1 27-07-2021 6,044,319 NON GAJI 40452T/683841/2021 22-07-2021
NO:9703/ KW-AJA/VI/2021 TGL.7-6-2021.

BARANG TIM JASMANI TK PANDA GIAT
182 210191301024993 27-07-2021 27-07-2021 18,535,909.00 IDR 1 27-07-2021 18,535,909 NON GAJI 40448T/683841/2021 22-07-2021
NO:10115 /KW-AJA/VI/2021 TGL.5-6-2021.
PEMBAYARAN BELANJA BARANG SARPRAS

GIAT WERVING PENAMPUNGAN CALON
NON KOMCAD KODAM V/BRAWIJAYA TA. 2021 Cek
183 210191301025005 27-07-2021 27-07-2021 16,118,181.00 IDR 1 27-07-2021 16,118,181 NON GAJI 40449T/683841/2021 22-07-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:IN/118/KCM/VI/ 2021 Akun
PEMBAYARAN TRANSPORT CALON TIDAK

LULUS RIK/UJI TK PANDA DAN CALON IKUT
LATSARMIL GIAT WERVING KOMCAD
184 210191302025697 27-07-2021 27-07-2021 128,250,000.00 IDR 1 27-07-2021 128,250,000 NON GAJI 40464T/683841/2021 22-07-2021
GAJI 2021 SESUAI KEP/130-14/VI/2021 Akun
TGL.17-6-2021 A.N.GEMA BAGUS
KURNIAWAN DKK 449 ORANG
PELAKSANAAN TGL.17-6-

BEKKES RIKKES WERVING PEMBENTUKAN
KOMCAD DI KODAM JAYA/JAYAKARTA TA.
NON GAJI NON Cek
185 210191302025755 27-07-2021 27-07-2021 865,680,681.00 IDR 1 27-07-2021 865,680,681 40465T/683841/2021 22-07-2021 2021 SESUAI KJB/06/VII/2021/DAMJAYA
TGL.05 -07-2021 DAN BAST
NO:BA/10/VII/2021 TGL.09-07-2021 SERTA
BAP NO:BA/09/ VII/2021 TGL.09-07-2021. Ses

PEMBAYARAN DUK MAKAN CALON TK

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN TRANSPORT GIAT RAKOR

PANITIA PUSAT TA. 2021 SESUAI SURAT
NO:B/425/VII/2021/DJPOT TGL.01-7-2021
NON Cek
190 210191302025382 22-07-2021 23-07-2021 37,500,000.00 IDR 1 23-07-2021 37,500,000 NON GAJI 40426T/683841/2021 22-07-2021 A.N.BRIGJEN TNI FAHRID AMRAN DKK 49
GAJI Akun
ORANG PELAKSANAAN TGL.5,6,7,8 DAN 9
JULI 2021. Sesuai SPP Nomor 40426 Tanggal
14 Juli 2021
PEMBAYARAN TRANSPORT GIAT RAPAT

PEMBENTUKAN PANITIA PUSAT KOMCAD
TA. 2021 SESUAI SURAT
NON Cek
191 210191302025413 22-07-2021 23-07-2021 37,500,000.00 IDR 1 23-07-2021 37,500,000 NON GAJI 40424T/683841/2021 22-07-2021 NO:B/1270/VI/2021/DJPOT TGL.21-6-2021
GAJI Akun
A.N.BRIGJEN TNI FAHRID AMRAN DKK 49
ORANG PELAKSANAAN TGL.5,6,7,8 DAN 9
JULI 2021. Sesuai SPP Nomor 40424 Tanggal 1

BUKU NORMA, STANDART, PROSEDUR DAN
KRITERIA SDAB KOMDUK HANNEG TA. 2021
NON Cek
192 210191302025411 22-07-2021 23-07-2021 26,240,000.00 IDR 1 23-07-2021 26,240,000 NON GAJI 40485T/683841/2021 22-07-2021 SESUAI SURAT NO:B/1521/01/02/2021
GAJI Akun
/DJPOT, NO:B/522/01/02/03/2021/DJPOT DAN
NO:B/1523/01/02/02/2021/DJPOT
TGL.27-4-2021 A.N.DR.IR.SUWAND
PEMBAYARAN KONSUMSI DAN FOTO COPY

RAPAT AKHIR GIAT PERMENHAN TENTANG
NON PENYIAPAN KOMDUK TA. 2021 SESUAI Cek
193 210191302025390 22-07-2021 23-07-2021 6,458,182.00 IDR 1 23-07-2021 6,458,182 NON GAJI 40480T/683841/2021 22-07-2021
GAJI REKAP KWITANSI NO:KW/070/VII/CAS/2021 Akun

PEMBAYARAN PENGADAAN BERUPA

KONSUMSI DAN DOKUMENTASI GIAT BUKU
NON Cek
194 210191302025419 22-07-2021 23-07-2021 6,586,600.00 IDR 1 23-07-2021 6,586,600 NON GAJI 40481T/683841/2021 22-07-2021 KRITERIA SDAB DAN SARPRAS KOMDUK
GAJI Akun
HANNEG TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/071/VII/CAS/2021 TGL.2-7-2021.
Pembayaran Honor Narsum, Moderator dan

Panitia Pendukung giat Sos PKBN dan
Pemberian Piagam Patriot BN di Kodim
NON Cek
195 210191302025412 22-07-2021 23-07-2021 14,155,000.00 IDR 1 23-07-2021 14,155,000 NON GAJI 30109T/683841/2021 22-07-2021 1618/TTU TA.2021 Sesuai Surat
GAJI Akun
No:B/2111/VI/2021/DJPOT,
B/2113/VI/2021/DJPOT, B/2114/VI/2021/DJPOT
dan B/2115/VI/2021/DJPOT dan S

PERMENHAN TENTANG PENYIAPAN
KOMDUK TA. 2021 SESUAI Sprin/1660/VI/2021
NON Cek
196 210191302025410 22-07-2021 23-07-2021 13,790,000.00 IDR 1 23-07-2021 13,790,000 NON GAJI 40484T/683841/2021 22-07-2021 TGL.22-6-2021 A.N.BRIGJEN TNI ARIWIBOWO
GAJI Akun
TEGUH SANTOSO DKK 29 ORANG
PELAKSANAAN TGL.1 DAN 2 JULI 2021 .
PEMBAYARAN HONOR PANITIA GIAT

PERMENHAN TENTANG PENYIAPAN
KOMDUK TA. 2021 SESUAI SURAT
NON NO:B/2122/01/02/03/2021/DJPOT, Cek
197 210191302025409 22-07-2021 23-07-2021 26,240,000.00 IDR 1 23-07-2021 26,240,000 NON GAJI 40483T/683841/2021 22-07-2021
GAJI NO:B/2123/01/02/03/ 2021//DJPOT DAN Akun
NO:B/2124/01/02/03/2021/DJPOT
TGL.17-6-2021 A.N.DR.IR. AGUNG HENDIADI
PELAKSANAAN TGL.
PEMBAYARAN TRANSPORT GIAT RAKOR

PANITIA PUSAT TA. 2021 SESUAI SURAT
NO:B/1269/VI/2021/DJPOT TGL.10-6-2021
NON Cek
198 210191302025381 22-07-2021 23-07-2021 37,500,000.00 IDR 1 23-07-2021 37,500,000 NON GAJI 40425T/683841/2021 22-07-2021 A.N.BRIGJEN TNI FAHRID AMRAN DKK 49
GAJI Akun
ORANG PELAKSANAAN TGL.21,22,23,24 DAN
25 JUNI 2021. Sesuai SPP Nomor 40425
PEMBAYARAN HONOR PANITIA GIAT BUKU

KRITERIA SDAB KOMDUK HANNEG TA. 2021
NON Cek
199 210191302025383 22-07-2021 23-07-2021 13,580,000.00 IDR 1 23-07-2021 13,580,000 NON GAJI 40482T/683841/2021 22-07-2021 SESUAI SPRIN/1673/VI/2021 TGL.25- 6-2021
GAJI Akun
A.N.BRIGJEN TNI ARIWIBOWO TEGUH
SANTOSO DKK 29 ORANG PELAKSANAAN
TGL.1 DAN 2 JULI 2021. Sesuai SPP
Pembayaran belanja konsumsi giat raker

NON wasdalgiat TA. 2021 sesuai kwitansi no: Cek
200 210191301024854 22-07-2021 23-07-2021 5,927,040.00 IDR 1 23-07-2021 5,927,040 NON GAJI 00359T/683841/2021 22-07-2021
GAJI KW/07/434/VII/2021/SCB tgl. 19-7-2021 Sesuai Akun

Pembayaran belanja ATK, Konsumsi dan

reproduksi giat penyusunan SAIBA DJPOT
NON Cek
201 210191301024853 22-07-2021 23-07-2021 8,743,781.00 IDR 1 23-07-2021 8,743,781 NON GAJI 00358T/683841/2021 22-07-2021 sesuai kwitansino:KW/07/414/VII/2021 tgl.
GAJI Akun
22 Juli 2021
Belanja Konsumsi Snack Rapat, Reproduksi dan

Fotocopy bahan rapat Kesepakatan Bersama
NON (MoU) Kemhan dgn K/L terkait ttg Bela Negara Cek
202 210191301024849 22-07-2021 23-07-2021 8,075,200.00 IDR 1 23-07-2021 8,075,200 NON GAJI 30126T/683841/2021 22-07-2021
GAJI TA. 2021 sesuai Kwitansi Akun
No:KW/03/42/VI/2021/SCB Tgl.30-6-2021

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PUSAT TA.
NON Cek
203 210191301024850 22-07-2021 23-07-2021 16,905,000.00 IDR 1 23-07-2021 16,905,000 NON GAJI 40427T/683841/2021 22-07-2021 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:KW/42/17/VII/2021/SCB TGL.12-7-2021.

RAKOR BIDANG ADMINISTRASI DAN
NON Cek
204 210191301024852 22-07-2021 23-07-2021 16,905,000.00 IDR 1 23-07-2021 16,905,000 NON GAJI 40429T/683841/2021 22-07-2021 PENGAWASAN TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:KW/42/19/VI/2021/SCB TGL. 12-7-2021.

RAKOR PANITIA PUSAT TA. 2021 SESUAI
NON Cek
205 210191301024851 22-07-2021 23-07-2021 16,905,000.00 IDR 1 23-07-2021 16,905,000 NON GAJI 40428T/683841/2021 22-07-2021 KWITANSI NO:KW/42/18/VI/2021/SCB
GAJI Akun
Pembayaran belanja barang ATK, konsumsi dan

NON reproduksi giat LKJIP DJPOT sesuai kwitansi Cek
206 210191301024855 22-07-2021 23-07-2021 8,743,781.00 IDR 1 23-07-2021 8,743,781 NON GAJI 00357T/683841/2021 22-07-2021
GAJI no: KW/07/396/VII/2021/SCB tgl. 5-7-2021 Akun

KEGIATAN SOSIALISASI KESADARAN BELA
NEGARA MELALUI IKLAN LAYANAN
NON GAJI NON Cek
207 210191302025374 22-07-2021 22-07-2021 615,021,540.00 IDR 1 22-07-2021 615,021,540 30113T/683841/2021 22-07-2021 MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL TA.2021
Termin 1 40% sesuai Trak
No:TRAK/59/VI/2020/DJPOT Tgl.10-6-2021 dan
BAPP No: BA/34/VII/2021 Tgl.22-7-2021 ser

NON Cek
208 210191302025267 22-07-2021 22-07-2021 11,090,000.00 IDR 1 22-07-2021 11,090,000 NON GAJI 60109T/683841/2021 19-07-2021 DKK 7 ORG DALAM RANGKA GIAT REVERSE
GAJI Akun
ENGINEERRING SYSTEM RUDAL TA. 2021
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/764/VII/2021
TGL 13 JULI 2021 Sesu
Pembayaran Honor P3K Medis bulan Juni 2021

NON giat Komdukkes Gel-III Covid-19 Pusrehab Cek
209 210191302025265 22-07-2021 22-07-2021 34,200,000.00 IDR 1 22-07-2021 34,200,000 NON GAJI 00356T/683841/2021 21-07-2021
GAJI sesuai sprin/208/IV/2021 tgl. 13-4-2021 Sesuai Akun


TERMIN II (20%) KONTRAK JOINT
PRODUCTION PTTA MISSION SYSTEM KLAS
NON GAJI NON MALE TA. 2021 SESUAI KONTRAK Cek
210 210191302025301 22-07-2021 22-07-2021 3,385,395,420.00 IDR 1 22-07-2021 3,385,395,420 60110T/683841/2021 19-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI NO:TRAK/06/I/2021/DJPOT TGL 29 JANUARI Akun
2021 DAN JAMINAN PELAKSANAAN BANK
MANDIRI NO.BG60821050011 TGL 22
JANUARI

2021 AN. BRIGJEN YOS TRIOSO, S.E. DKK 5
NON Cek
211 210191302025266 22-07-2021 22-07-2021 10,460,000.00 IDR 1 22-07-2021 10,460,000 NON GAJI 60108T/683841/2021 19-07-2021 ORG DALAM RANGKA GIAT JOINT
GAJI Akun
NOMOR:SPRIN/761/VII/2021 TGL 13 JULI
Program Kampanye Bela Negara Kegiatan

Pengadaan Belanja Barang/Jasa Pembuatan
NON GAJI NON Studio Mini Ngopi Daring di Lt.8.Gd.R.Suprapto Cek
212 210191303008502 22-07-2021 22-07-2021 124,360,942.00 IDR 1 22-07-2021 124,360,942 30116T/683841/2021 21-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI TA.2021 Belanja Modal Penambahan Nilai Akun
sesuai Trak No:Trak/63/VI/2021/DJPOT
Tgl.15-6-2021 dan BAST No:BA/90/VII/202

NON GAJI NON Studio Mini Ngopi Daring di Lt.8 Gd.R.Suprapto Cek
213 210191303008515 22-07-2021 22-07-2021 1,746,144.00 IDR 1 22-07-2021 1,746,144 30114T/683841/2021 21-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI TA.2021 Belanja Bahan Sesuai Trak Akun
No:Trak/63/VI/2021/DJPOT Tgl.15-6-2021 dan
BAST No:BA/90/VII/2021 Tgl.15-7-2021 s

NON GAJI NON Studio Mini Ngopi Daring di Lt.8 Gd.R.Suprapto Cek
214 210191303008503 22-07-2021 22-07-2021 1,239,474,041.00 IDR 1 22-07-2021 1,239,474,041 30115T/683841/2021 21-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI TA.2021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Akun
sesuai Trak No:Trak/63/VI/2021/DJPOT
Tgl.15-6-2021 dan BAST No:BA/90/VII/
Pembayaran Paket Meeting Fullboard Giat

Penyusunan Perpres ttg Jak PKBN TA.2021
NON Cek
215 210191302025192 21-07-2021 21-07-2021 39,884,040.00 IDR 1 21-07-2021 39,884,040 NON GAJI 30121T/683841/2021 21-07-2021 sesuai Kwitansi No:016.CPJCP.06.2021
GAJI Akun
Pembayaran Honor Panitia Pokja Bln April s.d

Juni 2021 Giat Penyusunan Permenhan ttg
NON Pengklasifikasian Kader Bela Negara TA.2021 Cek
216 210191302025175 21-07-2021 21-07-2021 39,547,500.00 IDR 1 21-07-2021 39,547,500 NON GAJI 30118T/683841/2021 21-07-2021
GAJI sesuai Sprin No:SPRIN/1456/IV/2021 Akun

PEMBAYARAN UANG SAKU BULAN JUNI

2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM III/
NON SLW SESUAI SPRIN /406/VI/2021 Cek
217 210191302025181 21-07-2021 21-07-2021 500,000,000.00 IDR 1 21-07-2021 500,000,000 NON GAJI 40478T/683841/2021 21-07-2021
GAJI TGL.19-6-2021 A.N.TRYZAL NUGRAHA DKK Akun
499 0RANG. Sesuai SPP Nomor 40478 Tanggal
19 Juli 2021
Pembayaran Honor Panitia Pokja Bln Juni 2021

Giat Kesepakatan Bersama (MoU) Kemhan dgn
NON Cek
218 210191302025176 21-07-2021 21-07-2021 10,802,500.00 IDR 1 21-07-2021 10,802,500 NON GAJI 30119T/683841/2021 21-07-2021 K/L terkait ttg Bela Negara TA.2021 sesuai Sprin
GAJI Akun
No: SPRIN/1457/IV/2021 Tgl.27-4-2021 Sesuai

Juni 2021 Giat Penyusunan Modul Bahaya
NON Penyalahgunaan Narkoba dlm Bela Negara Cek
219 210191302025163 21-07-2021 21-07-2021 26,122,500.00 IDR 1 21-07-2021 26,122,500 NON GAJI 30120T/683841/2021 21-07-2021
GAJI TA.2021 sesuai Sprin No:SPRIN/1455/IV/2021 Akun

Juni 2021 Giat Penyusunan Permenhan ttg
NON Cek
220 210191302025174 21-07-2021 21-07-2021 47,287,500.00 IDR 1 21-07-2021 47,287,500 NON GAJI 30117T/683841/2021 21-07-2021 Pedoman PKBN TA.2021 sesuai Sprin
GAJI Akun
No:SPRIN/1452/IV/2021 Tgl.22-4-2021 Sesuai
Pembayaran belanja Jaldis Jakarta-Bandung an.

Kol Darmawan B.Y. dkk 3 org dengan rincian: 1)
NON TGL. 28 s.d 29-6-2021 giat ke PT DI sesuai Cek
221 210191302025173 21-07-2021 21-07-2021 19,053,000.00 IDR 1 21-07-2021 19,053,000 NON GAJI 00355T/683841/2021 21-07-2021
GAJI sprin/682/VI/2021 TGL. 25-6-2021 2) TGL. 2 s.d Akun
3-7-2021 giat ke PT LSKK sesuai sprin/710/VII/
2021 TGL.

2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM IV/
NON DIPONEGORO SESUAI SPRIN /376/VI/2021 Cek
222 210191302025172 21-07-2021 21-07-2021 500,000,000.00 IDR 1 21-07-2021 500,000,000 NON GAJI 40479T/683841/2021 21-07-2021
GAJI TGL.21-6-2021 A.N.NAUF MAWLA SIDQI DKK Akun
499 0RANG. Sesuai SPP Nomor 40479 Tanggal
19 Juli 2021

2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM XII/
TPR SESUAI SURAT
NON Cek
GAJI Akun
TGL.4-6-2021 A.N.HAIRUL BAHRI DKK 498
0RANG. Sesuai SPP Nomor 40477 Tanggal 19
Juli 2021
Pembayaran Belanja Bahan Pengakhiran

Pengadaan dan Pelaporan giat Perpres ttg Jak
NON Cek
224 210191301024729 21-07-2021 21-07-2021 5,148,864.00 IDR 1 21-07-2021 5,148,864 NON GAJI 30122T/683841/2021 21-07-2021 PKBN TA.2021 sesuai Kwitansi
GAJI Akun
No:KW/03/41/VII/2021/SCB Tgl.2-7-2021 Sesuai

Pembayaran Belanja Bahan Konsumsi Snack

Rapat dan Fotocopy Bahan Rapat giat
NON Permenhan Pedoman PKBN TA.2021 sesuai Cek
225 210191301024732 21-07-2021 21-07-2021 7,196,447.00 IDR 1 21-07-2021 7,196,447 NON GAJI 30125T/683841/2021 21-07-2021
GAJI Kwitansi No:KW/03/44/VI/ 2021/SCB Akun
Pembayarab Belanja Bahan Konsumsi Snack

Rapat dan Fotocopy Bahan Rapat SUn dan
Konsinyering giat SUn Permenhan ttg
NON Cek
226 210191301024731 21-07-2021 21-07-2021 5,863,091.00 IDR 1 21-07-2021 5,863,091 NON GAJI 30124T/683841/2021 21-07-2021 Pengklasifikasian Kader BN TA.2021 sesuai
GAJI Akun
Kwitansi No:KW/03/43/VI/2021/SCB
Tanggal 19 Ju

Rapat dan Fotocopy bahan rapat giat Sun,
NON Penyempurnaan dan Konsinyering Perpres ttg Cek
227 210191301024730 21-07-2021 21-07-2021 5,486,040.00 IDR 1 21-07-2021 5,486,040 NON GAJI 30123T/683841/2021 21-07-2021
GAJI Jak PKBN TA.2021 sesuai Kwitansi Akun
No:KW/03/40/VI/2021/SCB Tgl.28-6-2021
Pembayaran gaji induk bulan Agustus 2021

jiwa Sesuai SPP Nomor 00333 Tanggal 8 Juli Akun
2021
Pembayaran gaji induk bulan Agustus 2021

jiwa Sesuai SPP Nomor 00317 Tanggal 6 Juli Akun
2021

KEGIATAN SOSIALISASI KESADARAN BELA
NEGARA MELALUI IKLAN LAYANAN
NON GAJI NON Cek
230 210191302025100 19-07-2021 21-07-2021 490,909,091.00 IDR 1 21-07-2021 490,909,091 30112T/683841/2021 19-07-2021 MASYARAKAT DI RADIO TA.2021 Termin 1
40% Sesuai TRAK No:TRAK/54/VI/2021/DJPOT
Tgl.7-6-2021 BAPP No:BA/32/VII/ 2021
Tgl.15-7-2021 serta BAP No:BA
Pembayaran belanja Jaldis Jakarta-

Singkawang(kalbar) giat monitoring
NON pembentukan KOMCAD di Rindam-XII/TPR Cek
231 210191302025105 19-07-2021 21-07-2021 24,627,260.00 IDR 1 21-07-2021 24,627,260 NON GAJI 00354T/683841/2021 19-07-2021
GAJI TGL. 27 s.d 28-6-2021 atas nama: 1) Mayjen Akun
TNI Dadang H. sesuai sprin/622/VI/2021 tgl.
25-6-2021 2) Kol. Rudi S sesuai sprin/681/VI/20
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Batam an.

Laksma TNI Sriyanto dkk 4 org tgl. 10 s.d
NON Cek
232 210191302025124 19-07-2021 21-07-2021 14,807,000.00 IDR 1 21-07-2021 14,807,000 NON GAJI 00347T/683841/2021 19-07-2021 11-7-2021 giat kunjungan ke PT. Prakarsa Nusa
GAJI Akun
Bhakti sesuai sprin/1644/VII/2021 tgl. 5-7-2021

Pembayaran honor jaga kawal Bagum bulan Mei

NON dan Juni 2021 sesuai sprin /1496/V/2021 tgl. Cek
233 210191302025123 19-07-2021 21-07-2021 8,992,125.00 IDR 1 21-07-2021 8,992,125 NON GAJI 00346T/683841/2021 19-07-2021
GAJI 24-5-2021 Sesuai SPP Nomor 00346 Tanggal Akun
19 Juli 2021
Pembayaran biaya har Gedung Bagum Set

NON DJPOT sesuai kwitansi no: KW/07/ Cek
234 210191301024707 19-07-2021 21-07-2021 32,113,709.00 IDR 1 21-07-2021 32,113,709 NON GAJI 00350T/683841/2021 19-07-2021
GAJI 391/VII/2021/SCB tgl. 2-7-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran Har AC Bagum Set DJPOT sesuai

NON kwitansi no: KW/07/392/VII/ 2021/SCB tgl. Cek
235 210191301024711 19-07-2021 21-07-2021 30,488,691.00 IDR 1 21-07-2021 30,488,691 NON GAJI 00351T/683841/2021 19-07-2021
GAJI 2-7-2021 Sesuai SPP Nomor 00351 Tanggal 19 Akun
Juli 2021
Pembayaran belanja bahan komputer giat

NON Bagum sesuai kwitansi no: KW/07 Cek
236 210191301024715 19-07-2021 21-07-2021 27,618,505.00 IDR 1 21-07-2021 27,618,505 NON GAJI 00349T/683841/2021 19-07-2021
GAJI /11/426/VII/2021/SCB tgl. 15-7-2021 Sesuai Akun
Pembayaran biaya Har Randis giat Bagum Set

NON DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
237 210191301024713 19-07-2021 21-07-2021 15,998,946.00 IDR 1 21-07-2021 15,998,946 NON GAJI 00353T/683841/2021 19-07-2021
PEMBAYARAN KONTRAK BELANJA BAHAN

PELAKSANAAN MAKAN SESUAI SPK/DODIK
BELNEG-KC/07/VII/2021/TPR TGL.08-07-2021
NON GAJI NON Cek
238 210191301024709 19-07-2021 21-07-2021 3,118,605,000.00 IDR 1 21-07-2021 3,118,605,000 40444T/683841/2021 19-07-2021 DAN BAST NO:BAST/DODIKBELNEG-
KC/071/VII/2021/TPR TGL.13-07-2021 SERTA
BAP NO:BAP/DODIKBELNEG-KC/07
/VII/2021/TPR TGL.13-07-2021. S

EXTRAFOODING SESUAI
SPK/DODIKBELNEG- KC/08/VII/2021/TPR
239 210191301024710 19-07-2021 21-07-2021 440,314,000.00 IDR 1 21-07-2021 440,314,000 40445T/683841/2021 19-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI NO:BAST/DODIKBELNEG-KC/081/ Akun
VII/2021/TPR TGL.13-07-2021 SERTA BAP
NO:BAP/DODIKBELNEG-KC/085/VII/ 2021/TPR
TGL.13-07-2021. Sesua
Pembayaran biaya Har Lift Set DJPOT sesuai

NON kwitansi no: KW/07/393/VII/ 2021/SCB tgl. Cek
240 210191301024712 19-07-2021 21-07-2021 19,430,728.00 IDR 1 21-07-2021 19,430,728 NON GAJI 00352T/683841/2021 19-07-2021
Juli 2021
Pembayaran belanja bahan foto copy giat

NON Bagum sesuai kwitansi no: KW/ Cek
241 210191301024714 19-07-2021 21-07-2021 28,117,273.00 IDR 1 21-07-2021 28,117,273 NON GAJI 00348T/683841/2021 19-07-2021
GAJI 07/11/422/VII/2021/SCB tgl. 14-7-2021 Sesuai Akun

PEMBAYARAN SEWA PENGINAPAN/KAMAR

DUK GIAT PENUGASAN PESERTA
KOMDUKKES TAHAP-III PERCEPATAN
NON GAJI NON PENANGANAN COVID-19 PUSREHAB Cek
242 210191302024988 19-07-2021 19-07-2021 412,482,000.00 IDR 1 19-07-2021 412,482,000 00345T/683841/2021 16-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI KEMHAN TA. 2021 SESUAI Akun
SPK/255/V/2021/PUSREHAB TGL. 25-05-2021
DAN BAST NO:BA.PEN/540 /VI/2021 TGL.
23-6-2021 SERTA BAP
Pembayaran Honorariun Tim Pokja dan Panitia

Pusat Bln. April s.d Juni 2021 giat Sun Perpres
NON Cek
243 210191302025024 19-07-2021 19-07-2021 67,245,000.00 IDR 1 19-07-2021 67,245,000 NON GAJI 30102T/683841/2021 15-07-2021 ttg Jak Bin PKBN TA.2021 sesuai Sprin
GAJI Akun
No:SPRIN/ 1465/IV/2021 Tgl.13-4-2021 Sesuai
Pembayaran honor Bimsu bulan Juni 2021 giat

NON Komdukkes Gel-III Covid-19 Pusrehab sesuai Cek
244 210191302025025 19-07-2021 19-07-2021 34,425,000.00 IDR 1 19-07-2021 34,425,000 NON GAJI 00340T/683841/2021 15-07-2021
GAJI sprin/205/IV/2021 tgl. 12-4-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran Sewa Kendaraan Roda Empat giat

SosPKBN dan Pemberian Piagam Patriot BN
NON Cek
245 210191301024597 19-07-2021 19-07-2021 5,879,020.00 IDR 1 19-07-2021 5,879,020 NON GAJI 30110T/683841/2021 15-07-2021 Eks Timtim di Kodim 1618/TTU TA.2021 Sesuai
GAJI Akun
Kwitansi No:KOP /187/VI/2021 Tgl.25-6-2021
Pembayaran makan dan snack pendamping

P3K giat komdukkes Gel-III Covid -19 Pusrehab
NON Cek
246 210191302024973 16-07-2021 19-07-2021 43,512,000.00 IDR 1 19-07-2021 43,512,000 NON GAJI 00343T/683841/2021 16-07-2021 sesuai kwitansi no: 121/VII/2021/Primkop tgl.
GAJI Akun
15 Juli 2021
Pembayaran makan dan snack pendamping giat

NON Komdukkes Gel-III Covid-19 Pusrehab sesuai Cek
247 210191302024972 16-07-2021 19-07-2021 43,512,000.00 IDR 1 19-07-2021 43,512,000 NON GAJI 00342T/683841/2021 16-07-2021
GAJI kwitansi no: 122/VII/2021/Primkop tgl. 14-7-2021 Akun
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN RAPAT

PERSIAPAN DAN OPSLATSARMIL GIAT
NON LATSARMIL KOMCAD RINDAM XII/TPR TA. Cek
248 210191301024565 16-07-2021 19-07-2021 7,819,636.00 IDR 1 19-07-2021 7,819,636 NON GAJI 40431T/683841/2021 16-07-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:KW/09/VII/ Akun
2021/TPR TGL.13-7-2021. . Sesuai SPP Nomor
PEMBAYARAN MAKAN SISWA GIAT

LATSARMIL KOMCAD RINDAM
NON Cek
249 210191303008400 16-07-2021 19-07-2021 43,120,000.00 IDR 1 19-07-2021 43,120,000 NON GAJI 40439T/683841/2021 16-07-2021 IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:K/106/GI/VI/2021/DIP TGL.19-6-2021.
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA

TAHAP PELAKSANAAN SABUN CUCI SISWA
NON GIAT LATSARMIL KOMCAD RINDAM Cek
250 210191303008401 16-07-2021 19-07-2021 38,181,818.00 IDR 1 19-07-2021 38,181,818 NON GAJI 40440T/683841/2021 16-07-2021
GAJI IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI KWITANSI Akun
NO:K/126/GI/2021/DIP TGL.20-6-2021. Sesuai

PEMBAYARAN EXTRAFOODING GADIK GIAT

LATSARMIL KOMCAD RINDAM IV/
NON Cek
251 210191303008402 16-07-2021 19-07-2021 17,640,000.00 IDR 1 19-07-2021 17,640,000 NON GAJI 40441T/683841/2021 16-07-2021 DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:NO:K/115/GI/2021/DIP TGL.21-6- 2021.
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN SNACK

TAHAP PERSIAPAN GIAT LATSARMIL
NON KOMCAD RINDAM IV/DIPONEGORO TA. 2021 Cek
252 210191303008425 16-07-2021 19-07-2021 40,268,200.00 IDR 1 19-07-2021 40,268,200 NON GAJI 40443T/683841/2021 16-07-2021
GAJI SESUAI REKAP KWITANSI NO:K/066/GI Akun
/VI/2021/DIP TGL.28-6-2021. Sesuai SPP
PEMBAYARAN EXTRAFOODING
PENDUKUNG GIAT LATSARMIL KOMCAD
NON RINDAM IV/ DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI Cek
253 210191303008399 16-07-2021 19-07-2021 35,280,000.00 IDR 1 19-07-2021 35,280,000 NON GAJI 40438T/683841/2021 16-07-2021
GAJI KWITANSI NO:K/116/GI/VI/2021/DIP TGL.21-6- Akun
2021. Sesuai SPP Nomor 40438 Tanggal 14 Juli
2021
PEMBAYARAN KONTRAK BEKAL

KESEHATAN SISWA SESUAI
SPK/DODIKJUR-08/VI/202 1/BRW
NON GAJI NON Cek
254 210191301024553 16-07-2021 16-07-2021 335,795,455.00 IDR 1 16-07-2021 335,795,455 40432T/683841/2021 16-07-2021 TGL.18-06-2021 DAN BAST
NO:BAST/254/VII/2021 TGL.12-07-2021 SERTA
BAP NO:BAP/255/VII/2021 TGL.12-07-2021.
PEMBAYARAN PENGADAAN KEBUTUHAN

SNACK DAN MAKAN PESERTA DUK GIAT
PENUGASAN KOMDUKKES TAHAP-III
NON GAJI NON PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 Cek
255 210191302024897 16-07-2021 16-07-2021 244,755,000.00 IDR 1 16-07-2021 244,755,000 00344T/683841/2021 16-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI PUSREHAB KEMHAN TA. 2021 SESUAI Akun
SPK/254/V/2021/PUSREHAB TGL.25-05-2021
DAN BAST NO: BA.PEN/538/VI/2021
TGL.23-6-202

KE MALANG PADA TGL 16 S.D. 18 JUNI 2021
AN. EVI SAVITRI, S.KOM DKK 1 ORG DALAM
NON Cek
256 210191302024890 16-07-2021 16-07-2021 8,374,600.00 IDR 1 16-07-2021 8,374,600 NON GAJI 60099T/683841/2021 16-07-2021 RANGKA GIAT DEFENCE INDUSTRY
GAJI Akun
COOPERATION MEETING RI-RUSIA TA. 2021
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/596/VI/2021
TGL 7 JUNI 2021 Sesuai

PEMBINA GIAT LATSARMIL KOMCAD
RINDAM IV/ DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI
NON SPRIN/30/VI/2021/DIP TGL.20-6-2021 Cek
257 210191302024888 16-07-2021 16-07-2021 12,000,000.00 IDR 1 16-07-2021 12,000,000 NON GAJI 40436T/683841/2021 16-07-2021
GAJI A.N.PELD PELDA MUJIB DKK 43 ORANG Akun
PELAKSANAAN TGL.21 JUNI S.D 21
SEPTEMBER 2021 . Sesuai SPP Nomor 40436
Tangg


KE MALANG PADA TGL 16 S.D. 18 JUNI 2021
AN. KOLONEL CPL ACHMAD IMRON, S.T.
NON Cek
258 210191302024891 16-07-2021 16-07-2021 21,886,500.00 IDR 1 16-07-2021 21,886,500 NON GAJI 60100T/683841/2021 16-07-2021 DKK 4 ORG DALAM RANGKA GIAT DEFENCE
GAJI Akun
INDUSTRY COOPERATION MEETING RI-RRT
TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/602/VI/2021 TGL 8 JUNI 20
PEMBAYARAN TRANSPORT RAPAT

PERSIAPAN OPERASIONAL GIAT LATSARMIL
KOMCAD RINDAM IV/DIPONEGORO TA. 2021
NON Cek
259 210191302024889 16-07-2021 16-07-2021 15,000,000.00 IDR 1 16-07-2021 15,000,000 NON GAJI 40437T/683841/2021 16-07-2021 SESUAI SPRIN/17/VI/2021/DIP TGL. 12-6-2021
GAJI Akun
A.N.KOLONEL INF TARSONO DKK 12 ORANG
PELAKSANAAN TGL.14 JUNI S.D 18 JUNI
2021. Sesuai SPP Nomor
Pembayaran Uang Transport Peserta giat Sos

PKBN kepada Eks Timor Timur di Kodim
NON 1618/TTU TA.2021 sesuai surat Cek
260 210191302024824 16-07-2021 16-07-2021 45,000,000.00 IDR 1 16-07-2021 45,000,000 NON GAJI 30103T/683841/2021 15-07-2021
GAJI No:B/1643/V/2021/DJPOT Tgl. 10-5-2021 Akun
Pengadaan Makan Snack Peserta dan Panitia

Pendukung giat Pemberian Penghargaan Patriot
NON GAJI NON Bela Negara dan Sosialisasi PKBN kepada Eks Cek
261 210191301024487 16-07-2021 16-07-2021 53,312,000.00 IDR 1 16-07-2021 53,312,000 30111T/683841/2021 15-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI Pejuang Timor-Timor di Kodim 1618/TTU Akun
TA.2021 sesuai SPK No:SPK/120/VI /2021/KIM
Tgl.21-6-2021 dan BAST No:BA
PEMBAYARAN HONOR NARSUM BULAN

JUNI 2021 PADA KEGIATAN PENYUSUNAN
NASKA AKADEMIK TTG PERUBAHAN UU
NON NO.15 TAHUN 2012 TTG VETERAN RI Cek
262 210191302024761 16-07-2021 16-07-2021 16,400,000.00 IDR 1 16-07-2021 16,400,000 NON GAJI 20097T/683841/2021 13-07-2021
GAJI TA.2021 SESUAI SPRIN Akun
NOMOR:SPRIN/1622/VI/2021 TGL 16 JUNI
2021
Pembayaran Belanja Jaldis Jakarta-Kalbar an.

Kol Asep Tardiana W,SH,MH dkk 29 Org giat
NON Wasev TMMD 111 ke 15 daerah TA.2021 sesuai Cek
263 210191302024782 16-07-2021 16-07-2021 171,577,926.00 IDR 1 16-07-2021 171,577,926 NON GAJI 30101T/683841/2021 15-07-2021
GAJI Sprin No: SPRIN/1647/VI/2021 Tgl.21-6-2021 Akun
Pelaks Tgl.23-06-2021 s.d 9-7-2021 Sesuai SPP
Nomor 30101 Tanggal
Pembayaran Jaldis Jakarta Kupang an.Ahmad

Indra Suryadi dkk giat Sos PKBN dan
Pemberian Piagam Penghargaan Patriot BN
NON Cek
264 210191302024770 16-07-2021 16-07-2021 25,630,400.00 IDR 1 16-07-2021 25,630,400 NON GAJI 30106T/683841/2021 15-07-2021 Pejuang Timtim di Kodim 1618/TTU TA.2021
GAJI Akun
sesuai Sprin No:SPRIN/636/VI/2021
Tgl.17-6-2021 Pelaks Tgl.22 s.d 25-6-2021
Sesua

Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Fery

Trisnaputra giat Sos PKBN dan Pemberian
NON Penghargaan Piagam Penghargaan Patriot BN Cek
265 210191302024769 16-07-2021 16-07-2021 7,218,400.00 IDR 1 16-07-2021 7,218,400 NON GAJI 30105T/683841/2021 15-07-2021
GAJI Eks Pejuang Timtim di Kodim 1618/TTU Akun
TA.2021 sesuai Sprin No:SPRIN/636/VI/2021
Tgl.17-6- 2021 Pelaks Tgl.23 s.d 25-6-
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Mayjen

TNI Drs.Nugroho Sulistyo Budi, M.M Giat Sos
NON PKBN dan Pemberian Piagam Penghargaan Cek
266 210191302024772 16-07-2021 16-07-2021 18,202,900.00 IDR 1 16-07-2021 18,202,900 NON GAJI 30108T/683841/2021 15-07-2021
GAJI Patriot BN di Kodim 1618/TTU TA.2021 sesuai Akun
Sprin No;SPRIN/607/VI/2021 Tgl.22-6- 2021
Pelaks Tgl.23 s.d 25-6-2021 S
Pembayaran Uang Transport Peserta giat

Pemberian Piagam Penghargaan Eks Pejuang
NON Timtim di Kodim 1618/TTU TA.2021 sesuai Cek
267 210191302024768 16-07-2021 16-07-2021 94,650,000.00 IDR 1 16-07-2021 94,650,000 NON GAJI 30104T/683841/2021 15-07-2021
GAJI Surat No:B/1643/V/ 2021/DJPOT Tgl.10-5-2021 Akun
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Yusuf

Anugerah Tim Kreatif dkk giat Sos PKBN dan
NON Pemberian Piagam Patriot Bela Negara di Cek
268 210191302024771 16-07-2021 16-07-2021 11,491,200.00 IDR 1 16-07-2021 11,491,200 NON GAJI 30107T/683841/2021 15-07-2021
GAJI Kodim 1618/ TTU TA.2021 sesuai SPrin Akun
No:SPRIN/638/VI/2021 Tgl.17-6-2021 Pelaks
Tgl.22 s.d 25-6-2021 Sesuai SPP Nomo
PEMBAYARAN BELANJA HONOR

NARASUMBER DAN TIM PELAKSANA PADA
JUNI 2021 AN. BRIGJEN TNI ARIBOWO
NON TEGUH SANTOSO, S.T., M.SC. DALAM Cek
269 210191302024762 16-07-2021 16-07-2021 11,357,500.00 IDR 1 16-07-2021 11,357,500 NON GAJI 60101T/683841/2021 13-07-2021
GAJI RANGKA GIAT PROGRAM RAKOR PENENTU Akun
KEBIJAKAN PENGGUNA DAN PRODUSEN
BIDANG ALPALHANKAM TA. 2021 SESUAI
SPRIN NOMOR:S

MAKAN DAN REPRODUKSI RAPAT) DALAM
RANGKA GIAT RAKOR PENENTU KEBIJAKAN
NON Cek
270 210191301024385 15-07-2021 15-07-2021 12,397,595.00 IDR 1 15-07-2021 12,397,595 NON GAJI 60102T/683841/2021 13-07-2021 PENGGUNA DAN PRODUSEN BIDANG
GAJI Akun
ALPALHANKAM TA. 2021 SESUAI KWITANSI
NO:KW/07/01/VI/2021/SCB TGL TGL 22 JUNI
2021 Sesuai SPP Nomor 60102 Tan
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM PSI

TK PANDA GIAT WERVING KOMCAD KODAM
NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM MI

NON Cek
GAJI Akun
NO:KWITANSI/2225/VI/2021 TGL.17-6-202 1.

PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM MI

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN UANG SAKU BULAN JUNI S.D

BULAN SEPTEMBER 2021 GIAT DIKLAT
SARMIL KOMCAD MATRA DARAT RINDAM
NON Cek
274 210191302024421 14-07-2021 15-07-2021 1,500,000,000.00 IDR 1 15-07-2021 1,500,000,000 NON GAJI 40382T/683841/2021 13-07-2021 V/BRAWIJAYA TA. 2021 SESUAI SPRIN/442
GAJI Akun
/VI/2021 TGL.18-6-2021 A.N.GEMA BAGUS
KURNIAWAN DKK 499 ORANG. Sesuai SPP
Nomor 40382 Tanggal 9 Juli

BULAN JUNI 2021 GIAT PENYUSUNAN BUKU
PEDOMAN TENTANG SOSIALISASI KOMCAD
NON Cek
275 210191302024429 14-07-2021 15-07-2021 36,447,500.00 IDR 1 15-07-2021 36,447,500 NON GAJI 40423T/683841/2021 13-07-2021 TA. 2021 SESUAI SURAT NO:B/1255/V/ 2021
GAJI Akun
AMRAN DKK 83 ORANG. Sesuai SPP Nomor
Pembayaran honor relawan bulan Juni 2021 giat

NON Cek
276 210191302024420 14-07-2021 15-07-2021 323,625,000.00 IDR 1 15-07-2021 323,625,000 NON GAJI 00339T/683841/2021 13-07-2021 Komdukkes Pusrehab Gel- III/Covid-19 Sesuai
GAJI Akun

BULAN JUNI 2021 GIAT PENYUSUNAN BUKU
NON Cek
277 210191302024428 14-07-2021 15-07-2021 36,447,500.00 IDR 1 15-07-2021 36,447,500 NON GAJI 40422T/683841/2021 13-07-2021 TA. 2021 SESUAI SURAT NO:B/1261/V/ 2021
GAJI Akun
AMRAN DKK 83 ORANG. Sesuai SPP Nomor

2021 GIAT LATSARMIL KOMCAD MATRA
DARAT RINDAM JAYA SESUAI
NON Cek
GAJI Akun
A.N.FIBRIALI HAIDANG WULUR DKK 499
Juli 2021

NON LATGAR ANGGOTA KOMCAD TA. 2021 Cek
279 210191302024403 14-07-2021 15-07-2021 10,701,600.00 IDR 1 15-07-2021 10,701,600 NON GAJI 40359T/683841/2021 13-07-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KW/1314/CAS/VII/2021 Akun
TGL. 7-7-2021. Sesuai SPP Nomor 40359
Tanggal 8 Juli 2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN SNAKE CALON

TK PANDA GIAT WERVING PEMBENTUKAN
NON Cek
280 210191301024233 14-07-2021 15-07-2021 33,810,000.00 IDR 1 15-07-2021 33,810,000 NON GAJI 40420T/683841/2021 13-07-2021 JAYA/JAYAKARTA TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
KWITANSI NO: KWITANSI/789/VI/2021
Tanggal 9 Juli 2021

PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI RAPAT

DAN PERLENGKAPAN PD GIAT SIDANG TAP
NON DAN PENERBITAN TAHORVET TW II TA.2021 Cek
281 210191301024213 14-07-2021 15-07-2021 8,396,000.00 IDR 1 15-07-2021 8,396,000 NON GAJI 20104T/683841/2021 13-07-2021
GAJI SESUAI REKAP KWITANSI NOMOR: Akun
KW/02/178/VII/2021 TGL 12 JULI 2021 Sesuai

LAINNYA(SABUN CUCI) TAHAP
PELAKSANAAN GIAT LATSARMIL KOMCAD
NON MATRA DARAT DI RINDAM V/BRAWIJAYA TA. Cek
282 210191301024193 14-07-2021 15-07-2021 41,427,273.00 IDR 1 15-07-2021 41,427,273 NON GAJI 40383T/683841/2021 13-07-2021
NO:KWITANSI/15/INV.PUP/VI/2021
Tanggal 9 Juli 202

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN TAHAP

PELAKSANAAN OPSDIK GIAT LATSARMIL
NON KOMCAD MATRA DARAT RINDAM JAYA TA. Cek
285 210191301024192 14-07-2021 15-07-2021 7,363,636.00 IDR 1 15-07-2021 7,363,636 NON GAJI 40395T/683841/2021 13-07-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:193/TI/VI/ 2021 Akun
Tanggal 9 Juli 2021

CETAK LAPORAN, MATERI KIT DAN ATK
GIAT PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN
NON Cek
286 210191301024212 14-07-2021 15-07-2021 26,409,027.00 IDR 1 15-07-2021 26,409,027 NON GAJI 40421T/683841/2021 13-07-2021 TENTANG SOSIALISASI KOMCAD TA. 2021
GAJI Akun
SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/42/16/VI/2021/SCB TGL.23-6-2021.

CALON GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA
NON DARAT KODIM 171O/MIMIKA TA. 2021 Cek
287 210191301024098 14-07-2021 14-07-2021 12,936,000.00 IDR 1 14-07-2021 12,936,000 NON GAJI 40390T/683841/2021 13-07-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/384/VI/2021 Akun
Tanggal 9 Juli 2021

PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN CALON

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021
PEMBAYARAN MAKAN DAN SNACK TIM MI

GIAT WERVING PEMBENTUKAN KOMCAD
NON MATRA DARAT KODAM JAYA/JAYAKARTA Cek
290 210191301024095 14-07-2021 14-07-2021 43,261,120.00 IDR 1 14-07-2021 43,261,120 NON GAJI 40397T/683841/2021 13-07-2021
GAJI TA. 2021 SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/ Akun
735/VI/2021 TGL.2-6-2021. Sesuai SPP Nomor
PEMBAYARAN BELANJA BARANG TIM

PSIKOLOGI GIAT RIKPSI PEMBENTUKAN
NON KOMCAD MATRA DARAT TA. 2021 SESUAI Cek
291 210191301024122 14-07-2021 14-07-2021 33,137,727.00 IDR 1 14-07-2021 33,137,727 NON GAJI 40369T/683841/2021 13-07-2021
GAJI KWITANSI NO:K/187/KOP/VI/2021 TGL.7-6- Akun
2021

292 210191301024127 14-07-2021 14-07-2021 40,068,364.00 IDR 1 14-07-2021 40,068,364 NON GAJI 40366T/683841/2021 13-07-2021
2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021
PEMBAYARAN MAKAN DAN SNACK TIM

JASMANI GIAT WERVING PEMBENTUKAN
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021


NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

296 210191301024107 14-07-2021 14-07-2021 12,936,000.00 IDR 1 14-07-2021 12,936,000 NON GAJI 40394T/683841/2021 13-07-2021
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

KESEHATAN GIAT WERVING PEMBENTUKAN
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

300 210191301024106 14-07-2021 14-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 14-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40393T/683841/2021 13-07-2021
Tanggal 9 Juli 2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM

ADMINISTRASI TK PANDA GIAT WERVING
PEMBENTUKAN KOMCAD MATRA DARAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021


302 210191301024099 14-07-2021 14-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 14-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40391T/683841/2021 13-07-2021
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN RAPAT

PERSIAPAN DAN OPERASIONAL TAHAP
PELAKSANAAN GIAT LATSARMIL KOMCAD
NON MATRA DARAT DI RINDAM V/BRAWIJAYA TA. Cek
304 210191301024097 14-07-2021 14-07-2021 7,838,727.00 IDR 1 14-07-2021 7,838,727 NON GAJI 40384T/683841/2021 13-07-2021
NO:KWITANSI/22/IN.BP/VI/2021
Tanggal 9 Juli 20

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN SNAKE

306 210191301024091 14-07-2021 14-07-2021 33,810,000.00 IDR 1 14-07-2021 33,810,000 NON GAJI 40389T/683841/2021 13-07-2021
Tanggal 9 Juli 2021

307 210191301024105 14-07-2021 14-07-2021 38,808,000.00 IDR 1 14-07-2021 38,808,000 NON GAJI 40392T/683841/2021 13-07-2021
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021


NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

310 210191301024128 14-07-2021 14-07-2021 36,891,909.00 IDR 1 14-07-2021 36,891,909 NON GAJI 40367T/683841/2021 13-07-2021
2021

311 210191301024121 14-07-2021 14-07-2021 39,902,000.00 IDR 1 14-07-2021 39,902,000 NON GAJI 40368T/683841/2021 13-07-2021
2021

PSIKOLOGI GIAT WERVING PEMBENTUKAN
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

PEMBAYARAN BELANJA BAHAN SNAKE

316 210191301024108 14-07-2021 14-07-2021 33,810,000.00 IDR 1 14-07-2021 33,810,000 NON GAJI 40388T/683841/2021 13-07-2021
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 9 Juli 2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM MIN

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
321 210191303008183 14-07-2021 14-07-2021 47,432,000.00 IDR 1 14-07-2021 47,432,000 NON GAJI 40371T/683841/2021 13-07-2021 XII /TPR TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM KES

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM JAS

NON Cek
GAJI Akun


NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM MIN

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM KES

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN TIM JAS

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN SNACK RAPAT PERSIAPAN

DAN SNACK,MAKAN PELAKSANAAN, ATK,
MATERI KIT, DOKUMENTASI, SPANDUK DAN
NON CETAK HASIL GIAT PENYUSUNAN Cek
332 210191302024129 13-07-2021 13-07-2021 22,272,945.00 IDR 1 13-07-2021 22,272,945 NON GAJI 40200T/683841/2021 08-07-2021
GAJI PERMENHAN TENTANG LATIHAN Akun
PENYEGARAN ANGGOTA KOMCAD TA. 2021
NO:KW/061/CAS/V/2021 TGL.

PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN DI BALI

PD GIAT WORKSHOP MINVET TA.2021
NON Cek
333 210191302024106 13-07-2021 13-07-2021 5,439,000.00 IDR 1 13-07-2021 5,439,000 NON GAJI 20096T/683841/2021 08-07-2021 SESUAI KWITANSI NOMOR:0018/VI/2021 TGL
GAJI Akun
28 JUNI 2021 Sesuai SPP Nomor 20096
Tanggal 8 Juli 2021
PEMBAYARAN PAKET MEETING FULLBOARD

PD GIAT SUN NASMIK TTG PERUBAHAN UU
NON NO.15 TH 2012 TTG VETERAN RI TA.2021 Cek
334 210191304012881 13-07-2021 13-07-2021 24,607,800.00 IDR 1 13-07-2021 24,607,800 NON GAJI 20094T/683841/2021 08-07-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NOMOR : Akun
018/KWT/JSA/JSA/08/2021 TGL 29 JUNI 2021
PEMBAYARAN PAKET MEETING FULLBOARD

PD GIAT SUN NASMIK TTG PERUBAHAN UU
NO.15 TH 2012 TTG VETERAN RI TA.2021
NON Cek
335 210191304012880 13-07-2021 13-07-2021 24,607,800.00 IDR 1 13-07-2021 24,607,800 NON GAJI 20093T/683841/2021 08-07-2021 SESUAI KWITANSI NO:017/KWT/JSA
GAJI Akun
NOMOR:017/KWT/JSA/JSA/04/2021 TGL 25
JUNI 2021 Sesuai SPP Nomor 20093 Tanggal 8
Juli 2021
PEMBAYARAN BELANJA ATK DAN BEKAL

KOMPUTER UNTUK DUKUNGAN KPD
PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN RI DI
NON BABINMINVETCADDAM XVI/PTM AMBON Cek
336 210191301023988 13-07-2021 13-07-2021 32,236,000.00 IDR 1 13-07-2021 32,236,000 NON GAJI 20098T/683841/2021 08-07-2021
GAJI TA.2021 SESUAI KWITANSI Akun
NOMOR:077/KW/VII/2021 TANGGAL 1 JULI
2021
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN DI

MANADO PADA GIAT WORKSHOP
NON ADMINISTRASI VETERAN TA.2021 SESUAI Cek
337 210191303008133 13-07-2021 13-07-2021 5,621,000.00 IDR 1 13-07-2021 5,621,000 NON GAJI 20095T/683841/2021 08-07-2021
GAJI KWITANSI NOMOR:0017/VI/2021 TGL 28 JUNI Akun
2021
Pembayaran ATK, Materi Kit dan cetak giat

NON Raker Wasdalgiat sesuai kwitansi no: Cek
338 210191301023882 12-07-2021 13-07-2021 32,436,050.00 IDR 1 13-07-2021 32,436,050 NON GAJI 00335T/683841/2021 08-07-2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BERUPA KIT

UTK GIAT SIDANG PENETAPAN DAN
NON PENERBITAN CAVET DAN TAHORVET TW.II Cek
339 210191301023927 12-07-2021 13-07-2021 17,237,000.00 IDR 1 13-07-2021 17,237,000 NON GAJI 20100T/683841/2021 08-07-2021
GAJI TA.2021 SESUAI KWITANSI NOMOR : Akun
KW/0200/VII/2021 TGL 1 JULI 2021 Sesuai SPP
Pembayaran ATK dan cetak buku laporan giat

aplikasi Lap daya serap dan e-monitoring sesuai
NON Cek
340 210191301023881 12-07-2021 13-07-2021 6,865,450.00 IDR 1 13-07-2021 6,865,450 NON GAJI 00334T/683841/2021 08-07-2021 kwitansi no: KW/07/402/VII/2021/SCB tgl.
GAJI Akun
7-7-2021 Sesuai SPP Nomor 00334 Tanggal 8
Juli 2021

Pembayaran belanja keperluan perkantoran giat

NON BN sesuai kwitansi no: KW/07/388/VII/2021/SCB Cek
341 210191301023878 12-07-2021 13-07-2021 30,152,641.00 IDR 1 13-07-2021 30,152,641 NON GAJI 00328T/683841/2021 08-07-2021
GAJI tgl. 1-7-2021 Sesuai SPP Nomor 00328 Tanggal Akun
7 Juli 2021
Pembayaran ATK, Materi dan cetak giat Bimnis

NON capaian Kinerja DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
342 210191301023883 12-07-2021 13-07-2021 38,896,755.00 IDR 1 13-07-2021 38,896,755 NON GAJI 00336T/683841/2021 08-07-2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN CETAK

REFERENSI GIAT SIDANG PENETAPAN DAN
NON Cek
343 210191301023885 12-07-2021 13-07-2021 17,012,000.00 IDR 1 13-07-2021 17,012,000 NON GAJI 20099T/683841/2021 08-07-2021 PENERBITAN CAVET DAN TAHORVET TW II
GAJI Akun
TA.2021 Sesuai KWITANSI NOMOR :
KW/0199/02/VII/2021/SCB TGL 1 JULI 2021
Pembayaran ATK, Materi dan Cetak giat

Rencana Kebutuhan Anggaran DJPOT sesuai
NON Cek
344 210191301023884 12-07-2021 13-07-2021 38,896,755.00 IDR 1 13-07-2021 38,896,755 NON GAJI 00337T/683841/2021 08-07-2021 kwitansi no: KW/07/405/VII/2021/SCB tgl.
GAJI Akun
Juli 2021

NON OPS LAINNYA SESUAI SPK/25/VII/
2021/RJ TGL.01-07-2021 DAN BAST
NON GAJI NON Cek
345 210191301023939 12-07-2021 13-07-2021 109,469,319.00 IDR 1 13-07-2021 109,469,319 40361T/683841/2021 09-07-2021 NO:BAST/35/VII/2021/RJ TGL.03-07-2021
SERTA BAP NO:BAP/126/VII/2021/RJ
Tanggal 8 Juli 2021
PEMBAYARAN HONOR
PAKAR/NARASUMBER DAN TIM POKJA GIAT
NON LATIHAN PENYEGARAN ANGGOTA KOMCAD Cek
346 210191302024025 12-07-2021 13-07-2021 48,898,000.00 IDR 1 13-07-2021 48,898,000 NON GAJI 40360T/683841/2021 08-07-2021
GAJI TA. 2021 SESUAI SURAT Akun
NO:B/1868/13/01/01/2021/DJPOT
TGL.30-6-2021 DAN SPRIN/1470/V/ 2021
TGL.30-5-2021 A.N.BRIGJEN TNI FAHRI
PEMBAYARAN HONOR TW.II TIM

PENGELOLA SISTEM INFORMASI
NON MANAJEMEN VETERAN TA.2021 SESUAI Cek
347 210191302024024 12-07-2021 13-07-2021 18,181,000.00 IDR 1 13-07-2021 18,181,000 NON GAJI 20101T/683841/2021 08-07-2021
GAJI SPRIN NO:SPRIN/257/I/2021 TGL 20 JANUARI Akun
2021
Pembayaran uang transport pemanggilan

peserta an. dr. Ainuzzahrah dkk 43 org giat
NON mendukung penyiapan anggota Komdukkes Cek
348 210191302024027 12-07-2021 13-07-2021 6,750,000.00 IDR 1 13-07-2021 6,750,000 NON GAJI 00338T/683841/2021 08-07-2021
GAJI Tahap-III sesuai sprin/1220/IV/2021 tgl. Akun
Juli 2021


BEKAL KESEHATAN SESUAI SP/015/VII/
2021/RJ TGL.01-07-2021 DAN BAST
NON GAJI NON Cek
Tanggal 8 Juli 2021

KE BANDUNG PADA TGL 8 S.D. 9 JULI 2021
AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, S.IP. DKK 5
NON Cek
GAJI Akun
TGL 30 JUNI 2021 Sesuai S

AN. LETKOL LAUT (T) DONNY MANGARA
NON Cek
351 210191302023841 12-07-2021 12-07-2021 10,010,000.00 IDR 1 12-07-2021 10,010,000 NON GAJI 60105T/683841/2021 09-07-2021 NAINGGOLAN, ST. DKK 6 ORG DALAM
GAJI Akun
RANGKA GIAT JOINT PRODUCTION PTTA
MISSION SYSTEM (KLAS MALE) TA. 2021
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/745/VI

AN. KOLONEL KAV ISKANDAR, S.IP. DKK 4
NON Cek
GAJI Akun
NOMOR:SPRIN/701/VI/2021 TGL 30 JUNI

OPS PENDIDIKAN SESUAI SP/016/VI/2021/ RJ
TGL.01-07-2021 DAN BAST
NON GAJI NON Cek
Tanggal 8 Juli 2021

OPS PENDIDIKAN SESUAI SPK/023/VII/
2021/RJ TGL.01-07-2021 DAN BAST
NON GAJI NON Cek
Tanggal 8 Juli 2021

PENGAKHIRAN EVALUASI SESUAI
SPK/24/VII/ 2021/RJ TGL.01-07-2021 DAN
NON GAJI NON Cek
355 210191301023841 12-07-2021 12-07-2021 75,559,000.00 IDR 1 12-07-2021 75,559,000 40365T/683841/2021 09-07-2021 BAST NO:BAST/34/VII/2021/RJ
NO:BAP/127/VII/2021/RJ TGL.05-07-2021.

PEMBAYARAN BELANJA BAHAN GIAT

PENYUSUNAN ROADMAP PENATAAN DAN
NON PEMBINAAN SDM KOMDUK HANNEG TA. Cek
356 210191302023755 09-07-2021 09-07-2021 22,865,431.00 IDR 1 09-07-2021 22,865,431 NON GAJI 40356T/683841/2021 08-07-2021
GAJI 2021 SESUAI REKAP KWITANSI NO:KW/055/ Akun
CAS/VI/2021 TGL.15-6-2021. Sesuai SPP
Pembayaran belanja konsumsi DTT Vet, BN dan

NON Sumdahan sesuai kwitansi no: Cek
357 210191302023727 09-07-2021 09-07-2021 42,960,750.00 IDR 1 09-07-2021 42,960,750 NON GAJI 00320T/683841/2021 08-07-2021
GAJI kw/1690/13/V/2021 tgl. 30-6-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran belanja konsumsi DTT Set dan

NON Tekind sesuai kwitansi no:KW/ 1691/13/VI/2021 Cek
358 210191302023728 09-07-2021 09-07-2021 40,645,500.00 IDR 1 09-07-2021 40,645,500 NON GAJI 00321T/683841/2021 08-07-2021
GAJI tgl. 30-6-2021 Sesuai SPP Nomor 00321 Akun
Tanggal 7 Juli 2021
PEMBAYARAN PAKET MEETING DI MEDAN

PD GIAT WORKHSOP MINVET TA.2021
NON Cek
359 210191304012682 09-07-2021 09-07-2021 13,475,000.00 IDR 1 09-07-2021 13,475,000 NON GAJI 20075T/683841/2021 08-07-2021 SESUAI KWITANSI NOMOR:GMMA-
GAJI Akun
SM/0L-031/VI/2021 TGL 28 JUNI 2021 Sesuai
Pembayaran uang makan bulan Juni 2021

NON Cek
GAJI Akun
Pembayaran honor bulan Juni 2021 giat

peningkatan, pengembangan dan pengisian
NON Cek
361 210191302023598 08-07-2021 09-07-2021 11,740,000.00 IDR 1 09-07-2021 11,740,000 NON GAJI 00331T/683841/2021 08-07-2021 data SIPP dan Web sesuai Sprin/54/1/2021 tgl.
GAJI Akun
Juli 2021
PEMBAYARAN HONOR PESERTA GIAT

PENYUSUNAN ROADMAP PENATAAN DAN
PEMBINAAN SDM KOMDUK HANNEG TA.
NON Cek
362 210191302023596 08-07-2021 09-07-2021 18,940,000.00 IDR 1 09-07-2021 18,940,000 NON GAJI 40358T/683841/2021 08-07-2021 2021 SESUAI SURAT NO:B-ND/169/VI/2021/
GAJI Akun
DIT SUMDAHAN TGL.2-6-2021 A.N.BRIGJEN
TNI ARIWIBOWO TEGUH SANTOSO DKK 19
ORANG PELAKSANAAN TGL.3,9,10,11,14
Pembayaran uang harian an. PNS Marimbun

dkk 1 org giat pelatihan BN di Bogor tgl. 6 s.d
NON Cek
363 210191302023597 08-07-2021 09-07-2021 5,160,000.00 IDR 1 09-07-2021 5,160,000 NON GAJI 00319T/683841/2021 08-07-2021 11-6-2021 sesuai sprin/593/VI/2021 tgl.
GAJI Akun
Juli 2021
PEMBAYARAN TRANSPORT PESERTA

POKJA GIAT PENYUSUNAN ROADMAP
PENATAAN SDM KOMDUK HANNEG TA. 2021
SESUAI SURAT
NON Cek
GAJI Akun
TGL.7-5-2021 DAN
NO:B/1863.a/01/07/01/2021/DJPOT
TGL.2-6-2021 A.N. MAYOR INF TONY
FIRMANTO DKK 11 ORAN

Pembayaran belanja bekal komputer dan foto

NON copy giat BN dan Tekind sesuai kwitansi no: Cek
365 210191301023569 08-07-2021 08-07-2021 36,844,373.00 IDR 1 08-07-2021 36,844,373 NON GAJI 00330T/683841/2021 08-07-2021
Pembayaran belanja barang keperluan

NON perkantoran Dit Vet sesuai kwitansi no: Cek
366 210191301023563 08-07-2021 08-07-2021 36,673,341.00 IDR 1 08-07-2021 36,673,341 NON GAJI 00323T/683841/2021 08-07-2021
Pembayaran belanja barang keperluan

NON perkantoran giat Bagproglap sesuai kwitansi no: Cek
367 210191301023564 08-07-2021 08-07-2021 13,521,364.00 IDR 1 08-07-2021 13,521,364 NON GAJI 00324T/683841/2021 08-07-2021

NON Dit Sumdahan sesuai kwitansi no: Cek
368 210191301023566 08-07-2021 08-07-2021 44,313,359.00 IDR 1 08-07-2021 44,313,359 NON GAJI 00326T/683841/2021 08-07-2021
Pembayaran belanja barang lainnya/belanja

NON ATK Persediaan Set sesuai kwitansi no: Cek
369 210191301023568 08-07-2021 08-07-2021 32,325,909.00 IDR 1 08-07-2021 32,325,909 NON GAJI 00329T/683841/2021 08-07-2021

NON Tekind sesuai kwitansi no: Cek
370 210191301023567 08-07-2021 08-07-2021 23,308,681.00 IDR 1 08-07-2021 23,308,681 NON GAJI 00327T/683841/2021 08-07-2021
Pembayaran belanja keperluan perkantoran

NON Datin sesuai kwitansi no: Cek
371 210191301023585 08-07-2021 08-07-2021 35,122,414.00 IDR 1 08-07-2021 35,122,414 NON GAJI 00322T/683841/2021 08-07-2021
Pembayaran belanja bekal foto copy giat

372 210191301023565 08-07-2021 08-07-2021 44,635,499.00 IDR 1 08-07-2021 44,635,499 NON GAJI 00325T/683841/2021 08-07-2021
Pembayaran Belanja Paket Meeting Fullday giat

NON Sun Buku Indeks Bela Negara TA.2021 sesuai Cek
373 210191304012544 08-07-2021 08-07-2021 27,941,760.00 IDR 1 08-07-2021 27,941,760 NON GAJI 30100T/683841/2021 07-07-2021
GAJI kwitansi No:KW/226/06/2021/NJC Tgl.17-6-2021 Akun
Pembayaran Uang Harian Paket Meeting

Fullday Giat FGD Sun Buku Indeks Bela Negara
TA.2021 sesuai Surat
NON Cek
374 210191302023524 08-07-2021 08-07-2021 5,720,000.00 IDR 1 08-07-2021 5,720,000 NON GAJI 30098T/683841/2021 07-07-2021 No:B/2070/VI/2021/DJPOT, No:B/2072/
GAJI Akun
VI/2021/DJPOT, No:B/2073/VI/2021/DJPOT dan
ND-83/VI/2021/BN Tgl.15-6- 2021 Pelaks Tgl.16
s.d 17-6-202

Pembayaran Honorarium Pemberian

Keterangan Ahli dan Panitia giat FGD Sun Buku
Indeks Bela Negara TA.2021 sesuai Sprin
NON Cek
375 210191302023525 08-07-2021 08-07-2021 26,940,000.00 IDR 1 08-07-2021 26,940,000 NON GAJI 30099T/683841/2021 07-07-2021 No:SPRIN/184/II/2021 dan
GAJI Akun
No:SPRIN/183/II/2021 Tgl.11-2-2021 Pelaks
Tgl.16 s.d 17-6-2021 Sesuai SPP Nomor 30099
Tanggal 7 J
PEMBAYARAN HONOR TIM RIK/UJI

KOMCAD MATRA DARAT DI KODAM
NON IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI Cek
376 210191302023523 08-07-2021 08-07-2021 8,865,250.00 IDR 1 08-07-2021 8,865,250 NON GAJI 40347T/683841/2021 07-07-2021
GAJI SPRIN/1043/VI/2021 TGL.4-6-2021 Akun
A.N.MAYOR INF RAKHMAYADI HARIBOWO
DKK 168 ORANG PELAKSANAAN TGL.7 S.D
17 JUNI 2021. Se

NON KOMCAD DI KODAM JAYA TA. 2021 SESUAI Cek
377 210191301023426 07-07-2021 08-07-2021 20,879,880.00 IDR 1 08-07-2021 20,879,880 NON GAJI 40337T/683841/2021 06-07-2021
GAJI KWITANSI NO:KWITANSI/707/VI/2021 Akun
Tanggal 2 Juli 2021
Pembayaran gaji terusan bulan Juli 2021

NON anggota TNI DJPOT an. Kol. Achmad Miftahudin Cek
378 210191302023399 07-07-2021 08-07-2021 15,116,500.00 IDR 1 08-07-2021 15,116,500 GAJI SUSULAN 00316T/683841/2021 07-07-2021
GAJI dkk 1 org Sesuai SPP Nomor 00316 Tanggal 6 Akun
Juli 2021
PEMBAYARAN HONOR NARASUMBER

BULAN JUNI 2021 GIAT PERMENHAN
TENTANG PENYIAPAN KOMDUK TA. 2021
NON SESUAI SURAT Cek
379 210191302023199 07-07-2021 07-07-2021 13,120,000.00 IDR 1 07-07-2021 13,120,000 NON GAJI 40350T/683841/2021 06-07-2021
GAJI NO:B/2123/01/02/03/2021/DJPOT, Akun
NO:B/2122/01/02/03/2021/DJPOT DAN
NO:B/2124/01/02/03/2021/DJPOT
TGL.17-6-2021 A.N.DR.IR.AGUNG HENDRIADI

TAHAP PELAKSANAAN/ALAT TULIS SISWA
SESUAI SPK/06-DDBN/VI/2021/DIP
NON GAJI NON Cek
380 210191302023260 07-07-2021 07-07-2021 233,713,636.00 IDR 1 07-07-2021 233,713,636 40295T/683841/2021 06-07-2021 TGL.18-06-2021 DAN BAST NO:BAST/606/VI/
2021/DIP TGL.20-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/2400/VI/2021/DIP TGL.20-06- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40295 Tan

BULAN JUNI 2021 GIAT BUKU NORMA,
STANDART, PROSEDUR DAN KRITERIA
NON SDAB KOMDUK HANNEG TA. 2021 SESUAI Cek
381 210191302023201 07-07-2021 07-07-2021 13,120,000.00 IDR 1 07-07-2021 13,120,000 NON GAJI 40352T/683841/2021 06-07-2021
GAJI SURAT NO: B/1521/01/02/02/2021 Akun
TGL.27-4-2021,
NO:B/522/01/02/03/2021/DJPOT TGL.
27-6-2021 DAN NO:B/1523/01/02/02

PEMBAYARAN HONOR PANITIA BULAN JUNI

2021 GIAT BUKU NORMA, STANDART,
PROSEDUR DAN KRITERIA SDAB KOMDUK
NON Cek
382 210191302023200 07-07-2021 07-07-2021 13,580,000.00 IDR 1 07-07-2021 13,580,000 NON GAJI 40351T/683841/2021 06-07-2021 HANNEG TA. 2021 SESUAI SPRIN/1673/VI
GAJI Akun
/2021 TGL.25-6-2021 A.N.BRIGJEN TNI
ARIWIBOWO TEGUH SANTOSO DKK 29
ORANG. Sesuai SPP Nomor 40351 Tang
PEMBAYARAN PENGADAAN KONSUMSI

PERSIAPAN, FOTO COPY MATERI, ATK DAN
BAHAN MATERI GIAT PERMENHAN
NON Cek
383 210191302023270 07-07-2021 07-07-2021 25,874,373.00 IDR 1 07-07-2021 25,874,373 NON GAJI 40353T/683841/2021 06-07-2021 TENTANG PENYIAPAN KOMDUK TA. 2021
GAJI Akun
NO:KW/OO12/VI/CAS/2021 TGL.18-6-2021.
PEMBAYARAN HONOR PANITIA BULAN JUNI

2021 GIAT PERMENHAN TENTANG
PENYIAPAN KOMPONEN PENDUKUNG TA.
NON Cek
384 210191302023182 07-07-2021 07-07-2021 13,790,000.00 IDR 1 07-07-2021 13,790,000 NON GAJI 40349T/683841/2021 06-07-2021 2021 SESUAI SPRIN/1660/VI/2021 TGL.
GAJI Akun
22-6-2021 A.N.BRIGJEN TNI ARIWIBOWO
TEGUH SANTOSO DKK 29 ORANG. Sesuai
PEMBAYARAN HONOR TIM PANDA GIAT

DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021
NON Cek
385 210191302023180 07-07-2021 07-07-2021 11,678,500.00 IDR 1 07-07-2021 11,678,500 NON GAJI 40346T/683841/2021 06-07-2021 SESUAI SPRIN/1042/VI/2021 DAN
GAJI Akun
SPRIN/1043/VI/2021 TGL.4-6-2021
A.N.MAYJEN TNI RUDIANTO DKK 197 ORANG
PELAKSANAAN TGL.7 S.D 17 JUNI 2021. S
PEMBAYARAN PENGADAAN KONSUMSI DAN

DOKUMENTASI GIAT PERMENHAN
NON TENTANG PENYIAPAN KOMDUK TA. 2021 Cek
386 210191302023272 07-07-2021 07-07-2021 4,663,636.00 IDR 1 07-07-2021 4,663,636 NON GAJI 40357T/683841/2021 06-07-2021
GAJI SESUAI REKAP KWITANSI Akun
NO:KW/OO11/CAS/2021 TGL.30-6-2021.
PEMBAYARAN HONOR TIM RIK/UJI JASMANI

GIAT WERVING PEMBENTUKAN KOMCAD
MATRA DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO
NON Cek
387 210191302023179 07-07-2021 07-07-2021 9,191,250.00 IDR 1 07-07-2021 9,191,250 NON GAJI 40345T/683841/2021 06-07-2021 TA. 2021 SESUAI SPRIN/1043/VI/2021
GAJI Akun
TGL.4-6-2021 A.N.MAYOR INF RAKHMAYADI
HARIBOWO DKK 168 ORANG PELAKSANAAN
TGL.6 S.D 16 JUNI 2021. Sesu
PEMBAYARAN PENGADAAN KONSUMSI,

FOTO COPY MATERI, DAN DOKUMENTASI
GIAT BUKU NORMA, STANDAR, PROSEDUR
NON Cek
388 210191302023271 07-07-2021 07-07-2021 6,569,091.00 IDR 1 07-07-2021 6,569,091 NON GAJI 40354T/683841/2021 06-07-2021 DAN KRITERIA KOMDUK HANNEG TA. 2021
GAJI Akun
NO:KW/OO11/VI/CAS/2021 TGL.28-6-2021.

PEMBAYARAN HONOR TIM RIK/UJI LITPERS

DAN ADMINISTRASI GIAT WERVING
PEMBENTUKAN KOMCAD MATRA DARAT DI
NON Cek
389 210191302023181 07-07-2021 07-07-2021 10,786,750.00 IDR 1 07-07-2021 10,786,750 NON GAJI 40348T/683841/2021 06-07-2021 KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
SPRIN/1043/VI/2021 TGL.4-6-2021
A.N.MAYOR INF RAKHMAYADI HARIBOWO
DKK 168 ORANG PELAKSANAAN TGL.7 S.D 1

TK PANDA GIAT PEMBENTUKAN KOMCAD
NON MATRA DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO Cek
390 210191303007861 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40331T/683841/2021 06-07-2021
GAJI TA. 2021 SESUAI KWITANSI Akun
NO:KWITANSI/123 /GI/VI/2021 TGL.10-6-2021.
PEMBAYARAN DUKUNGAN SNACK CALON

391 210191303007877 07-07-2021 07-07-2021 33,810,000.00 IDR 1 07-07-2021 33,810,000 NON GAJI 40322T/683841/2021 06-07-2021
PEMBAYARAN DUKUNGAN MAKAN DAN

SNACK TIM ADMINISTRASI TK PANDA GIAT
NON Cek
GAJI Akun
KWITANSI NO:KWITANSI/136/GI/VI/2021
Tanggal 2 Juli 2021

SNACK TIM KESEHATAN TK PANDA GIAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

394 210191303007859 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40329T/683841/2021 06-07-2021

395 210191303007849 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40328T/683841/2021 06-07-2021


396 210191303007876 07-07-2021 07-07-2021 33,810,000.00 IDR 1 07-07-2021 33,810,000 NON GAJI 40321T/683841/2021 06-07-2021

397 210191303007902 07-07-2021 07-07-2021 33,810,000.00 IDR 1 07-07-2021 33,810,000 NON GAJI 40334T/683841/2021 06-07-2021

398 210191303007846 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40325T/683841/2021 06-07-2021

399 210191303007862 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40332T/683841/2021 06-07-2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

402 210191303007858 07-07-2021 07-07-2021 33,810,000.00 IDR 1 07-07-2021 33,810,000 NON GAJI 40320T/683841/2021 06-07-2021


403 210191303007847 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40326T/683841/2021 06-07-2021

404 210191303007860 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40330T/683841/2021 06-07-2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

TAHAP PELAKSANAAN/PERLENGKAPAN
OLAH RAGA SESUAI SPK/05-
NON GAJI NON Cek
406 210191303007900 07-07-2021 07-07-2021 235,056,819.00 IDR 1 07-07-2021 235,056,819 40294T/683841/2021 06-07-2021 DDBN/VI/2021/DIP TGL.18-06-2021 DAN BAST
NO:BAST/ 505/VI/2021/DIP TGL.20-06-2021
SERTA BAP NO:BAP/2200/VI/2021/DIP TGL.
20-06-2021. Sesuai SPP Nomor 402

407 210191303007878 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40323T/683841/2021 06-07-2021

408 210191303007848 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40327T/683841/2021 06-07-2021

409 210191303007845 07-07-2021 07-07-2021 32,340,000.00 IDR 1 07-07-2021 32,340,000 NON GAJI 40324T/683841/2021 06-07-2021


NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

JASMANI DAM TIM PSIKOLOGI TK PANDA
NON GIAT PEMBENTUKAN KOMCAD DI KODAM Cek
412 210191301023273 07-07-2021 07-07-2021 14,445,200.00 IDR 1 07-07-2021 14,445,200 NON GAJI 40339T/683841/2021 06-07-2021
GAJI JAYA TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI NO: Akun
KWITANSI/056/TRK/VI/2021 TGL.2-6-2021.

TAHAP PELAKSANAAN/TRANSPORTASI
LATIHAN SESUAI SPK/07.DDBN/VI/2021/DIP
NON GAJI NON Cek
413 210191301023284 07-07-2021 07-07-2021 96,709,091.00 IDR 1 07-07-2021 96,709,091 40296T/683841/2021 06-07-2021 TGL.18-06-2021 DAN BAST NO:BAST
/707/VI/2021/DIP TGL.20-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/2600/VI/2021/DIP TGL. 20-06-2021.
PEMBAYARAN DUKUNGAN ATK, CETAK

RENLAK DAN LAPORAN PANDA GIAT
NON SELEKSI KOMCAD DI KODAM III/SILIWANGI Cek
414 210191301023357 07-07-2021 07-07-2021 4,835,455.00 IDR 1 07-07-2021 4,835,455 NON GAJI 40341T/683841/2021 06-07-2021
GAJI TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI NO: Akun
KWITANSI/057/PKM/VI/2021 TGL.17-6-2021.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LATIHAN
SESUAI SPK/DODIKJUR-10/VI/2021/BRW
NON GAJI NON Cek
259/VI/2021/BRW TGL.24-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/248/VI/2021/BRW TGL. 24-06-2021.

TAHAP PELAKSANAAN/ATK I SESUAI
SPK/DODIKBELNEG-KC/02/VI/2021/TPR
NON GAJI NON Cek
416 210191301023283 07-07-2021 07-07-2021 135,661,364.00 IDR 1 07-07-2021 135,661,364 40285T/683841/2021 06-07-2021 TGL.17-06-2021 DAN BAST NO:BAST/04/
VI/2021/TPR TGL.20-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/06/VI/2021/TPR TGL.20-06- 2021.


MENTAL IDEOLOGI TK PANDA GIAT
NON WERVING PEMBENTUKAN KOMCAD DI Cek
417 210191301023305 07-07-2021 07-07-2021 12,212,760.00 IDR 1 07-07-2021 12,212,760 NON GAJI 40338T/683841/2021 06-07-2021
GAJI KODAM JAYA TA. 2021 SESUAI KWITANSI Akun
NO:KWITANSI/ 709/VI/2021 TGL.2-6-2021.
PEMBAYARAN MAKAN TIM ADMINITRASI TK

PANDA GIAT WERVING PEMBENTUKAN
NON KOMCAD DI KODAM JAYA TA. 2021 SESUAI Cek
418 210191301023274 07-07-2021 07-07-2021 33,946,220.00 IDR 1 07-07-2021 33,946,220 NON GAJI 40340T/683841/2021 06-07-2021
GAJI REKAP KWITANSI NO:KWITANSI/700/VI /2021 Akun
Tanggal 2 Juli 2021
PEMBAYARAN CETAK RENLAK DAN

LAPORAN, ATK GIAT WERVING
NON PEMBENTUKAN KOMCAD DI KODAM JAYA Cek
419 210191301023275 07-07-2021 07-07-2021 4,656,364.00 IDR 1 07-07-2021 4,656,364 NON GAJI 40336T/683841/2021 06-07-2021
GAJI TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI Akun
NO:KWITANSI/054/ TRK/VI/2021 TGL.2-6-2021.
PEMBAYARAN DUKUNGAN BELANJA BAHAN

MAKAN DAN SNACK TIM LITPERS GIAT
NON Cek
420 210191301023247 06-07-2021 07-07-2021 32,096,960.00 IDR 1 07-07-2021 32,096,960 NON GAJI 40309T/683841/2021 06-07-2021 KODAM V/BRAWIJAYA TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
KWITANSI NO:10114/KW-AJA/VI/2021
Tanggal 2 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
KWITANSI NO:10119/KW/AJA/VI/2021
Tanggal 2 Juli 2021

MAKAN DAN SNACK TIM JASMANI GIAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

MAKAN DAN SNACK CALON SELEKSI TK
SUB PANDA GIAT WERVING KOMCAD
NON Cek
423 210191301023245 06-07-2021 07-07-2021 19,404,000.00 IDR 1 07-07-2021 19,404,000 NON GAJI 40307T/683841/2021 06-07-2021 MATRA DARAT DI KODAM V/BRAWIJAYA TA.
GAJI Akun
2021 SESUAI KWITANSI NO:9910/KW-
AJA/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai SPP


MAKAN DAN SNACK TIM PSIKOLOGI GIAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

MAKAN DAN SNACK TIM KESEHATAN GIAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

MAKAN DAN SNACK TIM KESEHATAN GIAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

MAKAN TIM ADMINISTRASI TK PANDA GIAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021

NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 2 Juli 2021
PEMBAYARAN HONOR PANDA DAN

NARSUM BLN JUNI 2021 PD GIAT
NON Cek
430 210191302023019 06-07-2021 06-07-2021 11,754,000.00 IDR 1 06-07-2021 11,754,000 NON GAJI 20091T/683841/2021 05-07-2021 WORKSHOP MINVE TA.2021 SESUAI SURAT
GAJI Akun
NO:B/1553/17/10/04/2021/0061 TGL 30-4-2021

Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Juni 2021

NON Cek
GAJI Akun
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-DENPASAR

(PP) AN.kOL.ARH EDDY ENDRAYANA DKK 4
ORG PD GIAT WORKSHOP MINVET TA.2021
NON Cek
432 210191302023022 06-07-2021 06-07-2021 24,935,240.00 IDR 1 06-07-2021 24,935,240 NON GAJI 20083T/683841/2021 05-07-2021 PELAKSANAAN TGL 11 JUNI 2021 SESUAI
GAJI Akun
SPRIN NOMOR:SPRIN/1468/IV/2021 TGL
05 JuLi 2021
Pembayaran belanja jaldis: 1) Jakarta-Malang-

Semarang-Bandung an. Mayjen Dadang Tgl.19
NON s.d 23-6-2021 giat monitoring Komcad sesuai Cek
433 210191302023018 06-07-2021 06-07-2021 19,818,000.00 IDR 1 06-07-2021 19,818,000 NON GAJI 00314T/683841/2021 05-07-2021
GAJI sprin /600/VI/2021 tgl. 18-6-2021 2) Jakarta- Akun
Semarang an. Brigjen Aribowo dkk 2 org Tgl. 22
s.d 24-6-2021 gi
PEMBAYARAN TRANSPORT PESERTA PADA

GIAT WORKSHOP MINVET DI MANADO DAN
NON DENPASAR PD TGL 1O JUNI 2021 SESUAI Cek
434 210191302023021 06-07-2021 06-07-2021 10,500,000.00 IDR 1 06-07-2021 10,500,000 NON GAJI 20088T/683841/2021 05-07-2021
GAJI SURAT NO:B/1554/17/10/04/2021/0061 TGL 30 Akun
APRIL 2021 Sesuai SPP Nomor 20088 Tanggal
5 Juli 2021
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-MANADO

(PP) AN.BRIGJEN TNI HARYADI DKK 4 ORG
PD GIAT WORKSHOP MINVET RI TA.2021
NON Cek
435 210191302023020 06-07-2021 06-07-2021 30,277,440.00 IDR 1 06-07-2021 30,277,440 NON GAJI 20084T/683841/2021 05-07-2021 SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/1468/IV/20 21
GAJI Akun
TGL 20-4-2021 PELAKSANAAN TGL 11 JUNI
2021

FULLDAY PD GIAT WORKSHOP MINVET T.A.
NON Cek
436 210191303007763 06-07-2021 06-07-2021 13,230,000.00 IDR 1 06-07-2021 13,230,000 NON GAJI 20090T/683841/2021 05-07-2021 2021 DI MANADO SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR:007/ACC/NM/VI/2021 TGL 11-6-2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BEKAL ATK,

BEKALKOMPUTER DAN BEKAL FOTOCOPI
UTK MENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN
NON GAJI NON Cek
437 210191301023122 06-07-2021 06-07-2021 166,540,909.00 IDR 1 06-07-2021 166,540,909 20087T/683841/2021 05-07-2021 PEMBINAAN DPC LVRI KAB. SEMARANG
DAN 30 KAB/KOTA LAINNYA TA.2021 SESUAI
SPK NOMOR:SPK/026/VI/2021/DITVET TGL
11-06-2021 DAN BAST NOMOR:BAP/0

PEMBAYARAN HONOR
NARASUMBER/PAKAR GIAT PENYUSUNAN
PERMENHAN TENTANG LATIHAN
PENYEGARAN ANGGOTA KOMCAD TA. 2021
NON Cek
438 210191302022926 05-07-2021 06-07-2021 32,810,000.00 IDR 1 06-07-2021 32,810,000 NON GAJI 40301T/683841/2021 02-07-2021 SESUAI SURAT NO:B/1866/13/0
GAJI Akun
1/01/2021/DJPOT DAN
NO:B/1866/13/01/01/2021/DJPOT
TGL.8-6-2021 A.N. PROF. DR. ANAK AGUNG
BANYU DKK 1
PEMBAYARAN TRANSPORT PESERTA GIAT

NON HANNEG TA. 2021 SESUAI SURAT NO:B/2006 Cek
439 210191302022927 05-07-2021 06-07-2021 9,000,000.00 IDR 1 06-07-2021 9,000,000 NON GAJI 40303T/683841/2021 02-07-2021
GAJI /VI/2021/DJPOT DAN Akun
NO:B/2008/VI/2021/DJPOT TGL.11-06-2021
A.N.ROCHMAD AFANDI DKK 14 ORANG
PELAKSANAAN TGL.
PEMBAYARAN HONOR TIM POKJA GIAT

LATIHAN PENYEGARAN ANGGOTA KOMCAD
NON Cek
440 210191302022978 05-07-2021 06-07-2021 16,087,500.00 IDR 1 06-07-2021 16,087,500 NON GAJI 40199T/683841/2021 02-07-2021 TA. 2021 SESUAI SPRIN/1469/V/2021 TGL.
GAJI Akun
30-5-2021 A.N.BRIGJEN TNI FAHRID AMRAN
DKK 49 ORANG PELAKSANAAN TGL.
14,15,16 JUNI 2021. Sesuai SPP Nomor
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juni 2021

NON Cek
GAJI Akun

NON HANNEG TA. 2021 SESUAI SPRIN/151/VI/2021 Cek
442 210191302022928 05-07-2021 06-07-2021 5,095,000.00 IDR 1 06-07-2021 5,095,000 NON GAJI 40304T/683841/2021 02-07-2021
GAJI TGL. 3-6-2021 A.N.BRIGJEN TNI ARIWIBOWO Akun
TEGUH SANTOSO DKK 9 ORANG
PELAKSANA AN TGL.22,23 JUNI 2021. Sesuai
S

443 210191302022977 05-07-2021 06-07-2021 23,970,000.00 IDR 1 06-07-2021 23,970,000 NON GAJI 40305T/683841/2021 02-07-2021
GAJI NO:B/2006/VI/2021 /DJPOT TGL.11-6-2021 Akun
A.N.MARVEL P.SITUMORANG DKK 4 ORANG
PELAKSANAAN TGL.22,23 JUNI 2021. Sesuai
SP
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN KONSUMSI

RAPAT GIAT NORMA, STANDAR, PROSEDUR
NON DAN KRITERIA SARPRAS SEBAGAI KOMDUK Cek
444 210191302022918 05-07-2021 06-07-2021 4,945,455.00 IDR 1 06-07-2021 4,945,455 NON GAJI 40302T/683841/2021 02-07-2021
GAJI HANNEG TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI Akun
NO:KW/053/CAS/VI/2021 TGL.29-06-2021.


FULLDAY PD GIAT WORKSHOP MINVET DI
NON Cek
445 210191304012306 05-07-2021 06-07-2021 21,609,000.00 IDR 1 06-07-2021 21,609,000 NON GAJI 20089T/683841/2021 05-07-2021 DENPASAR TA.2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR:514155 TANGGAL 10 JUNI 2021

NARASUMBER GIAT PENYUSUNAN BUKU
NON SESUAI SURAT NO:B/251/V/2021/DJPOT, Cek
446 210191302022732 05-07-2021 05-07-2021 33,660,000.00 IDR 1 05-07-2021 33,660,000 NON GAJI 40299T/683841/2021 02-07-2021
GAJI NO:B/252/V/2021/DJPOT DAN Akun
NO:B/253/V/2021/DJPOT TGL.31-5-2021 A.N.
PROF. DR. ANAK AGUNG BANYU DKK 2
ORANG
KONTRAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI

WEB BELA NEGARA TA.2021 Termin-1 50 %
Jasa Lainnya sesuai Kontrak
NON GAJI NON Cek
447 210191302022726 05-07-2021 05-07-2021 289,322,728.00 IDR 1 05-07-2021 289,322,728 30097T/683841/2021 02-07-2021 No:TRAK/37/V/2021/DJPOT Tgl.17-05-2021 dan
BAPP NO:BA/96/VI/2021 Tgl.17-6-2021 serta
Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Kresna
Mitra Tbk

NON Cek
GAJI Akun
KONTRAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI

WEB BELA NEGARA TA.2021 Termin-1 50 %
Jasa Profesi Sesuai Kontrak
NON GAJI NON Cek
449 210191302022725 05-07-2021 05-07-2021 169,450,000.00 IDR 1 05-07-2021 169,450,000 30096T/683841/2021 02-07-2021 NO:TRAK/37/V/2021/DJPOT Tgl.17-05-2021
dan BAPP No:BA/96/VI/2021 Tgl.17-6-2021 dan
Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Kresna
Mitra Tbk N

NARASUMBER GIAT PENYUSUNAN BUKU
NON SESUAI SURAT NO:B/248/V/2021/DJPOT, Cek
450 210191302022733 05-07-2021 05-07-2021 22,440,000.00 IDR 1 05-07-2021 22,440,000 NON GAJI 40300T/683841/2021 02-07-2021
GAJI NO:B/249/V/2021/DJPOT DAN Akun
NO:B/250/V/2021/DJPOT TGL.17-5-2021 A.N.
PROF. DR. AA. BANYU PERWITA DKK 2
ORAN

CETAK MATERI SESUAI SPK/11/VI/2021/
KODIKLATAD TGL.17-06-2021 DAN BAST
NON GAJI NON NO:BAST/1449.a/VI/2021/KODIKLAT Cek
451 210191303007659 01-07-2021 02-07-2021 559,099,431.00 IDR 1 02-07-2021 559,099,431 40283T/683841/2021 01-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI TGL.20-06-2021 SERTA BAP Akun
NO:BAP/1449/VI/2021/KODIKLAT
Tanggal 28


TAHAP PELAKSANAAN/ALKAPLAP SESUAI
SPK/03-DDBN/VI/2021/DIP TGL.18-06-2021
NON GAJI NON Cek
452 210191303007646 01-07-2021 02-07-2021 111,931,819.00 IDR 1 02-07-2021 111,931,819 40292T/683841/2021 01-07-2021 DAN BAST NO:BAST/303/VI/2021/ DIP
NO:BAP/1800/VI/2021/DIP TGL.20-06-2021.
Sesuai SPP Nomor 40292 Tanggal 28 J

SNAC TIM PSIKOLOGI TK PANDA GIAT
NON Cek
GAJI Akun
Tanggal 28 Juni 2021

TAHAP PELAKSANAAN/BEKAL KESEHATAN
NON GAJI NON Cek
NO:BAP/2000/VI/2021/DIP TGL.20-06- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40293 Tang
PEMBAYARAN DUKUNGAN BERUPA CETAK

RENLAK DAN LAPORAN GIAT SELEKSI
NON Cek
455 210191303007660 01-07-2021 02-07-2021 8,059,091.00 IDR 1 02-07-2021 8,059,091 NON GAJI 40275T/683841/2021 01-07-2021 XII/TANJUNGPURA SESUAI REKAP
GAJI Akun
KWITANSI NO: KW/049/KHB/VI/2021

TAHAP PELAKSANAAN/EXTRAFOODING
SISWA SESUAI SPK/02-DDBN/VI/2021/DIP
NON GAJI NON Cek
NO:BAP/1200/VI/2021/DIP TGL.20-06- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40290 Ta

TAHAP PELAKSANAAN/MAKAN SISWA
457 210191303007644 01-07-2021 02-07-2021 3,307,500,000.00 IDR 1 02-07-2021 3,307,500,000 40291T/683841/2021 01-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI NO:BAST/101/VI/2021/ DIP TGL.20-06-2021 Akun
SERTA BAP NO:BAP/1400/VI/2021/DIP
Tanggal 2
PEMBAYARAN HONOR TIM RIK/UJI TK

PANDA GIAT SELEKSI KOMCAD DI KODAM
V/BRAWIJAYA TA. 2021 SESUAI
NON Cek
458 210191302022553 01-07-2021 02-07-2021 28,330,000.00 IDR 1 02-07-2021 28,330,000 NON GAJI 40267T/683841/2021 01-07-2021 SPRIN/879/VI/2021 TGL.6-6-2021 A.N.LETKOL
GAJI Akun
CAJ ADIANSYAH DAHLAN DKK 135 ORANG

PEMBAYARAN HONOR TIM PANDA, TIM

RIKMIN, TIM JAS, TIM RIK KES DAN TIM
LITPERS GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA
NON Cek
459 210191302022555 01-07-2021 02-07-2021 39,594,750.00 IDR 1 02-07-2021 39,594,750 NON GAJI 40277T/683841/2021 01-07-2021 DARAT DI KODAM III/SILIWANGI TA. 2021
GAJI Akun
SESUAI SPRIN/1322/V/2021 TGL.28-5-2021
A.N.MAYJEN TNI NUGROHO BUDI
WIRYANTYO DKK 167 ORANG PELAKSAN

PENGANTAR DARI SUB PANDA KE PANDA
GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT DI
NON Cek
460 210191302022554 01-07-2021 02-07-2021 314,400,000.00 IDR 1 02-07-2021 314,400,000 NON GAJI 40276T/683841/2021 01-07-2021 KODAM III/SILIWANGI TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
SPRIN/1473/VI/2021 TGL.6-6-2021 DAN
KEP/791/VI/2021 TGL.17-6-2021 A.N.LETKOL
CAJ YEMIA ANGGUN AGVIANTO D
PEMBAYARAN TRANSPORT PEMULANGAN

CALON DAN CALON KE LEMDIK GIAT
SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT DI KODAM
NON Cek
461 210191302022556 01-07-2021 02-07-2021 213,750,000.00 IDR 1 02-07-2021 213,750,000 NON GAJI 40278T/683841/2021 01-07-2021 III/SILIWANGI TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
KEP/791/VI/2021 TGL.17-6-2021 A.N.TRYZAL
NUGRAHA DKK 149 ORANG PELAKSANAAN
PEMBAYARAN HONOR TIM DAN

PENDUKUNG TK PANDA GIAT SELEKSI
KOMCAD DI KODAM V/BRAWIJAYA TA. 2021
NON SESUAI SPRIN/879/VI/2021 DAN Cek
462 210191302022552 01-07-2021 02-07-2021 11,416,250.00 IDR 1 02-07-2021 11,416,250 NON GAJI 40266T/683841/2021 01-07-2021
GAJI SPRIN/879.a/VI /2021 TGL.6-6-2021 Akun
A.N.LETKOL KAV JOKO WIBOWO DKK 164
ORANG PELAKSANAAN TGL.7 S.D 17 JUNI
2021. Sesuai
PEMBAYARAN PERJALANAN BIASA GIAT

RIKPSI PEMBENTUKAN KOMCAT MATRA
DARAT TA. 2021 SESUAI SPRIN/1006/VI/2021
NON Cek
463 210191302022544 01-07-2021 02-07-2021 289,716,000.00 IDR 1 02-07-2021 289,716,000 NON GAJI 40282T/683841/2021 01-07-2021 TGL.4-6-2021 A.N.KOLONEL CAJ DRA.
GAJI Akun
ROKHMI HANDAYANI DKK 44 ORANG
PEMBAYARAN HONOR TIM PSIKOLOGI GIAT

PEMBENTUKAN KOMCAD MATRA DARAT TA.
2021 SESUAI SPRIN/970/VI/2021
NON Cek
464 210191302022543 01-07-2021 02-07-2021 16,210,000.00 IDR 1 02-07-2021 16,210,000 NON GAJI 40281T/683841/2021 01-07-2021 TGL.2-6-2021 A.N.BRIGJEN TNI DRS.
GAJI Akun
BAMBANG SUTISNA DKK 22 ORANG
Nomor 40281 Tanggal 28 Juni 2021

LITPERS TK PANDA GIAT PEMBENTUKAN
NON KOMCAD MATRA DARAT DI KODAM Cek
465 210191301022762 01-07-2021 02-07-2021 10,073,864.00 IDR 1 02-07-2021 10,073,864 NON GAJI 40272T/683841/2021 01-07-2021
GAJI III/SILIWANGI TA. 2021 SESUAI KWITANSI Akun
NO:K/339/ PKM/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai
SPP Nomor 40272 Tanggal 28 Juni 2021


DUKUNGAN MAKAN SISWA SESUAI
NON GAJI NON Cek
NO:BAP/010/VI/2021/TPR TGL.20-06- 2021.

TK SUB PANDA GIAT WERVING KOMCAD
NON MATRA DARAT DI KODAM V/BRAWIJAYA TA. Cek
467 210191301022777 01-07-2021 02-07-2021 9,892,981.00 IDR 1 02-07-2021 9,892,981 NON GAJI 40268T/683841/2021 01-07-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:788/KW- Akun
AJA/V/2021 TGL.30-5-2021. Sesuai SPP Nomor
40268 Tanggal 28 Juni 2021

RENLAK DAN LAPORAN, ATK GIAT SELEKSI
468 210191301022763 01-07-2021 02-07-2021 4,835,455.00 IDR 1 02-07-2021 4,835,455 NON GAJI 40265T/683841/2021 01-07-2021
GAJI V/BRAWIJAYA SESUAI REKAP KWITANSI NO: Akun
KW/047/AJA/VI/2021 TGL.14-06-2021. Sesuai

TAHAP PELAKSANAAN SESUAI
SPK/DODIKJUR -09/VI/2021/BRW
469 210191301022769 01-07-2021 02-07-2021 67,735,364.00 IDR 1 02-07-2021 67,735,364 40297T/683841/2021 01-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI NO:BAST/245/VI/2021/BRW TGL. 21-06-2021 Akun
SERTA BAP NO:BAP/244/VI/2021/BRW
Tanggal 28 Juni
PEMBAYARAN BELANJA BARANG NON

OPERASIONAL SARPRAS PENAMPUNGAN
DAN DUKUNGAN KOLAM RENANG GIAT
NON Cek
470 210191301022770 01-07-2021 02-07-2021 14,775,000.00 IDR 1 02-07-2021 14,775,000 NON GAJI 40218T/683841/2021 01-07-2021 SELEKSI KOMCAD KODIM 1710/MIMIKA TA.
GAJI Akun
2021 SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KWITANSI/043/ODE/VI/2021 TGL.7-6-2021.
Sesuai SPP Nomor 40218 Tanggal 28 Juni 20
PEMBAYARAN DUKUNGAN SARPRAS

PENAMPUNGAN CALON TK PANDA GIAT
NON SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT DI KODAM Cek
471 210191301022759 01-07-2021 02-07-2021 26,863,636.00 IDR 1 02-07-2021 26,863,636 NON GAJI 40269T/683841/2021 01-07-2021
NO: K/341/PKM/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai
PEMBAYARAN CEK AWAL ADMINISTRASI TK

SUB PANDA GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA
NON DARAT DI KODAM III/SILIWANGI TA. 2021 Cek
472 210191301022761 01-07-2021 02-07-2021 10,073,864.00 IDR 1 02-07-2021 10,073,864 NON GAJI 40271T/683841/2021 01-07-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:K/331/ PKM/VI/2021 Akun


KOLAM RENANG TK PANDA GIAT SELEKSI
473 210191301022760 01-07-2021 02-07-2021 10,073,864.00 IDR 1 02-07-2021 10,073,864 NON GAJI 40270T/683841/2021 01-07-2021
NO: K/340/PKM/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai

TAHAP PELAKSANAAN/ATK II SESUAI
NON GAJI NON Cek
NO:BAP/07/VI/2021/TPR TGL.20-06- 2021.

TAHAP PERSIAPAN SESUAI
NON GAJI NON Cek
NO:BAP/05/VI/2021/TPR TGL.20-06- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40284 Tanggal 28 Juni

TAHAP PELAKSANAAN/OLAH RAGA I SESUAI
NON GAJI NON Cek
NO:BAP/08/VI/2021/TPR TGL.20-06- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40287 T

TAHAP PELAKSANAAN/OLAH RAGA II
SESUAI SPK/DODIKBELNEG-
NON GAJI NON KC/05/VI/2021/TPR TGL.17-06-2021 DAN Cek
477 210191301022775 01-07-2021 02-07-2021 153,794,319.00 IDR 1 02-07-2021 153,794,319 40288T/683841/2021 01-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO:BAST/07/ VI/2021/TPR Akun
NO:BAP/09/VI/2021/TPR TGL.20-06- 2021.
PEMBAYARAN CETAK RENLAK DAN

LAPORAN, ATK GIAT RIKPSI SELEKSI
NON KOMCAD TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI Cek
478 210191301022794 01-07-2021 02-07-2021 8,282,954.00 IDR 1 02-07-2021 8,282,954 NON GAJI 40280T/683841/2021 01-07-2021
GAJI NO:KWITANSI/050/PKD/VI/2021 TGL.4-6- Akun
2021. Sesuai SPP Nomor 40280 Tanggal 28
Juni 2021

RENLAK DAN LAPORAN, ATK GIAT SELEKSI
NON Cek
479 210191301022771 01-07-2021 02-07-2021 4,835,455.00 IDR 1 02-07-2021 4,835,455 NON GAJI 40274T/683841/2021 01-07-2021 IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI REKAP
GAJI Akun
KWITANSI NO:KW/048/OL/VI/2021


NON OPERASIONAL LAINNYA SESUAI
SPK/DODIKBELANEGARA-043/VI/2021/SLW
NON GAJI NON Cek
085/VI/2021/SLW TGL.20-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/078/VI/2021/SLW TGL. 20-06-2021.

MAKAN, SNACK DAN ATK TAHAP
PERSIAPAN SESUAI
NON GAJI NON SPK/DODIKBELANEGARA-041/VI/2021/SLW Cek
481 210191304012145 01-07-2021 02-07-2021 77,777,200.00 IDR 1 02-07-2021 77,777,200 40256T/683841/2021 01-07-2021
KONTRAKTUAL GAJI TGL.17-06-2021 DAN BAST Akun
NO:BAST/080/VI/2021/SLW TGL.20-06-2021
SERTA BAP NO:BAP/070/VI/2021/ SLW
TGL.20-06-2021. Sesuai SPP Nom

LITPERS GIAT SELEKSI KOMCAD WILAYAH
NON KODAM III/SILIWANGI TA. 2021 SESUAI Cek
482 210191304011850 29-06-2021 29-06-2021 36,632,400.00 IDR 1 29-06-2021 36,632,400 NON GAJI 40238T/683841/2021 28-06-2021
28 Juni 2021

JASMANI GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA
NON DARAT DI KODAM III/SILIWANGI TA. 2021 Cek
483 210191304011851 29-06-2021 29-06-2021 36,632,400.00 IDR 1 29-06-2021 36,632,400 NON GAJI 40252T/683841/2021 28-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:K/72/AN/VI/2021 Akun

PSIKOLOGI GIAT SELEKSI KOMCAD DI
484 210191304011852 29-06-2021 29-06-2021 11,164,160.00 IDR 1 29-06-2021 11,164,160 NON GAJI 40250T/683841/2021 28-06-2021
28 Juni 2021

KESEHATAN GIAT SELEKSI KOMCAD DI
485 210191304011853 29-06-2021 29-06-2021 26,166,000.00 IDR 1 29-06-2021 26,166,000 NON GAJI 40251T/683841/2021 28-06-2021
28 Juni 2021
PEMBAYARAN NON OPS LAINNYA GIAT

SELEKSI ADMINISTRASI TK PANDA
NON Cek
486 210191301022359 29-06-2021 29-06-2021 10,073,864.00 IDR 1 29-06-2021 10,073,864 NON GAJI 40245T/683841/2021 28-06-2021 DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI


TAHAP PELAKSANAAN/ATK I SESUAI
NON GAJI NON Cek
2021/BRW TGL.20-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/223/VI/2021/BRW TGL.20-06- 2021.
PEMBAYARAN DUKMIN KOLAM RENANG TK

NON Cek
488 210191301022361 29-06-2021 29-06-2021 10,073,864.00 IDR 1 29-06-2021 10,073,864 NON GAJI 40239T/683841/2021 28-06-2021 MATRA DARAT TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
No:KWITANSI/2009/VI/2021 TGL.7-6-2021.

TAHAP PELAKSANAAN/OLAH RAGA II
SESUAI SPK/DODIKJUR-07/VI/2021/BRW
NON GAJI NON Cek
2021 TGL.20-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/235/VI/2021/BRW TGL.20-06-2021.

TAHAP PELAKSANAAN/OLAH RAGA I SESUAI
NON GAJI NON Cek
2021/BRW TGL.20-06-2021 SERTA
BAP:BAP/231/VI/2021/BRW TGL.20-06-2021.

LAINNYA GIAT SELEKSI ADMINISTRASI TK
PANDA WERVING PEMBENTUKAN KOMCAD
NON Cek
491 210191301022360 29-06-2021 29-06-2021 10,073,864.00 IDR 1 29-06-2021 10,073,864 NON GAJI 40235T/683841/2021 28-06-2021 DI KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN GIAT SELEKSI MI

TK PANDA PEMBENTUKAN KOMCAD MATRA
NON DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021 Cek
492 210191301022356 29-06-2021 29-06-2021 38,952,273.00 IDR 1 29-06-2021 38,952,273 NON GAJI 40242T/683841/2021 28-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/2022 Akun

LAINNYA GIAT PESERTA SELEKSI JASMANI
TK PANDA WERVING PEMBENTUKAN
NON Cek
493 210191301022355 29-06-2021 29-06-2021 16,820,455.00 IDR 1 29-06-2021 16,820,455 NON GAJI 40240T/683841/2021 28-06-2021 KOMCAD DI NKODAM IV/DIPONEGORO TA.
GAJI Akun
2021 SESUAI KWITANSI

PEMBAYARAN DUKUNGAN GIAT SELEKSI

JASMANI TK PANDA PEMBENTUKAN
494 210191301022357 29-06-2021 29-06-2021 30,893,181.00 IDR 1 29-06-2021 30,893,181 NON GAJI 40243T/683841/2021 28-06-2021
NO: KWITANSI/2021/VI/2021 TGL.7-6-2021.
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN DUKUNGAN

ADMINISTRASI TK SUB PANDA GIAT
NON PEMBENTUKAN KOMCAD DI KODAM JAYA Cek
495 210191301022387 29-06-2021 29-06-2021 15,983,864.00 IDR 1 29-06-2021 15,983,864 NON GAJI 40246T/683841/2021 28-06-2021
GAJI TA. 2021 SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/ Akun
PEMBAYARAN DUKUNGAN PENAMPUNGAN

CALON TK PANDA GIAT PEMBENTUKAN
496 210191301022358 29-06-2021 29-06-2021 26,863,636.00 IDR 1 29-06-2021 26,863,636 NON GAJI 40244T/683841/2021 28-06-2021

PELAKSANAAN/MAKAN SISWA SESUAI
NON GAJI NON Cek
497 210191301022392 29-06-2021 29-06-2021 3,307,500,000.00 IDR 1 29-06-2021 3,307,500,000 40262T/683841/2021 28-06-2021 TGL.17-06-2021 DAN BAST NO:BAST/216/VI/
NO:BAP/215/VI/2021/BRW TGL.20-02- 2021.
Sesuai SPP Nomor 40262 Tanggal 28 Ju

TAHAP PERSIAPAN SESUAI SPK/DODIKJUR-
03/VI/2021/BRW TGL.17-06-2021 DAN BAST
NON GAJI NON Cek
498 210191301022394 29-06-2021 29-06-2021 77,189,659.00 IDR 1 29-06-2021 77,189,659 40263T/683841/2021 28-06-2021 NO:BAST/220/VI/2021/BRW TGL. 20-06-2021
Tanggal 28 Juni 202

TAHAP PELAKSANAAN/ATK II SESUAI
NON GAJI NON Cek
NO:BAP/227/VI/2021/BRW TGL.20-06- 2021.

TAHAP PELAKSANAAN/EXTRAFOODING
SISWA SESUAI
NON GAJI NON SPK/DODIKJUR-01/VI/2021/BRW Cek
500 210191301022393 29-06-2021 29-06-2021 441,000,000.00 IDR 1 29-06-2021 441,000,000 40261T/683841/2021 28-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI TGL.17-06-2021 DAN BAST NO: Akun
BAST/212/VI/2021/BRW TGL.20-06-2021


TAHAP PELAKSANAAN SESUAI
SPK/DODIKBELANEGARA-031/VI/2021/SLW
NON GAJI NON Cek
501 210191302022067 29-06-2021 29-06-2021 1,022,636,364.00 IDR 1 29-06-2021 1,022,636,364 40253T/683841/2021 28-06-2021 TGL.17-06-2021 DAN BAST NO:BAST/
084/VI/2021/SLW TGL.20-06-2021 SERTA BAP
NO:BAP/121/VI/2021/SLW TGL. 20-06-2021.

MAKAN DAN EXTRAFOODING SISWA TAHAP
PELAKSANAAN SESUAI
NON GAJI NON SPK/DODIKBELANEGARA-032/VI/2021/SLW Cek
502 210191302022073 29-06-2021 29-06-2021 3,748,500,000.00 IDR 1 29-06-2021 3,748,500,000 40255T/683841/2021 28-06-2021
NO:BAST/087/VI/2021/SLW TGL.20-06-2021
SERTA BAP NO:BAP/120/ VI/2021/SLW
TGL.20-06-2021. Sesu

KE BANDUNG PADA TGL 24 S.D. 25 JUNI
2021 AN. DR. FX. SUDHARMONO. DKK 4 ORG
NON DALAM RANGKA GIAT JOINT PRODUCTION Cek
503 210191302022050 29-06-2021 29-06-2021 6,880,000.00 IDR 1 29-06-2021 6,880,000 NON GAJI 60103T/683841/2021 28-06-2021
GAJI PTTA MISSION SYSTEM (KLAS MALE) TA. Akun
2021 SESUAI SPRIN
S
Pembayaran Termin I Uang Muka 20% Program

Kampanye Bela Negara Kegiatan Pengadaan
NON GAJI NON Belanja Jasa Lainnya Bela Negara Digital Lintas Cek
504 210191302022066 29-06-2021 29-06-2021 196,819,280.00 IDR 1 29-06-2021 196,819,280 30095T/683841/2021 28-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI Komunitas Seluruh Indonesia TA.2021 sesuai Akun
Kontrak No:TRAK/64/2021/ DJPOT
Tgl.15-6-2021 BAPP NO:BAP/40/VI/2021
PEMBAYARAN TRANSPORT PEMULANGAN

CALON DAN CALON YANG LULUS KE
LEMDIK GIAT PEMBENTUKAN KOMCAD DI
NON Cek
GAJI Akun
SURAT NO:B/384/VI/2021 TGL.2-6-2021
PELAKSANAAN TGL. 17-06-2021. Sesuai S
PEMBAYARAN TRANSPORT PENGANTAR

DAN CALON YANG LULUS KE RIK/UJI PANDA
GIAT PEMBENTUKAN KOMCAD DI KODAM
NON Cek
506 210191302022049 29-06-2021 29-06-2021 314,400,000.00 IDR 1 29-06-2021 314,400,000 NON GAJI 40237T/683841/2021 28-06-2021 IV/DIPONEGORO TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun
SPRIN/165/V/2021 TGL.31-5-2021 DAN SURAT
NO:B/394/VI/2021 TGL.2-6- 2021
A.N.MUSLIKHUN DKK 792 ORANG PELAKSAN
PEMBAYARAN MAKAN CALON TK PANDA

GIAT PEMBENTUKAN KOMCAD MATRA
NON DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021 Cek
507 210191303007444 29-06-2021 29-06-2021 32,340,000.00 IDR 1 29-06-2021 32,340,000 NON GAJI 40248T/683841/2021 28-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/120/GI/VI/ Akun
2021 TGL. 7-6-2021. Sesuai SPP Nomor 40248


JASMANI TK PANDA GIAT PEMBENTUKAN
508 210191303007445 29-06-2021 29-06-2021 36,632,400.00 IDR 1 29-06-2021 36,632,400 NON GAJI 40249T/683841/2021 28-06-2021
PEMBAYARAN MAKAN DAN SNACK TIM MI

509 210191303007443 29-06-2021 29-06-2021 33,492,480.00 IDR 1 29-06-2021 33,492,480 NON GAJI 40247T/683841/2021 28-06-2021
GAJI TA. 2021 SESUAI KWITANSI NO:KWITANS Akun
KWITANSI/167/GI/VI/2021 TGL.15-6-2021.

KEBUTUHAN BELANJA BAHAN OPSDIK
TAHAP PERSIAPAN LATSARMIL KOMCAD
NON GAJI NON TA. 2021 SESUAI SPK/013/VI/2021/RJ Cek
510 210191301022188 28-06-2021 28-06-2021 114,546,800.00 IDR 1 28-06-2021 114,546,800 40232T/683841/2021 25-06-2021
NO:BAST/44/VI/2021/RJ TGL.19-06-2021
SERTA BAP NO:BA/46/VI/2021/RJ
TGL.21-06-2021. Sesuai
PEMBAYARAN KONTRAK DUKUNGAN

EXTRAFOODINGSISWA LATSARMIL
KOMCAD TA. 2021 SESUAI SP/012/VI/2021/RJ
NON GAJI NON Cek
2021 TGL.19-6-2021 SERTA BAP
NO:BA/43/VI/2021 TGL.19-6-2021. Sesuai SPP
PEMBAYARAN KONTRAK DUKUNGAN

MAKAN SISWA LATSARMIL KOMCAD TA.
2021 SESUAI SP/011/VI/2021/RJ
512 210191301022187 28-06-2021 28-06-2021 3,307,500,000.00 IDR 1 28-06-2021 3,307,500,000 40231T/683841/2021 25-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI NO:BAST/40/VI/2021/RJ TGL.19-06-2021 Akun
SERTA BAP NO:BA/62/VI/2021/RJ
Tanggal 24 Juni 202
PENGADAAN KEBUTUHAN SNACK DAN

MAKAN PESERTA DUK GIAT KOMDUKKES
TAHAP- III COVID-19 SESUAI
NON GAJI NON Cek
513 210191302021881 28-06-2021 28-06-2021 244,755,000.00 IDR 1 28-06-2021 244,755,000 00309T/683841/2021 25-06-2021 SPK/294/VI/2021/PUSREHAB TGL. 15-06-2021
DAN BAST NO: BA.PEN/462/VI/2021 TGL.
23-6-2021 DAN BAP NO:00760/MTS/VI/2021
TGL 23-6-2021 Sesuai SPP Nomor 00
PEKERJAAN SEWA PENGINAPAN DUK GIAT

PENUGASAN KOMDUKKES TAHAP-III COVID
-19 TA. 2021 SESUAI
NON GAJI NON SPK/295/VI/2021/PUSREHAB TGL. 15-06-2021 Cek
514 210191302021882 28-06-2021 28-06-2021 412,482,000.00 IDR 1 28-06-2021 412,482,000 00310T/683841/2021 25-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI DAN BAST NO: BA.PEN/464/VI/2021 TGL. Akun
00761/MTS/VI/2021 TGL.23-6-2021 Sesuai SPP
Nomo


KOLAM RENANG TK PANDA GIAT SELEKSI
515 210191301022167 25-06-2021 25-06-2021 10,073,864.00 IDR 1 25-06-2021 10,073,864 NON GAJI 40226T/683841/2021 25-06-2021
GAJI III/SILIWANGI SESUAI KWITANSI Akun
NO:K/340/PKM /VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai
PEMABAYARAN CEK AWAL ADMINISTRASI

TK SUB PANDA DAN CETAK LAPORAN GIAT
SELEKSI KOMCAD DI KODAM III/SILIWANGI
NON Cek
516 210191301022165 25-06-2021 25-06-2021 10,252,955.00 IDR 1 25-06-2021 10,252,955 NON GAJI 40230T/683841/2021 25-06-2021 SESUAI REKAP KWITANSI
GAJI Akun
NO:KWITANS/045/PKM/VI/2021

PENDAFTARAN SUB PANDA GIAT SELEKSI
NON SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT DI KODAM Cek
517 210191301022160 25-06-2021 25-06-2021 15,983,864.00 IDR 1 25-06-2021 15,983,864 NON GAJI 40225T/683841/2021 25-06-2021
GAJI III/SILIWANGI SESUAI KWITANSI NO: Akun
K/330/PKM/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai
PEMBAYARAN DUKUNGAN DUKUNGAN

SARPRAS PENAMPUNGAN GIAT SELEKSI
518 210191301022166 25-06-2021 25-06-2021 26,863,636.00 IDR 1 25-06-2021 26,863,636 NON GAJI 40228T/683841/2021 25-06-2021
GAJI III/SILIWANGI SESUAI KWITANSI Akun
NO:K/341/PKM /VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai

LITPERS TK PANDA DAN ATK GIAT
NON Cek
519 210191301022164 25-06-2021 25-06-2021 39,789,545.00 IDR 1 25-06-2021 39,789,545 NON GAJI 40229T/683841/2021 25-06-2021 KODAM III/SILIWANGI SESUAI REKAP
GAJI Akun
KWITANSI NO: KWITANSI/044/PKM/VI/2021
PEMBAYARAN BIAYA SELEKSI

ADMINISTRASI TK PANDA GIAT
NON PEMBENTUKAN KOMCAD MATRA DARAT DI Cek
520 210191301022158 25-06-2021 25-06-2021 10,073,864.00 IDR 1 25-06-2021 10,073,864 NON GAJI 40223T/683841/2021 25-06-2021
GAJI KODAM III/SILIWANGI SESUAI KWITANSI Akun
NO:K/336/PKM/VI/ 2021 TGL.17-6-2021. Sesuai

OPERASIONAL GIAT SELEKSI MI WERVING
NON KOMCAD KODIM 1710/MIMIKA TA. 2021 Cek
521 210191301022161 25-06-2021 25-06-2021 15,557,182.00 IDR 1 25-06-2021 15,557,182 NON GAJI 40215T/683841/2021 25-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/373/VI/ Akun
/2021 TGL.7-6-2021. Sesuai SPP Nomor 40215


OPERASIONAL PESERTA GIAT SELEKSI
JASMANI TK PANDA WERVING KOMCAD
NON Cek
522 210191301022163 25-06-2021 25-06-2021 6,705,682.00 IDR 1 25-06-2021 6,705,682 NON GAJI 40214T/683841/2021 25-06-2021 KODIM 1710/MIMIKA TA. 2021 SESUAI
GAJI Akun

GIAT WERVING KOMCAD TK SUBPANDA
NON Cek
523 210191303007378 25-06-2021 25-06-2021 15,983,864.00 IDR 1 25-06-2021 15,983,864 NON GAJI 40221T/683841/2021 25-06-2021 KODAM XII/TPR TA. 2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:KWITANSI/220/VI/2021 TGL. 3-6-2021.
PEMBAYARAN BIAYA SELEKSI JASMANI

NON MATRA DARAT DI KODAM III/SILIWANGI Cek
524 210191301022159 25-06-2021 25-06-2021 30,893,181.00 IDR 1 25-06-2021 30,893,181 NON GAJI 40224T/683841/2021 25-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:K/338/PKM/VI/2021 Akun
TGL. 17-6-2021. Sesuai SPP Nomor 40224
PEMBAYARAN BIAYA TES JASMANI TK SUB

PANDA CALON GIAT SELEKSI KOMCAD
NON MATRA DARAT DI KODAM III/SILIWANGI Cek
525 210191301022157 25-06-2021 25-06-2021 18,494,318.00 IDR 1 25-06-2021 18,494,318 NON GAJI 40222T/683841/2021 25-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:K/332/PKM/VI/ 2021 Akun
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN NON

OPERASIONAL RIK AWAL ADMINISTRASI
DAN CETAK LAPORAN GIAT SELEKSI
NON Cek
526 210191301022162 25-06-2021 25-06-2021 8,159,091.00 IDR 1 25-06-2021 8,159,091 NON GAJI 40217T/683841/2021 25-06-2021 KOMCAD KODIM 1710/MIMIKA TA. 2021
GAJI Akun
NO:KWITANSI/041/ODE/2021 TGL.7-6-2021.
Pembayaran snack dan makan pendamping P3

(medis) giat komdukkes Tahap- III
NON Cek
527 210191302021785 25-06-2021 25-06-2021 43,512,000.00 IDR 1 25-06-2021 43,512,000 NON GAJI 00307T/683841/2021 25-06-2021 Covid-19/Pusrehab sesuai kwitansi no:
GAJI Akun
105/VI/2021 tgl. 23-6-2021 Sesuai SPP Nomor
Pembayaran belanja konsumsi giat Jam

NON Pimpinan sesuai kwitansi no: KW/ Cek
528 210191302021779 25-06-2021 25-06-2021 23,324,000.00 IDR 1 25-06-2021 23,324,000 NON GAJI 00304T/683841/2021 25-06-2021
GAJI 1732/13/VI/2021 tgl. 14-6-2021 Sesuai SPP Akun
PEMBAYARAN AKOMODASI CALON TIDAK

LULUS DAN KIRIM CALON KE LEMDIK GIAT
SELEKSI KOMCAD KODIM 1710/MIMIKA TA.
NON Cek
529 210191302021784 25-06-2021 25-06-2021 85,500,000.00 IDR 1 25-06-2021 85,500,000 NON GAJI 40220T/683841/2021 25-06-2021 2021 SESUAI SPRIN/150/VI/2021 DAN
GAJI Akun
SPRIN/151/VI/2021 TGL.16-6-2021
A.N.PETRUS ZOLA LENGITUBUN DKK 299

Pembayaran snack dan makan pendamping

NON komdukkes tahap-III covid-19/ Pusrehab sesuai Cek
530 210191302021786 25-06-2021 25-06-2021 43,512,000.00 IDR 1 25-06-2021 43,512,000 NON GAJI 00308T/683841/2021 25-06-2021
GAJI kwitansi no: 104/VI/2021/Primkop tgl. 23-6-2021 Akun
PEMBAYARAN AKOMODASI CALON DAN

GIAT SELEKSI KOMCAD KODIM 1710/MIMIKA
NON Cek
531 210191302021783 25-06-2021 25-06-2021 129,600,000.00 IDR 1 25-06-2021 129,600,000 NON GAJI 40219T/683841/2021 25-06-2021 TA. 2021 SESUAI SPRIN/142/VI/2021 DAN
GAJI Akun
SPRIN/143/VI/2021 TGL.6-6-2021 A.N.PELTU
ARNOLD ROTASOUW DKK 323
PELAKSANAAN TGL.7 S.D 17 JUNI 2021
Pembayaran belanja snack giat bintal sesuai

NON Cek
532 210191302021780 25-06-2021 25-06-2021 5,174,400.00 IDR 1 25-06-2021 5,174,400 NON GAJI 00305T/683841/2021 25-06-2021 kwitansi no; KW/1777/13/VI /2021 tgl. 17-6-2021
GAJI Akun
PEMBAYARAN MAKAN PESERTA GIAT

SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT DI KODAM
NON Cek
533 210191304011689 25-06-2021 25-06-2021 32,340,000.00 IDR 1 25-06-2021 32,340,000 NON GAJI 40227T/683841/2021 25-06-2021 III/ SILIWANGI SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:K/75/AN/VI/2021 TGL.17-6-2021. Sesuai
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang (PP)

an.Mayjen TNI Nugroho Sulistyo B giat
NON SOsialisasi PKBN dan Pemberian Piagam Cek
534 210191302021768 25-06-2021 25-06-2021 8,699,200.00 IDR 1 25-06-2021 8,699,200 NON GAJI 30086T/683841/2021 25-06-2021
GAJI Patriot BN bagi Masyarakat NTT di Kupang Akun
TA.2021 sesuai Sprin No:SPRIN/540/V/2021
Tgl.31-5-2021 Pelaks Tgl.2 s.d 3-6-2021 Sesu

GIAT SELEKSI KOMCAD MATRA DARAT DI
535 210191302021770 25-06-2021 25-06-2021 314,400,000.00 IDR 1 25-06-2021 314,400,000 NON GAJI 40216T/683841/2021 25-06-2021
GAJI SPRIN/1473/VI/2021 TGL.6-6-2021 Akun
A.N.LETKOL CAG YIRMIA ANGGUN
AKFIANTO DKK 35 ORANG PELAKSANAAN
TGL.7-6-2
Pembayaran honor panitia bulan Mei 2021 giat

NON Komdukkes Tahap-III sesuai Sprin/1180/IV/2021 Cek
536 210191302021767 25-06-2021 25-06-2021 13,005,000.00 IDR 1 25-06-2021 13,005,000 NON GAJI 00306T/683841/2021 25-06-2021
24 Juni 2021
PEMBAYARAN HONOR TIM PANDA, TIM MIN,

TIM KES, TIM JAS DAN TIM MI GIAT SELEKSI
PEMBENTUKAN KOMCAD TA. 2021 SESUAI
NON Cek
537 210191302021769 25-06-2021 25-06-2021 42,292,500.00 IDR 1 25-06-2021 42,292,500 NON GAJI 40209T/683841/2021 25-06-2021 SPRIN/140/VI/2021 TGL.6-6- 2021
GAJI Akun
A.N.DARMAN WADI DKK 199 ORANG
Nomor 40209 Tanggal 24 Juni

PEMBAYARAN DUKUNGAN KEGIATAN

BELANJA BAHAN DUKMIN PENDAFTARAN
SELEKSI PEMBENTUKAN KOMPONEN
NON Cek
538 210191301021940 24-06-2021 24-06-2021 6,919,177.00 IDR 1 24-06-2021 6,919,177 NON GAJI 40201T/683841/2021 23-06-2021 CADANGAN SUB PANITIA DAERAH KODIM
GAJI Akun
1710/MIMIKA TA. 2021 SESUAI KWITANSI
NO:KWITANSI/354/VI/2021 TGL 7-6-2021.

PERLENGKAPAN TAS RANSEL ANGGOTA
KOMCAD HANNEG SESUAI
NON GAJI NON Cek
539 210191303007270 23-06-2021 24-06-2021 663,755,681.00 IDR 1 24-06-2021 663,755,681 40185T/683841/2021 23-06-2021 TRAK/47/V/2021/DJPOT TGL.21-05-2021 DAN
BAST NO:BA/81/VI /2021 TGL.03-06-2021
SERTA BAP NO:BA/81/VI/2021 TGL.3-6-2021.

PERLENGKAPAN SAMARAN DAN ANTI
SERANGGA ANGGOTA KOMCAD HANNEG
NON GAJI NON SESUAI TRAK/52/V/2021/DJPOT Cek
540 210191304011536 23-06-2021 24-06-2021 920,079,545.00 IDR 1 24-06-2021 920,079,545 40190T/683841/2021 23-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI TGL.21-05-2021 DAN BAST NO:BA/83/VI/2021 Akun
NO:BA/83/VI/2021 TGL. 03-06-2021. Sesuai
SPP Nomor 40190
Pembayaran Uang Transport Peserta Dalam

Kota giat Sos PKBN dan Pemberian Piagam
Penghargaan Patriot Bela Negara di Kodim
NON Cek
541 210191302021446 23-06-2021 24-06-2021 45,000,000.00 IDR 1 24-06-2021 45,000,000 NON GAJI 30091T/683841/2021 23-06-2021 1604/Kupang TA.2021 sesuai Surat
GAJI Akun
No:B/1643/V/2021/DJPOT Tgl.10-5-2021
Pelaksanaan Tgl.3-6-2021 Sesuai SPP Nomor
30091 T
Pembayaran Uang Transport Peserta dalam

kota giat Pemberian Piagam Patriot BN Eks
NON Pejuang Timtim di Kodim 1604/Kupang TA.2021 Cek
542 210191302021445 23-06-2021 24-06-2021 486,150,000.00 IDR 1 24-06-2021 486,150,000 NON GAJI 30094T/683841/2021 23-06-2021
GAJI sesuai Surat No:B/1643/IV/2021/DJPOT Akun
tgl.10-5-2021 Pelaks Tgl.4-6-2021 Sesuai SPP

BARANG NON OPERASIONAL GIAT SELEKSI
NON JASMANI WERVING KOMCAD KODIM Cek
543 210191301021783 23-06-2021 24-06-2021 12,338,455.00 IDR 1 24-06-2021 12,338,455 NON GAJI 40210T/683841/2021 23-06-2021
GAJI 1710/MIMIKA TA. 2021 SESUAI KWITANSI NO: Akun
KWITANSI/372/VI/2021 TGL.7-6-2021. Sesuai
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN MAKAN DAN

SNAKE TIM RIK UJI ADMINISTRASI GIAT
NON SELEKSI KOMCAD KODIM 1710/MIMIKA TA. Cek
544 210191301021786 23-06-2021 24-06-2021 38,376,800.00 IDR 1 24-06-2021 38,376,800 NON GAJI 40204T/683841/2021 23-06-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI Akun
/360/VI/2021 TGL.7-6-2021. Sesuai SPP Nomor


SNAKE TIM RIK UJI JASMANI GIAT SELEKSI
545 210191301021832 23-06-2021 24-06-2021 36,632,400.00 IDR 1 24-06-2021 36,632,400 NON GAJI 40206T/683841/2021 23-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/ 374/VI/2021 Akun

SNAKE TIM RIK UJI MI GIAT SELEKSI
546 210191301021833 23-06-2021 24-06-2021 41,865,600.00 IDR 1 24-06-2021 41,865,600 NON GAJI 40207T/683841/2021 23-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/370/VI/ 2021 Akun

NON OPERASIONAL RIK AWAL, RIK MIN
TINGKAT SUB PANDA DAN CETAK LAPORAN
NON Cek
547 210191301021784 23-06-2021 24-06-2021 8,148,636.00 IDR 1 24-06-2021 8,148,636 NON GAJI 40211T/683841/2021 23-06-2021 GIAT SELEKSI KOMCAD KODIM 1710/ MIMIKA
GAJI Akun
TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/041/ODE/VI/2021 TGL.7-6- 2021.

SNAKE TIM RIK UJI KESEHATAN GIAT
NON SELEKSI KOMCAD KODIM 1710/MIMIKA TA. Cek
548 210191301021831 23-06-2021 24-06-2021 41,865,600.00 IDR 1 24-06-2021 41,865,600 NON GAJI 40205T/683841/2021 23-06-2021

LAINNYA GIAT CEK AWAL ADMINISTRASI TK
PANDA SELEKSI PEMBENTUKAN KOMCAD
NON Cek
549 210191301021825 23-06-2021 24-06-2021 10,073,864.00 IDR 1 24-06-2021 10,073,864 NON GAJI 40212T/683841/2021 23-06-2021 MATRA DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI

SNAKE TIM RIK UJI PSI GIAT SELEKSI
550 210191301021834 23-06-2021 24-06-2021 5,233,200.00 IDR 1 24-06-2021 5,233,200 NON GAJI 40208T/683841/2021 23-06-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/378/VI/ 2021 Akun
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN DUKMIN

ADMINISTRASI TK SUBPANDA GIAT
NON Cek
551 210191301021826 23-06-2021 24-06-2021 15,983,864.00 IDR 1 24-06-2021 15,983,864 NON GAJI 40202T/683841/2021 23-06-2021 DARAT DI KODAM IV/DIPONEGORO TA. 2021
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI NO:KWITANSI/101/VI/2021


ATK DAN CETAK RENLAK GIAT RIKMIN,
RIKKES, RIKJAS, RIK MI SELEKSI KOMCAD
NON Cek
552 210191301021785 23-06-2021 24-06-2021 4,656,364.00 IDR 1 24-06-2021 4,656,364 NON GAJI 40203T/683841/2021 23-06-2021 KODIM 1710/MIMIKA TA. 2021 SESUAI REKAP
GAJI Akun
KWITANSI NO:KWITANSI/040/ODE/VI/2021
Pembayaran jaldis Jakarta Malang giat

monitoring rekruitmen KOMCAD an. 1.Mayjen
NON Dadng H tgl. 10 s.d 11-6-2021 sprin/567/VI/2021 Cek
553 210191302021404 23-06-2021 23-06-2021 14,349,651.00 IDR 1 23-06-2021 14,349,651 NON GAJI 00301T/683841/2021 23-06-2021
GAJI tgl.9-6-2021 2.Heri S.dkk 1 org tgl.10 s.d Akun
12-6-2021 sprin/607/VI/2021 tgl.9-6-2021 3. Kol
Dani tgl. 11-6-2021 s
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Brigjen

TNI Jubei Levianto giat Sos PKBN dan Peberian
NON Piagam Patriot Bela Negara di Kodim Cek
554 210191302021412 23-06-2021 23-06-2021 6,098,300.00 IDR 1 23-06-2021 6,098,300 NON GAJI 30090T/683841/2021 23-06-2021
GAJI 1604/Kupang TA.2021 sesuai Sprin Akun
No:SPRIN/569/V/2021 Tgl.28-5-2021 Pelaks
Tanggal 2 s.d 4-6-2021 Sesuai SPP Nomor

KE BANDUNG PADA TGL 29 S.D 30 JUNI 2021
AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, S.IP DKK 5
NON Cek
GAJI Akun
ENGINEERING SYSTEM RUDAL TA.2021
TGL 18 JUNI 2021 Sesuai SP

NON Cek
GAJI Akun
PRODUCTI0N PTTA MISSION SYSTEM (KLAS
NOMOR:SPRIN/653/VI/2021 TGL 21
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang an.Kol. Fery

Trisna Putra,SE dkk giat Sos PKBN dan
NON Pemberian Piagam Patriot Bela Negara di Cek
557 210191302021411 23-06-2021 23-06-2021 34,840,500.00 IDR 1 23-06-2021 34,840,500 NON GAJI 30089T/683841/2021 23-06-2021
GAJI Kodim 1604/Kupang TA.2021 sesuai Sprin Akun
No:SPRIN/563/V/2021 Tgl.27-5-2021 Pelaks
Tanggal 1 s.d 4-6-2021 Sesuai SPP No

2021 AN. KOLONEL LAUT (P) MEKKY
NON MUKARROM S. DKK 6 ORG DALAM RANGKA Cek
558 210191302021403 23-06-2021 23-06-2021 10,310,000.00 IDR 1 23-06-2021 10,310,000 NON GAJI 60097T/683841/2021 23-06-2021
GAJI GIAT REVERSE ENGINEERING SYSTEM Akun
RUDAL TA. 2021 SESUAI SPRIN
Se

Pembayaran uang harian tgl. 19 s.d 24-6-2021

NON an. Kol Dani S dkk 3 org giat wasdal ke Kodam- Cek
559 210191302021405 23-06-2021 23-06-2021 9,680,000.00 IDR 1 23-06-2021 9,680,000 NON GAJI 00303T/683841/2021 23-06-2021
GAJI III/Slw sesuai sprin/647/VI/2021 tgl. 18-6-2021 Akun
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang (PP)

an.HAngga Krismawan dkk giat SOsialisasi
NON PKBN dan Pemberian Piagam Patriot Bela Cek
560 210191302021409 23-06-2021 23-06-2021 14,803,800.00 IDR 1 23-06-2021 14,803,800 NON GAJI 30085T/683841/2021 23-06-2021
GAJI Negara bagi Masyarakat NTT di Kupang Akun
TA.2021 sesuai Sprin No:SPRIN/577/V/2021
Tgl. 31-5-2021 Pelaks Tgl.2 s.d 5-6-2021 Ses
Pembayaran Honorarium Narsum, Moderator

dan Panitia Duk giat Pemberian Piagam
NON Penghargaan Patriot Bela Negara Kpd Eks Cek
561 210191302021410 23-06-2021 23-06-2021 14,172,000.00 IDR 1 23-06-2021 14,172,000 NON GAJI 30088T/683841/2021 23-06-2021
GAJI Pejuang Timtim di Kodim 1604/Kupang TA.2021 Akun
sesuai Surat No:B/1812/V/2021/DJPOT
Tgl.27-5-2021 Pelaks Tgl.3-6-2021 Sesuai S
Pembayaran Makan Snack Peserta dan Panitia

Pendukung giat Pemberian Piagam
NON Penghargaan Patriot BN dan Sos PKBN di Cek
562 210191302021400 23-06-2021 23-06-2021 48,921,600.00 IDR 1 23-06-2021 48,921,600 NON GAJI 30093T/683841/2021 23-06-2021
GAJI Kodim 1604/Kupang TA. 2021 sesuai Kwitansi Akun
No:KW/125/VI/2021 Tgl.4-6-2021 Sesuai SPP
Pembayaran belanja ATK giat rutin Set sesuai

NON Cek
563 210191301021765 23-06-2021 23-06-2021 9,948,500.00 IDR 1 23-06-2021 9,948,500 NON GAJI 00302T/683841/2021 23-06-2021 kwitansi no: KW/07/338/VI /SCB tgl. 16-6-2021
GAJI Akun
Pembayaran Sewa Kendaraan Roda Empat giat

Pemberian Penghargaan Patriot BN Kpd Eks
NON Pejuang Timtim di Kodim 1604/Kupang TA.2021 Cek
564 210191301021766 23-06-2021 23-06-2021 5,831,000.00 IDR 1 23-06-2021 5,831,000 NON GAJI 30092T/683841/2021 23-06-2021
GAJI sesuai kwitansi No:KW/189/V/2021/MRD Akun
Tgl.4-6-2021 Sesuai SPP Nomor 30092 Tanggal
18 Juni 2021
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN PD GIAT

WORKSHOP MINVET DI PALEMBANG
NON Cek
565 210191303007166 22-06-2021 22-06-2021 8,085,000.00 IDR 1 22-06-2021 8,085,000 NON GAJI 20077T/683841/2021 21-06-2021 TA.2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR:005/KW/V/2021 TGL 28 MEI 2021
PEMBAYARAN PAKET MEETING DLM

RANGKA GIAT WORKSHOP MINVET TA.2021
NON Cek
566 210191302021002 22-06-2021 22-06-2021 14,357,000.00 IDR 1 22-06-2021 14,357,000 NON GAJI 20074T/683841/2021 21-06-2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR:KW/664/V/2021/APL TGL 28 MEI 2021
PEMBAYARAN HONOR PANITIA DAERAH

BLN MEI 2021 DI PALEMBANG DAN MEDAN
PD GIAT WORKHSOP MINVET TA.2021
NON Cek
567 210191302021011 22-06-2021 22-06-2021 6,009,000.00 IDR 1 22-06-2021 6,009,000 NON GAJI 20081T/683841/2021 21-06-2021 SESUAI SPRIN NO:SPRIN/140/V/2021 TGL
GAJI Akun
21-5-2021 DAN SPRIN/146/V/2021 TGL
21 Juni 2021

PEMBAYARAN HONOR PANITIA BLN MEI

2021 PD GIAT VERIFIKASI DATA VETERAN
TA.2021 SESUAI SURAT PERINTAH
NON Cek
568 210191302021007 22-06-2021 22-06-2021 7,092,000.00 IDR 1 22-06-2021 7,092,000 NON GAJI 20060T/683841/2021 21-06-2021 NOMOR:SPRIN/1488/V/2021 TGL 17 MEI 2021
GAJI Akun
DAN HONOR PANITIA BLN MEI 2021 PD GIAT
WORKSHOP ADMINISTRASI VETERAN
TA.2021 SESUAI SPRIN NOMOR:SPRI
PEMBAYARAN HONOR NARA SUMBER

BULAN MEI 2021 DI MEDAN DAN
PALEMBANG DALAM RANGKA KEGIATAN
NON WORKSHOP ADMINISTRASI VETERAN RI Cek
569 210191302021012 22-06-2021 22-06-2021 5,904,000.00 IDR 1 22-06-2021 5,904,000 NON GAJI 20082T/683841/2021 21-06-2021
GAJI TA.2021 SESUAI SURAT Akun
NOMOR:B/1549/17/10/04/2021/0061 TGL
21 Juni 2021

WORKSHOP MINVET DI PALEMBANG
NON TA.2021 SESUAI SURAT Cek
570 210191302021010 22-06-2021 22-06-2021 5,250,000.00 IDR 1 22-06-2021 5,250,000 NON GAJI 20080T/683841/2021 21-06-2021
GAJI NOMOR:B/1549/17/10/04/2021/0061 TGL Akun
21 Juni 2021
PEMBAYARN SEWA KENDARAAN DI MEDAN

PD GIAT WORKSHOP MINVET TA.2021
NON Cek
571 210191302021001 22-06-2021 22-06-2021 5,468,400.00 IDR 1 22-06-2021 5,468,400 NON GAJI 20078T/683841/2021 21-06-2021 SESUAI KWITANSI NOMOR:001505/V/2021
GAJI Akun
TGL 28 MEI 2021 Sesuai SPP Nomor 20078
PEMBAYARAN TRANSPORT PESERTA DLM

RANGKA GIAT WORKSHOP MINVET DI
NON MEDAN SESUAI SURAT Cek
572 210191302021009 22-06-2021 22-06-2021 5,250,000.00 IDR 1 22-06-2021 5,250,000 NON GAJI 20079T/683841/2021 21-06-2021
GAJI NOMOR:B/1550/17/10/04/2021/0061 TGL 30 Akun
21 Juni 2021
PEMBAYARAN HONOR NARSUM BLN MEI

2021 PD GIAT SUN NASMIK UU NO.15 TAHUN
NON Cek
573 210191302021008 22-06-2021 22-06-2021 16,400,000.00 IDR 1 22-06-2021 16,400,000 NON GAJI 20076T/683841/2021 21-06-2021 2012 TTG VETERAN RI SESUAI SPRIN
GAJI Akun
NOMOR:SPRIN/1486/IV/2021 TGL 9-4-2021
PEMBAYARAN PENGADAAN BEKAL ATK,

BEKAL KOMPUTER DAN BEKAL FOTOCOPI
DALA M RANGKA KEGIATAN DUKUNGAN
NON GAJI NON KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN Cek
574 210191301021419 21-06-2021 21-06-2021 73,875,000.00 IDR 1 21-06-2021 73,875,000 20067T/683841/2021 17-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI RI DI BABINMINVETCADDAM I/BB MEDAN Akun
TA.2021 SESUAI BAST
NOMOR:BAP/080/VI/2021 TANGGAL 7 JUNI
2021 DAN SPK N

PENGADAAN BEKAL ATK, BEKAL

KOMPUTER DAN BEKAL FOTOCOPI DLM
RANGKA GIAT BANTUAN KPD PEMBINA
NON GAJI NON ADMINISTRASI VETERAN RI DI Cek
575 210191301021422 21-06-2021 21-06-2021 69,845,000.00 IDR 1 21-06-2021 69,845,000 20068T/683841/2021 17-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BABINMINVETCADDAM II/SL W PALEMBANG Akun
TA.2021 SESUAI BAST
NOMOR:BAP/081/VI/2021 TGL 8 JUNI 2021
DAN SPK NOMOR :SPK/025/VI/20
PEMBAYARAN JALDIS JAKART-BENGKULU

(PP) AN. DRS OKTA K. DKK 3 ORG PD GIAT
VERIFIKASI DATA VETERAN RI TA.2021
NON Cek
576 210191302020951 21-06-2021 21-06-2021 9,560,000.00 IDR 1 21-06-2021 9,560,000 NON GAJI 20070T/683841/2021 17-06-2021 SESUAI SPRIN NO:SPRIN/1488/V/ 2021 TGL
GAJI Akun
17 MEI 2021 PELAKSANAAN GIAT TGL 24
JUNI 2021 Sesuai SPP Nomor 20070 Tanggal
15 Juni 2021
Pembayaran honor Bimsu bulan Mei 2021 giat

NON Komdukkes gel-III sesuai sprin/205/IV/2021 tgl. Cek
577 210191302020967 21-06-2021 21-06-2021 34,425,000.00 IDR 1 21-06-2021 34,425,000 NON GAJI 00296T/683841/2021 17-06-2021
17 Juni 2021
PEMBAYARAN HONOR POKJA BLN APRIL

2021 PD GIAT SUN NASMIK UU NO.15 TH
NON Cek
578 210191302020952 21-06-2021 21-06-2021 13,329,000.00 IDR 1 21-06-2021 13,329,000 NON GAJI 20073T/683841/2021 17-06-2021 2012 TTG VETERAN RI SESUAI SPRIN
GAJI Akun
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-BOGOR AN.

KOL. EKO DKK 29 ORG PD GIAT NASMIK TTG
PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TH 2012 TTG
NON Cek
579 210191302020949 21-06-2021 21-06-2021 18,000,000.00 IDR 1 21-06-2021 18,000,000 NON GAJI 20066T/683841/2021 17-06-2021 VET RI TA.2021 SESUAI SPRIN
GAJI Akun
NOMOR:SPRIN/1481/IV/2021 TGL 9 APRIL
2021 KEGIATAN TGL 28-29 JUNI 2021 Sesuai
SPP Nomor 20066 Tanggal
PEMBAYARAN BELANJA TRANSPORT

PESERTA PD GIAT SUN NASMIK TTG
PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TH 2012 TTG
NON Cek
580 210191302020948 21-06-2021 21-06-2021 18,000,000.00 IDR 1 21-06-2021 18,000,000 NON GAJI 20065T/683841/2021 17-06-2021 VETERAN RI TA.2021 GIAT TGL 24-25 JUNI
GAJI Akun
2021 SESUAI SURAT PERINTAH
NO:SPRIN/1481/IV/2021 TGL 9 APRIL 2021
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-LAMPUNG

(PP) AN. DRS OKTA K. DKK 3 ORG PD GIAT
VERIFIKASI DATA VETERAN RI TA.2021
NON Cek
581 210191302020950 21-06-2021 21-06-2021 11,240,000.00 IDR 1 21-06-2021 11,240,000 NON GAJI 20069T/683841/2021 17-06-2021 SESUAI SURAT PERINTAH NOMOR:
GAJI Akun
SPRIN/1488/V/2021 TGL 17 MEI 2021 PELAKS
TGL 21 SD 23 JUNI 2021 Sesuai SPP Nomor
20069 Tanggal 15 Juni
Pembayaran honor P3K Medis bulan Mei 2021

NON Komdukkes gel-III sesuai sprin/208/IV/2021 tgl. Cek
582 210191302020966 21-06-2021 21-06-2021 34,200,000.00 IDR 1 21-06-2021 34,200,000 NON GAJI 00295T/683841/2021 17-06-2021
17 Juni 2021

PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN

PD KEGIATAN VERIFIKASI DATA VETERAN
NON TA.2021 DI BANDUNG, LAMPUNG DAN Cek
583 210191302020947 21-06-2021 21-06-2021 7,938,000.00 IDR 1 21-06-2021 7,938,000 NON GAJI 20072T/683841/2021 17-06-2021
GAJI BENGKULU SESUAI KWITANSI NOMOR : Akun
JSA/046/KW/VI/2021 TGL 16 JUNI 2021 Sesuai
Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2021 anggota

Cek
584 210191502001872 21-06-2021 01-07-2021 966,342,300.00 IDR 1 01-07-2021 966,342,300 GAJI INDUK 00271T/683841/2021 09-06-2021 GAJI TNI DJPOT untuk 132 personel/436 jiwa Sesuai
Akun
Pembayaran Gaji induk Bulan Juli 2021 Anggota

Cek
585 210191502001873 21-06-2021 01-07-2021 705,329,300.00 IDR 1 01-07-2021 705,329,300 GAJI INDUK 00272T/683841/2021 09-06-2021 GAJI PNS DJPOT untuk 175 pegawai/463 jiwa Sesuai
Akun
Pembayaran biaya pemeliharaan Randis DJPOT

NON sesuai kwitansino:KW/07/311 /VI/2021/SCB tgl. Cek
586 210191301021277 21-06-2021 21-06-2021 15,998,946.00 IDR 1 21-06-2021 15,998,946 NON GAJI 00291T/683841/2021 17-06-2021
Juni 2021
Pembayaran biaya pemeliharaan lift DJPOT

NON sesuai kwitansi no: KW/07/310 /VI/2021/SCB tgl. Cek
587 210191301021279 21-06-2021 21-06-2021 19,430,728.00 IDR 1 21-06-2021 19,430,728 NON GAJI 00293T/683841/2021 17-06-2021
Juni 2021
Pembayaran belanja ATK , konsumsi dan

reproduksi giat Renja DJPOT TA. 2022 sesuai
NON Cek
588 210191301021281 21-06-2021 21-06-2021 6,424,555.00 IDR 1 21-06-2021 6,424,555 NON GAJI 00297T/683841/2021 17-06-2021 kwitansi no: KW/07/342/VI/2021/SCB tgl.
GAJI Akun
17 Juni 2021
Pembayaran biaya pemeliharaan AC DJPOT

NON sesuai kwitansi no: KW/07/312/ VI/2021/SCB tgl. Cek
589 210191301021283 21-06-2021 21-06-2021 38,552,309.00 IDR 1 21-06-2021 38,552,309 NON GAJI 00290T/683841/2021 17-06-2021
Juni 2021
Pembayaran belanja ATK, konsumsi dan

reproduksi giat lap prog dan daya serap sesuai
NON Cek
GAJI Akun
Juni 2021
Pembayaran biaya pemeliharaan gedung

591 210191301021278 21-06-2021 21-06-2021 44,189,091.00 IDR 1 21-06-2021 44,189,091 NON GAJI 00292T/683841/2021 17-06-2021
GAJI 309/VI/2021/SCB tgl. 7-6-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran biaya pemeliharaan server

NON Bagdatin DJPOT sesuai kwitansi no : Cek
592 210191301021275 21-06-2021 21-06-2021 11,586,050.00 IDR 1 21-06-2021 11,586,050 NON GAJI 00300T/683841/2021 17-06-2021
GAJI KW/07/315/VI/2021/SCB tgl. 17-6-2021 Sesuai Akun


DOKUMENTASI DAN FOTOCOPI LAPORAN
PD PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA
NON Cek
593 210191301021276 21-06-2021 21-06-2021 13,522,000.00 IDR 1 21-06-2021 13,522,000 NON GAJI 20071T/683841/2021 17-06-2021 VETERAN RI TA.2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR : KW/02/157/VI/2021/SCB TGL 16
JUNI 2021 Sesuai SPP Nomor 20071 Tanggal
17 Juni 2021
Pembayaran biaya pemeliharaan komlek

594 210191301021280 21-06-2021 21-06-2021 8,909,091.00 IDR 1 21-06-2021 8,909,091 NON GAJI 00294T/683841/2021 17-06-2021
GAJI 313/VI/2021/SCB tgl. 7-6-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran biaya pemeliharaan komputer

NON Bagdatin sesuai kwitansi no: KW Cek
595 210191301021274 21-06-2021 21-06-2021 9,434,728.00 IDR 1 21-06-2021 9,434,728 NON GAJI 00299T/683841/2021 17-06-2021
GAJI /07/314/VI/2021/SCB tgl. 17-6-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran Paket Meeting Fullboard (Tahap I)

giat Sun Perpres ttg Jak Bin PKBN TA.2021
NON Cek
596 210191302020808 18-06-2021 21-06-2021 39,884,040.00 IDR 1 21-06-2021 39,884,040 NON GAJI 30087T/683841/2021 18-06-2021 sesuai kwitansi No:026.CPJCP.05.2021
GAJI Akun

PERLENGKAPAN LATIHAN ANGGOTA
NON GAJI NON TRAK/45/V/2021/DJPOT TGL.21-05-2021 DAN Cek
597 210191303006934 16-06-2021 16-06-2021 6,316,312,500.00 IDR 1 16-06-2021 6,316,312,500 40182T/683841/2021 15-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO:BAST/81/ VI/2021 TGL.10-6-2021 Akun
SERTA BAP NO:BAP/89/VI/2021
Tanggal 15 Juni
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN

OPERASIONAL LAINNYA (MAKAN DAN
SNACK) DALAM RANGKA GIAT PEMBUATAN
NON STRUKTUR DAN MONITORING Cek
598 210191302020241 16-06-2021 16-06-2021 8,232,000.00 IDR 1 16-06-2021 8,232,000 NON GAJI 60093T/683841/2021 15-06-2021
GAJI PELAKSANAAN KANDUNGAN LOKAL DAN Akun
OFSET TA. 2021 SESUAI KWITANSI
NO:KW/1583/26/V/2021 TGL 31 MEI 2021

MAKAN DAN PENGGANDAAN BAHAN
RAPAT) DALAM RANGKA GIAT
NON PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH Cek
599 210191302020242 16-06-2021 16-06-2021 5,390,000.00 IDR 1 16-06-2021 5,390,000 NON GAJI 60094T/683841/2021 15-06-2021
GAJI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN Akun
PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG
DALAM PENGADAAN ALAT PERALA


PERLENGKAPAN PAKAIAN DALAM
ANGGOTA KOMCAD HANNEG SESUAI
600 210191302020201 16-06-2021 16-06-2021 4,070,400,569.00 IDR 1 16-06-2021 4,070,400,569 40183T/683841/2021 15-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO:BAST/78 /VI/2021 TGL.10-6-2021 Akun
Tanggal 15

SEPATU PDL PARADE ANGGOTA KOMCAD
HANNEG SESUAI TRAK/48/V/2021/DJPOT
NON GAJI NON Cek
601 210191302020204 16-06-2021 16-06-2021 1,371,164,773.00 IDR 1 16-06-2021 1,371,164,773 40189T/683841/2021 15-06-2021 TGL.21-05-2021 DAN BAST
NO:BAST/82/VI/2021 TGL.10-6-2021 SERTA
BAP NO:BAP/90/VI/2021 TGL 10-6-2021.

PERLENGKAPAN KAMAR ANGGOTA
602 210191302020254 16-06-2021 16-06-2021 2,341,613,636.00 IDR 1 16-06-2021 2,341,613,636 40179T/683841/2021 15-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO:BAST/84/VI/2021 TGL.10-6-2021 Akun
Tanggal 15 Juni 202

PERLENGKAPAN LAPANGAN ANGGOTA
603 210191302020231 16-06-2021 16-06-2021 4,536,596,591.00 IDR 1 16-06-2021 4,536,596,591 40181T/683841/2021 15-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO:BAST/79/ VI/2021 TGL.10-6-2021 Akun
Tanggal 15 Juni

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS
LAPANGAN ANGGOTA KOMCAD HANNEG
NON GAJI NON SESUAI TRAK/43/V/2021/DJPOT Cek
604 210191302020203 16-06-2021 16-06-2021 4,758,221,591.00 IDR 1 16-06-2021 4,758,221,591 40184T/683841/2021 15-06-2021
BAP NO:BAP/88/VI/2021 TGL. 10-6-2021.

SEPATU PDL LATIHAN ANGGOTA KOMCAD
HANNEG SESUAI TRAK/50/V/2021/DJPOT
NON GAJI NON Cek
605 210191302020202 16-06-2021 16-06-2021 1,371,164,773.00 IDR 1 16-06-2021 1,371,164,773 40188T/683841/2021 15-06-2021 TGL.21-05-2021 DAN BAST
BAP NO:BAP/91/VI/2021 TGL.10-6-2021.

Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Surabaya an.

Laksma Sri Yanto tgl.22 s.d 23-5-2021 giat
NON Cek
606 210191302020230 16-06-2021 16-06-2021 8,191,000.00 IDR 1 16-06-2021 8,191,000 NON GAJI 00289T/683841/2021 15-06-2021 Binpottekindhan sesuai sprin/545/V/2021 tgl.
GAJI Akun
21-5- 2021 Sesuai SPP Nomor 00289 Tanggal
15 Juni 2021

PERLENGKAPAN SEPATU OLAH RAGA
NON GAJI NON Cek
607 210191301020795 16-06-2021 16-06-2021 1,589,431,819.00 IDR 1 16-06-2021 1,589,431,819 40186T/683841/2021 15-06-2021 TRAK/40/V/2021/DJPOT TGL.21-05-2021 DAN
BAST NO: BAST/77/VI/2021 TGL.10-6-2021
SERTA BAP NO:BAP/85/VI/2021 TGL.10-6-
2021. Sesuai SPP Nomor 40186 Tangga

SOSIALISASI PEMBENTUKAN KOMPONEN
NON CADANGAN MATRA DARAT SESUAI DI Cek
608 210191303006879 15-06-2021 15-06-2021 11,319,000.00 IDR 1 15-06-2021 11,319,000 NON GAJI 40192T/683841/2021 14-06-2021
GAJI KODAM JAYAKARTA SESUAI KWITANSI Akun
NO:KW/261/V/2021 TGL.20-5-2021. Sesuai

FOTO COPY, ATK, KONSUMSI DAN BAHAN
MATERI GIAT BUKU NORMA, STANDART,
NON Cek
609 210191302020092 15-06-2021 15-06-2021 20,976,355.00 IDR 1 15-06-2021 20,976,355 NON GAJI 40196T/683841/2021 14-06-2021 PROSEDUR DAN KRITERIA SDAB KOMDUK
GAJI Akun
HANNEG TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/0010/VI/CAS/2021 TGL.11-6- 2021.
PEMBAYARAN SEWA BERUPA

PERLENGKAPAN DAN KENDARAAN GIAT
NON Cek
610 210191301020613 15-06-2021 15-06-2021 9,223,760.00 IDR 1 15-06-2021 9,223,760 NON GAJI 40194T/683841/2021 14-06-2021 CADANGAN MATRA DARAT DI KODAM
GAJI Akun
V/BRAWIJAYA SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/036/V/2021 TGL.24-5-2021. Sesuai

NON CADANGAN DI KODAM V/BRAWIJAYA Cek
611 210191301020614 15-06-2021 15-06-2021 10,995,600.00 IDR 1 15-06-2021 10,995,600 NON GAJI 40191T/683841/2021 14-06-2021
NO:KW/132/V/2021/PRIMER TGL.24-5-2021.

NON CADANGAN MATRA DARAT DI KODAM Cek
612 210191301020606 15-06-2021 15-06-2021 10,995,600.00 IDR 1 15-06-2021 10,995,600 NON GAJI 40193T/683841/2021 14-06-2021
GAJI IX/UDAYANA SESUAI KWITANSI NO:kwitansi/ Akun
209/v/2021 tgl.24-5-2021. Sesuai SPP Nomor
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Bandung an.

PNS Matsuni dkk 3 org tgl. 29 s.d 30-5-2021 giat
NON Cek
613 210191302020083 15-06-2021 15-06-2021 5,720,000.00 IDR 1 15-06-2021 5,720,000 NON GAJI 00287T/683841/2021 14-06-2021 peliputan kunker Dirjen Pothan Kemhan sesuai
GAJI Akun
sprin/570/V/2021 tgl. 28-5-2021 Sesuai SPP


KE BANDUNG PADA TGL 31 MEI S.D. 1 JUNI
2021 AN. KOLONEL LAUT (E) TATANG
NON Cek
614 210191302020079 15-06-2021 15-06-2021 7,563,000.00 IDR 1 15-06-2021 7,563,000 NON GAJI 60095T/683841/2021 14-06-2021 SUKAEJI DKK 4 ORG DALAM RANGKA GIAT
GAJI Akun
PENDATAAN REGISTRASI INDUSTRI
PERTAHANAN TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/535/V/2021 TGL 28 MEI 2

ESELON 1 GIAT PENYUSUNAN ROADMAP
PENATAAN DAN PEMBINAAN SDM KOMDUK
615 210191302020077 15-06-2021 15-06-2021 29,750,000.00 IDR 1 15-06-2021 29,750,000 NON GAJI 40197T/683841/2021 14-06-2021
GAJI NO:B/1630/01/07/ 01/2021/DJPOT Akun
TGL.7-5-2021 DAM
NO:B/1864/01/07/01/2021/DJPOT TGL.2-6-
2021 a.n.DKS.NUGRAHA PELAKSA

ESELON III GIAT PENYUSUNAN ROADMAP
PENATAAN DAN PEMBINAAN SDM KOMDUK
NON Cek
616 210191302020078 15-06-2021 15-06-2021 38,250,000.00 IDR 1 15-06-2021 38,250,000 NON GAJI 40198T/683841/2021 14-06-2021 HANNEG TA. 2021 SESUAI SURAT N0:B/
GAJI Akun
1862/01/07/01/2021/DJPOT TGL.2-6-2021 DAN
NO:B/1628/01/07/01/2021/ DJPOT
TGL.7-5-2021 a.n.DRA.AGUSTIN FIRSTY
Pembayaran honor bulan Mei 2021 giat

NON penyiapan Komdukkes Gel-III covid -19 sesuai Cek
617 210191302020084 15-06-2021 15-06-2021 323,250,000.00 IDR 1 15-06-2021 323,250,000 NON GAJI 00288T/683841/2021 14-06-2021

KONSUMSI,ATK DAN CETAK MATERI GIAT
NON Cek
618 210191302020015 15-06-2021 15-06-2021 23,808,460.00 IDR 1 15-06-2021 23,808,460 NON GAJI 40195T/683841/2021 14-06-2021 KRITERIA SARPRAS SEBAGAI KOMDUK
GAJI Akun
HANNEG TA . 2021 SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/037/CAS/VI/2021 TGL.9-6-2021. Sesuai
SPP Nomor 40195 Tanggal 11 Jun
Pembayaran belanja snack, ATK dan foto copy

giat penetapan status penggunaan (PSP) BMN
NON Cek
619 210191301020575 15-06-2021 15-06-2021 13,903,341.00 IDR 1 15-06-2021 13,903,341 NON GAJI 00286T/683841/2021 14-06-2021 DJPOT TA. 2021 sesuai kwitansi no:
GAJI Akun
kw/07/307/VI/ 2021 tgl. 7-6-2021 Sesuai SPP
Pembayaran belanja snack, ATK dan foto copy

giat penghapusan BMN DJPOT TA. 2021 sesuai
NON Cek
GAJI Akun
Juni 2021
Pembayaran belanja ATK,Konsumsi dan

Reproduksi giat penyusunan laporan Progjagar
NON Cek
621 210191301020573 15-06-2021 15-06-2021 5,617,264.00 IDR 1 15-06-2021 5,617,264 NON GAJI 00280T/683841/2021 14-06-2021 sesuai kwitansi no: KW/07/276/V/SCB tgl.
GAJI Akun
Juni 2021


NON reproduksi giat penyusunan Renja sesuai Cek
622 210191301020564 15-06-2021 15-06-2021 6,424,555.00 IDR 1 15-06-2021 6,424,555 NON GAJI 00279T/683841/2021 14-06-2021
GAJI kwitansi no: KW/07/264/V/SCB tgl. 20-5-2021 Akun
Pembayaran Uang Harian Peserta giat

NON Pejuang Timtim TA.2021 sesuai Surat Cek
623 210191302019546 11-06-2021 11-06-2021 49,200,000.00 IDR 1 11-06-2021 49,200,000 NON GAJI 30082T/683841/2021 11-06-2021
GAJI No:B/1643/V/2021/DJPOT Tgl.10-5-2021 Pelaks Akun
Pembayaran biaya jaldis Jakarta-Malang an.

Kapten Ismail M dkk 3 0rg tgl. 11 s.d 12-6-2021
NON Cek
624 210191302019545 11-06-2021 11-06-2021 5,360,000.00 IDR 1 11-06-2021 5,360,000 NON GAJI 00284T/683841/2021 11-06-2021 giat pelayanan protokoler Dirjen sesuai sprin/
GAJI Akun
603/VI/2021 tgl. 8-6-2021 Sesuai SPP Nomor
Pembayaran biaya jaldis Jakarta-Magelang an.

Kapten Ismail M dkk 3 org tgl. 09 s.d 10-6-2021
NON Cek
625 210191302019549 11-06-2021 11-06-2021 5,936,000.00 IDR 1 11-06-2021 5,936,000 NON GAJI 00283T/683841/2021 11-06-2021 giat pelayanan protokoler Dirjen sesuai
GAJI Akun
sprin/597/VI/2021 tgl. 7-6-2021 Sesuai SPP
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Bandung

an.Kapten Ismail M dkk 3 org tgl. 7 s.d 8-6-2021
NON Cek
626 210191302019548 11-06-2021 11-06-2021 5,720,000.00 IDR 1 11-06-2021 5,720,000 NON GAJI 00282T/683841/2021 11-06-2021 giat pelayanan protokoler Dirjen Pothan sesuai
GAJI Akun
sprin/592/VI/2021 tgl. 4-6-2021 Sesuai SPP
Pembayaran Honor Panitia dan Pendukung giat

NON Pejuang Timtim TA.2021 sesuai Sprin Cek
627 210191302019547 11-06-2021 11-06-2021 7,023,000.00 IDR 1 11-06-2021 7,023,000 NON GAJI 30083T/683841/2021 11-06-2021
GAJI No:SPRIN/85/III /2021 Tgl.4-3-2021 Pelaks Akun
Pembayaran Sewa Kendaraan giat Pemberian

Penghargaan Patriot Bela Negara Kpd Eks
NON Cek
628 210191301020177 11-06-2021 11-06-2021 6,677,720.00 IDR 1 11-06-2021 6,677,720 NON GAJI 30080T/683841/2021 11-06-2021 Pejuang Timtim TA.2021 sesuai Kwitansi No:
GAJI Akun
KW/105/V/ 2021 Tgl.19-5-2021 Sesuai SPP
Pembayaran Belanja Bahan Dekorasi, Makan

Snack Peserta, Panitia daerah dan Und giat
NON Pemberian Penghargaan Patriot BN Kpd Eks Cek
629 210191301020178 11-06-2021 11-06-2021 30,498,181.00 IDR 1 11-06-2021 30,498,181 NON GAJI 30081T/683841/2021 11-06-2021
GAJI Pejuang Timtim TA.2021 sesuai Kwitansi Akun
No:Kw/78/V/2021 Tgl.19-5-2021 Sesuai SPP

Mei 2021 Giat Kesepakatan Bersama (MoU)
NON kemhan dgn K/L terkait ttg Bela Negara TA.2021 Cek
630 210191302019512 11-06-2021 11-06-2021 21,105,000.00 IDR 1 11-06-2021 21,105,000 NON GAJI 30074T/683841/2021 09-06-2021
GAJI sesuai Sprin No:SPRIN/1457/IV/2021 Akun
Tgl.27-4-2021 an.Jubei L dkk 33 Org Sesuai
SPP Nomor 30074 Tanggal 08 Jun


631 210191302019515 11-06-2021 11-06-2021 34,569,500.00 IDR 1 11-06-2021 34,569,500 NON GAJI 00276T/683841/2021 09-06-2021
GAJI KW/1584/12/V/2021 tgl. 31-5-2021 Sesuai SPP Akun

NARASUMBER PADA TGL 31 MEI 2021 AN.
DR. FX. SUDHARMONO DALAM RANGKA
NON PEMBUATAN STRUKTUR DAN MONITORING Cek
632 210191302019519 11-06-2021 11-06-2021 27,552,000.00 IDR 1 11-06-2021 27,552,000 NON GAJI 60092T/683841/2021 09-06-2021
OFSET TA. 2021 SESUAI SURAT UNDANGAN
DIRJEN POTHAN
NOMOR:B/1823/01/02/472/DJPOT T

NARASUMBER PADA TGL 25 MEI 2021 AN.
DR. FX. SUDHARMONO DALAM RANGKA
NON PEMBUATAN STRUKTUR DAN MONITORING Cek
633 210191302019518 11-06-2021 11-06-2021 20,664,000.00 IDR 1 11-06-2021 20,664,000 NON GAJI 60091T/683841/2021 09-06-2021
OFSET TA. 2021 SESUAI SURAT UNDANGAN
DIRJEN POTHAN
NOMOR:B/1251/01/02/465/DJPOT T
Pembayaran belanja bekal komputer giat Bagum

NON sesuai kwitansi no: KW/ 1641/13/VI/2021 tgl. Cek
634 210191302019514 11-06-2021 11-06-2021 15,676,723.00 IDR 1 11-06-2021 15,676,723 NON GAJI 00274T/683841/2021 09-06-2021
Juni 2021
Pembayaran belanja konsumsi DTT Tekind dan

NON Set sesuai kwitansi no: KW/ 1583/12/V/2021 tgl. Cek
635 210191302019516 11-06-2021 11-06-2021 33,111,750.00 IDR 1 11-06-2021 33,111,750 NON GAJI 00277T/683841/2021 09-06-2021
Juni 2021
Pembayaran belanja bahan foto copy giat

NON Bagum sesuai kwitansi no: KW/ 1641/13/VI/2021 Cek
636 210191302019513 11-06-2021 11-06-2021 18,092,659.00 IDR 1 11-06-2021 18,092,659 NON GAJI 00273T/683841/2021 09-06-2021
9 Juni 2021

KE BATAM KEPRI PADA TGL 20 S.D. 21 MEI
2021 AN. KOLONEL CZI IIM NUROHIM, DKK 2
NON Cek
637 210191302019497 11-06-2021 11-06-2021 11,764,923.00 IDR 1 11-06-2021 11,764,923 NON GAJI 60088T/683841/2021 09-06-2021 ORG. DALAM RANGKA GIAT PENDATAAN
GAJI Akun
REGISTRASI INDUSRTI PERTAHANAN TA.
2021 SESUAI SPRIN NOMOR:
SPRIN/527/V/2021 TGL 18 MEI 2021 S

Rustandi W.M. tgl. 18 s.d 22-5-2021 giat
NON kunjungan ke PT PAL sesuai Sprin/452/V/2021 Cek
638 210191302019503 11-06-2021 11-06-2021 6,850,000.00 IDR 1 11-06-2021 6,850,000 NON GAJI 00275T/683841/2021 09-06-2021
GAJI tgl. 3- 5-2021 dan Jaldis Jakarta-Semarang Akun
an.PNS Suhardi tgl.23 s.d 25-5-2021 giat
Kunjungan ke Indhan sesu


KE BANDUNG PADA TGL 21 S.D 23 MEI 2021
AN. KOLONEL LAUT (E) TATANG SUKAEJI,
NON Cek
GAJI Akun
NOMOR: SPRIN/526/V/2021 TGL 18 MEI 2021
Pembayaran Uang Harian Paket Meeting

Fullboard giat Sun Pepres ttg Jak PKBN
NON TA.2021 sesuai Surat Cek
640 210191302019505 11-06-2021 11-06-2021 12,240,000.00 IDR 1 11-06-2021 12,240,000 NON GAJI 30079T/683841/2021 09-06-2021
GAJI No:B/Und-1254/V/2021/DJPOT Tgl.24-5-2021 Akun
Pelaks Tgl.27 s.d 28-5-2021 Sesuai SPP Nomor

KE MALANG PADA TGL 27 S.D. 28 MEI 2021
AN. KOLONEL TEK ANANG SETIAWAN, ST.
NON Cek
641 210191302019499 11-06-2021 11-06-2021 10,996,577.00 IDR 1 11-06-2021 10,996,577 NON GAJI 60090T/683841/2021 09-06-2021 MT. DKK 3 ORG DALAM RANGKA GIAT
GAJI Akun

KE SEMARANG, DAN MADIUN PADA TGL 23
S.D. 25 MEI 2021 AN. KOLONEL KAV S.
NON Cek
642 210191302019498 11-06-2021 11-06-2021 11,010,000.00 IDR 1 11-06-2021 11,010,000 NON GAJI 60089T/683841/2021 09-06-2021 ISKANDAR, S.IP. DKK 4 ORG DALAM
GAJI Akun
RANGKA GIAT PENDATAAN REGISTRASI
INDUSTRI PERTAHANAN TA. 2021 SESUAI
SPRIN NOMOR:SPRIN/534/V/2021 TGL

Kol Dani S dkk 3 org tgl 28 s.d 30-5-2021 giat
NON Cek
643 210191302019504 11-06-2021 11-06-2021 10,720,000.00 IDR 1 11-06-2021 10,720,000 NON GAJI 00278T/683841/2021 09-06-2021 Pendataan dan regristrasi Indhan sesuai sprin/
GAJI Akun
568/V/2021 tgl. 28-5-2021 Sesuai SPP Nomor
Pembayaran Gaji Bulan Ketigabelas TA 2021

Cek
644 210191502001822 10-06-2021 11-06-2021 17,548,600.00 IDR 1 11-06-2021 17,548,600 SPM GAJI 13 00270T/683841/2021 10-06-2021 GAJI an. Kol Achmad Miftahudin dkk 2 org Sesuai
Akun
PEMBUATAN DOKUMENTASI KEGIATAN

DITJEN POTHAN KEMHAN TA. 2021 SESUAI
NON GAJI NON SPK/02/V/2021/DATINSET TGL. 27-05-2021 Cek
645 210191301019947 10-06-2021 10-06-2021 133,275,873.00 IDR 1 10-06-2021 133,275,873 00281T/683841/2021 09-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI DAN BAPPHP NO: BA-04/VI/2021 TGL. Akun
Juni 2021
PEMBAYARAN BELANJA BEKAL ATK DAN

BEKAL FOTOCOPI DALAM RANGKA
KEGIATAN DUKUNGAN KEPADA PEMBINA
NON GAJI NON ADMINISTRASI VETERAN RI DI Cek
646 210191301019844 10-06-2021 10-06-2021 78,800,000.00 IDR 1 10-06-2021 78,800,000 20064T/683841/2021 09-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BABINMINVETCADDAM III/SLW TA.2021 Akun
SESUAI BAST NOMOR:BAP/061/VI/2021 TGL
7 JUNI 2021 DAN SPK NOMOR:
SPK/023/V/2021/DITVE


PERLENGKAPAN HANDUK ANGGOTA
KOMCAD SESUAI TRAK/49/V/2021/DJPOT
NON GAJI NON TGL.21-05-2021 DAN BAPPHP Cek
647 210191304010174 10-06-2021 10-06-2021 2,458,022,727.00 IDR 1 10-06-2021 2,458,022,727 40178T/683841/2021 09-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI NO:BA/82/VI/2021 TGL.03-06-2021 SERTA Akun
JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)
DARI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
NOMOR :BG118
PEMBAYARAN HONOR POKJA BLN MEI 2021

GIAT SUN NASMIK PERUBAHAN UU NO.15
NON TH 2012 TTG VETERAN RI TA.2021 SESUAI Cek
648 210191302018965 09-06-2021 09-06-2021 13,329,000.00 IDR 1 09-06-2021 13,329,000 NON GAJI 20063T/683841/2021 04-06-2021
GAJI SURAT PERINTAH NO:SPRIN/1481/IV/ 2021 Akun
TGL 1 APRIL 2021 Sesuai SPP Nomor 20063
Tanggal 2 Juni 2021

Mayor Evan. S dkk 2 org tgl. 21 s.d 23-5-2021
NON Cek
649 210191302018963 09-06-2021 09-06-2021 7,290,000.00 IDR 1 09-06-2021 7,290,000 NON GAJI 00252T/683841/2021 04-06-2021 giat wasdal alpalhankam ke PT Xirka Dama
GAJI Akun
Persada sesuai sprin/540/V/2021 tgl. 20-5-2021
Sesuai SPP Nomor 00252 Tanggal 31 Mei 2021
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-BANDUNG

(PP) AN. DRS.OKTA KURNIAWAN DKK 2 ORG
PD GIAT VERIFIKASI DATA VETERAN RI
NON Cek
650 210191302018964 09-06-2021 09-06-2021 7,650,000.00 IDR 1 09-06-2021 7,650,000 NON GAJI 20061T/683841/2021 04-06-2021 TA.2021 TGL 2 S.D 4 JUNI 2021 SESUAI
GAJI Akun
SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA

DAERAH DAN TRANSPORT PESERTA GIAT
NON Cek
651 210191302018966 09-06-2021 09-06-2021 25,650,000.00 IDR 1 09-06-2021 25,650,000 NON GAJI 40177T/683841/2021 04-06-2021 CADANGAN MATRA DARAT DI KODAM XVIII/
GAJI Akun
MANOKWARI SESUAI SPRIN/188/V/2021 TGL
3-5-2021 a.n.SERMA ALI TAKWIN dkk 9
ORANG PELAKSANAAN TGL 18-5-2021
PEMBAYARAN SEWA BERUPA KENDARAAN

DAN PERLENGKAPAN GIAT SOSIALISASI
PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN
NON Cek
652 210191301019445 08-06-2021 08-06-2021 9,861,740.00 IDR 1 08-06-2021 9,861,740 NON GAJI 40175T/683841/2021 04-06-2021 MATRA DARAT DI KODAM XVIII/MANOKWARI
GAJI Akun
SESUAI REKAP KWITANSI NO:KW/035/V/2021
TGL 21-5-2021. Sesuai SPP Nomor 40175
Tanggal 2 Juni 2021
PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI RAPAT

POKJA SUN NASMIK PERUBAHAN UU NO.15
NON TH 2012 TTG VETERAN RI TA.2021 SESUAI Cek
653 210191301019442 08-06-2021 08-06-2021 6,468,000.00 IDR 1 08-06-2021 6,468,000 NON GAJI 20062T/683841/2021 04-06-2021
GAJI KWITANSI NO:KW/02/137/V/2021/SCB TGL 31 Akun
MEI 2021 Sesuai SPP Nomor 20062 Tanggal 2
Juni 2021


654 210191301019446 08-06-2021 08-06-2021 14,067,900.00 IDR 1 08-06-2021 14,067,900 NON GAJI 40176T/683841/2021 04-06-2021
GAJI XVIII/MANOKWARI SESUAI KWITANSI NO: Akun
kwitansi/88/V/2021 TGL 19-5-2021. Sesuai SPP

KELENGKAPAN SERAGAM ANGGOTA
655 210191302018794 08-06-2021 08-06-2021 4,846,647,727.00 IDR 1 08-06-2021 4,846,647,727 40187T/683841/2021 07-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAPPHP NO:BA/79/VI/ 2021 TGL.03-06-2021 Akun
SERTA JAMINAN PELAKSANAAN DARI PT
ASURANSI KRESNA MITRA Tbk. NOMOR
:21.12.01.1105.

PERLENGKAPAN ALAT KEBERSIHAN
656 210191303006419 08-06-2021 08-06-2021 700,693,181.00 IDR 1 08-06-2021 700,693,181 40180T/683841/2021 07-06-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAPPHP NO:BA/80/VI/2021 TGL.03-06-2021 Akun
SERTA JAMINAN PELAKSANAAN DARI
PT.ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA
NOMOR :50.65

657 210191502001754 07-06-2021 07-06-2021 799,937,000.00 IDR 1 07-06-2021 799,937,000 SPM GAJI 13 00268T/683841/2021 04-06-2021 GAJI
jiwa Sesuai SPP Nomor 00268 Tanggal 4 Juni Akun
2021

658 210191502001753 07-06-2021 07-06-2021 781,678,100.00 IDR 1 07-06-2021 781,678,100 SPM GAJI 13 00267T/683841/2021 04-06-2021 GAJI
jiwa Sesuai SPP Nomor 00267 Tanggal 4 Juni Akun
2021

TERMIN I (UANG MUKA 20%) KONTRAK
PROGRAM REVERSE ENGINEERING
NON GAJI NON Cek
659 210191303006284 07-06-2021 07-06-2021 3,748,353,001.00 IDR 1 07-06-2021 3,748,353,001 60086T/683841/2021 02-06-2021 SYSTEM RUDAL TA. 2021 SESUAI KONTRAK
NOMOR:TRAK/05.a/IV/2021/DJPOT TGL 19
APRIL 2021 DAN JAMINAN UANG MUKA
BANK BNI NO:21/OJR/037/7116/SENIN TGL 1
Pembayaran gaji terusan bulan Juni 2021

NON anggota TNI DJPOT an. Achmad Miftahudin dkk Cek
GAJI 2 org Sesuai SPP Nomor 00269 Tanggal 4 Juni Akun
2021
Pembayaran atas kontrak Alutsista Nomor

PEMBAYARAN TRAK/03/III/2020/TEKIND DJPOT sesuai SKP
NON Cek
661 210191301019047 07-06-2021 07-06-2021 37,396,130,559.00 IDR 1 07-06-2021 37,396,130,559 REKENING 60085T/683841/2021 02-06-2021 Nomor KEP/17/KEMHAN/5/2021 da n
GAJI Akun
ESCROW Pengesahan SKP Nomor S-120/PB/PB.3/2021
sebesar Rp. 38.443.800.000,-

Pembayaran uang makan bulan Mei 2021

NON Cek
GAJI Akun
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Mei 2021

NON Cek
GAJI Akun
SPP Nomor 00256 Tanggal 27 Mei 2021
PEMBAYARAN BIAYA RENOVASI RUANG

KERJA GD. SOEPRAPTO DITJEN POTHAN
KEMHAN SESUAI TRAK/21/IV/2021/DJPOT
NON GAJI NON Cek
664 210191302018071 02-06-2021 03-06-2021 2,799,681,818.00 IDR 1 03-06-2021 2,799,681,818 00264T/683841/2021 02-06-2021 TGL. 15-04-2021 DAN BA PPHP NO: BA
/79/VI/2021 TGL. 2-6-2021 SERTA JAMINAN
PELAKSANAAN DARI PT ASURANSI KRESNA
MITRA Tbk NOMOR JAMINAN: 21

BANDUNG PP AN. PNS ANSAR TUTU DKK 3
NON ORANG TGL 29 S.D 30-5-2021 GIAT Cek
665 210191302018043 02-06-2021 03-06-2021 5,720,000.00 IDR 1 03-06-2021 5,720,000 NON GAJI 00265T/683841/2021 02-06-2021
GAJI PELIPUTAN KUNKER DIRJEN POTHAN Akun
SESUAI SPRINT/ 570/V/2021 TGL 28-5-2021
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Mei 2021

NON Cek
GAJI Akun
Pembayaran kekurangan gaji THR TA. 2021 an.

KEKURANGAN NON Cek
667 210191302018053 02-06-2021 03-06-2021 144,100.00 IDR 1 03-06-2021 144,100 00262T/683841/2021 02-06-2021 Sri Rachyuni Sesuai SPP Nomor 00262 Tanggal
GAJI GAJI Akun
31 Mei 2021
PEMBAYARAN RENOVASI HOLDING ROOM

DITJEN POTHAN KEMHAN SESUAI SPK/1385/
NON GAJI NON Cek
668 210191302017901 31-05-2021 02-06-2021 111,363,637.00 IDR 1 02-06-2021 111,363,637 00263T/683841/2021 31-05-2021 IV/2021/DJPOT TGL. 15-04-2021 DAN BAST
NO: BA/62/V/2021 TGL. 4-5-2021 Sesuai SPP
Nomor 00263 Tanggal 31 Mei 2021
BELANJA BAHAN BERUPA BEKAL ATK,

BEKAL KOMPUTER, DAN BEKAL FOTOCOPI
UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN
NON GAJI NON Cek
669 210191301018417 31-05-2021 31-05-2021 139,690,909.00 IDR 1 31-05-2021 139,690,909 20057T/683841/2021 31-05-2021 PEMBINAAN DPP LVRI TA.2021 DI KAB.
PADANG PANJANG DAN 25 KABUPATEN
LAINNYA SESUAI BAST NO:BAP/062/V/2021
TGL 3 MEI 2021 DAN SPK NO:SPK/022/I
PENGADAAN BELANJA BAHAN MATERI KIT

DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN
SOSIALISASI PKBN LINGKUP PEKERJAAN DI
NON GAJI NON Cek
670 210191301018415 31-05-2021 31-05-2021 65,609,955.00 IDR 1 31-05-2021 65,609,955 30076T/683841/2021 31-05-2021 DAERAH PROV. BANTEN TA.2021 sesuai SPK
No:SPK/03/V/2021/LINGJA Tgl.21-5-2021 dan
BAST No:BA/09/V/ 2021/LINGJA Tgl.31-5-2021
Sesuai SPP Nomor

PENGADAAN BELANJA BAHAN MATERI KIT

DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN
SOSIALISASI KBN BAGI PEKERJA MIGRAN
NON GAJI NON Cek
671 210191301018416 31-05-2021 31-05-2021 62,151,709.00 IDR 1 31-05-2021 62,151,709 30077T/683841/2021 31-05-2021 INDONESIA (PMI) TA.2021 Sesuai SPK
NO:SPK/04/V/2021/LINGJA Tgl.24-5-2021 dan
BAST No:BA/12/V/2021/ LINGJA Tgl.31-5-2021
PEMBAYARAN BELANJA JALDIS JAKARTA -

MEDAN PP AN. BRIGJEN TNI HARYADI DKK 4
ORG DLM RANGKA GIAT WORKSHOP
NON ADMINISTRASI VETERAN RI TA. 2021 Cek
672 210191302017765 31-05-2021 31-05-2021 29,217,100.00 IDR 1 31-05-2021 29,217,100 NON GAJI 20058T/683841/2021 31-05-2021
GAJI SESUAI SURAT PERINTAH Akun
PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGAL 28 MEI
2021 S
PEMBAYARAN SEWA BERUPA

PERLENGKAPAN DAN KENDARAAN GIAT
NON Cek
673 210191301018406 31-05-2021 31-05-2021 7,129,500.00 IDR 1 31-05-2021 7,129,500 NON GAJI 40171T/683841/2021 31-05-2021 CADANGAN MATRA DARAT DI KODAM
GAJI Akun
IX/UDAYANA SESUAI REKAP KWITANSI
NO:KW/034/V/2021 TGL 17-5-2021. Sesuai

Letkol Trian H.S. dkk 3 org tgl. 19 s.d 20-5-2021
NON Cek
674 210191302017769 31-05-2021 31-05-2021 5,720,000.00 IDR 1 31-05-2021 5,720,000 NON GAJI 00253T/683841/2021 31-05-2021 giat penertiban aset DJPOT di PT Pindad sesuai
GAJI Akun
Pembayaran belanja snack makan pendamping

NON giat Komdukkes tahap-III covid-19 sesuai Cek
675 210191302017772 31-05-2021 31-05-2021 32,457,600.00 IDR 1 31-05-2021 32,457,600 NON GAJI 00258T/683841/2021 31-05-2021
GAJI kwitansi no: 82/V/2021/Primkop tgl. 25-5-2021 Akun
PEMBAYARAN BELANJA JALDIS JAKARTA-

PALEMBANG PP AN.KOL.INF A. INDRA S.
DKK 4 ORG DLM RANGKA GIAT WORKSHOP
NON Cek
676 210191302017766 31-05-2021 31-05-2021 27,234,000.00 IDR 1 31-05-2021 27,234,000 NON GAJI 20059T/683841/2021 31-05-2021 ADMINISTRASI VETERAN RI TA.2021
GAJI Akun
PELAKS. TGL 28 MEI 2021 SESUAI SURAT
PERINTAH NO:SPRIN/1468/IV/2021 TANGGAL
30-4-2021 Sesuai SPP Nomor
Pembayaran belanja snack dan makan

pendamping P3 (medis) giat komdukkes tahap-
NON Cek
677 210191302017771 31-05-2021 31-05-2021 32,457,600.00 IDR 1 31-05-2021 32,457,600 NON GAJI 00257T/683841/2021 31-05-2021 III covid-19 sesuai kwitansi no:
GAJI Akun
83/V/2021/primkop tgl . 25-5-2021 Sesuai SPP

PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PESERTA

GIAT SOSIALISASI PEMBENTUKAN
KOMPONEN CADANGAN MATRA DARAT DI
NON KODAM JAYA SESUAI SURAT NO:B/1269/12/ Cek
678 210191302017767 31-05-2021 31-05-2021 22,500,000.00 IDR 1 31-05-2021 22,500,000 NON GAJI 40172T/683841/2021 31-05-2021
GAJI 15/02/2021/DJPOT DAN Akun
NO:B/1268/12/15/02/2021/DJPOT TGL
30-4-2021 a.n. KASDAM JAYA FATHKUL
ZUHOI dkk 149 OR

PNS Ansar Tutu dkk 3 org tgl. 19 s.d 20-5-2021
NON Cek
679 210191302017770 31-05-2021 31-05-2021 5,720,000.00 IDR 1 31-05-2021 5,720,000 NON GAJI 00254T/683841/2021 31-05-2021 giat Penertiban Aset di PT DI sesuai sprin/528/
GAJI Akun
V/2021 tgl. 18-5-2021 Sesuai SPP Nomor 00254
Tanggal 25 Mei 2021

KE BANDUNG PADA TGL 21 S.D. 22 MEI 2021
AN. KOLONEL LAUT (P) MEKKY MUKARROM
NON Cek
680 210191302017660 28-05-2021 31-05-2021 7,150,000.00 IDR 1 31-05-2021 7,150,000 NON GAJI 60082T/683841/2021 28-05-2021 S, DKK 4 ORG. DALAM RANGKA
GAJI Akun
PENGAWASAN GIAT JOINT PRODUCTION
PTTA MISSION SYSTEM (KLAS MALE) TA.
2021 SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/541/

NON Cek
GAJI Akun

KE BANDUNG PADA TGL 27 S.D. 28 MEI 2021
AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR S.IP. DKK 6
NON Cek
682 210191302017638 28-05-2021 31-05-2021 10,010,000.00 IDR 1 31-05-2021 10,010,000 NON GAJI 60084T/683841/2021 28-05-2021 ORG DALAM RANGKA KOORDINASI
GAJI Akun
RENCANA PENARIKAN UANG MUKA GIAT
REVERSE ENGINEERING SYSTEM RUDAL
TA. 2021 SESUAI SPRIN NOMOR:SPRI
Pekerjaan sewa penginapan/kamar duk giat

penugasan peserta komdukkes tahap-III
NON GAJI NON percepatan Penanganan Corona Virus Cek
683 210191302017681 28-05-2021 31-05-2021 412,482,000.00 IDR 1 31-05-2021 412,482,000 00260T/683841/2021 28-05-2021
KONTRAKTUAL GAJI Disease-19 Pusrehab Kemhan TA. 2021 sesuai Akun
SPK/206/IV/2021/PUSREHAB tgl. 26-04-2021
dan BAPP no: BA/350/V/2021 tgl. 25-5-2021
Pengadaan Kebutuhan Snack dan Makan

Peserta Duk Giat Penugasan Komdukkes
Tahap-III Percepatan Penanganan Covid-19
NON GAJI NON Cek
684 210191302017680 28-05-2021 31-05-2021 182,574,000.00 IDR 1 31-05-2021 182,574,000 00259T/683841/2021 28-05-2021 Pusrehap Kemhan TA. 2021 sesuai
SPK/205/IV/2021/PUSREHAB tgl. 26-04-2021
dan BAPP no: BA/348/V/2021 tgl. 25-5-2021
Sesuai SPP


KE BANDUNG PADA TGL 31 MEI S.D. 1 JUNI
2021 AN. LETKOL LAUT (T) KUSNI, S.T. DKK 4
NON Cek
685 210191302017661 28-05-2021 31-05-2021 7,150,000.00 IDR 1 31-05-2021 7,150,000 NON GAJI 60083T/683841/2021 28-05-2021 ORG DALAM RANGKA KOORDINASI
GAJI Akun
PROGRES GIAT REVERSE ENGINEERING
NOMOR:SPRIN/552/V/2021 TGL 2
Pembayaran biaya pemeliharaan foto copy

NON DJPOT sesuai kwitansi no: KW/ Cek
686 210191301017840 25-05-2021 25-05-2021 21,061,091.00 IDR 1 25-05-2021 21,061,091 NON GAJI 00248T/683841/2021 24-05-2021
GAJI 07/259/V/2021/SCB tgl. 20-5-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran biaya pemeliharaan lift DJPOT

NON sesuai kwitansi no: KW/07/262 /V/2021/SCB tgl. Cek
687 210191301017823 25-05-2021 25-05-2021 19,430,728.00 IDR 1 25-05-2021 19,430,728 NON GAJI 00250T/683841/2021 24-05-2021
24 Mei 2021
Pembayaran biaya pemeliharaan telepon

688 210191301017822 25-05-2021 25-05-2021 12,829,091.00 IDR 1 25-05-2021 12,829,091 NON GAJI 00249T/683841/2021 24-05-2021
GAJI 263/V/2021/SCB tgl. 20-5-2021 Sesuai SPP Akun

NON sesuai kwitansi no: KW/07/258/V /2021/SCB tgl. Cek
689 210191301017824 25-05-2021 25-05-2021 36,008,763.00 IDR 1 25-05-2021 36,008,763 NON GAJI 00251T/683841/2021 24-05-2021
24 Mei 2021
Pembayaran biaya pemeliharaan Randis DJPOT

NON sesuai kwitansi no: KW/07/ 260/V/2021/SCB tgl. Cek
690 210191301017839 25-05-2021 25-05-2021 13,886,209.00 IDR 1 25-05-2021 13,886,209 NON GAJI 00247T/683841/2021 24-05-2021
24 Mei 2021

691 210191301017838 25-05-2021 25-05-2021 31,671,818.00 IDR 1 25-05-2021 31,671,818 NON GAJI 00246T/683841/2021 24-05-2021
GAJI 261/V/2021/SCB tgl. 20-5-2021 Sesuai SPP Akun

MATERI KIT, KONSUMSI DAN ATK GIAT
SOSIALISASI UU NO. 23 TA. 2019 TTG
NON GAJI NON Cek
692 210191301017825 25-05-2021 25-05-2021 167,700,727.00 IDR 1 25-05-2021 167,700,727 40170T/683841/2021 24-05-2021 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL DI
TIGA KODAM SESUAI SPK/06/V/2021/RENDIA
TGL 18-5-2021 DAN BAST NO:BA/
010/V/2021/RENDIA TGL 19-5-2021. Sesu
PENGADAAN BARANG CETAKAN BELA

NEGARA UNTUK PATRIOT BELA NEGARA
EKS PEJUANG TIMOR-TIMOR TA.2021 Termin
NON GAJI NON Cek
693 210191301017512 24-05-2021 24-05-2021 1,247,128,718.00 IDR 1 24-05-2021 1,247,128,718 30075T/683841/2021 20-05-2021 Kedua 100% sesuai TRAK No:TRAK/33/
V/2021/DJPOT Tgl.4-5-2021 dan BA PPHP
No:BA/85/V/2021 Tgl.17-5-2021 serta Jaminan
Pelaksanaan dari PT.

Pembayaran Belanja Bahan Snack Rapat

Persiapan, ATK, Spanduk 5 Daerah dan cetak
NON pengakhiran giat pemberian Penghargaan Cek
694 210191301017403 21-05-2021 21-05-2021 10,678,650.00 IDR 1 21-05-2021 10,678,650 NON GAJI 30073T/683841/2021 18-05-2021
GAJI Patriot Bela Negara Kpd Pejuang Eks Tim Tim Akun
TA.2021 sesuai kwitansi No:KW/03/22/IV/2021/
SCB Tgl.30-4-2021 Sesuai SPP Nom
Pembayaran gaji induk bulan Juni 2021 anggota

Cek
Akun
Pembayaran gaji induk bulan Juni 2021 anggota

Cek
Akun
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Bogor PP an.

Kol. Dani S dkk 2 org tgl. 19 s.d 20-5-2021 giat
NON Cek
697 210191302016495 20-05-2021 20-05-2021 5,020,000.00 IDR 1 20-05-2021 5,020,000 NON GAJI 00244T/683841/2021 19-05-2021 wasdal pendataan ke PT Hasema Philip sesuai
GAJI Akun

PNS Rumonang S dkk 2 org tgl. 19 s.d
NON 21-4-2021 giat wasdal Reverse enginering ke Cek
698 210191302016505 20-05-2021 20-05-2021 7,230,000.00 IDR 1 20-05-2021 7,230,000 NON GAJI 00245T/683841/2021 19-05-2021
GAJI PT Pindad sesuai sprin/525/V/2021 tgl. Akun
19 Mei 2021
Pembayaran honor relawan giat Komdukkes

NON Gel-III bulan April 2021 an. dr. Ainuzzarah dkk Cek
699 210191302016494 20-05-2021 20-05-2021 323,500,000.00 IDR 1 20-05-2021 323,500,000 NON GAJI 00243T/683841/2021 19-05-2021
GAJI 44 org sesuai sprin/1246/IV/2021 tgl. 16-4-2021 Akun
Pembayaran kekurangan gaji bulan Apriil 2021

KEKURANGAN NON Cek
700 210191302016400 19-05-2021 20-05-2021 131,200.00 IDR 1 20-05-2021 131,200 00236T/683841/2021 19-05-2021 an. PNS Sri Rachyuni Sesuai SPP Nomor 00236
GAJI GAJI Akun
Tanggal 18 Mei 2021
Pembayaran kekurangan gaji bulan Maret 2021

KEKURANGAN NON Cek
701 210191302016489 19-05-2021 20-05-2021 168,100.00 IDR 1 20-05-2021 168,100 00237T/683841/2021 19-05-2021 an. PNS Yusuf Sesuai SPP Nomor 00237
GAJI GAJI Akun
Tanggal 18 Mei 2021
Pembayaran honor Bimsu bulan April 2021 giat

NON komdukkes Gel-III an. Samsiri dkk 7 org sesuai Cek
702 210191302016464 19-05-2021 20-05-2021 34,425,000.00 IDR 1 20-05-2021 34,425,000 NON GAJI 00242T/683841/2021 19-05-2021
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Januari

NON 2021 anggota Capeg PNS DJPOT an. Cek
GAJI Triananda Zuhria Putri dkk 5 org Sesuai SPP Akun
Pembayaran Honor P3K Medis bulan April 2021

giat Komdukkes Gel-III Covid-19 an. Drg. Rica S
NON Cek
704 210191302016462 19-05-2021 20-05-2021 34,200,000.00 IDR 1 20-05-2021 34,200,000 NON GAJI 00240T/683841/2021 19-05-2021 dkk 7 org sesuai Sprin/208/IV/2021 tgl. 13-4-
GAJI Akun
2021 Sesuai SPP Nomor 00240 Tanggal 19 Mei
2021

Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Maret

NON Cek
705 210191302016486 19-05-2021 20-05-2021 2,493,000.00 IDR 1 20-05-2021 2,493,000 GAJI LAINNYA 00239T/683841/2021 19-05-2021 2021 anggota TNI DJPOT an.Dwi Hartanto
GAJI Akun
Pembayaran gaji terusan bulan Mei 2021 an.

NON Cek
706 210191302016488 19-05-2021 20-05-2021 5,262,300.00 IDR 1 20-05-2021 5,262,300 GAJI SUSULAN 00235T/683841/2021 19-05-2021 PNS Tri Rahayu, SH Sesuai SPP Nomor 00235
GAJI Akun
Tanggal 18 Mei 2021
Pembayaran Transport bulan April 2021 peserta

relawan komdukkes Gel- III an. dr.Ainuzzahrah
NON Cek
707 210191302016463 19-05-2021 20-05-2021 6,750,000.00 IDR 1 20-05-2021 6,750,000 NON GAJI 00241T/683841/2021 19-05-2021 dkk 44 org sesuai sprin/1246/IV/2021 tgl. 16-4-
GAJI Akun
2021

ATK,KONSUMSI PERSIAPAN DAN
MATERI,FOTO COPY GIAT PENYUSUNAN
NON ROADMAP PENATAAN DAN PEMBINAAN Cek
708 210191302016188 18-05-2021 18-05-2021 22,171,122.00 IDR 1 18-05-2021 22,171,122 NON GAJI 40165T/683841/2021 18-05-2021
GAJI SDM KOMDUK HANNEG TA. 2021 SESUAI Akun
REKAP KWITANSI NO:KW/031/CAS/IV/2021
Tanggal

CETAK BUKU, DOKUMENTASI, KIT SEMINAR
DAN PENJILIDAN PENGAKHIRAN DLM
NON RANGKA GIAT SUN NASMIK TTG Cek
709 210191301017057 18-05-2021 18-05-2021 13,279,591.00 IDR 1 18-05-2021 13,279,591 NON GAJI 20056T/683841/2021 18-05-2021
GAJI PERUBAHAN UU NO.15 TH 2012 TTG Akun
VETERAN RI TA. 2021 SESUAI KWITANSI
NOMOR : KW/02/0127/V/2021/SCB TGL 17 MEI
2021
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN ATK DAN

KONSUMSI RAPAT PERSIAPAN PD GIAT SUN
NASMIK TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.15
NON Cek
710 210191301017056 18-05-2021 18-05-2021 5,428,527.00 IDR 1 18-05-2021 5,428,527 NON GAJI 20055T/683841/2021 18-05-2021 TH 2012 TTG VETERAN RI TA.2021 SESUAI
GAJI Akun
REKAP KWITANSI
NOMOR:KW/02/0125/V/2021/SCB TGL 17 MEI
PENGADAAN BARANG CETAKAN BELA

NEGARA UNTUK PATRIOT BELA NEGARA
EKS PEJUANG TIMOR-TIMOR TA.2021 Termin
NON GAJI NON Cek
711 210191301017029 18-05-2021 18-05-2021 1,248,322,289.00 IDR 1 18-05-2021 1,248,322,289 30072T/683841/2021 17-05-2021 Pertama 50% sesuai TRAK No:TRAK/33/
V/2021/DJPOT Tgl.4-5-2021 dan BA PPHP
No:BA/75/V/2021 Tgl. 10-5-2021 serta Jaminan
Pelaksanaan dari P

NON Cek
712 210191302015818 17-05-2021 17-05-2021 12,976,800.00 IDR 1 17-05-2021 12,976,800 NON GAJI 40168T/683841/2021 11-05-2021 MATRA DARAT DI KODAM ISKANDAR MUDA
GAJI Akun
NO:KW/033/IV/2021 TGL 23-4-2021. Sesuai

PEMBAYARANMAKAN DAN SNACK GIAT

713 210191302015819 17-05-2021 17-05-2021 11,319,000.00 IDR 1 17-05-2021 11,319,000 NON GAJI 40169T/683841/2021 11-05-2021
GAJI ISKANDAR MUDA SESUAI KWITANSI NO: Akun
KW/155/IV/2021 TGL 23-4-2021. Sesuai SPP

714 210191301016704 17-05-2021 17-05-2021 10,348,800.00 IDR 1 17-05-2021 10,348,800 NON GAJI 40167T/683841/2021 11-05-2021
GAJI I/BUKIT BARISAN SESUAI KWITANSI Akun

NON Cek
715 210191301016703 17-05-2021 17-05-2021 9,285,500.00 IDR 1 17-05-2021 9,285,500 NON GAJI 40166T/683841/2021 11-05-2021 MATRA DARAT DI KODAM I/BUKIT BARISAN
GAJI Akun
PEKERJAAN WATER PROPROOFING

GEDUNG SOEPRAPTO SESUAI
SPK/03/IV/2021/ 1407/SETDJPOT TGL.
NON GAJI NON Cek
716 210191301015837 10-05-2021 10-05-2021 176,845,454.00 IDR 1 10-05-2021 176,845,454 00233T/683841/2021 07-05-2021 30-4-2021 DAN BAST NOMOR:
BAST/06/IV/2021/1407/ SETDJPOT TGL.
Mei 2021

DALAM RANGKA KEGIATAN ASESMEN DAN
NON Cek
717 210191304007895 10-05-2021 10-05-2021 5,743,636.00 IDR 1 10-05-2021 5,743,636 NON GAJI 60078T/683841/2021 05-05-2021 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN
GAJI Akun
KWITANSI NO:KW/15/IV/2021 TGL 14 APRIL
2021 Sesuai SPP Nomor 60078 Tanggal

DALAM RANGKA KEGIATAN ASESMEN DAN
NON Cek
718 210191304007894 10-05-2021 10-05-2021 5,743,636.00 IDR 1 10-05-2021 5,743,636 NON GAJI 60079T/683841/2021 05-05-2021 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN
GAJI Akun
KWITANSI NO:KW/24/IV/2021 TGL 14 APRIL
2021 Sesuai SPP Nomor 60079 Tanggal

719 210191301015758 10-05-2021 10-05-2021 13,097,700.00 IDR 1 10-05-2021 13,097,700 NON GAJI 40152T/683841/2021 05-05-2021
GAJI XVI/PATTIMURA SESUAI KWITANSI NO: Akun
KW/210/IV/2021 TGL 19-4-2021. Sesuai SPP

Pembayaran Belanja Bahan ATK, Snack Rapat

Persiapan dan Pelaporan Peng akhiran giat
NON Sosialisasi PKBN di Daerah Banten TA.2021 Cek
720 210191301015609 10-05-2021 10-05-2021 4,237,981.00 IDR 1 10-05-2021 4,237,981 NON GAJI 30068T/683841/2021 07-05-2021
GAJI sesuai kwitansi NO:KW/03/29/IV/2021/SCB Akun
Tanggal 7 Mei 2021
PEMBAYARAN BAHAN MATERI KIT GIAT

SOSIALISASI UU NOMOR 23 TA. 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
NON Cek
721 210191301015604 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40153T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM V/BRAWIJAYA SESUAI
GAJI Akun
KWITANSI NO:KW/42/01/III/2021/SCB TGL
16-3-2021. Sesuai SPP Nomor 40153 Tanggal 7
Mei 2021

Persiapan dan Pelaporan Pengakhiran giat
NON Sosialisasi KBN bagi Pekerja Migran Indonesia Cek
722 210191301015610 10-05-2021 10-05-2021 2,956,586.00 IDR 1 10-05-2021 2,956,586 NON GAJI 30069T/683841/2021 07-05-2021
GAJI (PMI) TA.2021 sesuai Kwitansi Akun
No:KW/03/33/IV/2021/SCB Tgl.30-4-2021
RENOVASI RUANG KERJA SUBDIT IDKLO

DITJEN POTHAN KEMHAN SESUAI TRAK/22/
IV/2021/DJPOT TGL. 15-04-2021 DAN BA
NON GAJI NON Cek
723 210191301015792 10-05-2021 10-05-2021 265,985,363.00 IDR 1 10-05-2021 265,985,363 00222T/683841/2021 07-05-2021 PPHP NO: BA/67/IV/2021 TGL. 7-5- 2021
ASURANSI KRESNA MITRA Tbk NOMOR
JAMINAN : 20.08.06.1105.1175

724 210191301015760 10-05-2021 10-05-2021 29,752,800.00 IDR 1 10-05-2021 29,752,800 NON GAJI 40150T/683841/2021 05-05-2021
GAJI XVII/CENDRAWASIH SESUAI KWITANSI NO: Akun
Kwitansi/96/IV/2021 TGL 19-4-2021. Sesuai

NON Cek
725 210191301015602 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40162T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM JAYAKARTA SESUAI
GAJI Akun
KWITANSI NO:KW/42/10/IV/2021/SCB TGL
Mei 2021

NON Cek
726 210191301015759 10-05-2021 10-05-2021 14,957,740.00 IDR 1 10-05-2021 14,957,740 NON GAJI 40149T/683841/2021 05-05-2021 MATRA DARAT DI KODAM
GAJI Akun
XVII/CENDRWASIH SESUAI REKAP
KWITANSI NO:KW/028/IV/2021 TGL 19-4-2021.


NON Cek
727 210191301015603 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40163T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM ISKANDAR MUDA
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI NO:KW/42/11/IV/2021/SCB
Tanggal 7 Mei 2021

NON Cek
728 210191301015606 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40155T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM III/SILIWANGI SESUAI
GAJI Akun
Mei 2021

NON Cek
729 210191301015607 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40156T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM IV/DIPONEGORO
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI NO:KW/42/04/III/2021/SCB
Tanggal 7 Mei 2021
RENOVASI RUANG KERJA DWP DITJEN

POTHAN KEMHAN SESUAI TRAK/23/IV/2021/
DJPOT TGL. 15-04-2021 DAN BA PPHP NO:
NON GAJI NON Cek
730 210191301015766 10-05-2021 10-05-2021 196,000,000.00 IDR 1 10-05-2021 196,000,000 00221T/683841/2021 07-05-2021 BA/60/V/2021 TGL. 5-5-2021 SERTA JAMINAN
MITRA Tbk NO JAMINAN :
20.08.06.1105.117503 TGL. 13 APR

Persiapan dan Pelaporan Pengakhiran giat
NON Cek
731 210191301015611 10-05-2021 10-05-2021 7,577,619.00 IDR 1 10-05-2021 7,577,619 NON GAJI 30070T/683841/2021 07-05-2021 Kampanye Bela Negara TA.2021 sesuai
GAJI Akun
Kwitansi No:KW/28 /IV/2021/SCB Tgl.6-4-2021

NON Cek
732 210191301015608 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40157T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM I/BUKIT BARISAN
GAJI Akun
Tanggal 7 Mei 2021

NON Cek
733 210191301015650 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40159T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM XIV/HASANUDIN
GAJI Akun
Tanggal 7 Mei 2021


NON Cek
734 210191301015651 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40161T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM XVIII/KASUARI SESUAI
GAJI Akun
Mei 2021

NON Cek
735 210191301015605 10-05-2021 10-05-2021 30,893,181.00 IDR 1 10-05-2021 30,893,181 NON GAJI 40154T/683841/2021 07-05-2021 NASIONAL DI KODAM IX/UDAYANA SESUAI
GAJI Akun
Mei 2021
belanja konsumsi giat penyiapan anggota

NON Komdukkes covid-19 sesuai kwitansi no: Cek
736 210191302014922 10-05-2021 10-05-2021 9,702,000.00 IDR 1 10-05-2021 9,702,000 NON GAJI 00226T/683841/2021 05-05-2021
GAJI KW/973/CAS/IV/2021 tgl. 29-4-2021 Sesuai Akun

KE CIMAHI PADA TGL 3 S.D. 4 MEI 2021 AN.
KOLONEL CPL ACHMAD IMRON, ST. M.Eng
NON Cek
737 210191302014963 10-05-2021 10-05-2021 7,230,000.00 IDR 1 10-05-2021 7,230,000 NON GAJI 60080T/683841/2021 07-05-2021 DKK. 4 ORG DALAM RANGKA GIAT
GAJI Akun
Pembayaran tunjangan representasi DJPOT

NON bulan Januari s.d April 2021 s sesuai Cek
738 210191302014962 10-05-2021 10-05-2021 36,040,000.00 IDR 1 10-05-2021 36,040,000 NON GAJI 00234T/683841/2021 07-05-2021
GAJI KEP/2/I/2021 tgl. 4-1-2021 Sesuai SPP Nomor Akun
00234 Tanggal 7 Mei 2021

Mayor Suhari dkk 3 org tgl. 3 s.d 4-5-2021 giat
NON Cek
739 210191302014960 10-05-2021 10-05-2021 5,720,000.00 IDR 1 10-05-2021 5,720,000 NON GAJI 00231T/683841/2021 07-05-2021 penertiban asset di PT DI sesuai sprin/47/IV/
GAJI Akun
2021 tgl. 30-4-2021 Sesuai SPP Nomor 00231
Tanggal 6 Mei 2021
PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PESERTA

GIAT SOSIALISASI PEMBENTUKAN
NON KODAM XVI/PATTIMURA SESUAI SURAT Cek
740 210191302014966 10-05-2021 10-05-2021 22,500,000.00 IDR 1 10-05-2021 22,500,000 NON GAJI 40151T/683841/2021 05-05-2021
GAJI NO:B/38/III/2021 TGL 15-3-2021 Akun
a.n.LAKSAMANA PERTAMA TNI RUDHI
AVIANTARA LH dkk 149 ORANG
PELAKSANAAN TGL 15-4-
Pembayaran Honorarium giat Sosialisasi KBN

melalui Iklan Layanan Masyarakat di Radio dan
NON Media Sosial TA.2021 sesuai Sprin Nomor : Cek
741 210191302014965 10-05-2021 10-05-2021 4,410,000.00 IDR 1 10-05-2021 4,410,000 NON GAJI 30067T/683841/2021 05-05-2021
GAJI SPRIN/1231/V/2021 Tgl.15-4-2021 Pelaksanaan Akun
Tanggal 5 Mei 2021


an.Letkol Trian HS dkk 3 org tgl. 3 s.d 4-5-2021
NON Cek
742 210191302014959 10-05-2021 10-05-2021 5,720,000.00 IDR 1 10-05-2021 5,720,000 NON GAJI 00230T/683841/2021 07-05-2021 giat penertiban asset di PT PINDAD sesuai
GAJI Akun
sprin/ 472/IV/2021 tgl. 30-4-2021 Sesuai SPP
RENOVASI RUANG COMMAND CENTER

DITJEN POTHAN KEMHAN SESUAI
TRAK/20/IV/ 2021/DJPOT TGL. 15-04-2021
NON GAJI NON Cek
743 210191302015122 10-05-2021 10-05-2021 253,909,091.00 IDR 1 10-05-2021 253,909,091 00223T/683841/2021 07-05-2021 DAN BA PPHP NO: BA/65/V/2021 TGL.
7-5-2021 SERTA JAMINAN PELAKSANAAN
DARI PT ASURANSI KRESNA MITRA Tbk
NOMOR JAMINAN: 21.1201.1105.111953 TGL.

an.PNS Ridwan dkk 2 org giat wasdal assesmen
NON Cek
744 210191302014961 10-05-2021 10-05-2021 7,230,000.00 IDR 1 10-05-2021 7,230,000 NON GAJI 00232T/683841/2021 07-05-2021 ke PT Pindad sesuai sprin/473/IV/2021 tgl.
GAJI Akun
Mei 2021
RENOVASI RUANG KERJA GD. SOEPRAPTO

DITJEN POTHAN KEMHAN TERMIN KE-I
SESUAI TRAK/21/IV/2021/DJPOT TGL.
NON GAJI NON Cek
745 210191302015096 10-05-2021 10-05-2021 2,799,681,818.00 IDR 1 10-05-2021 2,799,681,818 00224T/683841/2021 07-05-2021 15-04-2021 DAN BA PPHP NO: BA/66/V/ 2021
TGL. 7-5-2021 SERTA JAMINAN
MITRA Tbk NOMOR JAMINAN: 21.12.01

KE BANDUNG PADA TGL 25 S.D. 26 APRIL
2021 AN. KOLONEL DEDY LAKSMONO SE.
NON Cek
746 210191302014964 10-05-2021 10-05-2021 11,224,000.00 IDR 1 10-05-2021 11,224,000 NON GAJI 60081T/683841/2021 07-05-2021 ST. MM. DKK 4 ORG SESUAI SPRIN
GAJI Akun
2021, DAN PEMBAYARAN BELANJA JALDIS
JAKARTA KE BANDUNG PADA TGL 25
Belanja barang non ops Covid-19: belanja snack

dan makan peserta, panitia dan tamu
NON Cek
747 210191302015162 10-05-2021 10-05-2021 6,423,900.00 IDR 1 10-05-2021 6,423,900 NON GAJI 00225T/683841/2021 05-05-2021 komdukkes tahap-III TA. 2021 sesuai kwitansi
GAJI Akun
no: 56/IV/202/Primkop tgl. 16-4-2021 Sesuai
belanja vitamin panitia komdukkes tahap-III TA.

NON 2021 sesuai kwitansi no: KW/1078/CAS/2021 Cek
748 210191302014923 10-05-2021 10-05-2021 10,396,227.00 IDR 1 10-05-2021 10,396,227 NON GAJI 00227T/683841/2021 05-05-2021
Tanggal 5 Mei 2021
Pembayaran uang makan bulan April 2021

NON Cek
GAJI Akun
Pembayaran gaji terusan bulan Mei 2021

NON anggota TNI DJPOT an. Kol. Achmad Miftahudin Cek
GAJI dkk 2 org Sesuai SPP Nomor 00218 Tanggal 4 Akun
Mei 2021

Pembayaran kekurangan gaji bulan Mei 2021

KEKURANGAN NON Cek
751 210191302014660 07-05-2021 07-05-2021 216,400.00 IDR 1 07-05-2021 216,400 00217T/683841/2021 05-05-2021 anggota PNS DJPOT an. Dra. Elita Tamami
GAJI GAJI Akun
PENGADAAN KAPORLAP MEDIS

KOMDUKKES TAHAP-III SESUAI
TRAK/35/IV/2021 TGL. 26-04-2021 DAN BA
NON GAJI NON PPHP NO: BA/58/IV/2021 TGL. 5-5-2021 Cek
752 210191301015357 06-05-2021 06-05-2021 796,954,545.00 IDR 1 06-05-2021 796,954,545 00220T/683841/2021 05-05-2021
KONTRAKTUAL GAJI SERTA JAMINAN PELAKSANAAN DARI PT. Akun
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOMOR : 04200117210000349 TGL. 21 APRIL
2
PENGADAAN ALSINTOR DWP DITJEN

POTHAN KEMHAN SESUAI TRAK/25/IV/2021/
DJPOT TGL. 16-04-2021 ADDENDUM NO:
NON GAJI NON Cek
753 210191302014589 06-05-2021 06-05-2021 370,942,045.00 IDR 1 06-05-2021 370,942,045 00219T/683841/2021 05-05-2021 TRAK/25.A/IV/2021/DJPOT TGL. 27-04- 2021
DAN BA PPHP NOMOR: BA/64/IV/2021 TGL.
DARI PT ASURANSI KRESN
PEKERJAAN PEMBERSIHAN ANTI LUMUT

GD. SUPRAPTO SESUAI SPK/02/IV/2021/
NON GAJI NON 1407/SETDJPOT TGL. 19-04-2021 DAN Cek
754 210191301015341 06-05-2021 06-05-2021 176,845,454.00 IDR 1 06-05-2021 176,845,454 00208T/683841/2021 03-05-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST/04/IV/2021/1407/SETDJPOT TGL. Akun
3 Mei 2021
PEKERJAAN PENYEMPROTAN ANTI RAYAP

GD SUPRAPTO SESUAI SPK/01/IV/2021/
NON GAJI NON 1407/SETDJPOT TGL. 19-04-2021 DAN Cek
755 210191301015340 06-05-2021 06-05-2021 175,895,454.00 IDR 1 06-05-2021 175,895,454 00209T/683841/2021 03-05-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST/02/IV/2021/1407/SETDJPOT TGL. Akun
Mei 2021
Pembayaran Belanja KOnsumsi Snack Rapat

Persiapan, ATK dan Materi Kit giat Sun Perpres
NON ttg Kebijakan PKBN Lingdik TA.2021 sesuai Cek
756 210191301015157 05-05-2021 06-05-2021 14,763,155.00 IDR 1 06-05-2021 14,763,155 NON GAJI 30062T/683841/2021 03-05-2021
GAJI kwitansi No:KW/59/SW/IV/2021 Tgl.21-4-2021 Akun
Sesuai SPP Nomor 30062 Tanggal 29 April
2021
Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Rapat

Persiapan, ATK dan Materi Kit giat Sun
NON Cek
757 210191301015156 05-05-2021 06-05-2021 23,820,127.00 IDR 1 06-05-2021 23,820,127 NON GAJI 30063T/683841/2021 03-05-2021 Permenhan ttg PKBN TA.2021 sesuai kwitansi
GAJI Akun
No:KW/60/SW/IV/ 2021 Tgl.23-4-2021 Sesuai
SPP Nomor 30063 Tanggal 29 April 2021

Rapat Persiapan ATK dan Materi Kit Giat
NON Kesepakatan Bersama (MoU) Kemhan dg KL ttg Cek
758 210191301015168 05-05-2021 06-05-2021 17,420,314.00 IDR 1 06-05-2021 17,420,314 NON GAJI 30061T/683841/2021 03-05-2021
GAJI BN Lingdik TA.2021 sesuai kwitansi Akun
No:KW/61/MS/IV/2021 Tgl.21-4-2021 Sesuai

Pembayaran belanja Konsumsi Snack Rapat

Persiapan ATK dan Materi Kit giat Sun
NON Permenhan ttg Pengklasifikasian Kader BN Cek
759 210191301015158 05-05-2021 06-05-2021 10,567,055.00 IDR 1 06-05-2021 10,567,055 NON GAJI 30065T/683841/2021 03-05-2021
GAJI TA.2021 sesuai kwitansi No:KW/26/KN/IV/2021 Akun
Tanggal 29 April 2021

NON Cek
760 210191302014429 05-05-2021 06-05-2021 8,510,000.00 IDR 1 06-05-2021 8,510,000 NON GAJI 00203T/683841/2021 03-05-2021 Binpot Tekindhan ke PT PINDAD sesuai sprin/
GAJI Akun
446/IV/2021 tgl. 19-4-2021 Sesuai SPP Nomor
00203 Tanggal 3 Mei 2021
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN DI

PALEMBANG PADA GIAT RAKOR ANTAR K/L
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
NON DENGAN HAK-HAK TERTENTU UTK Cek
761 210191302014437 05-05-2021 06-05-2021 8,085,000.00 IDR 1 06-05-2021 8,085,000 NON GAJI 20040T/683841/2021 03-05-2021
GAJI KESEJAHTERAAN VETERAN RI TA.2021 Akun
PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGAL 6 S.D. 8
APRIL 2021 SESUAI KWITANSI
NOMOR:001970/08/
Pembayaran konsumsi DTT Dit Vet sesuai

NON kwitansi no: KW/1237/12/IV/2021 tgl. 30-1-2021 Cek
762 210191302014458 05-05-2021 06-05-2021 42,703,500.00 IDR 1 06-05-2021 42,703,500 NON GAJI 00194T/683841/2021 03-05-2021
GAJI Sesuai SPP Nomor 00194 Tanggal 30 April Akun
2021
Pembayaran konsumsi DTT Tekind sesuai

NON kwitansi no: KW/1237/IV/2021 tgl 30-1-2021 Cek
763 210191302014457 05-05-2021 06-05-2021 40,902,750.00 IDR 1 06-05-2021 40,902,750 NON GAJI 00193T/683841/2021 03-05-2021
2021
Belanja barang non ops penanganan covid-19:

1. pengadaan kebutuhan test rapid peserta
NON Cek
GAJI Akun
no: 058/SAM/IV/2021 tgl. 16-4-2021 Sesuai SPP
Pembayaran gaji susulan bulan Mei 2021

NON Cek
765 210191302014190 05-05-2021 05-05-2021 5,237,800.00 IDR 1 05-05-2021 5,237,800 GAJI SUSULAN 00198T/683841/2021 03-05-2021 anggota TNI DJPOT an. Serda Sugiarto Sesuai
GAJI Akun
Belanja barang non ops Covid-19: 1. Pengadaan

vitamin dan suplemen komdukkes tahap-III TA.
NON Cek
766 210191302014204 05-05-2021 05-05-2021 31,188,681.00 IDR 1 05-05-2021 31,188,681 NON GAJI 00212T/683841/2021 03-05-2021 2021 sesuai kwitansi no: 060/SAM/IV/2021 tgl.
GAJI Akun
Mei 2021
Belanja barang non ops penanganan coovid-19:

1. pengadaan kebutuhan test swab peserta
NON Cek
GAJI Akun
No: 057/SAM/IV/2021 tgl. 16-4-2021 Sesuai

Belanja barang non ops covid-19: 1. pengadaan

dokumentasi pembukaan komdukkes tahap-III
NON Cek
768 210191302014206 05-05-2021 05-05-2021 1,818,182.00 IDR 1 05-05-2021 1,818,182 NON GAJI 00214T/683841/2021 03-05-2021 TA. 2021 sesuai kwitansi no: 056/SAM/IV/2021
GAJI Akun
tgl. 16-4-2021 Sesuai SPP Nomor 00214
Tanggal 3 Mei 2021
Pembayaran gaji susulan bulan Mei 2021

NON Cek
769 210191302014196 05-05-2021 05-05-2021 3,834,300.00 IDR 1 05-05-2021 3,834,300 GAJI SUSULAN 00199T/683841/2021 03-05-2021 anggota PNS DJPOT an.PNS Ridwan Saputra
GAJI Akun
Pengadaan Kebutuhan Bekal Kesehatan (Obat-

obatan) Duk Giat Penugasan Peserta
NON GAJI NON Komdukkes Tahap-III Percepatan Penanganan Cek
770 210191302014207 05-05-2021 05-05-2021 80,590,909.00 IDR 1 05-05-2021 80,590,909 00215T/683841/2021 03-05-2021
KONTRAKTUAL GAJI Corona Virus Disease -19 Pusrehab Kemhan Akun
TA. 2021 sesuai SPK/204/IV/2021/PUSREHAB
Tgl.26-04 -2021 dan BA Penerimaan no: B
Belanja barang non ops covid-19: 1. Pengadaan

kebutuhan ATK komdukkes Tahap-III TA.2021
NON Cek
771 210191302014205 05-05-2021 05-05-2021 3,558,536.00 IDR 1 05-05-2021 3,558,536 NON GAJI 00213T/683841/2021 03-05-2021 sesuai kwitansi no: 059/SAM/IV/2021 tgl.
GAJI Akun
Mei 2021
Pembayaran belanja barang lainnya/belanja

NON bekal foto copy giat rutin Proglap sesuai kwitansi Cek
772 210191301014868 05-05-2021 05-05-2021 35,227,181.00 IDR 1 05-05-2021 35,227,181 NON GAJI 00207T/683841/2021 03-05-2021
GAJI no: KW/07/213V/2021/SCB tgl. 3-5-2021 Sesuai Akun

NON Cek
773 210191301014963 05-05-2021 05-05-2021 13,310,360.00 IDR 1 05-05-2021 13,310,360 NON GAJI 40145T/683841/2021 03-05-2021 MATRA DARAT DI KODAM III/SILIWANGI
GAJI Akun
Pembayaran belanja barang lainnya untuk

NON keperluan perkantoran sesuai kwitansi no: Cek
774 210191301014867 05-05-2021 05-05-2021 42,363,059.00 IDR 1 05-05-2021 42,363,059 NON GAJI 00206T/683841/2021 03-05-2021
GAJI KW/07/212/V/2021/SCB tgl. 3-5-2021 Sesuai Akun

775 210191301014964 05-05-2021 05-05-2021 10,672,200.00 IDR 1 05-05-2021 10,672,200 NON GAJI 40146T/683841/2021 03-05-2021
GAJI III/SILIWANGI SESUAI KWITANSI NO:KW/125/ Akun
IV/2021 TGL 16-4-2021. Sesuai SPP Nomor
40146 Tanggal 29 April 2021
Pembayaran belanja barang lainnya/ATK,

konsumsi dan cetak giat penyusu nan
NON penetapan status penggunaan PSP BMN 2021 Cek
776 210191301014866 05-05-2021 05-05-2021 13,903,341.00 IDR 1 05-05-2021 13,903,341 NON GAJI 00205T/683841/2021 03-05-2021
GAJI sesuai kwitansi no: KW/07 /201/IV/SCB tgl. Akun
Mei 2021


CADANGAN MATRA DARAT DI KODAM
NON Cek
777 210191302014117 04-05-2021 04-05-2021 22,500,000.00 IDR 1 04-05-2021 22,500,000 NON GAJI 40147T/683841/2021 03-05-2021 ISKANDAR MUDA SESUAI SURAT NO:B/26/III/
GAJI Akun
2021 TGL 31-3-2021 a.n.NIKO FAHRIZAL,
M.Tr. (HAN) dkk 149 ORANG PELAKSANAAN
TGL 15-4-2021. Sesuai SPP N

Kol. Imanuel Pasaribu dkk 3 org tgl. 25 s.d
NON Cek
778 210191302014116 04-05-2021 04-05-2021 5,950,000.00 IDR 1 04-05-2021 5,950,000 NON GAJI 00204T/683841/2021 03-05-2021 26-4-2021 giat FGD Riset dan pengembangan
GAJI Akun
sesuai sprin/440/IV/2021 tgl.23-4-2021 Sesuai

PPNS Heni A. dkk 2 org tgl. 19 s.d 21-4-2021
NON giat wasdal PTTA Mission System (Klas Male) Cek
779 210191302014114 04-05-2021 04-05-2021 7,170,000.00 IDR 1 04-05-2021 7,170,000 NON GAJI 00201T/683841/2021 03-05-2021
GAJI ke PT LEN sesuai sprin/410/IV/2021 tgl. Akun
Mei 2021

CADANGAN MATRA DARAT DI KODAM
NON Cek
780 210191302014112 04-05-2021 04-05-2021 22,500,000.00 IDR 1 04-05-2021 22,500,000 NON GAJI 40148T/683841/2021 03-05-2021 ISKANDAR MUDA SESUAI SURAT NO:B/82/III/
GAJI Akun
2021 TGL 21-3-2021 a.n.FAIZAL RIZALDI dkk
149 ORANG PELAKSANAAN TGL TGL
Pembayaran honor jaga kawal Bagum bulan

NON Maret dan April 2021 sesuai sprin/1135/III/2021 Cek
781 210191302014113 04-05-2021 04-05-2021 8,801,875.00 IDR 1 04-05-2021 8,801,875 NON GAJI 00200T/683841/2021 03-05-2021
Tanggal 3 Mei 2021

PNS Wawan R dkk 2 org tgl. 26 s.d 28-4-2021
NON Cek
782 210191302014115 04-05-2021 04-05-2021 7,230,000.00 IDR 1 04-05-2021 7,230,000 NON GAJI 00202T/683841/2021 03-05-2021 giat pendataan dan regristrasi indhan ke PT LEN
GAJI Akun
sesuai sprin/434/IV/2021 tgl. 21-4-2021 Sesuai
Pembayaran ATK, Konsumsi dan Cetak giat

penyusunan rekonsiliasi Lap Progja TA. 2021
NON Cek
783 210191301014568 04-05-2021 04-05-2021 5,617,264.00 IDR 1 04-05-2021 5,617,264 NON GAJI 00191T/683841/2021 03-05-2021 sesuai kwitansi no:KW/07/176/IV/2021/SCB
GAJI Akun
tgl.22-4-2021 Sesuai SPP Nomor 00191
Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Rapat

Persiapan, ATK dan Materi Kit giat Sun Modul
Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dlm BN
NON Cek
784 210191301014570 04-05-2021 04-05-2021 7,084,514.00 IDR 1 04-05-2021 7,084,514 NON GAJI 30064T/683841/2021 03-05-2021 TA.2021 sesuai kwitansi
GAJI Akun
No:KW/03/20/IV/2021/SCB Tgl.26-4-2021
2021

PENGADAAN ALSINTOR DAN ALKAPTOR

TRAK/26/IV /2021/DJPOT TGL. 16-04-2021
NON GAJI NON Cek
785 210191301014624 04-05-2021 04-05-2021 4,074,318,181.00 IDR 1 04-05-2021 4,074,318,181 00197T/683841/2021 03-05-2021 DAN BA PPHP NO: BA/61/IV/2021 TGL. 29-04-
2021 SERTA JAMINAN PELAKSANAAN DARI
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
Tbk. NOMOR: 0416011721000050
PENGADAAN PERANGKAT MULTIMEDIA

TRAK/27/IV/ 2021/DJPOT TGL.16-04-2021 DAN
NON GAJI NON Cek
786 210191301014575 04-05-2021 04-05-2021 2,100,512,500.00 IDR 1 04-05-2021 2,100,512,500 00196T/683841/2021 03-05-2021 BA PPHP NO: BA/62/IV/2021 TGL.29-04-2021
SERTA JAMINAN PELAKSANAAN DARI PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK.
NOMOR:04160117210000499 TG
Belanja keperluan perkantoran giat rutin Vet

NON sesuai kwitansi no: KW/07 /207/IV/2021/SCB tgl. Cek
787 210191301014566 04-05-2021 04-05-2021 38,103,381.00 IDR 1 04-05-2021 38,103,381 NON GAJI 00189T/683841/2021 03-05-2021
30 April 2021
Pembayaran bekal komputer dan foto copy giat

NON rutin Vet sesuai kwitansi no: Cek
788 210191301014567 04-05-2021 04-05-2021 16,633,069.00 IDR 1 04-05-2021 16,633,069 NON GAJI 00190T/683841/2021 03-05-2021
GAJI KW/07/208/IV/2021/SCB tgl. 30-4-2021 Sesuai Akun

Rapat Persiapan dan Pelaporan giat Sosialisasi
NON KBN melalui Iklan Layanan Masyarakat di Radio Cek
789 210191301014571 04-05-2021 04-05-2021 2,175,341.00 IDR 1 04-05-2021 2,175,341 NON GAJI 30066T/683841/2021 03-05-2021
GAJI dan Media Sosial TA.2021 sesuai kwitansi Akun
No:KW/03/23/IV/2021/SCB Tanggal 19-4-2021
Pembayaran ATK, Konsumsi dan cetak giat

penyusunan Ran Renja TA. 2022 sesuai
NON Cek
790 210191301014569 04-05-2021 04-05-2021 6,450,955.00 IDR 1 04-05-2021 6,450,955 NON GAJI 00192T/683841/2021 03-05-2021 kwitansi no: KW/07/206/IV/2021/SCB tgl.
GAJI Akun
30 April 2021
PEMBAYARAN PENGADAAN MESIN FOTO

COPY SESUAI TRAK/24/IV/2021/DJPOT TGL.
16-4-2021 DAN BAPPHP NO: BA/63/IV/2021
NON GAJI NON Cek
791 210191302013896 04-05-2021 04-05-2021 2,470,559,091.00 IDR 1 04-05-2021 2,470,559,091 00195T/683841/2021 03-05-2021 TGL. 29-4-2021 SERTA JAMINAN
MITRA Tbk NOMOR JAMINAN:
21.12.011105.111956 TGL. 15 APRIL 2021 S
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan April 2021

NON Cek
GAJI Akun
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan April 2021

NON Cek
GAJI Akun

PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA

BAHAN BERUPA BEKAL ATK, BEKAL
KOMPUTER DAN BEKAL FOTOCOPY UNTUK
NON GAJI NON KEGIATAN BANTUAN KEPADA PEMBINAAN Cek
794 210191301014286 02-05-2021 03-05-2021 128,945,455.00 IDR 1 03-05-2021 128,945,455 20042T/683841/2021 28-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI DPP LVRI PUSAT TA.2021 SESUAI BAST Akun
NOMOR:BAP/037/IV/2021 TGL 19-04-2021
DAN SPK NOMOR:SPK/017/IV/2021/DITVET
TGL
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) TA

2021 an. Kol. Achmad Miftahudi n, S.Sos dan Cek
795 210191502001228 02-05-2021 03-05-2021 12,755,000.00 IDR 1 03-05-2021 12,755,000 SPM THR GAJI 00186T/683841/2021 30-04-2021 GAJI
Kol. Imam Baihaqi Sesuai SPP Nomor 00186 Akun

Cek
796 210191502001230 02-05-2021 03-05-2021 802,332,100.00 IDR 1 03-05-2021 802,332,100 SPM THR GAJI 00184T/683841/2021 30-04-2021 GAJI 2021 untuk 181 pegawai PNS Sesuai SPP
Akun
Nomor 00184 Tanggal 30 April 2021

Cek
797 210191502001218 02-05-2021 03-05-2021 5,124,800.00 IDR 1 03-05-2021 5,124,800 SPM THR GAJI 00187T/683841/2021 30-04-2021 GAJI 2021 an. PNS Tri Rahayu I. SH Sesuai SPP
Akun

Cek
798 210191502001219 02-05-2021 03-05-2021 4,483,000.00 IDR 1 03-05-2021 4,483,000 SPM THR GAJI 00185T/683841/2021 30-04-2021 GAJI 2021 an. Peltu Dwi Hartanto Sesuai SPP Nomor
Akun

Cek
799 210191502001220 02-05-2021 03-05-2021 4,560,000.00 IDR 1 03-05-2021 4,560,000 SPM THR GAJI 00188T/683841/2021 30-04-2021 GAJI 2021 an. PNS Ridwan Saputra, S . KOM Sesuai
Akun

Cek
800 210191502001229 02-05-2021 03-05-2021 780,437,300.00 IDR 1 03-05-2021 780,437,300 SPM THR GAJI 00183T/683841/2021 30-04-2021 GAJI 2021 untuk 132 Prajurit TNI Sesuai SPP Nomor
Akun
PEMBAYARAN KONTRAK TERMIN KE-3

(100%) GIAT PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI SUMBER DAYA PERTAHANAN
NON GAJI NON TA. 2021 SESUAI KJB/10/III/2021/ Cek
801 210191304007212 30-04-2021 30-04-2021 3,487,932,280.00 IDR 1 30-04-2021 3,487,932,280 40144T/683841/2021 28-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI RENDIASUMDAHAN TGL.08-03-2021 DAN Akun
BAST NO:BA/60/IV/2021 TGL.27-04-2021
SERTA JAMINAN PELAKSANAAN DARI
PT.BANK NE

PENYUSUNAN ROADMAP SARPRAS
KOMDUK HANNEG TA. 2021 SESUAI SURAT
NON Cek
802 210191302013417 30-04-2021 30-04-2021 23,970,000.00 IDR 1 30-04-2021 23,970,000 NON GAJI 40134T/683841/2021 28-04-2021 NO:B/1354/IV/2021/DJPOT TGL 12-4-2021
GAJI Akun
a.n.DKS NUGRAHA, SP dkk 4 ORANG
PELAKSANAAN TGL 19 DAN 20 APRIL 2021.
Sesuai SPP Nomor 40134 Tanggal 22 Ap
Pembayaran belanja barang operasional Binjas

NON sesuai kwitansi no: KW/11 1168/13/IV/2021 tgl. Cek
803 210191302013297 30-04-2021 30-04-2021 16,346,523.00 IDR 1 30-04-2021 16,346,523 NON GAJI 00177T/683841/2021 28-04-2021
28 April 2021

Pembayaran Jaldis Jakarta-Bandung an. PNS

Vita D.W dkk 2 org tgl. 13 s.d 15-4-2021 giat
NON Cek
804 210191302013396 30-04-2021 30-04-2021 7,170,000.00 IDR 1 30-04-2021 7,170,000 NON GAJI 00167T/683841/2021 28-04-2021 Assesmen dan Evaluasi industri ke PT. LEN
GAJI Akun

PENYUSUNAN ROADMAP SARPRAS
KOMDUK HANNEG TA. 2021 SESUAI
NON SPRIN/188/II/2021 TGL 15-2-2021 Cek
805 210191302013404 30-04-2021 30-04-2021 5,095,000.00 IDR 1 30-04-2021 5,095,000 NON GAJI 40135T/683841/2021 28-04-2021
GAJI a.n.ARIWIBOWO TEGUH SANTOSO dkk 9 Akun
ORANG PELAKSANAAN TGL 20-4-2021.
2021

NON Cek
806 210191302013399 30-04-2021 30-04-2021 10,742,400.00 IDR 1 30-04-2021 10,742,400 NON GAJI 00179T/683841/2021 28-04-2021 Pendampingan Dirjen Pothan di UPN Jatim
GAJI Akun

CETAK BUKU, KONSUMSI RAPAT POKJA,
DOKUMENTASI DAN PEMBUATAN LAPORAN
NON Cek
807 210191302013316 30-04-2021 30-04-2021 13,283,636.00 IDR 1 30-04-2021 13,283,636 NON GAJI 40137T/683841/2021 28-04-2021 GIAT PENYUSUNAN ROADMAP SARPRAS
GAJI Akun
KOMDUK HANNEG TA. 2021 SESUAI REKAP
KWITANSI NO:KW/026/CAS/IV/2021 TGL
20-4-2021. Sesuai SPP Nomor 40137 Tan

SOSIALISASI PEMBENTUKAN KOMCAD
MATRA DARAT DI KODAM
NON XVII/CENDRAWASIH SESUAI SURAT Cek
808 210191302013383 30-04-2021 30-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 30-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40138T/683841/2021 28-04-2021
GAJI NO:B/756/III/2021 DAN NO:B/755/III/2021 TGL Akun
6-3-2021 a.n.PDT M. TRAINING R dkk 149
ORANG PELAKSANAAN TGL 13 APRIL 2021.
Sesu
PEMBAYARAN HONOR PANITIA PUSAT,

PANITIA DAERAH, DAN HONOR
NARASUMBER PD KEGIATAN RAKOOR
NON ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN Cek
809 210191302013416 30-04-2021 30-04-2021 8,838,000.00 IDR 1 30-04-2021 8,838,000 NON GAJI 20037T/683841/2021 28-04-2021
GAJI PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DGN Akun
HAK-HAK TERTENTU UNTUK
KESEJAHTERAAN VETERAN RI TA 2021
PELAKSANAAN KEGIATAN DILAKSANAKAN
Pembayaran perlengkapan perorangan giat

penyiapan anggota Komduk bid kes sesuai
NON Cek
810 210191302013315 30-04-2021 30-04-2021 20,147,727.00 IDR 1 30-04-2021 20,147,727 NON GAJI 00174T/683841/2021 28-04-2021 kwitansi no: KW/939/CAS/IV/2021 tgl. 14-4-2021
GAJI Akun
2021

Pembayaran ATK dan konsumsi gian Bin Arsip

NON sesuai kwitansi no: KW/1093 /13/IV/2021 tgl. Cek
811 210191302013296 30-04-2021 30-04-2021 8,144,264.00 IDR 1 30-04-2021 8,144,264 NON GAJI 00172T/683841/2021 28-04-2021
27 April 2021
Pembayaran belanja Jaldis Jakarta-Surabaya

an. Mayjen Dadang Hendrayudha tgl. 23 s.d
NON 24-4-2021 giat menjadi narasumber di UPN Cek
812 210191302013398 30-04-2021 30-04-2021 4,557,200.00 IDR 1 30-04-2021 4,557,200 NON GAJI 00178T/683841/2021 28-04-2021
GAJI Jatim sesuai sprin/429/IV/2021 tgl. 22-4-2021 Akun
2021

NON Cek
GAJI Akun
Pembayaran jaldis Jakarta-Bandung an. PNS

Dewi H dkk 2 org tgl. 20 s.d 22-4-2021 giat
NON Cek
814 210191302013397 30-04-2021 30-04-2021 7,230,000.00 IDR 1 30-04-2021 7,230,000 NON GAJI 00168T/683841/2021 28-04-2021 wasdal giat pendataan dan industri Han sesuai
GAJI Akun
sprin/ 390/IV/2021 tgl. 13-4-2021 Sesuai SPP

NON XVII/CENDRAWASIH SESUAI SURAT Cek
815 210191302013406 30-04-2021 30-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 30-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40139T/683841/2021 28-04-2021
GAJI NO:B/755/III/2021 DAN NO:B/759/III/2021 TGL Akun
6-3-2021 a.n.WACHID APRILIYANTO dkk 149
ORANG PELAKSANAAN TGL 12 APRIL 2021.
Ses
Pembayaran ATK dan konsumsi giat penyiapan

anggota Komduk bidang kesehatan sesuai
NON Cek
816 210191302013314 30-04-2021 30-04-2021 5,231,819.00 IDR 1 30-04-2021 5,231,819 NON GAJI 00173T/683841/2021 28-04-2021 kwitansi no: KW/936/CAS/IV/2021 tgl. 14-4-2021
GAJI Akun
2021

DAERAH GIAT SOSIALISASI PEMBENTUKAN
KOMCAD MATRA DARAT DI KODAM IM
NON Cek
817 210191302013405 30-04-2021 30-04-2021 5,778,000.00 IDR 1 30-04-2021 5,778,000 NON GAJI 40143T/683841/2021 28-04-2021 BANDA ACEH SESUAI DAN KODAM I/BB
GAJI Akun
SESUAI SPRIN/781/III/2021 TGL 31-3-2021
a.n.MAYOR INF SURATMAN dkk 9 ORANG
DAN SPRIN/673/III/2021 TGL 23-3-202

SARPRAS KOMDUK HANNEG TA. 2021
NON Cek
818 210191302013382 30-04-2021 30-04-2021 11,250,000.00 IDR 1 30-04-2021 11,250,000 NON GAJI 40136T/683841/2021 28-04-2021 SESUAI SURAT NO:B/1346/IV/2021/DJPOT
GAJI Akun
DAN SURAT NO:B/1354/IV/2021/DJPOT TGL
12-4-2021 a.n.KOL TEK BUDHI ARIFA C dkk 14
ORANG PELAKSANAAN TGL 14 s.d 20

PEMBAYARAN TRANSPORT PESERTA PADA

GIAT RAKOR ANTAR K/L DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN TERKAIT DGN HAK-HAK
NON Cek
819 210191302013400 30-04-2021 30-04-2021 11,400,000.00 IDR 1 30-04-2021 11,400,000 NON GAJI 20043T/683841/2021 28-04-2021 TERTENTU UTK KESEJAHTERAAN VETERAN
GAJI Akun
RI PELAKSANAA KEGIATAN TGL 7 APRIL
2021 SESUAI SURAT PERINTAH NOMOR:
SPRIN/850/II/2021 TGL 25-2-2021 Sesu
PEMBAYARAN SEWA PERLENGKAPAN GIAT

NON MATRA DARAT DI KODAM XIII/MERDEKA Cek
820 210191301014038 30-04-2021 30-04-2021 5,194,000.00 IDR 1 30-04-2021 5,194,000 NON GAJI 40141T/683841/2021 28-04-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:150/BCL/IV/2021 TGL Akun
23 April 2021
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN GIAT

821 210191301014062 30-04-2021 30-04-2021 8,431,920.00 IDR 1 30-04-2021 8,431,920 NON GAJI 40140T/683841/2021 28-04-2021
23 April 2021

822 210191301014039 30-04-2021 30-04-2021 25,872,000.00 IDR 1 30-04-2021 25,872,000 NON GAJI 40142T/683841/2021 28-04-2021
23 April 2021
PEMBAYARAN BELANJA BARANG BERUPA

KOTAK PIN TAHOR PD GIAT PENERBITAN
NON TUNDAYATU VETERAN TW.II TA.2021 Cek
823 210191301013967 29-04-2021 30-04-2021 14,851,114.00 IDR 1 30-04-2021 14,851,114 NON GAJI 20046T/683841/2021 28-04-2021
NOMOR:55/KW/SW/IV/2021 TGL 19-4-2021
2021
PEMBAYARN BELANJA BARANG BERUPA

CETAK MAP TAHOR DLM RANGKA
PENERBITAN SKEP TAHOR, DAHOR DAN
NON Cek
824 210191301013969 29-04-2021 30-04-2021 15,330,181.00 IDR 1 30-04-2021 15,330,181 NON GAJI 20048T/683841/2021 28-04-2021 TUNDAYATU VETERAN TW.II TA.2021
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI NOMOR:
53/KW/SW/IV/2021 TGL 19-4-2021 Sesuai SPP

ATK, KONSUMSI DAN PENGGANDAA PD
GIAT PENERBITAN SKEP TAHOR, DAHOR,
NON Cek
825 210191301013943 29-04-2021 30-04-2021 4,948,564.00 IDR 1 30-04-2021 4,948,564 NON GAJI 20049T/683841/2021 28-04-2021 TUVET DAN TUNDAYATU VETERAN RI TW.II
GAJI Akun
TA. 2021 SESUAI REKAP KWITANSI
NOMOR:60/02/KW/SW/IV/2021 TGL 19-4-2021

PEMBAYARAN BELANJA BARANG CETAK

PIAGAM TAHOR VETERAN PD PENERBITAN
NON TUNDAYATU VETERAN TW.II TA.2021 Cek
826 210191301013944 29-04-2021 30-04-2021 18,428,455.00 IDR 1 30-04-2021 18,428,455 NON GAJI 20044T/683841/2021 28-04-2021
NOMOR:51/KW/SW/IV/2021 TGL 19-4-2021
2021
PEMBAYARAN BELANJA BARANG CETAK

PIN TAHOR GIAT PENERBITAN SKEP
TAHOR, DAHOR, TUVET DAN TUNDAYATU
NON Cek
827 210191301013966 29-04-2021 30-04-2021 38,325,455.00 IDR 1 30-04-2021 38,325,455 NON GAJI 20045T/683841/2021 28-04-2021 VETERAN TW.II TA.2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR:54/KW/SW/IV/2021 TGL 19-4-2021
2021

PENGIRIMAN DOKUMEN PD GIAT
NON PENERBITAN SKEP TAHOR, DAHOR Cek
828 210191301013968 29-04-2021 30-04-2021 9,543,755.00 IDR 1 30-04-2021 9,543,755 NON GAJI 20047T/683841/2021 28-04-2021
GAJI VETERAN TW.II TA.2021 SESUAI KWITANSI Akun
NO:56/KW/SW/IV /2021 TGL 19-4-2021 Sesuai
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN DI BALI

PD GIAT RAKOR ANTAR K/L DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DGN
NON Cek
829 210191302013225 29-04-2021 30-04-2021 5,439,000.00 IDR 1 30-04-2021 5,439,000 NON GAJI 20041T/683841/2021 28-04-2021 HAK-HAK TERTENTU UTK KESEJAHTERAAN
GAJI Akun
VETERAN RI TA.2021 PELAKSANAAN GIAT
TGL 6 S.D 8 APRIL 2021 SESUAI KWITANSI
NOMOR:01791/KWT/JSA/04/2021 TANGGAL
Pembayaran belanja barang untuk pemeliharaan

NON server Bagdatin sesuai kwitansi no: Cek
830 210191301013336 28-04-2021 28-04-2021 11,586,050.00 IDR 1 28-04-2021 11,586,050 NON GAJI 00170T/683841/2021 27-04-2021
Pembayaran belanja keperluan perkantoran Set

NON DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
831 210191301013356 28-04-2021 28-04-2021 13,521,364.00 IDR 1 28-04-2021 13,521,364 NON GAJI 00166T/683841/2021 27-04-2021
Pembayaran biara pemeliharaan peralatan

NON komputer Datin sesuai kwitansi no: Cek
832 210191301013335 28-04-2021 28-04-2021 9,612,909.00 IDR 1 28-04-2021 9,612,909 NON GAJI 00169T/683841/2021 27-04-2021

KONSUMSI RAPAT, ATK, PERLENGKAPAN
DAN FOTOCOPI UTK GIAT WORKSHOP
NON ADMINISTRASI VETERAN RI TA.2021 SESUAI Cek
833 210191301013313 28-04-2021 28-04-2021 16,579,009.00 IDR 1 28-04-2021 16,579,009 NON GAJI 20052T/683841/2021 27-04-2021
GAJI REKAP KWITANSI Akun
NOMOR:KW/108/02/IV/2021/SCB TANGGAL 22
23 April


CETAK REFERENSI UNTUK KEGIATAN
NON WORKSHOP ADMINISTRASI VETERAN RI TA. Cek
834 210191301013314 28-04-2021 28-04-2021 38,683,636.00 IDR 1 28-04-2021 38,683,636 NON GAJI 20053T/683841/2021 27-04-2021
GAJI 2021 SESUAI KWITANSI NOMOR : KW/ Akun
102/02/IV/2021/SCB TGL 20-4-2021 Sesuai

CETAK REFERENSI UTK KEGIATAN
NON WORKSHOP ADMINISTRASI VETERAN RI Cek
835 210191301013315 28-04-2021 28-04-2021 29,012,727.00 IDR 1 28-04-2021 29,012,727 NON GAJI 20054T/683841/2021 27-04-2021
GAJI TA.2021 SESUAI KWITANSI NOMOR : Akun
KW/103/02/IV/2021/SCB TGL 23-4-2021 Sesuai

KIT DLM RANGKA WORKSHOP
836 210191301013338 28-04-2021 28-04-2021 41,101,364.00 IDR 1 28-04-2021 41,101,364 NON GAJI 20051T/683841/2021 27-04-2021
GAJI KWITANSI NOMOR:KW/101/02/IV/2021/SCB Akun
TANGGAL 20-4-2021 Sesuai SPP Nomor 20051

KIT DLM RANGKA KEGIATAN WORKSHOP
837 210191301013337 28-04-2021 28-04-2021 44,727,955.00 IDR 1 28-04-2021 44,727,955 NON GAJI 20050T/683841/2021 27-04-2021
GAJI KWITANSI NO:KW/100/02/IV/2021/ SCB TGL Akun
20 APRIL 2021 Sesuai SPP Nomor 20050
PEMBAYARAN KONTRAK CETAK BOX ARSIP

GIAT PEMBINAAN ARSIP DJPOT SESUAI
NON GAJI NON SPK/1429/IV/2021/VET TGL. 21-04-2021 DAN Cek
838 210191301013215 27-04-2021 27-04-2021 96,798,636.00 IDR 1 27-04-2021 96,798,636 00171T/683841/2021 27-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO: BA/56/IV/2021 TGL. 26-4-2021 Akun
2021

(PP) an. PNS Matsuni dkk 3 org tgl. 12 s.d
NON Cek
839 210191302012316 26-04-2021 26-04-2021 9,720,000.00 IDR 1 26-04-2021 9,720,000 NON GAJI 00160T/683841/2021 21-04-2021 14-4-2021 giat inventarisasi BMN di PT INTI
GAJI Akun
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS JKT KE

KALIMANTAN TIMUR PADA TGL 8 S.D 10
APRIL 2021 A.N KOLONEL TEK DEDY
NON Cek
840 210191302012312 26-04-2021 26-04-2021 16,661,000.00 IDR 1 26-04-2021 16,661,000 NON GAJI 60074T/683841/2021 21-04-2021 LAKSMONO DKK 2 ORANG DALAM RANGKA
GAJI Akun
DUK GIAT PENDATAAN REGISTRASI
INDUSTRI PERTAHANAN SESUAI SPRIN NO:
SPRIN/349/IV/2021 TGL 5 APRIL 2021 Se
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Surabaya

(PP) an. Letkol Andiyanto dkk 3 org tgl. 15 s.d
NON Cek
841 210191302012317 26-04-2021 26-04-2021 10,232,000.00 IDR 1 26-04-2021 10,232,000 NON GAJI 00161T/683841/2021 21-04-2021 17-4-2021 giat inventarisasi BMN di PT Nasdec
GAJI Akun


NARASUMBER PADA TGL 7 APRIL 2021 AN.
DR. IR. YONO REKSOPRODJO, DIC DALAM
NON RANGKA GIAT PENYUSUNAN RANCANGAN Cek
842 210191302012313 26-04-2021 26-04-2021 11,480,000.00 IDR 1 26-04-2021 11,480,000 NON GAJI 60075T/683841/2021 21-04-2021
GAJI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG Akun
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2014 TTG
MEKANISME IMBAL DAGA

BANDUNG PADA TGL 12 S.D. 13 APRIL 2021
A.N KOLONEL LAUT (E) TATANG SUKAEJI
NON Cek
843 210191302012311 26-04-2021 26-04-2021 7,220,000.00 IDR 1 26-04-2021 7,220,000 NON GAJI 60073T/683841/2021 21-04-2021 DKK 4 ORANG DALM RANGKA DUK GIAT
GAJI Akun
PERTAHANAN SESUAI SPRIN NO:
SPRIN/373/IV/2021 TANGGAL 9 APRIL 2021

(PP) an. PNS Giri satriyo dkk 3 org tgl.19 s.d
NON Cek
844 210191302012309 26-04-2021 26-04-2021 9,720,000.00 IDR 1 26-04-2021 9,720,000 NON GAJI 00162T/683841/2021 21-04-2021 21-4-2021 giat inventarisasi BMN ke PT LEN
GAJI Akun
PEMBAYARAN BELANJA HONOR TGL 12

APRIL 2021 AN. DR.FX SUDARMONO DALAM
RANGKA DUK GIAT PEMBUATAN STRUKTUR
NON Cek
845 210191302012310 26-04-2021 26-04-2021 2,352,000.00 IDR 1 26-04-2021 2,352,000 NON GAJI 60055T/683841/2021 21-04-2021 DAN MONITORING PELAKSANAAN
GAJI Akun
KANDUNGAN LOKAL DAN OFSET SESUAI
UNDANGAN NOMOR: TGL.17 MARET 2021
Sesuai SPP Nomor 60055 Tanggal 20 April 20
Pembayaran belanja bekal komputer Bagum

NON sesuai kwitansi no: KW/1065/13 /IV/2021 tgl. Cek
846 210191302012287 26-04-2021 26-04-2021 18,036,245.00 IDR 1 26-04-2021 18,036,245 NON GAJI 00151T/683841/2021 21-04-2021
20 April 2021
PEMBAYARAN BIAYA PAKET MEETING

FULLDAY DI DENPASAR PADA GIAT
RAKOOR ANTAR K/L DAN PEMANGKU
NON KEPENTINGAN TERKAIT DGN HAK-HAK Cek
847 210191302012300 26-04-2021 26-04-2021 23,049,600.00 IDR 1 26-04-2021 23,049,600 NON GAJI 20039T/683841/2021 21-04-2021
GAJI TERTENTU UTK KESEJAHTERAAN VETERAN Akun
RI TA.2021 PELAKSANAAN TGL 7 APRIL 2021
SESUAI KWITANSI
NOMOR:010/KWT/JSA/04/2021
PEMBAYARAN BIAYA PAKET MEETING

FULLDAY DI PALEMBANG PADA KEGIATAN
RAKOOR ANTAR K/L DAN PEMANGKU
NON KEPENTINGAN TERKAIT DGN HAK-HAK Cek
848 210191302012299 26-04-2021 26-04-2021 25,542,720.00 IDR 1 26-04-2021 25,542,720 NON GAJI 20038T/683841/2021 21-04-2021
GAJI TERTENTU UTK KESEJAHTERAAN VETERAN Akun
RI TA.2021. PELAKSANAAN TGL 7 APRIL
NOMOR:08/KWT/JSA/04/


OPERASIONAL LAINNYA DALAM RANGKA
KEGIATAN PEMBUATAN STRUKTUR DAN
NON Cek
849 210191302012289 26-04-2021 26-04-2021 8,232,000.00 IDR 1 26-04-2021 8,232,000 NON GAJI 60077T/683841/2021 21-04-2021 MONITORING PELAKSANAAN KANDUNGAN
GAJI Akun
LOKAL DAN OFSET SESUAI KWITANSI
NO.KW/1067/26/IV/2021 TANGGAL 12-04-2021
PEMBAYARAN TERMIN-2 KONTRAK

PEMBUATAN DAN PENAYANGAN PUBLIC
SERVICE ANNOUNCEMENT (PSA)
NON GAJI NON PENYIAPAN DAN PEMBENTUKAN Cek
850 210191302012278 26-04-2021 26-04-2021 1,210,984,000.00 IDR 1 26-04-2021 1,210,984,000 40133T/683841/2021 23-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN Akun
NEGARA TA. 2021 SESUAI
TRAK/11/III/2021/DJPOT TGL. 05-03-2021 DAN
BAST NO:BA/26/IV/2021 TGL.19 APR
Pembayaran belanja barang operasional foto

NON copy Bagum sesuai kwitansi no: Cek
851 210191302012286 26-04-2021 26-04-2021 18,137,431.00 IDR 1 26-04-2021 18,137,431 NON GAJI 00150T/683841/2021 21-04-2021
GAJI kw/1063/13/IV/2021 tgl. 12-4-2021 Sesuai SPP Akun

OPERASIONAL LAINNYA DALAM RANGKA
KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN
NON PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Cek
852 210191302012288 26-04-2021 26-04-2021 6,174,000.00 IDR 1 26-04-2021 6,174,000 NON GAJI 60076T/683841/2021 21-04-2021
GAJI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 Akun
TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME IMBAL
DAGANG DALAM PENGADAAN
ALPALHANKAM DARI LUAR NEGERI S
Pembayaran honor pengelola keuangan Ditjen

Pothan Kemhan bulan Januari , Februari dan
NON Cek
853 210191302012202 26-04-2021 26-04-2021 49,344,000.00 IDR 1 26-04-2021 49,344,000 NON GAJI 00165T/683841/2021 23-04-2021 Maret 2021 sesuai sprin/121/I/2021 tgl.
GAJI Akun
22 April 2021
biaya pemeliharaan lift Ditjen Pothan sesuai

NON kwitansi no: KW/07/158/IV /2021/SCB tgl. Cek
854 210191301012812 26-04-2021 26-04-2021 21,123,454.00 IDR 1 26-04-2021 21,123,454 NON GAJI 00157T/683841/2021 21-04-2021
21 April 2021
Biaya pemeliharaan gedung Ditjen Pothan

NON sesuai kwitansi no: KW/07/157/ IV/2021/SCB tgl. Cek
855 210191301012814 26-04-2021 26-04-2021 36,278,709.00 IDR 1 26-04-2021 36,278,709 NON GAJI 00159T/683841/2021 21-04-2021
21 April 2021
Pembayaran pengadaan ATK, konsumsi dan

reproduksi giat penyusunan rekonsiliasi Lap
NON Cek
856 210191301012815 26-04-2021 26-04-2021 5,617,264.00 IDR 1 26-04-2021 5,617,264 NON GAJI 00163T/683841/2021 21-04-2021 Prog sesuai kwitansi no:
GAJI Akun
KW/07/136/IV/2021/SCB tgl. 12-4-2021 Sesuai

Pembayaran ATK, konsumsi dan reproduksi giat

NON penyusunan Ran Renja sesuai kwitansi no: Cek
857 210191301012816 26-04-2021 26-04-2021 6,424,555.00 IDR 1 26-04-2021 6,424,555 NON GAJI 00164T/683841/2021 21-04-2021

ATK, BEKAL KOMPUTER DAN BEKAL FOTO
COPI UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
NON GAJI NON DUKUNGAN KEPADA PEMBINA Cek
858 210191301012804 26-04-2021 26-04-2021 54,622,727.00 IDR 1 26-04-2021 54,622,727 20034T/683841/2021 21-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI ADMINISTRASI VETERAN RI DI Akun
BABINMINVETCADDAM VI/MLW TA.2021
SESUAI BAST NOMOR : BAP/041/IV/2021
TANGGAL 8 APRIL 2021 D
biaya pemeliharaan AC Ditjen Pothan sesuai

NON kwitansi No: KW/07/159/IV/ 2021/SCB tgl. Cek
859 210191301012813 26-04-2021 26-04-2021 34,262,582.00 IDR 1 26-04-2021 34,262,582 NON GAJI 00158T/683841/2021 21-04-2021
21 April 2021
biaya pemeliharaan CCTV Ditjen Pothan sesuai

NON kwitansi no: KW/07/156/IV /2021/SCB tgl. Cek
860 210191301012811 26-04-2021 26-04-2021 14,432,728.00 IDR 1 26-04-2021 14,432,728 NON GAJI 00156T/683841/2021 21-04-2021
21 April 2021
Pembayaran Belanja Jaldis Jakarta an. Prof. Dr.

Setyo Harnowo.drg.SPB dkk giat Rakor dan
Konsolidasi Bela Negara Seluruh Indonesia
NON Cek
861 210191302011714 21-04-2021 21-04-2021 113,880,000.00 IDR 1 21-04-2021 113,880,000 NON GAJI 30060T/683841/2021 20-04-2021 TA.2021 sesuai Surat
GAJI Akun
No:B/1061/III/2021/DJPOT Tgl.16-3-2021
Pelaks Tgl.31-3- 2021 Sesuai SPP Nomor
30060 Tang
Pembayaran gaji induk bulan Mei 2021 anggota

Cek
Akun
Pembayaran gaji induk bulan Mei 2021 anggota

Cek
Akun
Pembayaran gaji susulan bulan Maret 2021

NON anggota PNS DJPOT an. PNS Annisa Putri Afifa Cek
2021
Pembayaran gaji susulan bulan Januari dan

NON Februari 2021 anggota PNS DJPOT an. PNS Cek
GAJI Trananda Zuhriyah Putri dkk 5 org Sesuai SPP Akun
Pembayaran honor giat peningkatan

pengembangan dan pengisian data SIPP dan
NON Cek
866 210191302011234 19-04-2021 20-04-2021 11,740,000.00 IDR 1 20-04-2021 11,740,000 NON GAJI 00149T/683841/2021 19-04-2021 Website bulan Januari, Februari dan Maret 2021
GAJI Akun
sesuai sprin/54/I/2021 tgl. 7-1-2021 Sesuai SPP


NON XII/MERDEKA DAN KODAM Cek
867 210191302011235 19-04-2021 20-04-2021 5,958,000.00 IDR 1 20-04-2021 5,958,000 NON GAJI 40123T/683841/2021 19-04-2021
GAJI XVII/CENDRAWASIH SESUAI Akun
SPRIN/843/III/2021 TGL 20-3-2021 a.n.MAYOR
INF SYAIFUL RIZAL dkk 9 ORANG
PELAKSANAAN TGL 6 S.D 7-4-2

NON sesuai kwitansi no: KW/07/121/ IV/2021/SCB tgl. Cek
868 210191301011788 19-04-2021 19-04-2021 35,264,854.00 IDR 1 19-04-2021 35,264,854 NON GAJI 00144T/683841/2021 19-04-2021
April 2021

reproduksi giat moniitoring realisasi DIPA dan
NON Cek
869 210191301011791 19-04-2021 19-04-2021 5,617,264.00 IDR 1 19-04-2021 5,617,264 NON GAJI 00147T/683841/2021 19-04-2021 Lakgar sesuai kwitansi no:
GAJI Akun
KW/07/126/IV/2021/SCB tgl. 8-4-2021 Sesuai
Pembayaran pengadaan ATK dan konsumsi giat

NON aplikasi Bagdatin TA. 2021 sesuai kwitansi no: Cek
870 210191301011787 19-04-2021 19-04-2021 27,530,989.00 IDR 1 19-04-2021 27,530,989 NON GAJI 00143T/683841/2021 19-04-2021
Pembayaran pengadaan ATK dan konsumsi

untuk mendukung giat updating Bagdatin TA.
NON Cek
871 210191301011786 19-04-2021 19-04-2021 22,597,989.00 IDR 1 19-04-2021 22,597,989 NON GAJI 00142T/683841/2021 19-04-2021 2021 sesuai kwitansi no:
GAJI Akun
KW/07/123/IV/2021/SCB tgl. 7-4- 2021 Sesuai
Pembayaran biaya har randis DJPOT sesuai

NON kwitansi no: KW/07/120/IV/ 2021/SCB tgl. Cek
872 210191301011790 19-04-2021 19-04-2021 18,750,518.00 IDR 1 19-04-2021 18,750,518 NON GAJI 00146T/683841/2021 19-04-2021
April 2021

873 210191301011789 19-04-2021 19-04-2021 43,654,546.00 IDR 1 19-04-2021 43,654,546 NON GAJI 00145T/683841/2021 19-04-2021
GAJI 122/IV/2021/SCB tgl. 7-4-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran gaji susulan bulan April 2021

NON Cek
874 210191302011225 19-04-2021 19-04-2021 5,891,900.00 IDR 1 19-04-2021 5,891,900 GAJI SUSULAN 00154T/683841/2021 19-04-2021 anggota TNI DJPOT an. Dwi Hartanto Sesuai
GAJI Akun

MATRA DARAT DI KODAM III/SILIWANGI
NON Cek
875 210191302011206 19-04-2021 19-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 19-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40126T/683841/2021 19-04-2021 SESUAI SURAT NO:B/39/III/2021 TGL
GAJI Akun
22-3-2021 a.n.KUNTO ARIEF WIBOWO dkk
149 ORANG PELAKSANAAN TGL 30-3- 2021.

PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-SURABAYA

(PP) GIAT SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
NO.23 TAHUN 2019 TENTANG
NON PENGELOLAAN SUMBER DAYA Cek
876 210191302011209 19-04-2021 19-04-2021 50,578,600.00 IDR 1 19-04-2021 50,578,600 NON GAJI 40129T/683841/2021 19-04-2021
GAJI PERTAHANAN NEGARA DI KODAM Akun
V/BRAWIJAYA SESUAI SPRIN/224/III/2021
TGL 9-3-2021 DAN SPRIN/292 /III/2021 TGL
16-3-2021 a.n.
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-ACEH (PP)

GIAT SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 23
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
NON Cek
877 210191302011207 19-04-2021 19-04-2021 57,688,000.00 IDR 1 19-04-2021 57,688,000 NON GAJI 40127T/683841/2021 19-04-2021 SUMBER DAYA PERTAHANAN NEGARA DI
GAJI Akun
KODAM ISKANDAR MUDA SESUAI
SPRIN/323/III/2021 DAN SPRIN/321/III/2021
TGL 29-3-2021 a.n.BRIGJEN TNI HAR
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-MEDAN (PP)

GIAT SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.23
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
NON Cek
878 210191302011208 19-04-2021 19-04-2021 39,270,400.00 IDR 1 19-04-2021 39,270,400 NON GAJI 40128T/683841/2021 19-04-2021 SUMBER DAYA PERTAHANAN NEGARA DI
GAJI Akun
KODAM I/BUKIT BARISAN SESUAI
SPRIN/279/III/2021 DAN SPRIN/283/III/2021
TGL 19-3-2021 a.n.BRIGJEN TNI F

MATRA DARAT DI KODAM XII/MERDEKA
NON Cek
879 210191302011204 19-04-2021 19-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 19-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40124T/683841/2021 19-04-2021 SESUAI SURAT NO:B/47/IV/2021 TGL
GAJI Akun
6-4-2021 a.n.SANTOS G.MATONDANG dkk
149 ORANG PELAKSANAAN TGL 7-4-2021 .
Sesuai SPP Nomor 40124 Tanggal 19 Ap
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-SORONG

MANOKWARI (PP) GIAT SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2019
NON TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA Cek
880 210191302011212 19-04-2021 19-04-2021 52,878,000.00 IDR 1 19-04-2021 52,878,000 NON GAJI 40132T/683841/2021 19-04-2021
XVIII/KASUARI SESUAI SPRIN/320/III/2021
DAN SPRIN/322/III/2021 TGL 29-3-2021
a.n.LAKS
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-DENPASAR

881 210191302011210 19-04-2021 19-04-2021 37,879,000.00 IDR 1 19-04-2021 37,879,000 NON GAJI 40130T/683841/2021 19-04-2021
IX/UDAYANA SESUAI SPRIN/273/III/2021 TGL
18-3-2021 DAN SPRIN/285 /III/2021 TGL
22-3-2021 a.n.

PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA-MANADO

882 210191302011211 19-04-2021 19-04-2021 55,173,000.00 IDR 1 19-04-2021 55,173,000 NON GAJI 40131T/683841/2021 19-04-2021
XIII/MERDEKA SESUAI SPRIN/342/IV/2021
DAN SPRIN/341/IV/2021 TGL 1-4-2021
a.n.BRIGJEN TNI FAHRID

MATRA DARAT DI KODAM XII/MERDEKA
NON Cek
883 210191302011205 19-04-2021 19-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 19-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40125T/683841/2021 19-04-2021 SESUAI SURAT NO:B/48/IV/2021 TGL
GAJI Akun
6-4-2021 a.n.DARSONO dkk 149 ORANG
PELAKSANAAN TGL 8-4-2021. Sesuai SPP
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Sumut (PP)

an. Laksma Sriyanto dkk 5 org Tgl. 25 s.d
NON Cek
884 210191302011148 19-04-2021 19-04-2021 8,748,000.00 IDR 1 19-04-2021 8,748,000 NON GAJI 00148T/683841/2021 16-04-2021 26-3-2021 giat kunjungan ke PT Pindad sesuai
GAJI Akun
sprin/ 1150/III/2021 tgl. 24-3-2021 Sesuai SPP

KE BANDUNG PADA TGL 12 S.D. 13-4- 2021
AN. KOLOLNEL LAUT (P) MEKKY
NON Cek
885 210191302011149 19-04-2021 19-04-2021 10,310,000.00 IDR 1 19-04-2021 10,310,000 NON GAJI 60072T/683841/2021 16-04-2021 MUKARROM S, DKK 6 ORG DALAM RANGKA
GAJI Akun
KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN
GIAT TIM REQUIREMENT VALIDASI OFFICER
(RVO) PADA JOINT PRODUCTION PTTA MI

KE SURABAYA PADA TGL 7 S.D. 9 2021 AN.
KOLONEL CPL ACHMAD IMRON, S.T., M.Eng.
NON Cek
886 210191302011151 19-04-2021 19-04-2021 14,579,920.00 IDR 1 19-04-2021 14,579,920 NON GAJI 60070T/683841/2021 16-04-2021 DKK 3 ORG DALAM RANGKA PELAKSANAAN
GAJI Akun
DEFENCE INDUSTRY COOPERATION
MEETING RI-TURKI TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/348/IV/2021 T

MALANG PADA TANGGAL 31 MARET 2021
S.D 2 APRIL 2021 AN. KOL CPL ACHMAD
NON Cek
887 210191302011180 19-04-2021 19-04-2021 15,331,800.00 IDR 1 19-04-2021 15,331,800 NON GAJI 60066T/683841/2021 16-04-2021 IMRON, S.T.,M.ENG DKK 4 ORANG DALAM
GAJI Akun
RANGKA KEGIATAN DEFENCE INDUSTRY
COOPERATION MEETING RI-RRT SESUAI
SPRIN NOMOR: SPRIN/216/III/2021

BANDUNG PADA TGL 30 S.D 31-3- 2021 AN.
KOLONEL LAUT (P) MEKKY MUKARROM S,
NON Cek
GAJI Akun
NOMOR:SPRIN/324/III/2021 TGL 29


KE BANDUNG PADA TGL 7 S.D 8-4- 2021 AN.
KOLONEL KAV S. ISKANDAR, S.IP. DKK 5
NON Cek
889 210191302011152 19-04-2021 19-04-2021 8,880,000.00 IDR 1 19-04-2021 8,880,000 NON GAJI 60071T/683841/2021 16-04-2021 ORG DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI
GAJI Akun
SYSTEM (KLAS MALE) TA. 2021 SESUAI
SPRIN NOMOR:SPRIN/350/IV/

BANYUWANGI PADA TGL 24 MARET 2021
S.D 26 MARET 2021 AN PENATA TK. I-III/D
NON Cek
890 210191302011177 19-04-2021 19-04-2021 13,158,168.00 IDR 1 19-04-2021 13,158,168 NON GAJI 60067T/683841/2021 16-04-2021 EVI SAVITRI, S.KOM DKK 3 ORANG DALAM
GAJI Akun
RANGKA KEGIATAN DEFENCE INDUSTRY
COOPERATION MEETING RI-RUSIA SESUAI
SPRIN NOMOR: SPRIN/218/II

NON Cek
891 210191302010722 16-04-2021 16-04-2021 9,098,000.00 IDR 1 16-04-2021 9,098,000 NON GAJI 40120T/683841/2021 14-04-2021 KODAM III/SILIWANGI, KODAM XII/
GAJI Akun
TANJUNGPURA DAN KODAM V/BRAWIJAYA
SESUAI SPRIN/611/III/2021 TGL 10-3- 2021
a.n.KOL INF RAHMAN YADI dkk 9 ORA

BANDUNG PADA TGL 5 S.D. 6 APR 2021 AN.
AING SALAMUL BAKIR, S.SOS, M.M.HAN.
NON Cek
GAJI Akun
PENDATAAN REGISTRASI INDHAN TA. 2021
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/331/III/2021
TGL 31 MARET 2021 Sesuai S

BEKAL ATK, BEKAL KOMPUTER, DAN BEKAL
FOTOCOPI UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
NON GAJI NON Cek
893 210191301011368 16-04-2021 16-04-2021 161,181,819.00 IDR 1 16-04-2021 161,181,819 20036T/683841/2021 15-04-2021 BANTUAN PEMBINAAN DPC LVRI DI KAB.
KOTA BARU DAN 29 KAB. LAINNYA TA.2021
SESUAI BAST NO:BAP/043/IV/2021 TANGGAL
12 APRIL 2021 DAN SPK NO:
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BEKAL ATK,

BEKAL KOMPUTER DAN BEKAL FOTOCOPI
UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN DUKUNGAN
NON KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN Cek
894 210191301011189 16-04-2021 16-04-2021 41,190,909.00 IDR 1 16-04-2021 41,190,909 NON GAJI 20035T/683841/2021 15-04-2021
GAJI DI BABINMINVETCADDAM IX/UDY BALI TA. Akun
NOMOR:KW/109/IV/2021 TANGGAL 6 APRIL
2021
PEMBAYARAN BELANJA HONOR PENITIA

PELAKSANA PADA TGL 23 MARET 2021 AN.
BRIGJEN TNI ARIBOWO TEGUH SANTOSO
NON Cek
895 210191302010461 15-04-2021 15-04-2021 12,495,000.00 IDR 1 15-04-2021 12,495,000 NON GAJI 60063T/683841/2021 13-04-2021 DALAM RANGKA GIAT ASESMEN DAN
GAJI Akun
MILITER TA. 2021 SESUAI SPRIN NOMOR:S


NARASUMBER PADA TGL 23 MARET 2021
AN. DRS MOHAMAD DAHSYAT, DKK 2
NON ORANG DALAM RANGKA GIAT ASESMEN Cek
896 210191302010462 15-04-2021 15-04-2021 4,590,000.00 IDR 1 15-04-2021 4,590,000 NON GAJI 60064T/683841/2021 13-04-2021
GAJI DAN EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN Akun
BIDANG PRODUKSI DAN PERAWATAN
SPRIN NOMOR:SPRIN/178

NON XII/TANJUNGPURA PONTIANAK SESUAI Cek
897 210191302010458 15-04-2021 15-04-2021 18,750,000.00 IDR 1 15-04-2021 18,750,000 NON GAJI 40122T/683841/2021 14-04-2021
GAJI SURAT NO:B/66/III/ 2021 TGL 8-3-2021 Akun
a.n.NORSEHAH dkk 124 ORANG
PELAKSANAAN TGL 24-3-2021 . Sesuai SPP
Nomor 40122 Tangga

NON XII/TANJUNGPURA PONTIANAK SESUAI Cek
898 210191302010469 15-04-2021 15-04-2021 18,750,000.00 IDR 1 15-04-2021 18,750,000 NON GAJI 40121T/683841/2021 14-04-2021
GAJI SURAT NO:B/66/III/ 2021 TGL 8-3-2021 Akun
a.n.PANGDAM XII/TPR M.NUR RAHMAD dkk
124 ORANG PELAKSANAAN TGL 25-3-2021.
Sesuai SPP

BANDUNG PADA TANGGAL 21-22 MAR 2021
AN.KOLONEL TEK DEDY
NON LAKSMONO,SE.ST.MM DKK 1 ORANG Cek
899 210191302010460 15-04-2021 15-04-2021 11,221,000.00 IDR 1 15-04-2021 11,221,000 NON GAJI 60065T/683841/2021 13-04-2021
GAJI SESUAI DENGAN SPRIN/272/III/2021 TGL. 18 Akun
MARET 2021. DAN PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS JKT KE BANDUNG
PADA TGL. 21-22 MAR
Pembayaran Belanja Bahan (Cetak Buku dan

Penggadaan) Giat Penyusunan Pedoman
NON Penataan SDM Komduk Hanneg TA. 2021 Cek
900 210191302010086 13-04-2021 13-04-2021 6,432,045.00 IDR 1 13-04-2021 6,432,045 NON GAJI 40103T/683841/2021 12-04-2021
GAJI Sesuai Kwitansi No:KW/727/ CAS/III/2021 Tgl Akun
April 2021
Pembayaran Belanja Bahan (Konsumsi

Pelaksanaan) dan Dokumentasi Giat
NON Penyusunan Pedoman Penataan SDM Komduk Cek
901 210191302010087 13-04-2021 13-04-2021 15,268,800.00 IDR 1 13-04-2021 15,268,800 NON GAJI 40102T/683841/2021 12-04-2021
GAJI Hanneg TA. 2021 Sesuai Kwitansi Akun
No:KW/731/CAS/III/2021 Tgl 22-3-2021. Sesuai
Pembayaran Honor Pesertta Pokja Giat

Penyusunan Pedoman Penataan SDM Komduk
NON Hanneg TA. 2021 Sesuai Surat Cek
902 210191302010066 13-04-2021 13-04-2021 21,400,000.00 IDR 1 13-04-2021 21,400,000 NON GAJI 40113T/683841/2021 12-04-2021
GAJI No:B/ND-03/2021/Dit Sumdahan Tgl 26-2-2021 Akun
a.n.Brigjen TNI Ariwibowo Teguh S, S.t, dkk 19
Orang Pelaksanaan Tgl 1 s.d 18-3-2021. Sesuai


KURIKULUM LATSARMIL TA. 2021 SESUAI
NON Cek
903 210191302010063 13-04-2021 13-04-2021 13,127,500.00 IDR 1 13-04-2021 13,127,500 NON GAJI 40118T/683841/2021 12-04-2021 SURAT NO:B/102/01/02/03/2021/ DJPOT TGL
GAJI Akun
10-3-2021 a.n.KOL INF NUGROHO
PELAKSANAAN TGL 25-3-2021. Sesuai SPP

NON Cek
GAJI Akun
15-3-2021 a.n.KOL INF NUGROHO
PELAKSANAAN TGL 24,25 dan 26 MARET
2021. Sesuai SPP Nomor 40117 Tan

NON Cek
GAJI Akun
22-3-2021 a.n.BRIGJEN TNI FAHRID AMRAN,
S.H. dkk 28 ORANG PELAKSANAAN TGL
25-3-2021. Sesuai SPP Nomo
Pembayaran Belanja Honor Narsum, Moderator

dan Panitia giat Rakor dan Konsolidasi Kader
NON Bela Negara Seluruh Indonesia TA.2021 sesuai Cek
906 210191302010061 13-04-2021 13-04-2021 8,050,000.00 IDR 1 13-04-2021 8,050,000 NON GAJI 30058T/683841/2021 12-04-2021
GAJI Surat No:B/1063/III/2021/DJPOT Tgl.16-3-2021 Akun
Tanggal 12 April 2
Pembayaran Transport Peserta Pokja Giat

Hanneg TA. 2021 Sesuai Surat
NON Cek
907 210191302010065 13-04-2021 13-04-2021 18,000,000.00 IDR 1 13-04-2021 18,000,000 NON GAJI 40104T/683841/2021 12-04-2021 No:B/660/01/02/01/DJPOT,
GAJI Akun
No:B/661/01/02/01/DJPOT Tgl 25-2-2021 dan
No:B/681/01/02/01/DJPOT Tgl 2-3-2021
a.n.Dra.Agustin F. MAP dkk 1

SARPRAS KOMDUK HANNEG TA. 2021
NON Cek
908 210191302010067 13-04-2021 13-04-2021 6,750,000.00 IDR 1 13-04-2021 6,750,000 NON GAJI 40116T/683841/2021 12-04-2021 SESUAI SURAT NO:B/1257/III/2021/DJPOT
GAJI Akun
TGL 31-3- 2021 A.N.KOL TEK BUDHI ARIFA C
dkk 14 ORANG PELAKSANAAN TGL 5,6 DAN 7
APRIL 2021. Sesuai SPP Nomor 401
Pembayaran Uang Harian Peserta Paket Fullday

dalam Kota giat Rakor dan Konsolidasi Kader
NON Bela Negara Seluruh Indonesia TA.2021 sesuai Cek
909 210191302010068 13-04-2021 13-04-2021 20,280,000.00 IDR 1 13-04-2021 20,280,000 NON GAJI 30059T/683841/2021 12-04-2021
GAJI Surat No:B/1061/III/2021/DJPOT Tgl.16-3-2021 Akun
Tanggal 12 April

Pengadaan Belanja Paket Meeting Fullday Giat

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi KAder Bela
NON GAJI NON Negara Seluruh Indonesia TA.2021 sesuai SPK Cek
910 210191304005496 12-04-2021 12-04-2021 70,440,440.00 IDR 1 12-04-2021 70,440,440 30057T/683841/2021 09-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI No: SPK/116/III/2021/KIM Tgl.26-3-2021 dan Akun
BAST No:BA/07/III/2021/BN Tgl. 31-3-2021
Pembayaran Snack dan Makan Giat Sosialisasi

Undang-Undang No. 23 Tentang Pengelolaan
NON Sumber Daya Nasional Untuk Hanneg di Kodam Cek
911 210191301010082 09-04-2021 09-04-2021 16,464,000.00 IDR 1 09-04-2021 16,464,000 NON GAJI 40109T/683841/2021 08-04-2021
GAJI XII/ Tanjungpura TA. 2021 Sesuai Kwitansi Akun
No:KW/058/III/2021 Tgl 15-3-2021. Sesuai SPP
Nomor 40109 Tanggal 8 Apr
Pembayaran Honorarium Moderator dan Panitia

giat Rembug Nasional Bela Negara TA.2021
NON Cek
912 210191302009637 09-04-2021 09-04-2021 5,603,000.00 IDR 1 09-04-2021 5,603,000 NON GAJI 30055T/683841/2021 08-04-2021 sesuai Surat No:B/1087/III/2021/DJPOT
GAJI Akun
Tgl.17-3-2021 Pelaks Tgl.24 s.d 25-3-2021
Pembayaran kekurangan gaji bulan Februari

KEKURANGAN NON dan Maret 2021 anggota TNI DJPOT an. Letkol Cek
913 210191302009661 09-04-2021 09-04-2021 2,494,800.00 IDR 1 09-04-2021 2,494,800 00138T/683841/2021 08-04-2021
GAJI GAJI RS. Sianturi, SE Sesuai SPP Nomor 00138 Akun
Pembayaran Honorarium Narsum Es.1 giat

Rembug Nasional Bela Negara TA. 2021 sesuai
NON Cek
914 210191302009636 09-04-2021 09-04-2021 10,710,000.00 IDR 1 09-04-2021 10,710,000 NON GAJI 30054T/683841/2021 08-04-2021 surat No:B/493/01/01/07/05/2021/DJPOT
GAJI Akun
Tgl.12-03-2021 Pelaks Tgl.24 s.d 25-03-2021
Pembayaran Belanja Bahan Berupa Reproduksi

Materi Narsum dan Konsumsi Rapat Pokja Giat
NON Penyusunan Roadmap Sarpras Komduk Cek
915 210191302009647 09-04-2021 09-04-2021 5,328,673.00 IDR 1 09-04-2021 5,328,673 NON GAJI 40094T/683841/2021 08-04-2021
GAJI Hanneg TA. 2021 Sesuai Rekap Kwitansi Akun
No:KW/020/CAS/III/2021 Tgl 29-3-2021. Sesuai
Pembayaran Uang Harian Peserta Giat Rembug

Nasional Bela Negara TA. 2021 sesuai Surat
NON Cek
916 210191302009638 09-04-2021 09-04-2021 54,080,000.00 IDR 1 09-04-2021 54,080,000 NON GAJI 30056T/683841/2021 08-04-2021 No:B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT
GAJI Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.24 s.d 25-3-2021
PEMBAYARAN KONTRAK TERMIN KE-2 (60%)

GIAT PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
SUMBER DAYA PERTAHANAN TA. 2021
NON GAJI NON Cek
917 210191304005398 09-04-2021 09-04-2021 3,487,932,280.00 IDR 1 09-04-2021 3,487,932,280 40115T/683841/2021 08-04-2021 SESUAI KJB/10/III/2021/RENDIASUMDAHAN
TGL.08-03-2021 DAN BAPP NO:BA/23/IV/2021
TGL.06-04-2021 SERTA JAMINAN
PELAKSANAAN DARI PT.BANK NEGA

Pembayaran Honor Narsum Giat Penyusunan

Roadmap Sarpras Komduk Hanneg TA. 2021
NON Sesuai Surat No:B/992/III/2021/DJPOT Tgl Cek
918 210191302009402 07-04-2021 08-04-2021 47,940,000.00 IDR 1 08-04-2021 47,940,000 NON GAJI 40091T/683841/2021 06-04-2021
GAJI 12-3-2021 dan Surat No:B/1108/III/2021/DJPOT Akun
Tgl 18-3-2021 a.n.DKS Nugraha dkk 19 Orang
Pelaksanaan Tgl 15,16,24,25 Mare
Pembayaran Transport Peserta Giat Sosialisasi

919 210191302009375 07-04-2021 08-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 08-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40108T/683841/2021 06-04-2021
GAJI XIV/ Hasanuddin TA. 2021 Sesuai Surat Akun
No:B/40/III/2021 Tgl 16-3-2021 a.n. Dandim TH.
Wulaa dkk 149 Orang Pelak
Pembayaran kekurangan gaji bulan April 2021

KEKURANGAN NON Cek
920 210191302009468 07-04-2021 08-04-2021 317,600.00 IDR 1 08-04-2021 317,600 00137T/683841/2021 07-04-2021 an. PNS Bahrudin Sesuai SPP Nomor 00137
GAJI GAJI Akun
Pembayaran Transport Peserta Pokja Giat

Penyusunan Roadmap Sarpras Komduk
NON Cek
921 210191302009369 07-04-2021 08-04-2021 9,000,000.00 IDR 1 08-04-2021 9,000,000 NON GAJI 40093T/683841/2021 06-04-2021 No:B/992/III/2021/DJPOT Tgl 12-3- 2021 dan
GAJI Akun
No:B/1108/III/2021/DJPOT a.n.Budhi Arifa
Chaniago dkk 14 Orang Pelaksanaan Tgl
15,16,24 dan 25
Pembayaran Honor Panitia Daerah Giat

Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tentang
NON Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Cek
922 210191302009370 07-04-2021 08-04-2021 5,997,000.00 IDR 1 08-04-2021 5,997,000 NON GAJI 40095T/683841/2021 06-04-2021
GAJI Komduk Hanneg di Kodam VI/Mulawarman dan Akun
di Kodam IV/Diponegoro TA. 2021 Sesuai
SPRIN/487/III /2021 Tgl 9-3-2021 a.n.Suwarn
Pembayaran Honor Panitia Giat Penyusunan

Roadmap Sarpras Komduk Hanneg TA. 2021
NON Sesuai SPRIN/188/II/2021 Tgl 15-2-2021 Cek
923 210191302009403 07-04-2021 08-04-2021 5,095,000.00 IDR 1 08-04-2021 5,095,000 NON GAJI 40092T/683841/2021 06-04-2021
GAJI a.n.Brigjen TNI Ariwibo Teguh Santoso dkk 9 Akun
Orang Pelaksanaan Tgl 15,16 Maret 2021.
Sesuai SPP Nomor 40092 Tanggal 1 Apri

924 210191302009374 07-04-2021 08-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 08-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40107T/683841/2021 06-04-2021
GAJI IX/ Udayana TA. 2021 Sesuai Surat Akun
No:B/221/III/2021 Tgl 17-3-2021. a.n.Kapten Inf
Khoir A dkk 149 Orang Pelaks

925 210191302009373 07-04-2021 08-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 08-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40106T/683841/2021 06-04-2021
GAJI V/ Brawijaya TA. 2021 Sesuai Surat Akun
No:B/64/III/2021 Tgl 17-3-2021 a.n. Kapten Inf
Kasrun dkk 149 Orang Pelaksa


926 210191302009372 07-04-2021 08-04-2021 22,500,000.00 IDR 1 08-04-2021 22,500,000 NON GAJI 40105T/683841/2021 06-04-2021
GAJI IV/ Diponegoro TA. 2021 Sesuai Surat Akun
No:B/70/III/2021 Tgl 22-3-2021 a.n. Joni Eko P
dkk 149 Orang Pelaksanaan
Pembayaran Honor Panitia Daerah Giat

Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tentang
927 210191302009371 07-04-2021 08-04-2021 9,018,000.00 IDR 1 08-04-2021 9,018,000 NON GAJI 40096T/683841/2021 06-04-2021
GAJI Komduk Hanneg di Kodam XIV/Pattimura, Akun
Kodam V/Brawijaya, Kodam II/Sriwijaya TA.
2021 Sesuai SPRIN/558/III/2021 Tgl 16-3-202

928 210191302009432 07-04-2021 08-04-2021 17,287,200.00 IDR 1 08-04-2021 17,287,200 NON GAJI 40111T/683841/2021 06-04-2021
GAJI II/ Sriwijaya TA. 2021 Sesuai Kwitansi Akun
No:065/III/2021 Tgl 12-3-2021. Sesuai SPP
Pengadaan Belanja Bahan ATK, Bekal

Komputer dan Bekal Fotocopi untuk kegiatan
NON GAJI NON Dukungan kepada Pembina Administrasi Cek
929 210191301009900 07-04-2021 07-04-2021 97,604,545.00 IDR 1 07-04-2021 97,604,545 20033T/683841/2021 07-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI Veteran di Babinminvetcaddam V/BRW TA.2021 Akun
sesuai BAST Nomor:BAP/073/IV/2021 tgl
5-04-2021 dan SPK Nomor: SPK/019/III/2021/DI
PENGADAAN BEKAL ATK, BEKAL

KOMPUTER DAN BEKAL FOTOCOPI DALAM
RANGKA KEGIATAN DUKUNGAN KEPADA
NON GAJI NON PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN DI Cek
930 210191301009899 07-04-2021 07-04-2021 105,663,636.00 IDR 1 07-04-2021 105,663,636 20031T/683841/2021 07-04-2021
KONTRAKTUAL GAJI BABINMINVETCADDAM IV/DIP TA.2021 Akun
SESUAI BAST NOMOR:BAP/070/IV/2021 TGL
1 APRIL 2021 DAN SPK
NOMOR:SPK/018/III/2021/

Undang-Undang No.23 Tentang Pengelolaan
931 210191302009360 07-04-2021 07-04-2021 9,540,300.00 IDR 1 07-04-2021 9,540,300 NON GAJI 40110T/683841/2021 06-04-2021
GAJI IV/ Diponegoro TA. 2021 Sesuai Kwitansi Akun
Pembayaran Sewa Berupa Kendaraan dan

Perlengkapan Giat Sosialisasi Undang-Undang
NON No. 23 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Cek
932 210191302009361 07-04-2021 07-04-2021 9,566,760.00 IDR 1 07-04-2021 9,566,760 NON GAJI 40101T/683841/2021 06-04-2021
GAJI Nasional Untuk Hanneg di Kodam Akun
IV/Diponegoro TA. 2021 Sesuai Rekap Kwitansi
No:KW/025 /III/2021 Tgl 24-3-2021. Sesuai SP

Pembayaran Sewa Berupa Perlengkapan dan

Kendaraan Giat Sosialisasi Undang-Undang No.
NON 23 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Cek
933 210191302009352 07-04-2021 07-04-2021 8,083,040.00 IDR 1 07-04-2021 8,083,040 NON GAJI 40098T/683841/2021 06-04-2021
GAJI Untuk Hanneg di Kodam II/Sriwijaya Sesuai Akun
Rekap Kwitansi No:KW/022/III/2021 Tgl
Pembayaran Sewa Berupa Kendaraan dan

Perlengkapan Giat Sosialisasi Undang-Undang
No. 23 Tentang Pengelolaan Sumber Daya
NON Cek
934 210191301009878 07-04-2021 07-04-2021 12,359,760.00 IDR 1 07-04-2021 12,359,760 NON GAJI 40100T/683841/2021 06-04-2021 Nasional Untuk Hanneg di Kodam
GAJI Akun
XII/Tanjungpura Sesuai Rekap Kwitansi
No:KW/024/III/ 2021 Tgl 12-3-2021. Sesuai SPP
Nomor

mobil Giat Sosialisasi Undang-Undang No. 23
NON Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Cek
935 210191304005231 07-04-2021 07-04-2021 7,237,300.00 IDR 1 07-04-2021 7,237,300 NON GAJI 40097T/683841/2021 06-04-2021
GAJI Untuk Hanneg di Kodam XVI/Pattimura (Ambon) Akun
TA. 2021 Sesuai Rekap Kwitansi
No:KW/021/III/2021 Tgl 18-3-2021. Sesuai

Kendaraan Giat Sosialisasi Undang-Undang No.
NON 23 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Cek
936 210191301009887 07-04-2021 07-04-2021 14,406,000.00 IDR 1 07-04-2021 14,406,000 NON GAJI 40099T/683841/2021 06-04-2021
GAJI Untuk Hanneg di Kodam VI/Mulawarman TA. Akun
2021 Sesuai Rekap Kwitansi No:KW/023
/III/2021 Tgl 15-3-2021. Sesuai SP

937 210191301009895 07-04-2021 07-04-2021 17,836,000.00 IDR 1 07-04-2021 17,836,000 NON GAJI 40112T/683841/2021 06-04-2021
GAJI VI/ Mulawarman TA. 2021 Sesuai Kwitansi Akun
Pembayaran gaji terusan bulan April 2021

NON Cek
938 210191302009225 06-04-2021 07-04-2021 5,074,200.00 IDR 1 07-04-2021 5,074,200 GAJI SUSULAN 00136T/683841/2021 06-04-2021 anggota PNS DJPOT an. PNS Tri Rahayu
GAJI Akun
Pembayaran gaji terusan bulan April 2021

NON anggota TNI DJPOT an. Kol. Imam Baehaqi dan Cek
GAJI Kol. Miftahudin Sesuai SPP Nomor 00135 Akun
Pembayaran uang makan bulan Maret 2021

NON Cek
GAJI Akun

NON Cek
941 210191302009030 06-04-2021 06-04-2021 679,009,000.00 IDR 1 06-04-2021 679,009,000 GAJI LAINNYA 00130T/683841/2021 01-04-2021 2021 anggota PNS DJPOT untuk 182 pegawai
GAJI Akun

NON Cek
942 210191302009029 06-04-2021 06-04-2021 736,211,000.00 IDR 1 06-04-2021 736,211,000 GAJI LAINNYA 00129T/683841/2021 01-04-2021 2021 anggota TNI DJPOT untuk 130 personel
GAJI Akun

belanja Pembayaran ATK Persediaan Set

NON DJPOT sesuai kwitansi no: kw/07/ Cek
943 210191301009460 06-04-2021 06-04-2021 32,325,909.00 IDR 1 06-04-2021 32,325,909 NON GAJI 00131T/683841/2021 05-04-2021
GAJI 116/IV/2021/SCB tgl. 1-4-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran Belanja Barang Berupa ATK, Bekal

Fotocopi utk kegiatan Duk kpd Pembina
NON Administrasi Veteran RI TA.2021 sesuai Cek
944 210191301009461 06-04-2021 06-04-2021 10,297,727.00 IDR 1 06-04-2021 10,297,727 NON GAJI 20032T/683841/2021 05-04-2021
GAJI Kwitansi Nomor : KW/02/065/IV/2021/SCB Akun
tanggal 5 April 2021 Sesuai SPP Nomor 20032
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Solo an. Kol.

NON Syafrudin I. tgl. 30-3 -2021 giat kunker ke PT Cek
945 210191302008939 05-04-2021 06-04-2021 6,846,900.00 IDR 1 06-04-2021 6,846,900 NON GAJI 00133T/683841/2021 05-04-2021
GAJI Sritex sesuai sprin/1206/III/2021 tgl. 29-3- 2021 Akun
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Solo an.

Mayjen Dadang H.Y. tgl. 30-3-2021 giat Kunker
NON Cek
946 210191302008938 05-04-2021 06-04-2021 4,725,200.00 IDR 1 06-04-2021 4,725,200 NON GAJI 00132T/683841/2021 05-04-2021 ke PT. Sritex sesuai Sprin/348/III/2021 tgl. 29-
GAJI Akun
3-2021 Sesuai SPP Nomor 00132 Tanggal 1
April 2021
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KE

KALSEL AN. KOLONEL CPL ACHMAD IMRON
DKK 4 ORG TGL 25 S.D. 26 MARET 2021
NON Cek
947 210191302008801 05-04-2021 05-04-2021 22,275,000.00 IDR 1 05-04-2021 22,275,000 NON GAJI 60062T/683841/2021 01-04-2021 DALAM RANGKA DUK GIAT MONITORING
GAJI Akun
BADAN PENGGUNA AKHIR HANDAK DAN
PENGGUNA AKHIR HANDAK TA.2021 SESUAI
DENGAN SPRIN/266/III/2021, TGL 17 M
BELANJA HONOR BULAN MARET 2021 TIM

PELAKSANA KEGIATAN DALAM RANGKA
RAP RANCANGAN PERATURAN
NON PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Cek
948 210191302008799 05-04-2021 05-04-2021 17,785,000.00 IDR 1 05-04-2021 17,785,000 NON GAJI 60059T/683841/2021 01-04-2021
GAJI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 Akun
TAHUN 2014 SESUAI SURAT UNDANGAN
NOMOR.B/64/01/02/ 416/DJPOT TGL.19
MARET 2021 Sesuai
BELANJA HONOR BULAN MARET 2021

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DALAM
RANGKA PEMBULATAN STRUKTUR DAN
NON MONITORING PELAKSANAAN KANDUNGAN Cek
949 210191302008810 05-04-2021 05-04-2021 12,495,000.00 IDR 1 05-04-2021 12,495,000 NON GAJI 60058T/683841/2021 01-04-2021
GAJI LOKAL DAN OFSET SESUAI SURAT Akun
UNDANGAN NO.B/092/01/02/366/DJPOT
TGL.17-3-2021 Sesuai SPP Nomor 60058
Tanggal 29 M
BELANJA HONOR TGL 19-3-2021

NON PELAKSAN TA.2021 BEDASARKAN SURAT Cek
950 210191302008807 05-04-2021 05-04-2021 6,888,000.00 IDR 1 05-04-2021 6,888,000 NON GAJI 60054T/683841/2021 01-04-2021
GAJI UNDANGAN NO.B/1070/01/02/463/DJPOT Akun
TGL.16 MARET 2021 Sesuai SPP Nomor 60054
Tanggal 29 Maret 2021

BELANJA HONOR TGL 10-3-2021

NON PELAKSAN TA.2021 BEDASARKAN SURAT Cek
951 210191302008808 05-04-2021 05-04-2021 6,888,000.00 IDR 1 05-04-2021 6,888,000 NON GAJI 60056T/683841/2021 01-04-2021
GAJI UNDANGAN NO.B/289/01/02/458/DJPOT Akun
BELANJA HONOR TANGGAL 19-3-2021

RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
NON PERUBAHAN ATAS PERATURAN Cek
952 210191302008800 05-04-2021 05-04-2021 25,480,000.00 IDR 1 05-04-2021 25,480,000 NON GAJI 60060T/683841/2021 01-04-2021
GAJI PEMERINTAH NO 76 TAHUN 2014 SESUAI Akun
UNDANGAN NOMOR.B/63/01/02/416/DJPOT
Tanggal 29 Mar
BELANJA HONOR TGL 8-3-2021 PEMBUATAN

STRUKTUR DAN MONITORING PELAKSANA
NON TA.2021 BEDASARKAN SURAT UNDANGAN Cek
953 210191302008809 05-04-2021 05-04-2021 6,888,000.00 IDR 1 05-04-2021 6,888,000 NON GAJI 60057T/683841/2021 01-04-2021
GAJI NO.B/893/01/02/463/DJPOT TGL. 1 MARET Akun
2021 Sesuai SPP Nomor 60057 Tanggal 29
Maret 2021
Pembayaran belanja konsumsi DTT Set dan

NON Tekind sesuai kwitansi no: kw/ 458/12/IV/2021 Cek
954 210191302008636 01-04-2021 01-04-2021 43,120,000.00 IDR 1 01-04-2021 43,120,000 NON GAJI 00126T/683841/2021 01-04-2021
1 April 2021
Pembayaran belanja bekal foto copy giat rutin

NON Tekind DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
955 210191301009123 01-04-2021 01-04-2021 20,410,544.00 IDR 1 01-04-2021 20,410,544 NON GAJI 00124T/683841/2021 01-04-2021
GAJI kw/07/115/IV/2021/SCB tgl. 1-4-2021 Sesuai Akun

Undang-Undang No 23 Tentang Pengelolaan
956 210191302008643 01-04-2021 01-04-2021 18,750,000.00 IDR 1 01-04-2021 18,750,000 NON GAJI 40083T/683841/2021 01-04-2021
GAJI II Sriwijaya (Palembang) TA. 2021 Sesuai Surat Akun
No:B/Und-985/III/2021/ DJPOT Tgl 2-3-2021
a.n.Sabiza Bahrani dkk

957 210191302008635 01-04-2021 01-04-2021 45,006,500.00 IDR 1 01-04-2021 45,006,500 NON GAJI 00125T/683841/2021 01-04-2021
GAJI kw/994/12/III/2021 tgl. 31-3-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran Jaldis Jakarta-Bandung (PP) Giat

Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tentang
958 210191302008622 01-04-2021 01-04-2021 15,357,000.00 IDR 1 01-04-2021 15,357,000 NON GAJI 40089T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Hanneg di Kodam III/Siliwangi (Bandung) TA. Akun
2021 Sesuai SPRIN/282/III/2021 Tgl 19-3- 2021
Rudi Setiawan, S.I.P. dkk 3

BELANJA BAHAN MAKAN DAN SNACK

RAPAT PELAKSANAAN PEMBUATAN
STRUKTUR DAN MONITORING
NON PELAKSANAAN KANDUNGAN LOKAL DAN Cek
959 210191302008633 01-04-2021 01-04-2021 8,232,000.00 IDR 1 01-04-2021 8,232,000 NON GAJI 60052T/683841/2021 01-04-2021
GAJI OFSET SESUAI KWITANSI Akun
NO.KW/858/26/III/2021 TGL.23 MARET 2021
Sesuai SPP Nomor 60052 Tanggal 29 Maret
2021

960 210191302008644 01-04-2021 01-04-2021 18,750,000.00 IDR 1 01-04-2021 18,750,000 NON GAJI 40084T/683841/2021 01-04-2021
GAJI II Sriwijaya (Palembang) TA. 2021 Sesuai Surat Akun
No:B/Und-985/III/2021/ DJPOT Tgl 2-3-2021
a.n.Kompol Zulkipli, S

NON Tekind DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
961 210191301009126 01-04-2021 01-04-2021 23,290,773.00 IDR 1 01-04-2021 23,290,773 NON GAJI 00123T/683841/2021 01-04-2021
Pembayaran ATK, Konsumsi dan reproduksi giat

penyusunan monitoring rea lisasi DIPA sesuai
NON Cek
962 210191301009133 01-04-2021 01-04-2021 5,617,264.00 IDR 1 01-04-2021 5,617,264 NON GAJI 00128T/683841/2021 01-04-2021 kwitansi no: kw/07/86/III/2021/SCB tgl.
GAJI Akun
April 2021
Pembayaran Jaldis Jakarta-Ambon (PP) Giat

963 210191302008642 01-04-2021 01-04-2021 51,546,000.00 IDR 1 01-04-2021 51,546,000 NON GAJI 40087T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Hanneg di Kodam XVI/Pattimura (Ambon) TA. Akun
2021 Sesuai SPRIN/223/III/2021 Tgl 9-3-2021
a.n.Zulkarnain Dwi Peristianto dk
Pembayaran Jaldis Jakarta-Makassar (PP) Giat

964 210191302008621 01-04-2021 01-04-2021 42,258,000.00 IDR 1 01-04-2021 42,258,000 NON GAJI 40088T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Hanneg di Kodam XIV/Hasannudin (Makassar) Akun
TA. 2021 Sesuai SPRIN/253/III/2021 dan
SPRIN/225/III/2021 Tgl 15-3-2021 a.
Pembayaran Honor Panitia Bulan Maret 2021

Giat Penyusunan Roadmap Penataan dan
NON Pembinaan SDAB Komduk Hanneg TA. 2021 Cek
965 210191302008625 01-04-2021 01-04-2021 13,805,000.00 IDR 1 01-04-2021 13,805,000 NON GAJI 40076T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Sesuai SPRIN/335/I/ 2021 Tgl 22-1-2021 Akun
a.n.Ariwibowo Teguh Santoso, ST., M.Sc dkk 23
Orang . Sesuai SPP Nomor 40076 Tanggal
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Bandung PP

an. PNS Heni A. dkk 2 org tgl. 29 s.d 31-3-2021
NON Cek
966 210191302008630 01-04-2021 01-04-2021 7,170,000.00 IDR 1 01-04-2021 7,170,000 NON GAJI 00127T/683841/2021 01-04-2021 giat wasdalgiat ke PT LEN sesuai sprin/308/III/
GAJI Akun

Pembayaran Jaldis Jakarta-Semarang (PP) Giat

967 210191302008623 01-04-2021 01-04-2021 37,319,000.00 IDR 1 01-04-2021 37,319,000 NON GAJI 40090T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Hanneg di Kodam IV/Diponegoro (Semarang) Akun
TA. 2021 Sesuai SPRIN/267/III/2021 dan
SPRIN/ 293/III/2021 Tgl 18-3-2021 a.
Pembayaran bekal foto copy giat rutin Vet dan

NON BN sesuai kwitansi no: KW/07/113/IV/2021/SCB Cek
968 210191301009125 01-04-2021 01-04-2021 33,417,423.00 IDR 1 01-04-2021 33,417,423 NON GAJI 00122T/683841/2021 01-04-2021
1 April 2021

NON rutin Proglap DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
969 210191301009127 01-04-2021 01-04-2021 38,159,795.00 IDR 1 01-04-2021 38,159,795 NON GAJI 00117T/683841/2021 01-04-2021
BELANJA BAHAN MAKAN DAN SNACK

RAPAT PELAKSANAAN PENYUSUNAN
970 210191302008634 01-04-2021 01-04-2021 6,174,000.00 IDR 1 01-04-2021 6,174,000 NON GAJI 60053T/683841/2021 01-04-2021
GAJI PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2014 Akun
SESUAI KWITANSI NO.KW/857/26/III/2021
Tanggal 29 Maret
Pembayaran bekal foto copy giat rutin Dit

NON Sumdahan DJPOT sesuai kwitan si no: Cek
971 210191301009129 01-04-2021 01-04-2021 43,963,908.00 IDR 1 01-04-2021 43,963,908 NON GAJI 00119T/683841/2021 01-04-2021

972 210191302008620 01-04-2021 01-04-2021 18,750,000.00 IDR 1 01-04-2021 18,750,000 NON GAJI 40085T/683841/2021 01-04-2021
GAJI VI Mulawarman (Balikpapan) TA. 2021 Sesuai Akun
Surat No:B/Und-988/III/2021/ DJPOT Tgl
2-3-2021 a.n.Indra Gunawan dk

NON rutin Proglap DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
973 210191301009132 01-04-2021 01-04-2021 44,405,591.00 IDR 1 01-04-2021 44,405,591 NON GAJI 00115T/683841/2021 01-04-2021

NON rutin Sumdahan DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
974 210191301009128 01-04-2021 01-04-2021 44,313,359.00 IDR 1 01-04-2021 44,313,359 NON GAJI 00118T/683841/2021 01-04-2021

975 210191302008641 01-04-2021 01-04-2021 18,750,000.00 IDR 1 01-04-2021 18,750,000 NON GAJI 40086T/683841/2021 01-04-2021
GAJI VI Mulawarman (Balikpapan) TA. 2021 Sesuai Akun
Surat No:B/Und-988/III/2021/ DJPOT Tgl
2-3-2021 a.n.Adi Hermansyah d

Pembayaran Honor Narasumber Bulan Maret

2021 Giat Penyusunan Roadmap Penataan dan
976 210191302008626 01-04-2021 01-04-2021 13,120,000.00 IDR 1 01-04-2021 13,120,000 NON GAJI 40077T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Sesuai Surat No: B/129/03/01/05/2021/DJPOT, Akun
No:B/144/03/01/05/2021/DJPOT dan NO:
B/146/03/01/05/2021/DJPOT Tgl 14-1-2021
Pembayaran bekal foto copy giat rutin

NON Bagproglap DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
977 210191301009131 01-04-2021 01-04-2021 42,355,000.00 IDR 1 01-04-2021 42,355,000 NON GAJI 00116T/683841/2021 01-04-2021

NON rutin BN sesuai kwitansi no: Cek
978 210191301009130 01-04-2021 01-04-2021 29,915,345.00 IDR 1 01-04-2021 29,915,345 NON GAJI 00120T/683841/2021 01-04-2021

2021 Giat Penyusunan Buku Pedoman
Penataan dan Pembinaan SDAB Komduk
NON Cek
979 210191302008624 01-04-2021 01-04-2021 13,120,000.00 IDR 1 01-04-2021 13,120,000 NON GAJI 40075T/683841/2021 01-04-2021 Hanneg TA. 2021 Sesuai Surat
GAJI Akun
No:B/335/03/01/01/2021/DJPOT,
No:B/336/03/01/01/2021/DJPOT dan
No:B/337/03/01/01/2021/DJPOT Tgl 22-1-2

NON rutin Vet sesuai kwitansi no: Cek
980 210191301009124 01-04-2021 01-04-2021 38,102,486.00 IDR 1 01-04-2021 38,102,486 NON GAJI 00121T/683841/2021 01-04-2021

KE KALIMANTAN SELATAN PADA TANGGAL
01 S.D 02 FEBRUARI 2021 AN. LETKOL CAJ
NON MOH.ABDUSY SYUKUR DKK 2 ORANG Cek
981 210191302008631 01-04-2021 01-04-2021 14,475,600.00 IDR 1 01-04-2021 14,475,600 NON GAJI 60061T/683841/2021 01-04-2021
GAJI DALAM RANGKA DUK GIAT MONITORING Akun
BADAN USAHA DAN PENGGUNA AKHIR
BAHAN PELEDAK SESUAI SPRIN
NO:SPRIN/20
Pembayaran Honor Panitia Bulan Maret Giat

Revisi Buku Pedoman Penataan dan
NON Pembinaan Sarana Prasarana Sebagai Cek
982 210191302008611 01-04-2021 01-04-2021 5,095,000.00 IDR 1 01-04-2021 5,095,000 NON GAJI 40079T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Komponen Pendukung Pertahanan Negara TA. Akun
2021 Sesuai SPRIN/63/I/2021 tgl 8-1-2021 a.n.
Brigjen TNI Fahrid Amran dkk 9 Orang. Sesua

Giat Revisi Buku Pedoman Penataan dan
NON Pembinaan Sarana Prasarana Sebagai Cek
983 210191302008612 01-04-2021 01-04-2021 23,970,000.00 IDR 1 01-04-2021 23,970,000 NON GAJI 40080T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Komponen Pendukung Pertahanan Negara TA. Akun
2021 Sesuai Surat No:B/1018/III/2021/DJPOT
Tgl 12-3-2021 a.n.Dr.Ir.Nyoman Suaryana, M.

Pembayaran Honor Panitia Pokja Bulan Maret

NON Penataan dan Pembinaan SDAB Komduk Cek
984 210191302008610 01-04-2021 01-04-2021 13,805,000.00 IDR 1 01-04-2021 13,805,000 NON GAJI 40074T/683841/2021 01-04-2021
GAJI Hanneg TA. 2021 Sesuai SPRIN/317/I/2021 Tgl Akun
21-1-2021 a.n.Ariwibowo Teguh Santoso, ST.,
M.Sc dkk 29 Orang. Sesuai SPP Nomor 4007
Pembayaran Belanja Bahan Berupa Cetak

Buku, Konsumsi Rapat dan Bahan Laporan Giat
NON Cek
985 210191302008244 30-03-2021 31-03-2021 11,931,545.00 IDR 1 31-03-2021 11,931,545 NON GAJI 40082T/683841/2021 30-03-2021 Pembinaan Sarpras Sebagai Komduk Hanneg
GAJI Akun
TA. 2021 Sesuai Rekap Kwitansi
No:KW/019/CAS/III /2021 Tgl 26-3-2021. Sesuai
SPP Nomo
PEMBAYARAN BIAYA JALDIS JAKARTA-

DENPASAR (PP) A.N. BRIGJEN TNI HARYADI
DKK. 4 ORG PELAKSANAAN TGL 6 S.D 8
NON APRIL 2021 PD GIAT RAKOOR ANTAR K/L Cek
986 210191302008242 30-03-2021 31-03-2021 35,452,000.00 IDR 1 31-03-2021 35,452,000 NON GAJI 20030T/683841/2021 30-03-2021
GAJI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT Akun
DG HAK-HAK TERTENTU UTK
KESEJAHTERAAN VETERAN RI TA.2021
SESUAI S
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN DALAM

RANGKA DUK GIAT MONITORING BADAN
USAHA DAN PENGGUNA AKHIR BAHAN
NON Cek
987 210191302008207 30-03-2021 31-03-2021 6,169,405.00 IDR 1 31-03-2021 6,169,405 NON GAJI 60043T/683841/2021 30-03-2021 PELEDAK SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NO:KW/887/5/III/2021 TANGGAL 25 MARET
2021 Sesuai SPP Nomor 60043 Tanggal 29
Maret 2021
PEMBAYARAN BIAYA JALDIS JAKARTA -

PALEMBANG (PP) AN. KOL.EKO JUNI DKK 4
ORG PD RAKOOR KEMENTERIAN/LEMBAGA
NON DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT Cek
988 210191302008241 30-03-2021 31-03-2021 29,910,000.00 IDR 1 31-03-2021 29,910,000 NON GAJI 20029T/683841/2021 30-03-2021
GAJI DENGAN HAK-HAK TERTENTU UNTUK Akun
KESEJAHTERAAN VETERAN RI
PELAKSANAAN GIAT TGL 6 S.D 8 APRIL 2021
SESUAI
Pembayaran Transport Tim Pokja Giat Revisi

Buku Pedoman Penataan dan Pembinaan
NON Sarana Prasarana Sebagai Komduk Hanneg TA. Cek
989 210191302008245 30-03-2021 31-03-2021 9,000,000.00 IDR 1 31-03-2021 9,000,000 NON GAJI 40081T/683841/2021 30-03-2021
GAJI 2021 Sesuai Surat No:B/1018/III/2021/DJPOT Akun
dan No:B/1017/III/2021/DJPOT Tgl 12-3- 2021
a.n.Imam Soejono dkk 14 Orang P
PEMBAYARAN HONOR PANITIA DAN

TRANSPORT PESERTA PADA KEGIATAN
SIDANG PENETAPAN CAVET
NON DANPENERBITAN TAHORVET RI TW.I Cek
990 210191302008240 30-03-2021 31-03-2021 6,162,000.00 IDR 1 31-03-2021 6,162,000 NON GAJI 20028T/683841/2021 30-03-2021
GAJI TA.2021 PELAKSANAAN GIAT TGL 17 MARET Akun
2021 SESUAI SURAT PERINTAH DIRJEN
POTHAN NOMOR : SPRIN/915/III/2021
TANGGAL 4 MARET 202

Pembayaran Penggantian Uang Persediaan

NON Cek
GAJI Akun
Nomor 00114 Tanggal 29 Maret 2021
Pembayaran Jaldis Jakarta-Kupang(PP) an.

Kol.Arm Ferry Trisnaputra,SE dkk dlm rangka
NON giat Pemberian Pengarahan Kpeada Kader Bela Cek
992 210191302007749 26-03-2021 26-03-2021 37,160,600.00 IDR 1 26-03-2021 37,160,600 NON GAJI 30016T/683841/2021 25-03-2021
GAJI Negara bagi Masyarakat di Kota Kupang Akun
TA.2021 sesuai Sprin No:SPRIN/713/II/2021
Tgl.17-2-2021 Pelaks Tgl.1 s.d

KE SURABAYA PADA TANGGAL 17 S.D. 19
MARET 2021 AN.KOLONEL ARH IMANUEL
NON PASARIBU DKK 2 ORG DALAM RANGKA DUK Cek
993 210191302007664 25-03-2021 26-03-2021 11,703,792.00 IDR 1 26-03-2021 11,703,792 NON GAJI 60040T/683841/2021 25-03-2021
GAJI GIAT DEFENCE INDUSTRY COOPERATION Akun
MEETING RI-TURKI SESUAI
SPRIN/262/III/2021 TANGGAL 16 MARET 2021
S

RANGKA DUK GIAT PENDATAAN
NON REGISTRASI INDUSTRI PERTAHANAN Cek
994 210191302007711 25-03-2021 26-03-2021 11,148,105.00 IDR 1 26-03-2021 11,148,105 NON GAJI 60036T/683841/2021 25-03-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO: KW/707/5/III/2021 Akun
TANGGAL 17 MARET 2021 Sesuai SPP Nomor
60036 Tanggal 22 Maret 2021

Mayjen TNI Dadang Hendrayudha Dirjen Pothan
NON Kemhan dkk dalam rangka giatPemberian Cek
995 210191302007720 25-03-2021 26-03-2021 50,168,000.00 IDR 1 26-03-2021 50,168,000 NON GAJI 30018T/683841/2021 25-03-2021
GAJI Pengarahan kepada Kader Bela Negara bagi Akun
Masyarakat di Kota Kupang TA.2021 sesuai
Sprin No:SPRIN/187/II/2021 Tgl.24-2

Brigjen TNI Jubei Levianto Dir Bela Negara dkk
NON dlm Rangka Giat Pemberian Pengarahan Cek
996 210191302007719 25-03-2021 26-03-2021 27,119,800.00 IDR 1 26-03-2021 27,119,800 NON GAJI 30017T/683841/2021 25-03-2021
GAJI Kepada Kader Bela Negara bagi Masyarakat di Akun
Kota Kupang TA.2021 sesuai Sprin Nomor:
SPRIN/713/II/2021 Tgl.17-2-2021

Mayor Rudatin dkk 3 org tgl. 22 s.d 23-3-2021
NON Cek
997 210191302007641 25-03-2021 26-03-2021 5,720,000.00 IDR 1 26-03-2021 5,720,000 NON GAJI 00113T/683841/2021 25-03-2021 giat sosialisasi UU No. 23 Tahun 2019 sesuai
GAJI Akun
sprin/28/III/2021 tgl. 19-3-2021 Sesuai SPP
PEMBAYARAN BELANJA JALDIS KE

JAKARTA AN.KOL.LAUT(T)IR.NONO
SUWARNO MSI DKK KE PT.SENTRA SURYA
NON Cek
998 210191302007665 25-03-2021 26-03-2021 5,250,000.00 IDR 1 26-03-2021 5,250,000 NON GAJI 60041T/683841/2021 25-03-2021 EKA JAYA, PT REPUBLIKA DEFESINDO
GAJI Akun
INDONESIA DAN PT.JALA BRIKAT SENTOSA.
SESUAI SPRIN NOMOR :SPRIN/200/III/2021
TGL 4 MARET 2021, SPRIN/150/III/2021


KE BANDUNG PADA TANGGAL 18 S.D 19
MARET 2021 AN. PEMBINA TK. I IV/B AING
NON Cek
999 210191302007663 25-03-2021 26-03-2021 7,586,000.00 IDR 1 26-03-2021 7,586,000 NON GAJI 60038T/683841/2021 25-03-2021 SALAMUL BAKIR, S. SOS DKK DKK 4 ORG
GAJI Akun
DALAM RANGKA DUK GIAT MONITORING
PERIZINAN EKSPOR DAN IMPOR
ALPALHANKAM SESUAI SPRIN/261/III/2021
Pengadaan Paket Meeting Fullday Giat Rembug

Nasional Bela Negara TA.2021 sesuai SPK
NON GAJI NON No:SPK/02/III/2021/LINGJA Tgl.22-03-2021 dan Cek
1000 210191302007661 25-03-2021 26-03-2021 195,990,200.00 IDR 1 26-03-2021 195,990,200 30053T/683841/2021 25-03-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST No:BA/06/III/2021/LINGJA Tgl.25-03-2021 Akun
2021

RANGKA DUK GIAT MONITORING PERIZINAN
NON EKSPOR DAN IMPOR ALPALHANKAM Cek
1001 210191302007712 25-03-2021 26-03-2021 7,577,281.00 IDR 1 26-03-2021 7,577,281 NON GAJI 60039T/683841/2021 25-03-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KW/797/5/III/2021 Akun

KE BATAM PADA TANGGAL 14 S.D 15 MARET
2021 AN. PEMBINA TK.I IV/B AING SALAMUL
NON Cek
1002 210191302007642 25-03-2021 26-03-2021 13,134,000.00 IDR 1 26-03-2021 13,134,000 NON GAJI 60037T/683841/2021 25-03-2021 BAKIR, S. SOS DKK 2 ORG DALAM RANGKA
GAJI Akun
DUK GIAT PENDATAAN REGISTRASI
INDUSTRI PERTAHANAN SESUAI
SPRIN/240/III/2021 TANGGAL 12 MAR

Serma Puji S. dkk 2 org tgl. 17 s.d 19-3-2021
NON Cek
1003 210191302007666 25-03-2021 26-03-2021 15,025,200.00 IDR 1 26-03-2021 15,025,200 NON GAJI 00111T/683841/2021 25-03-2021 giat sosialisasi UU No.23 Tahun 2019 sesuai
GAJI Akun
sprin/249/III/2021 tgl. 13-3-2021 Sesuai SPP
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Pontianak

PP an. Serma Puji S tgl. 9 s.d 10-3-2021 giat
NON Cek
1004 210191302007640 25-03-2021 26-03-2021 4,370,400.00 IDR 1 26-03-2021 4,370,400 NON GAJI 00112T/683841/2021 25-03-2021 sosialisasi UU No. 3Tahun 2019 sesuai
GAJI Akun
sprin/217/ III/2021 tgl. 8-3-2021 Sesuai SPP
BELANJA BAHAN ASESMEN DAN EVALUASI

INDUSTRI PERTAHANAN BIDANG
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN
NON Cek
1005 210191301008024 25-03-2021 26-03-2021 7,746,341.00 IDR 1 26-03-2021 7,746,341 NON GAJI 60042T/683841/2021 25-03-2021 KENDARAAN MILITER KWITANSI NOMOR
GAJI Akun
KW/06/03/III/2021/SCB TGL 24 MARET 2021
2021

Kol. Dani S. dkk 2 org tgl. 21 s.d 23-3-2021 giat
NON Cek
1006 210191302007522 25-03-2021 25-03-2021 8,470,000.00 IDR 1 25-03-2021 8,470,000 NON GAJI 00109T/683841/2021 24-03-2021 Kunker ke Indhan sesuai sprin/274/III/2020 tgl.
GAJI Akun
23 Maret 2021


an. Kol Kav Iskandar dkk 6 org tgl. 8 s.d
NON Cek
1007 210191302007514 25-03-2021 25-03-2021 10,610,000.00 IDR 1 25-03-2021 10,610,000 NON GAJI 60046T/683841/2021 24-03-2021 9-3-2021 giat tim aju audit itjen Kemhan sesuai
GAJI Akun
sprin /220/III/2021 tgl. 5-3-2021 Sesuai SPP

an. Letkol Kusni S.T dkk 5 org tgl. 19 s.d
NON 20-3-2021 giat kordinasi amandemen kontrak Cek
1008 210191302007516 25-03-2021 25-03-2021 8,580,000.00 IDR 1 25-03-2021 8,580,000 NON GAJI 60045T/683841/2021 24-03-2021
GAJI reverse enginering sesuai sprin/271/III/2021 tgl. Akun
24 Maret 2021
PEMBAYARAN TERMIN-I KONTRAK

PEMBUATAN DAN PENAYANGAN PUBLIC
SERVICE ANNOUNCEMENT (PSA)
NON GAJI NON PENYIAPAN DAN PEMBENTUKAN Cek
1009 210191302007486 25-03-2021 25-03-2021 946,769,309.00 IDR 1 25-03-2021 946,769,309 40078T/683841/2021 24-03-2021
KONTRAKTUAL GAJI KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN Akun
NEGARA TA. 2021 SESUAI
TRAK/11/III/2021/DJPOT TGL. 05-03-2021 DAN
BAPP NO:BA/12/III/2021 TGL.24-03

an. Kol. Kav Ferri F. dkk 6 org tgl. 23 s.d
NON 24-3-2021 giat amandemen kontrak reverse Cek
1010 210191302007515 25-03-2021 25-03-2021 10,310,000.00 IDR 1 25-03-2021 10,310,000 NON GAJI 60044T/683841/2021 24-03-2021
GAJI enginering sesuai sprin/284/III/2021 tgl. Akun
24 Maret 2021

Dewi H dkk 3 org tgl. 18 s.d 19-3-2021 giat
NON Cek
1011 210191302007513 25-03-2021 25-03-2021 5,720,000.00 IDR 1 25-03-2021 5,720,000 NON GAJI 00110T/683841/2021 24-03-2021 wasdal giat Reverse Enginering Ssystem Rudal
GAJI Akun
sesuai sprin/268/III/2020 tgl. 17-3-2021 Sesuai
SPP Nomor 00110 Tanggal 24 Maret 2021
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Surabaya PP

an.Kol Dani S. dkk 1 org tgl. 17 s.d 18-3-2021
NON Cek
1012 210191302007521 25-03-2021 25-03-2021 9,396,800.00 IDR 1 25-03-2021 9,396,800 NON GAJI 00104T/683841/2021 24-03-2021 giat Kunker ke Indhan sesuai sprin/251/III/2021
GAJI Akun
Pembayaran Belanja Konsumsi dan Bekal ATK

untuk kegiatan Verifikasi Data Veteran RI
NON TA.2021 sesuai Kwitansi Cek
1013 210191301007813 24-03-2021 24-03-2021 4,603,123.00 IDR 1 24-03-2021 4,603,123 NON GAJI 20026T/683841/2021 23-03-2021
GAJI Nomor:KW/02/061/III/2021/SCB tanggal 22 Akun
Maret 2021 Sesuai SPP Nomor 20026 Tanggal
22 Maret 2021

NON DJPOT sesuai kwitansi no:KW/07/56 Cek
1014 210191301007764 24-03-2021 24-03-2021 38,305,528.00 IDR 1 24-03-2021 38,305,528 NON GAJI 00107T/683841/2021 23-03-2021
GAJI /III/2021/SCB tgl. 18-3-2021 Sesuai SPP Nomor Akun

Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan

NON DJPOT sesuai kwitansi no: KW/ Cek
1015 210191301007772 24-03-2021 24-03-2021 12,609,928.00 IDR 1 24-03-2021 12,609,928 NON GAJI 00106T/683841/2021 23-03-2021
GAJI 07/57/III/2021/SCB tgl. 18-3-2021 Sesuai SPP Akun

BEKAL ATK, BEKAL KOMPUTER DAN BEKAL
FOTOCOPI UNTUK KEGIATAN DUKUNGAN
NON Cek
1016 210191301007767 24-03-2021 24-03-2021 34,283,373.00 IDR 1 24-03-2021 34,283,373 NON GAJI 20025T/683841/2021 23-03-2021 KPD PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN DI
GAJI Akun
BABINMINVETCADDAM JAYA TA.2021
SESUAI KWITANSI NO:KW/02/060/III/2021/
SCB TANGGAL 22 MARET 2021 Sesuai

NON sesuai kwitansi no:KW/07/58/III /2021/SCB tgl. Cek
1017 210191301007765 24-03-2021 24-03-2021 30,380,000.00 IDR 1 24-03-2021 30,380,000 NON GAJI 00108T/683841/2021 23-03-2021
23 Maret 2021

BEKAL ATK, BEKAL KOMPUTER DAN BEKAL
FOTOCOPI UNTUK KEGIATAN DUKUNGAN
NON Cek
1018 210191301007766 24-03-2021 24-03-2021 10,297,727.00 IDR 1 24-03-2021 10,297,727 NON GAJI 20024T/683841/2021 23-03-2021 KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN
GAJI Akun
TA.2021 DI DISWATPERSAL SESUAI
KWITANSI NO:KW/02/059/III/2021/SCB
TANGGAL 19 mARET 2021 Sesuai SPP Nom
Pembayaran belanja Jaldis Jakarta-Ciamis PP

an. Kpt. Ismail M. dkk 3 org tgl. 17 s.d 18-3-2021
NON Cek
1019 210191302007259 23-03-2021 24-03-2021 5,720,000.00 IDR 1 24-03-2021 5,720,000 NON GAJI 00105T/683841/2021 23-03-2021 giat penarikan Randis sesuai sprin/241/III/ 2021
GAJI Akun
PEMBAYARAN UANG MUKA (TERMIN KE-1)

KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI SUMBER DAYA PERTAHANAN
NON GAJI NON TA. 2021 SESUAI KJB/10/III/2021/ Cek
1020 210191304004189 22-03-2021 23-03-2021 1,743,966,140.00 IDR 1 23-03-2021 1,743,966,140 40073T/683841/2021 22-03-2021
KONTRAKTUAL GAJI RENDIASUMDAHAN TGL.08-03-2021 DAN Akun
BAPP NO:BA/06/III/2021 TGL.19-03- 2021
SERTA JAMINAN UANG MUKA DARI PT.
BANK
Pembayaran gaji induk bulan April 2021 anggota

Cek
Akun
Pembayaran gaji induk bulan April 2021 anggota

Cek
Akun

CETAK BUKU MATERI SESUAI
TRAK/07/II/2021/ DJPOT TGL 18-02-2021 DAN
NON GAJI NON Cek
1023 210191302006867 19-03-2021 19-03-2021 3,593,011,364.00 IDR 1 19-03-2021 3,593,011,364 40066T/683841/2021 19-03-2021 BAST NO:BA/45/III/2021 TGL 19-3-2021
ASURANSI KRESNA MITRA Tbk NOMOR
JAMINAN: 21.12.01.1105.111596 TANGGAL 17

Pembayaran Honor Bulan Februari 2021 pada

kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
NON Manajemen Veteran RI TA.2021 sesuai Surat Cek
1024 210191302006783 18-03-2021 19-03-2021 18,181,000.00 IDR 1 19-03-2021 18,181,000 NON GAJI 20022T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Perintah Dirjen Pothan Kemhan Nomor: Akun
SPRIN/257/I/2021 tanggal 20 Januari 2021
PEMBAYARAN BIAYA UPACARA

PEMAKAMAN VETERAN RI TW.I TA.2021 AN.
NON Cek
1025 210191302006784 18-03-2021 19-03-2021 25,000,000.00 IDR 1 19-03-2021 25,000,000 NON GAJI 20023T/683841/2021 18-03-2021 HARJONO ACHMAD DKK. SESUAI SURAT
GAJI Akun
NOMOR: B/415/III/2021 TGL 15-3-2021 Sesuai
Pembayaran belanja bekal koomputer Bagum

NON sesuai kwitansi no: kw/768/13 /III/2021 tgl. Cek
1026 210191302006800 18-03-2021 19-03-2021 16,597,250.00 IDR 1 19-03-2021 16,597,250 NON GAJI 00103T/683841/2021 18-03-2021
18 Maret 2021

Buku, Penggandaan dan Pelaporan, Konsumsi
Panitia Pokja,Foto Copy Rapat Akhir (Draft
NON Cek
1027 210191302006818 18-03-2021 19-03-2021 9,010,643.00 IDR 1 19-03-2021 9,010,643 NON GAJI 40063T/683841/2021 18-03-2021 Naskah Tabin) Giat Penyusunan Roadmap
GAJI Akun
Hanneg TA. 2021 Sesuai Rekap Kwitansi
No:KW/
Pembayaran belanja bahan foto copy Bagum

NON sesuai kwitansi no: kw/767/13 /III/2021 tgl. Cek
1028 210191302006799 18-03-2021 19-03-2021 18,070,273.00 IDR 1 19-03-2021 18,070,273 NON GAJI 00102T/683841/2021 18-03-2021
18 Maret 2021
Pembayaran Honor Narasumber Giat Revisi

1029 210191302006735 18-03-2021 18-03-2021 23,970,000.00 IDR 1 18-03-2021 23,970,000 NON GAJI 40064T/683841/2021 18-03-2021
GAJI 2021 Sesuai Surat No:B/863/II/2021/DJPOT dan Akun
No:B/864/II/2021/DJPOT Tgl 26-2-2021
a.n.Dr.Ir.Nyoman Suaryana dkk 5 Orang P
Pembayaran Transport Tim Pokja Giat Revisi

1030 210191302006736 18-03-2021 18-03-2021 9,000,000.00 IDR 1 18-03-2021 9,000,000 NON GAJI 40065T/683841/2021 18-03-2021
GAJI 2021 Sesuai Surat No:B/863/II/2021/DJPOT dan Akun
No:B/864/II/2021/DJPOT Tgl 26-2-2021
a.n.Imam Soejono dkk 14 Orang Pelaks
Pembayaran Transport Peserta Giat

Ditsumdahan Ditjen Pothan Kemhan Dalam
Rangka Rakor Panitia Pusat Tentang
NON Cek
1031 210191302006720 18-03-2021 18-03-2021 12,750,000.00 IDR 1 18-03-2021 12,750,000 NON GAJI 40070T/683841/2021 18-03-2021 Penyelenggara Latsarmil dan Penetapan
GAJI Akun
Komcad TA. 2021 Sesuai Surat
No:B/781/17/10/01/2021/DJPOT Tgl 23-2-2021
a.n.Kolonel M. Adi W d

Pembayaran Honorarium Peserta Giat

Penyusunan Permenhan Tentang Kurikulum
Latihan Dasar Militer Sesuai Surat
NON Cek
1032 210191302006740 18-03-2021 18-03-2021 13,127,500.00 IDR 1 18-03-2021 13,127,500 NON GAJI 40056T/683841/2021 18-03-2021 No:B/142/01/02/ 03/2021/DJPOT dan Surat
GAJI Akun
No:B/69/01/02/03/2021/DJPOT Tgl 25-2-2021
a.n.Brigjen TNI Fahrid Amran dkk 28 orang
Pelaksa
Pembayaran Honor Narasumber/Pakar dan Tim

Panitia Pekasana Giat Ditsumdahan Ditjen
NON Pothan Kemhan Dalam Rangka Rakor Panitia Cek
1033 210191302006719 18-03-2021 18-03-2021 11,520,000.00 IDR 1 18-03-2021 11,520,000 NON GAJI 40069T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Pusat Tentang Penyelenggara Latsarmil dan Akun
Penetapan Komcad TA. 2021 Sesuai Surat
No:B/719/17/10/01/2021/DJPOT dan SP
Pembayaran Honorarium Pakar dan

Narasumber Giat Penyusunan Permenhan
NON Tentang Kurikulum Latihan Dasar Militer Sesuai Cek
1034 210191302006721 18-03-2021 18-03-2021 21,828,000.00 IDR 1 18-03-2021 21,828,000 NON GAJI 40055T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Surat No:B/142/01/02/ 03/2021/DJPOT dan Akun
Surat No:B/143/01/02/03/2021/DJPOT Tgl
26-2-2021 a.n.Yuniar dkk 2 orang Pelaksanaan
Pembayaran Honorarium Narasumber Giat

Latsarmil Sesuai Surat
NON Cek
1035 210191302006718 18-03-2021 18-03-2021 4,428,000.00 IDR 1 18-03-2021 4,428,000 NON GAJI 40068T/683841/2021 18-03-2021 No:B/101/01/02/03/2021/DJPOT Tgl 22-2 -2021
GAJI Akun
a.n.Kolonel Nugroho Pelaksanaan Tgl 2 dan
Maret 2021

RANGKA DUK GIAT PENDATAAN
NON REGISTRASI INDUSTRI PERTAHANAN Cek
1036 210191302006711 18-03-2021 18-03-2021 7,926,327.00 IDR 1 18-03-2021 7,926,327 NON GAJI 60001T/683841/2021 18-03-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KW/031/3/III/2021 Akun
60001 Tanggal 17 MARET 2021

Buku, Penggandaan dan Pelaporan, Konsumsi
NON Panitia Pokja,Foto Copy Rapat Akhir (Draft Cek
1037 210191302006716 18-03-2021 18-03-2021 9,010,643.00 IDR 1 18-03-2021 9,010,643 NON GAJI 40062T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Naskah Tabin) Giat Penyusunan Buku Pedoman Akun
Hanneg TA. 2021 Sesuai Rekap Kwitansi N
Pembayaran Snack Rapat Persiapan dan

Pelaksanaan Giat Ditsumdahan Ditjen Pothan
NON Kemhan Dalam Rangka Giat Rakor Panitia Cek
1038 210191302006717 18-03-2021 18-03-2021 7,377,440.00 IDR 1 18-03-2021 7,377,440 NON GAJI 40067T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Pusat Tentang Penyelenggara Latsarmil dan Akun
Penetapan Komcad TA. 2021 Sesuai Kwitansi
No:KW/583/CAS/III/2021 TGL 5-3-2021.

PPEMBAYARAN KONTRAK PENGADAAN

CETAK BUKU PANDUAN GIAT
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
NON GAJI NON SUMBER DAYA PERTAHANAN SESUAI Cek
1039 210191302006710 18-03-2021 18-03-2021 141,034,091.00 IDR 1 18-03-2021 141,034,091 40072T/683841/2021 18-03-2021
KONTRAKTUAL GAJI SPK/03/III/2021/RENDIA TGL 09-03-2021 DAN Akun
BAST NO:BA/08/III/2021/RENDIA TGL
17 Maret
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN MATERI

KIT GIAT SOSIALISASI UU NOMOR 23 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
NON GAJI NON Cek
1040 210191302006705 18-03-2021 18-03-2021 164,763,636.00 IDR 1 18-03-2021 164,763,636 40057T/683841/2021 18-03-2021 DAYA NASIONAL DI KODAM XII TPR/
PONTIANAK, KODAM XIII MDK/MANADO,
KODAM XVI PTM/AMBON SESUAI SPK/02/
III/2021/RENDIA TGL 3-3-2021 DAN B
Pembayaran Jaldis JAKARTA-JAYAPURA (PP)

Giat Sosialisasi Undang- Undang NO. 23
TAHUN 2019 Tentang Pengelolaan Sumber
NON Cek
1041 210191302006704 18-03-2021 18-03-2021 95,254,000.00 IDR 1 18-03-2021 95,254,000 NON GAJI 40061T/683841/2021 18-03-2021 Daya Pertahanan Negara di KODAM
GAJI Akun
XVII/CENDRAWASIH sesuai SPRIN
/212/III/2021 dan SPRIN/ 209/III/2021 Tgl
5-3-2021 a.n.Brigje
Pembayaran Jaldis JAKARTA-PONTIANAK

(PP) Giat Sosialisasi Undang- Undang NO. 23
NON Cek
GAJI Akun
XII/TANJUNGPURA sesuai SPRIN /213/III/2021
DAN SPRIN/ 248/III/2021 Tgl 5-3-2021
a.n.Mayor
Pembayaran Jaldis JAKARTA-BALIKPAPAN

NON Cek
GAJI Akun
VI/MULAWARMAN sesuai SPRIN /210/III/2021
DAN SPRIN/207 /III/2021 Tgl 5-3-2021
a.n.Brigjen
Pembayaran Jaldis Papua Barat-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Prov Papua Barat dkk 2
NON org giat Rembug Nasional Bela Negara TA.2021 Cek
1044 210191302006684 18-03-2021 18-03-2021 47,016,000.00 IDR 1 18-03-2021 47,016,000 NON GAJI 30052T/683841/2021 18-03-2021
GAJI sesuai surat No:B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Jateng-Jakarta PP an.

Kaban Kesbangpol Prov.Jateng dkk 2 orang giat
NON Rembug Nasional Bela Negara TA.2021 sesuai Cek
1045 210191302006693 18-03-2021 18-03-2021 20,538,000.00 IDR 1 18-03-2021 20,538,000 NON GAJI 30032T/683841/2021 18-03-2021
GAJI surat No: B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021

Pembayaran Jaldis Jabar-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Jabar dkk 2 orang giat
1046 210191302006692 18-03-2021 18-03-2021 13,116,000.00 IDR 1 18-03-2021 13,116,000 NON GAJI 30031T/683841/2021 18-03-2021
GAJI surat No:B/492 /01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Jatim-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Jatim dkk 2 orang giat
1047 210191302006686 18-03-2021 18-03-2021 22,638,000.00 IDR 1 18-03-2021 22,638,000 NON GAJI 30034T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis JAKARTA-PALEMBANG

NON TAHUN 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Cek
1048 210191302006685 18-03-2021 18-03-2021 36,342,000.00 IDR 1 18-03-2021 36,342,000 NON GAJI 40058T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Daya Pertahanan Negara di KODAM Akun
II/SRIWIJAYA sesuai SPRIN /211/III/2021 DAN
SPRIN/208/ III/2021 Tgl 5-3-2021 a.n.Brigjen T
Pembayaran Jaldis NTT-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov. NTT dkk 2 orang giat Rembug
NON Nasional Bela Negara TA.2021 sesuai surat Cek
1049 210191302006689 18-03-2021 18-03-2021 29,343,000.00 IDR 1 18-03-2021 29,343,000 NON GAJI 30037T/683841/2021 18-03-2021
GAJI No:B/492/ 01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Sesuai SPP Nomor 30037 Tanggal 17 Ma
Pembayaran Jaldis Kaltara-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Prov Kaltara dkk 2 orang
NON Cek
1050 210191302006690 18-03-2021 18-03-2021 31,824,000.00 IDR 1 18-03-2021 31,824,000 NON GAJI 30038T/683841/2021 18-03-2021 sesuai surat No:
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Tgl.12-3-2021
30038 Tangga
Pembayaran Jaldis Jogyakarta-Jakarta PP an.

Kaban Kesbangpol Provinsi Jogyakarta dkk 2
orang giat Rembug Nasional Bela Negara
NON Cek
1051 210191302006694 18-03-2021 18-03-2021 21,066,000.00 IDR 1 18-03-2021 21,066,000 NON GAJI 30033T/683841/2021 18-03-2021 TA.2021 sesuai surat
GAJI Akun
No:B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl. 23 s.d 26-3-2021
Sesuai SPP Nomor 3
Pembayaran Jaldis Papua-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Papua dkk 2 orang giat
1052 210191302006683 18-03-2021 18-03-2021 40,617,000.00 IDR 1 18-03-2021 40,617,000 NON GAJI 30051T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021

Pembayaran Jaldis NTB-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov NTB dkk 2 orang giat Rembug
1053 210191302006688 18-03-2021 18-03-2021 24,528,000.00 IDR 1 18-03-2021 24,528,000 NON GAJI 30036T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Sesuai SPP Nomor 30036 Tanggal 17 Mar
Pembayaran Jaldis Bali-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Bali dkk 2 orang giat Rembug
1054 210191302006687 18-03-2021 18-03-2021 24,192,000.00 IDR 1 18-03-2021 24,192,000 NON GAJI 30035T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Sesuai SPP Nomor 30035 Tanggal 17 M
Pembayaran Jaldis Kalbar-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Kalbar dkk 2 orang giat
1055 210191302006681 18-03-2021 18-03-2021 22,635,000.00 IDR 1 18-03-2021 22,635,000 NON GAJI 30039T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Banten-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Prov Banten dkk 2 orang
NON Cek
1056 210191302006691 18-03-2021 18-03-2021 13,116,000.00 IDR 1 18-03-2021 13,116,000 NON GAJI 30030T/683841/2021 18-03-2021 sesuai surat NO:
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Tgl.12-3-2021
30030 Tanggal
Pembayaran Jaldis Maluku-Jakarta PP

an.Kaban KesbangpOl Prov Maluku dkk 2 orang
giat Rembug Nadional Bela Negara TA.2021
NON Cek
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Tgl.12-3-2021
30050 Tanggal
Pembayaran Jaldis Kepri-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov.Kepri dkk 2 orang giat
1058 210191302006665 18-03-2021 18-03-2021 22,938,000.00 IDR 1 18-03-2021 22,938,000 NON GAJI 30024T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Surat No:B/492 /01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Babel-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Babel dkk 2 orang giat
1059 210191302006669 18-03-2021 18-03-2021 20,409,000.00 IDR 1 18-03-2021 20,409,000 NON GAJI 30028T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021

Pembayaran Jaldis Lampung-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Prov Lampung dkk 2
NON Cek
1060 210191302006663 18-03-2021 18-03-2021 19,203,000.00 IDR 1 18-03-2021 19,203,000 NON GAJI 30029T/683841/2021 18-03-2021 TA.2021 sesuai surat No:
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Tgl.12-3-2021
30029 Tangga
Pembayaran Jaldis Aceh-Jakarta PP an. Kaban

Kesbangpol Prov. Aceh dkk 2 Orang giat
1061 210191302006670 18-03-2021 18-03-2021 27,666,000.00 IDR 1 18-03-2021 27,666,000 NON GAJI 30020T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Sumsel-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Prov Sumsel dkk 2 orang
NON Cek
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Tgl.12-3-2021
30027 Tanggal
Pembayaran Jaldis Sumut-Jakarta PP an.

Kaban Kesbangpol Prov.Sumut dkk 2 orang giat
1063 210191302006671 18-03-2021 18-03-2021 26,268,000.00 IDR 1 18-03-2021 26,268,000 NON GAJI 30021T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Bengkulu-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Provinsi Bengkulu dkk 2
NON Cek
GAJI Akun
No:B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Sumbar-Jakarta PP an.

Kaban Kesbangpol Prov.SUmbar dkk 2 orang
NON Cek
1065 210191302006672 18-03-2021 18-03-2021 23,448,000.00 IDR 1 18-03-2021 23,448,000 NON GAJI 30022T/683841/2021 18-03-2021 sesuai Surat No:
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT tgl.12-3-2021
30022 Tanggal
Pembayaran Jaldis Riau-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov. Riau dkk 2 orang giat
1066 210191302006664 18-03-2021 18-03-2021 23,064,000.00 IDR 1 18-03-2021 23,064,000 NON GAJI 30023T/683841/2021 18-03-2021
GAJI Surat Nomor:B/ 492/01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021

Pembayaran Jaldis Jambi-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov. Jambi dkk 2 orang giat
1067 210191302006666 18-03-2021 18-03-2021 21,714,000.00 IDR 1 18-03-2021 21,714,000 NON GAJI 30025T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Gorontalo-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Provinsi Gorontalo dkk 2
NON Cek
GAJI Akun
No:B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl. 23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Sultra-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Sultra dkk 2 orang giat
1069 210191302006653 18-03-2021 18-03-2021 27,024,000.00 IDR 1 18-03-2021 27,024,000 NON GAJI 30048T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Sulut-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Sulut dkk 2 orang giat Rembug
1070 210191302006631 18-03-2021 18-03-2021 29,586,000.00 IDR 1 18-03-2021 29,586,000 NON GAJI 30044T/683841/2021 18-03-2021
GAJI No:B/492 /01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Sulsel-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Sulsel dkk 2 orang giat
1071 210191302006634 18-03-2021 18-03-2021 25,809,000.00 IDR 1 18-03-2021 25,809,000 NON GAJI 30047T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Kaltim-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Kaltim dkk 2 orang giat
1072 210191302006655 18-03-2021 18-03-2021 27,543,000.00 IDR 1 18-03-2021 27,543,000 NON GAJI 30042T/683841/2021 18-03-2021
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Sulbar-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Sulbar dkk 2 orang giat
1073 210191302006632 18-03-2021 18-03-2021 29,931,000.00 IDR 1 18-03-2021 29,931,000 NON GAJI 30045T/683841/2021 18-03-2021
GAJI surat N0: B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Pembayaran Jaldis Kalsel-Jakarta PP an.Kaban

Kesbangpol Prov Kalsel dkk 2 org giat Rembug
1074 210191302006643 18-03-2021 18-03-2021 23,337,000.00 IDR 1 18-03-2021 23,337,000 NON GAJI 30041T/683841/2021 18-03-2021
GAJI No:B/ 492/01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021

Pembayaran Jaldis Kalteng-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Prov Kalteng dkk 2 orang
NON Cek
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Tgl.12-3-2021
30040 Tangga
Pembayaran Jaldis Malut-Jakarta PP an.kaban

Kesbangpol Prov Maluku Utara dkk 2 orang giat
1076 210191302006654 18-03-2021 18-03-2021 34,734,000.00 IDR 1 18-03-2021 34,734,000 NON GAJI 30049T/683841/2021 18-03-2021
GAJI surat No:B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Akun
Tgl.12-3-2021 Pelaks Tgl.23 s.d 26-3-2021
Sesuai SPP Nomor 30049 Tang
Pembayaran Jaldis Sulteng-Jakarta PP

an.Kaban Kesbangpol Prov Sulteng dkk 2 orang
NON Cek
GAJI Akun
B/492/01/01/07/05/2021/DJPOT Tgl.12-3-2021
30046 Tangga
Pengadaan Kit Peserta Penyusunan Buku

Indeks Bela Negara TA. 2021 sesuai SPK
NON GAJI NON Cek
1078 210191301006901 18-03-2021 18-03-2021 53,727,273.00 IDR 1 18-03-2021 53,727,273 30019T/683841/2021 18-03-2021 No:SPK/04/III/2021/BN Tgl.15-3-2021 dan BAST
No:BA/06/III/ 2021/BN Tgl.18-3-2021 Sesuai
Pembayaran Belanja Bahan Kit Peserta Rakor

dan Konsolidasi Kader BN Seluruh Indonesia
NON Cek
1079 210191301006569 17-03-2021 17-03-2021 44,002,636.00 IDR 1 17-03-2021 44,002,636 NON GAJI 30015T/683841/2021 17-03-2021 Lingkim TA.2021 sesuai Kwitansi
GAJI Akun
No:KW/03/10/III/SCB Tgl.10-3-2021 Sesuai SPP
Pembayaran Belanja Bahan ATK Persiapan,

Konsumsi giat Sun Buku Indeks BN (Lingkim)
NON TA. 2021 sesuai Kwitansi Cek
1080 210191301006574 17-03-2021 17-03-2021 9,083,927.00 IDR 1 17-03-2021 9,083,927 NON GAJI 30013T/683841/2021 17-03-2021
GAJI No:KW/03/11/II/2021/SCB Tgl.24-2 -2021 Akun
2021

Persiapan, ATK Persiapan, Spanduk dan
Dokumentasi Pelaksanaan serta Peangakhiran
NON Cek
1081 210191301006575 17-03-2021 17-03-2021 7,731,636.00 IDR 1 17-03-2021 7,731,636 NON GAJI 30014T/683841/2021 17-03-2021 Rakor dan Konsolidasi Kader BN Seluruh
GAJI Akun
Indonesia TA.2021 sesuai Kwitansi
No:KW/03/13/III/ 2021/SCB Tgl.10-3-2021
Sesuai SP


BANDUNG PADA TANGGAL 10 S.D 11 MARET
2021 AN. BRIGJEN TNI YOS TRIOSO DKK 8
NON Cek
1082 210191302006389 17-03-2021 17-03-2021 17,205,000.00 IDR 1 17-03-2021 17,205,000 NON GAJI 60030T/683841/2021 16-03-2021 ORG DALAM RANGKA PELAKSANAAN POST
GAJI Akun
AUDIT KE PT. DI (PERSERO) SESUAI SPRIN
NOMOR: SPRIN/219/III/2021 TGL 8 MARET
2021 PROGRAM REVERSE

BANDUNG PADA TANGGAL 8 S.D 9 MARET
2021 AN. KOL KAV S. ISKANDAR, SIP DKK 6
NON Cek
1083 210191302006383 17-03-2021 17-03-2021 10,610,000.00 IDR 1 17-03-2021 10,610,000 NON GAJI 60031T/683841/2021 16-03-2021 ORG DALAM RANGKA TIM AJU
GAJI Akun
PENDAMPINGAN TIM ITJEN KEMHAN GIAT
POST AUDIT KE PT. DI (PERSERO) SESUAI
SPRIN NOMOR: SPRIN/220/III/2021 T

FOTOCOPI DAN PENJILIDAN PELAPORAN
PADA GIAT SOSIALISASI PERPUU TTG
NON KEVETERANAN RI DI MEDIA ELEKTRONIK Cek
1084 210191301006345 17-03-2021 17-03-2021 1,272,727.00 IDR 1 17-03-2021 1,272,727 NON GAJI 20021T/683841/2021 16-03-2021
NOMOR:KW/02/051/III/2021/SCB TANGGAL 5
MARET 2021 Sesuai SPP Nomor 20021
Tanggal 1
PEMBAYARAN TERMIN KE-2 KONTRAK

PEMELIHARAAN DATA BASE ARSIP DIGITAL
SESUAI TRAK/02/I/2021/DJPOT TGL.
NON GAJI NON Cek
1085 210191301006518 17-03-2021 17-03-2021 375,978,336.00 IDR 1 17-03-2021 375,978,336 00098T/683841/2021 16-03-2021 12-01-2021 DAN BAST NO:BA/38/III/2021 TGL.
DARI PT ASURANSI KRESNA MITRA Tbk
NOMOR JAMINAN: 21.08.01.11
Pembayaran belanja konsumsi dan reproduksi

giat penyusunan Renbanghan DJPOT sesuai
NON Cek
1086 210191301006344 17-03-2021 17-03-2021 8,473,277.00 IDR 1 17-03-2021 8,473,277 NON GAJI 00101T/683841/2021 16-03-2021 kwitansino: KW/07/26/III/2021 tgl. 8-3-2021
GAJI Akun
2021

KE BANDUNG DALAM RANGKA DICM RI-RRT
KE PT. DI, BANDUNG AN. PENATA TK I III/d
NON Cek
1087 210191302006222 17-03-2021 17-03-2021 7,150,000.00 IDR 1 17-03-2021 7,150,000 NON GAJI 60032T/683841/2021 16-03-2021 EVI SAVITRI, S.KOM DKK 4 ORG TGL 9 S.D
GAJI Akun
10 MARET 2021 SESUAI SPRIN NOMOR:
SPRIN/186/III/2021 TANGGAL 1 MARET 2021
Sesuai SPP Nomor

KE BANDUNG DALAM RANGKA DICM RI-
KORSEL KE PT. LEN, BANDUNG TGL 9 S.D
NON Cek
1088 210191302006223 17-03-2021 17-03-2021 6,290,000.00 IDR 1 17-03-2021 6,290,000 NON GAJI 60033T/683841/2021 16-03-2021 10 MARET 2021 AN KOL ACHMAD IMRON
GAJI Akun
DKK 3 ORG SESUAI SPRIN NOMOR:
SPRIN/185/III/2021 TGL 1 MARET 2021 Sesuai
SPP Nomor 60033 Tanggal 15 Mar

Pembayaran belanja Jaldis Jakarta-Batam

an.Laksma TNI Sriyanto S.T dkk 2 org tgl. 2 s.d
NON Cek
1089 210191302006326 17-03-2021 17-03-2021 5,304,000.00 IDR 1 17-03-2021 5,304,000 NON GAJI 00100T/683841/2021 16-03-2021 3-3-2021 giat undangan PT. Bandar Abadi
GAJI Akun
sesuai sprin /107/III/2021 tgl. 1-3-2021 Sesuai

an. Kol. Dani Suripto dkk 2 org tgl. 7 s.d
NON Cek
1090 210191302006325 17-03-2021 17-03-2021 5,020,000.00 IDR 1 17-03-2021 5,020,000 NON GAJI 00099T/683841/2021 16-03-2021 8-3-2021 giat pendampingan tim Wasrik sesuai
GAJI Akun
sprin/ 214/III/2020 tgl. 5-3-2021 Sesuai SPP
Pembayaran Belanja Bahan (Konsumsi

Pelaksanaan) Giat Penyusunan Pedoman
1091 210191302006100 16-03-2021 16-03-2021 15,606,500.00 IDR 1 16-03-2021 15,606,500 NON GAJI 40048T/683841/2021 15-03-2021
GAJI Sesuai Kwitansi No:KW/506/ CAS/II/2021 Akun
Tanggal 25-2-2021. Sesuai SPP Nomor 40048
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN ATK, SNACK

MAKAN DAN REPRODUKSI BAHAN RAPAT
DALAM RANGKA DUK GIAT MONITORING
NON Cek
1092 210191302006114 16-03-2021 16-03-2021 6,252,058.00 IDR 1 16-03-2021 6,252,058 NON GAJI 60027T/683841/2021 15-03-2021 BADAN USAHA DAN PENGGUNA AKHIR
GAJI Akun
BAHAN PELEDAK SESUAI KWITANSI
NO:KW/662/5/III/2021 TANGGAL 4 MARET
2021 Sesuai SPP Nomor 60027 Tanggal 12 M
Pembayaran belanja snack acara jam pimpinan

NON sesuai kwitansi no: KW/617 /13/III/2021 tgl. Cek
1093 210191302006113 16-03-2021 16-03-2021 14,876,400.00 IDR 1 16-03-2021 14,876,400 NON GAJI 00095T/683841/2021 15-03-2021
Maret 2021
Pembayaran Belanja Bahan Berupa Konsumsi

Rapat dan Dokumentasi Giat Revisi Buku
NON Pedoman Penataan dan Pembinaan Sarpras Cek
1094 210191302006101 16-03-2021 16-03-2021 5,096,400.00 IDR 1 16-03-2021 5,096,400 NON GAJI 40054T/683841/2021 15-03-2021
GAJI Sebagai Komduk Hanneg TA. 2021 Sesuai Akun
Rekap Kwitansi No:KW/018/CAS/III/2021 Tgl
5-3- 2021. Sesuai SPP Nomor 40054 Tanggal
Pembayaran belanja snack giat Bintal Bagum

NON sesuai kwitansi no: kw/722/ 13/III/2021 tgl. Cek
1095 210191302006089 16-03-2021 16-03-2021 5,174,400.00 IDR 1 16-03-2021 5,174,400 NON GAJI 00094T/683841/2021 15-03-2021
15 Maret 2021
Pembayaran Honor Narasumber Eselon I Giat

NON Cek
1096 210191302005974 16-03-2021 16-03-2021 29,750,000.00 IDR 1 16-03-2021 29,750,000 NON GAJI 40049T/683841/2021 15-03-2021 No:B/638/01/02/01/DJPOT Tgl 15 -2-2021
GAJI Akun
a.n.DKS. Nugraha Pelaksanaan Tgl 17-2-2021.
2021

Pembayaran Honor Narsum Bulan Pebruari

2021 Giat Revisi Buku Pedoman Penataan dan
NON Pembinaan Sarpras Sebagai Komduk Hanneg Cek
1097 210191302005972 16-03-2021 16-03-2021 26,085,000.00 IDR 1 16-03-2021 26,085,000 NON GAJI 40052T/683841/2021 15-03-2021
GAJI TA. 2021 Sesuai Surat B/721/II/2021/DJPOT Tgl Akun
17-2-2021 a.n.Dr.Ir.Nyoman Suaryana dkk 4
Orang. Sesuai SPP Nomor 40052
Pembayaran Transport Peserta Tim Pokja Giat

Pembinaan Sarana Prasarana Sebagai Komduk
NON Cek
1098 210191302006008 16-03-2021 16-03-2021 9,000,000.00 IDR 1 16-03-2021 9,000,000 NON GAJI 40051T/683841/2021 15-03-2021 Hanneg TA. 2021 Sesuai Surat
GAJI Akun
No:B/720/II/2021/DJPOT Tgl 17-2-2021
a.n.Imam Soejono dkk 14 Orang Pelaksanaan
Tgl 23-2-2021
Pembayaran Honor Panitia Bulan Pebruari 2021

Giat Revisi Buku Pedoman Penataan dan
NON Pembinaan Sarana Prasarana Sebagai Komduk Cek
1099 210191302005973 16-03-2021 16-03-2021 5,095,000.00 IDR 1 16-03-2021 5,095,000 NON GAJI 40053T/683841/2021 15-03-2021
GAJI Hanneg TA. 2021 Sesuai SPRIN/63/I/2021 Tgl Akun
8-1-2021 a.n.Ariwibowo Teguh Santoso dkk 9
Orang. Sesuai SPP Nomor 40053
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Kupang PP

an. PNS Roihan dkk 1 org tgl. 2 s.d 4-3-2021
NON Cek
1100 210191302005967 16-03-2021 16-03-2021 15,925,600.00 IDR 1 16-03-2021 15,925,600 NON GAJI 00097T/683841/2021 15-03-2021 giat pemberian piagam penghargaan ex Tim Tim
GAJI Akun

KE SUBANG PADA TANGGAL 2 MARET 2021
AN. KOL KAV S.ISKANDAR DKK 5 ORG
NON Cek
1101 210191302006002 16-03-2021 16-03-2021 5,160,000.00 IDR 1 16-03-2021 5,160,000 NON GAJI 60028T/683841/2021 15-03-2021 SESUAI SPRIN/182/III/2021 TANGGAL 01
GAJI Akun
MARET 2021 DAN SUKABUMI PADA
TANGGAL 4 MARET 2021 AN. PEMBINA TK.I
IV/B AING SALAMUL BAKIR DKK 5 ORG

an. Kol.Imanuel dkk 3 org tgl. 2 s.d 3-3-2021 giat
NON Cek
1102 210191302006004 16-03-2021 16-03-2021 5,240,000.00 IDR 1 16-03-2021 5,240,000 NON GAJI 00096T/683841/2021 15-03-2021 kunjungan ke PT Pindad sesuai sprin/188/III/
GAJI Akun
Pembayaran Honor Narasumber Eselon III Giat

NON Cek
1103 210191302005975 16-03-2021 16-03-2021 38,250,000.00 IDR 1 16-03-2021 38,250,000 NON GAJI 40050T/683841/2021 15-03-2021 No:B/637/01/02/01/ DJPOT dan
GAJI Akun
No:B/636/01/02/01/DJPOT Tgl 15-2-2021
a.n.KD.Andaru Nugroho dkk 1 orang
Pelaksanaan Tgl 17-2-2021.


KE SURABAYA PADA TANGGAL 25 S.D.27
FEBRUARI 2021 AN. PEMBINA TK. I IV/B AING
NON SALAMUL BAKIR, S.SOS DKK 5 ORG DALAM Cek
1104 210191302006003 16-03-2021 16-03-2021 17,780,000.00 IDR 1 16-03-2021 17,780,000 NON GAJI 60029T/683841/2021 15-03-2021
GAJI RANGKA DUK GIAT PENDATAAN Akun
REGISTRASI INDHAN SESUAI
SPRIN/102/II/2021 TANGGAL 8 FEBRUARI
2021
Pembayaran Jaldis Jakarta-Banda Aceh PP

an.Kolonel Inf Zulkarnain DP dkk giat Wasev
NON TMMD KE 110 Pembinaan Kesadaran Bela Cek
1105 210191302005415 09-03-2021 10-03-2021 17,557,728.00 IDR 1 10-03-2021 17,557,728 NON GAJI 30003T/683841/2021 09-03-2021
GAJI Negara di KODAM IM TA.2021 sesuai Sprin Akun
No:SPRIN/414/III/2021 Tgl.4-03-2021
Pelaksanaan Tgl.24 s.d 26-03-2021 Sesuai SP
Pembayaran Jaldis Jakarta-Bondowoso PP

an.Kol.Arh Luhkito Hadi Iswanto DKK giat
NON Wasev TMMD ke 110 KBN di Kodam V/BRW Cek
1106 210191302005424 09-03-2021 10-03-2021 12,805,472.00 IDR 1 10-03-2021 12,805,472 NON GAJI 30008T/683841/2021 09-03-2021
GAJI TA.2021 sesuai Sprin No: SPRIN/414/III/2021 Akun
Tgl.4-3-2021 Pelaks Tgl.22 s.d 24-3-2021
Pembayaran Jaldis Jakarta-Palembang PP

an.Kol Inf Ikram Paputungan DKK giat Wasev
NON TMMD ke 110 KBN di Kodam II/SWJ TA.2021 Cek
1107 210191302005421 09-03-2021 10-03-2021 15,390,176.00 IDR 1 10-03-2021 15,390,176 NON GAJI 30005T/683841/2021 09-03-2021
GAJI sesuai Sprin Nomor: SPRIN/414/III/2021 Akun
Tgl.4-3-2021 Pelaks Tgl.17 s.d 19-3-2021
Pembayaran Jaldis Jakarta-Landak PP

an.Kol.Inf Sudi Prihatin DKK giat Wasev TMMD
NON ke 110 di Kodam XII/TPR TA.2021 sesuai Sprin Cek
1108 210191302005413 09-03-2021 10-03-2021 13,157,600.00 IDR 1 10-03-2021 13,157,600 NON GAJI 30011T/683841/2021 09-03-2021
GAJI Nomor:SPRIN/ 414/III/2021 Tgl.4-3-2021 Pelaks Akun
Pembayaran Jaldis Jakarta-Bau Bau Buton PP

an.Kol.Inf Subarda Triwahyu di DKK giat Wasev
NON TMMD ke 110 KBN di Kodam XIV/Hasanuddin Cek
1109 210191302005414 09-03-2021 10-03-2021 19,122,624.00 IDR 1 10-03-2021 19,122,624 NON GAJI 30012T/683841/2021 09-03-2021
GAJI TA.2021 Sesuai Sprin No:SPRIN/414/III/2021 Akun
Tgl.4-3-2021 Pelaks Tgl.15 s.d 17- 3-2021
Sesuai SPP Nomor 30012 Tan
Pembayaran Jaldis Jakarta-Lebak PP an. Kol.Inf

Friski Yusuf Suatan DKK giat Wsev TMMD ke
NON 110 KBN di Kodam III/SLW TA.2021 sesuai Cek
1110 210191302005422 09-03-2021 10-03-2021 7,880,000.00 IDR 1 10-03-2021 7,880,000 NON GAJI 30006T/683841/2021 09-03-2021
GAJI Sprin Nomor: SPRIN/414/III/2021 TGl.4-3-2021 Akun
30006 Tanggal 9 Maret

Pembayaran Jaldis Jakarta-Jembarana PP an.

Kol.Inf Asep Tardiana W DKK giat Wasev
NON TMMD ke 110 KBN di Kodam IX/UDY TA.2021 Cek
1111 210191302005412 09-03-2021 10-03-2021 15,263,456.00 IDR 1 10-03-2021 15,263,456 NON GAJI 30010T/683841/2021 09-03-2021
Tgl.4-3-2021 Pelaks Tgl.24 s.d 26-3-2021
Pembayaran kekurangan gaji bulan Februari

KEKURANGAN NON Cek
1112 210191302005509 09-03-2021 10-03-2021 133,200.00 IDR 1 10-03-2021 133,200 00092T/683841/2021 09-03-2021 2021 an. PNS Persia Sesuai SPP Nomor 00092
GAJI GAJI Akun
Pembayaran kekurangan gaji bulan September

KEKURANGAN NON Cek
1113 210191302005482 09-03-2021 10-03-2021 158,800.00 IDR 1 10-03-2021 158,800 00091T/683841/2021 09-03-2021 2020 an. PNS Roheli Sesuai SPP Nomor 00091
GAJI GAJI Akun
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Februari

NON 2021 an. Kol. Ferry Trisna putra dan Kol. Cek
GAJI Imanuel Pasaribu Sesuai SPP Nomor 00093 Akun
Pembayaran Jaldis Jakarta-Salatiga PP an.

Letkol Arh Heri siswanto DKK giat Wasev TMMD
NON ke 110 KBN di Kodam IV/DIP TA.2021 sesuai Cek
1115 210191302005423 09-03-2021 10-03-2021 10,493,696.00 IDR 1 10-03-2021 10,493,696 NON GAJI 30007T/683841/2021 09-03-2021
GAJI Sprin Nomor: SPRIN/414/III/2021 Tgl.4-3-2021 Akun
30007 Tanggal 9 Maret
Pembayaran Jaldis Jakarta-Padang PP an. Kol.

Amiruddin Laupe Dkk giat Wasev TMMD ke 110
NON KBN di Kodam I/BB TA.2021 sesuai Sprin Cek
1116 210191302005420 09-03-2021 10-03-2021 13,726,176.00 IDR 1 10-03-2021 13,726,176 NON GAJI 30004T/683841/2021 09-03-2021
GAJI Nomor:SPRIN/ 414/III/2021 Tgl.4-3-2021 Pelaks Akun
Pembayaran Jaldis Jakarta-Tabalong PP

an.Drs. Panca Mugi Priyatno DKK giat Wasev
NON TMMD ke 110 KBN di Kodam VI/MLW TA.2021 Cek
1117 210191302005411 09-03-2021 10-03-2021 15,433,616.00 IDR 1 10-03-2021 15,433,616 NON GAJI 30009T/683841/2021 09-03-2021
Tgl.4-3-2021 Pelaks Tgl.15 s.d 17-3-2021
PEMBAYARAN BELANJA BEKAL ATK, BEKAL

KOMPUTER DAN BEKAL FOTOCOPI UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN DPC
NON GAJI NON LVRI KAB. TANGERANG, KAB. SERANG DLL. Cek
1118 210191301005708 09-03-2021 10-03-2021 166,554,545.00 IDR 1 10-03-2021 166,554,545 20020T/683841/2021 09-03-2021
KONTRAKTUAL GAJI SESUAI SPK NOMOR: Akun
SPK/0015/III/2021/DITVET TANGGAL 2 MARET
2021 DAN BAST NOMOR: BAP/032/III/2021
TANG

PEMBAYARAN BELANJA BEKAL ATK, BEKAL

KOMPUTER, DAN BEKAL FOTOCOPI UNTUK
KEGIATAN BANTUAN DPC LVRI DI KAB.
NON GAJI NON Cek
1119 210191301005670 09-03-2021 10-03-2021 177,300,000.00 IDR 1 10-03-2021 177,300,000 20019T/683841/2021 09-03-2021 PALOPO DAN LAIN-LAIN TA.2021 SESUAI
SPK NOMOR:SPK/0014/II/2021/DITVET
TANGGAL 24-02-2021 DAN SESUAI BAST
NOMOR : BAP/030/III/2021 TANGG

KONSUMSI, DOKUMENTASI DAN
PENGGANDAAN REFERENSI PADA GIAT
NON Cek
1120 210191301005586 09-03-2021 10-03-2021 4,057,520.00 IDR 1 10-03-2021 4,057,520 NON GAJI 20018T/683841/2021 09-03-2021 PENGELOLAAN SIMVET RI TA.2021 SESUAI
GAJI Akun
KWITANSI NOMOR : KW/02/031/III/2021/SCB

RANGKA DUK GIAT PENYUSUNAN
1121 210191302005367 09-03-2021 09-03-2021 19,585,636.00 IDR 1 09-03-2021 19,585,636 NON GAJI 60026T/683841/2021 09-03-2021
GAJI PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2014 Akun
TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG
DALAM PENGADAAN ALPALHANKAM DARI
LUAR NEGERI SESUAI KWITANSI NO:KW
PEMBAYARAN BELANJA HONOR TIM

PELAKSANA PADA TGL 22 FEBRUARI 2021
AN. MARSEKAL MADYA DONNY ERMAWAN
NON T., DALAM RANGKA RAPAT PENYUSUNAN Cek
1122 210191302005364 09-03-2021 09-03-2021 17,785,000.00 IDR 1 09-03-2021 17,785,000 NON GAJI 60025T/683841/2021 09-03-2021
GAJI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH Akun
TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2014 TTG
MEKANISME IMB

TERMIN I (UANG MUKA 20%) KONTRAK
JOINT PRODUCTION PTTA MISSION SYSTEM
NON GAJI NON Cek
1123 210191302005346 09-03-2021 09-03-2021 3,385,395,420.00 IDR 1 09-03-2021 3,385,395,420 60012T/683841/2021 09-03-2021 KLAS MALE TA. 2021 SESUAI KONTRAK
NO:TRAK/06/I/2021/DJPOT TGL 29 JANUARI
2021 DAN JAMINAN UANG MUKA BANK BRI
NO.21010117210002784 TGL 15

NARASUMBER PADA TGL 24 FEBRUARI 2021
AN. DR. IR. YONO REKSOPRODJO, DIC.,
NON DKK. 4 ORG DALAM RANGKA RAPAT Cek
1124 210191302005363 09-03-2021 09-03-2021 25,480,000.00 IDR 1 09-03-2021 25,480,000 NON GAJI 60024T/683841/2021 09-03-2021
GAJI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN Akun
PEMERINTAH TTG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76
TAHUN 2014 TTG MEKANI


BANDUNG PADA TGL 20 S.D. 21 FEBRUARI
2021 AN. LAKSMA SRI YANTO, DKK. 6 ORG
NON DALAM RANGKA GIAT PEMBUATAN Cek
1125 210191302005362 09-03-2021 09-03-2021 13,733,000.00 IDR 1 09-03-2021 13,733,000 NON GAJI 60023T/683841/2021 09-03-2021
GAJI STRUKTUR DAN MONITORING Akun
OFSET TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/140/II/

Kpt. Evan Sasono dkk 2 org tgl. 9 s.d 11-3-2021
NON Cek
1126 210191302005283 09-03-2021 09-03-2021 7,170,000.00 IDR 1 09-03-2021 7,170,000 NON GAJI 00087T/683841/2021 08-03-2021 giat wasdal reverse enginering system rudal
GAJI Akun
Pembayaran gaji susulan bulan Maret 2021 an.

NON Cek
1127 210191302005212 08-03-2021 08-03-2021 8,405,800.00 IDR 1 08-03-2021 8,405,800 GAJI SUSULAN 00088T/683841/2021 05-03-2021 Imanuel Pasaribu Sesuai SPP Nomor 00088
GAJI Akun
Pembayaran Belanja Bahan Berupa Spanduk,

Dokumentasi dan Belanja KIT dalam rangka
NON kegiatan Rakoor antar K/L dan Pemangku Cek
1128 210191301005314 08-03-2021 08-03-2021 14,402,492.00 IDR 1 08-03-2021 14,402,492 NON GAJI 20016T/683841/2021 04-03-2021
GAJI Kepentingan terkait TA.2021 sesuai Rekap Akun
Kwitansi Nomor:KW/02/028/III/2021/SCB
tanggal 3-3-2021 Sesuai SPP Nomor 20016
Pembayaran Belanja Bahan Berupa ATK,

Penggandaan Laporan dan Snack Persiapan,
Pelaksanaan Giat Pembangunan Sistem
NON Cek
1129 210191302005018 05-03-2021 08-03-2021 16,836,981.00 IDR 1 08-03-2021 16,836,981 NON GAJI 40042T/683841/2021 05-03-2021 Informasi Sumber Daya Pertahanan Sesuai
GAJI Akun
Rekap Kwitansi No:KW/017/CAS/II/2021 Tgl
M
Pembayaran Belanja bahan berupa KIT pd giat

Sidang Penetapan Cavet dan Penerbitan
NON Tahorvet TW I TA.2021 sesuai Kwitansi Cek
1130 210191301005098 05-03-2021 05-03-2021 17,237,500.00 IDR 1 05-03-2021 17,237,500 NON GAJI 20012T/683841/2021 04-03-2021
GAJI Nomor:KW/02/012/III/ 2021/SCB tanggal Akun
4 Maret 2021
PEMBAYARAN BELANJA PERLENGKAPAN

GIAT SIDANG TAP CAVET DAN PENERBITAN
NON TAHORVET TW.I TA.2021 SESUAI KWITANSI Cek
1131 210191301005100 05-03-2021 05-03-2021 5,551,818.00 IDR 1 05-03-2021 5,551,818 NON GAJI 20014T/683841/2021 04-03-2021
GAJI NO:KW/02/019/III/2021/SCB TGL 03-03-2021 Akun
2021
Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat

Persiapan dan ATK pada giat Sidang Penetapan
NON Cavet dan Penerbitan Tanda Kehormatan Cek
1132 210191301005097 05-03-2021 05-03-2021 5,750,277.00 IDR 1 05-03-2021 5,750,277 NON GAJI 20011T/683841/2021 04-03-2021
GAJI Veteran RI TW.I TA. 2021 sesuai Rekap Akun
Kwitansi NOMOR : KW/02/017/III/2021/SCB tgl

PEMBAYARAN BELANJA CETAK REFERENSI

PD GIAT SIDANG TAP CAVET DAN
NON PENERBITAN TAHORVET RI TW.I TA.2021 Cek
1133 210191301005099 05-03-2021 05-03-2021 17,013,636.00 IDR 1 05-03-2021 17,013,636 NON GAJI 20013T/683841/2021 04-03-2021
GAJI SESUAI KWITANSI NO:KW/02/020/III/ Akun
2021/SCB tanggal 3 Maret 2021 Sesuai SPP
Pembayaran Belanja Bahan berupa Konsumsi

dan ATK pd giat Rakoor antar K/L dan
Pemangku Kepentingan terkait TA.2021 sesuai
NON Cek
1134 210191301005089 05-03-2021 05-03-2021 5,110,027.00 IDR 1 05-03-2021 5,110,027 NON GAJI 20017T/683841/2021 04-03-2021 Kwitansi Nomor :
GAJI Akun
REKAP/KW/02/049/III/2021/SCB tanggal 3
Maret 2021 Sesuai SPP Nomor 20017 Tanggal
4 Maret 2021
Pembayaran Belanja Cetak Referensi pada Giat

Rakor Antar K/L dan Pemangku Kepentingan
NON terkait TA.2021 sesuai Kwitansi Cek
1135 210191301005088 05-03-2021 05-03-2021 19,735,819.00 IDR 1 05-03-2021 19,735,819 NON GAJI 20015T/683841/2021 04-03-2021
GAJI No:KW/02/025/III/ 2021/SCB tanggal Akun
4 Maret 2021
Pembayaran Honor Naarasumber/Pakar dan

Tim Panitia Pelaksana giat Ditsumdahan Ditjen
NON Pothan Kemhan dalam rangka Rakor Penetapan Cek
1136 210191302004983 05-03-2021 05-03-2021 11,520,000.00 IDR 1 05-03-2021 11,520,000 NON GAJI 40040T/683841/2021 05-03-2021
GAJI Panitia Pusat Pembentukan Komcad TA. 2021 Akun
sesuai Sprin No:SPRIN/128/I/2021 tgl 13-1-2021
a.n.Brigjen TNI Fahrid
Pembayaran Honor Narasumber/Pakar dan Tim

Panitia Pelaksana Giat Ditsumdahan Ditjen
NON Pothan Kemhan Dalam Rangka Rakor Panitia Cek
1137 210191302004982 05-03-2021 05-03-2021 11,520,000.00 IDR 1 05-03-2021 11,520,000 NON GAJI 40030T/683841/2021 05-03-2021
GAJI Pusat Tentang Pendaftaran dan Sistem Seleksi Akun
Komcad TA. 2021 sesuai Sprin
No:SPRIN/42/I/2021 tgl 6-1-2021 a.n.Brigj
Pembayaran gaji terusan bulan Maret 2021 an.

NON Cek
1138 210191302004872 04-03-2021 05-03-2021 8,909,900.00 IDR 1 05-03-2021 8,909,900 GAJI SUSULAN 00081T/683841/2021 04-03-2021 Kolonel Imam Baehaqi Sesuai SPP Nomor
GAJI Akun

NON Cek
1139 210191302004871 04-03-2021 05-03-2021 7,443,100.00 IDR 1 05-03-2021 7,443,100 GAJI SUSULAN 00082T/683841/2021 04-03-2021 Kolonel Miftahudin Sesuai SPP Nomor 00082
GAJI Akun
Pembayaran gaji susulan bulan Maret 2021 an.

NON Cek
1140 210191302004802 04-03-2021 04-03-2021 9,122,900.00 IDR 1 04-03-2021 9,122,900 GAJI SUSULAN 00080T/683841/2021 04-03-2021 Kolonel Feri Trisnaputra Sesuai SPP Nomor
GAJI Akun

NON Cek
1141 210191302004797 04-03-2021 04-03-2021 4,725,300.00 IDR 1 04-03-2021 4,725,300 GAJI SUSULAN 00083T/683841/2021 04-03-2021 PNS Yusuf Sesuai SPP Nomor 00083 Tanggal 3
GAJI Akun
Maret 2021

NON Cek
1142 210191302004796 04-03-2021 04-03-2021 5,231,900.00 IDR 1 04-03-2021 5,231,900 GAJI SUSULAN 00085T/683841/2021 04-03-2021 PNS Tri Rahayu Sesuai SPP Nomor 00085
GAJI Akun


PERLENGKAPAN RUANG DATA DAN
INFORMASI KOMCAD HANNEG SESUAI
NON GAJI NON TRAK/08/II/2021/DJPOT TGL 18-02-2021 DAN Cek
1143 210191302004798 04-03-2021 04-03-2021 1,917,347,273.00 IDR 1 04-03-2021 1,917,347,273 40047T/683841/2021 04-03-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST NO:BA/23/III/2021 TGL 1-03-2021 Akun
SERTA JAMINAN PELAKSANAAN DARI PT.
ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA NOMOR
JAMIN

Rangka Rakor Panitia Pusat Tentang
NON Cek
1144 210191302004516 03-03-2021 03-03-2021 12,750,000.00 IDR 1 03-03-2021 12,750,000 NON GAJI 40045T/683841/2021 02-03-2021 Pendaftaran dan Sistem Seleksi Komcad TA.
GAJI Akun
2021 Sesuai Surat
No:B/780/17/10/01/2021/DJPOT Tgl 22-2-2021
a.n.Letkol Toni dkk 84 orang

NON Rangka Rakor Penetapan Panitia Pusat Cek
1145 210191302004525 03-03-2021 03-03-2021 12,750,000.00 IDR 1 03-03-2021 12,750,000 NON GAJI 40043T/683841/2021 02-03-2021
GAJI Pembentukan Komcad TA. 2021 Sesuai Surat Akun
No:B/261/17/10/01/2021/DJPOT Tgl 15-2-2021
a.n.Kolonel I. Putu Budiashika dkk 84 orang Pe
Pembayaran uang makan bulan Februari 2021

NON Cek
GAJI Akun

KE SURABAYA PADA TGL 3 S.D. 6 FEBRUARI
2021 AN. KOLONEL LAUT (T) IR. NONO
NON SUWARNO, M.SI., DKK 7 ORG DALAM Cek
1147 210191302004462 03-03-2021 03-03-2021 23,992,000.00 IDR 1 03-03-2021 23,992,000 NON GAJI 60006T/683841/2021 01-03-2021
GAJI RANGKA GIAT ASESMEN DAN EVALUASI Akun
PERTAHANAN BIDANG PRODUKSI DAN
PERAWATAN PRODUKSI KENDARAAN
MILITER

Giat Penyusunan Roadmap Penataan dan
1148 210191302004472 03-03-2021 03-03-2021 13,805,000.00 IDR 1 03-03-2021 13,805,000 NON GAJI 40038T/683841/2021 01-03-2021
GAJI sesuai Sprin No: SPRIN/335/I/2021 tgl Akun
orang. Sesuai SPP Nomor 40038 Tanggal
Pembayaran Honor Narasumber Bulan Pebruari

NON Cek
1149 210191302004471 03-03-2021 03-03-2021 39,360,000.00 IDR 1 03-03-2021 39,360,000 NON GAJI 40036T/683841/2021 01-03-2021 Hanneg TA. 2021 sesuai Surat
GAJI Akun
No:B/335/03/01/01/ 2021/DJPOT tgl 22-1-2021
a.n.DR. Ir. Suwandi, M.Sc. dkk 2 orang. Sesuai
SPP Nomo

Pembayaran Honor Narasumber Bulan Pebruari

2021 Giat Penyusunan Roadmap Penataan dan
1150 210191302004473 03-03-2021 03-03-2021 39,360,000.00 IDR 1 03-03-2021 39,360,000 NON GAJI 40039T/683841/2021 01-03-2021
GAJI sesuai Surat No:B/129/03/01/05/2021/DJPOT, Akun
No:B/144/03/01/05/2021/DJPOT dan
No:B/146/03/01/05/2021/ DJPOT tgl 14-1-20
Pembayaran Honor Panitia Pokja Bulan

Pebruari 2021 Giat Penyusunan Buku Pedoman
NON Cek
1151 210191302004455 03-03-2021 03-03-2021 13,805,000.00 IDR 1 03-03-2021 13,805,000 NON GAJI 40034T/683841/2021 01-03-2021 Hanneg TA. 2021 sesuai Sprin
GAJI Akun
No:SPRIN/317/I/2021 tgl 21-1-2021
a.n.Ariwibowo Teguh Santoso dkk 29 orang.
Sesuai SPP Nomor 40
Pembayaran honor petugas jaga kawal bulan

NON Januari & Februari 2021 sesuai sprin/348/I/2021 Cek
1152 210191302004461 03-03-2021 03-03-2021 8,530,125.00 IDR 1 03-03-2021 8,530,125 NON GAJI 00070T/683841/2021 01-03-2021

Giat Penyusunan Roadmap Sarana Prasarana
NON Komduk Hanneg TA. 2021 sesuai Sprin Cek
1153 210191302004474 03-03-2021 03-03-2021 5,095,000.00 IDR 1 03-03-2021 5,095,000 NON GAJI 40033T/683841/2021 01-03-2021
GAJI No:SPRIN/188/II/ 2021 tgl 15-2-2021 Akun
Sesuai SPP Nomor 40033 Tanggal 1 Maret 20
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Palembang

an. Brigjen TNI Sriyanto dkk 5 org pada tgl.9 s.d
NON 10-2-2021 giat kunjungan ke PT Multipar Sapta Cek
1154 210191302004460 03-03-2021 03-03-2021 12,916,204.00 IDR 1 03-03-2021 12,916,204 NON GAJI 00066T/683841/2021 01-03-2021
GAJI Tama sesuai sprin/548/II/2021 tgl. 8-2-2021 Akun
2021

Makan, Snack Pelaksanaan Giat Ditsumdahan
NON Ditjen Pothan Kemhan Dalam Rangka Rakor Cek
1155 210191302004420 03-03-2021 03-03-2021 7,377,440.00 IDR 1 03-03-2021 7,377,440 NON GAJI 40046T/683841/2021 02-03-2021
GAJI Penetapan Panitia Pusat Pembentukan Komcad Akun
TA. 2021 Sesuai Kwitansi No:KW/414/CAS/II/
2021 tgl 16-2-2021. Sesuai SPP Nomo

Makan, Snack Pelaksanaan Giat Ditsumdahan
NON Ditjen Pothan Kemhan Dalam Rangka Giat Cek
1156 210191302004428 03-03-2021 03-03-2021 7,377,440.00 IDR 1 03-03-2021 7,377,440 NON GAJI 40044T/683841/2021 02-03-2021
GAJI Rakor Panitia Pusat Tentang Pndaftaran dan Akun
Sistem Seleksi Komcad TA. 2021 sesuai
Kwitansi No:KW/479/CAS/II/2021 Tgl 17-2-2
Pembayaran konsumsi DTT Dit Tekind DJPOT

NON sesusi kwitansi no: kw/618/12 /III/2021 tgl. Cek
1157 210191302004448 03-03-2021 03-03-2021 16,059,750.00 IDR 1 03-03-2021 16,059,750 NON GAJI 00079T/683841/2021 02-03-2021
Maret 2021

PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER

KOMCAD HANNEG SESUAI TRAK/09/II/2021/
DJPOT TGL. 18-02-2021 DAN BAST NO:
NON GAJI NON Cek
1158 210191301004339 02-03-2021 03-03-2021 540,138,182.00 IDR 1 03-03-2021 540,138,182 40041T/683841/2021 01-03-2021 BA/24/III/2021 TGL. 1-3-2021 SERTA JAMINAN
PELAKSANAAN DARI BRI NO:
04160117210000459 TGL. 17-02-2021 Sesuai
SPP Nomor 40041 Tanggal 1 Mar
Pembayaran Konsumsi Giat Penyusunan

Roadmap Penataan dan Pembinaan SDAB
NON Cek
1159 210191302004381 02-03-2021 03-03-2021 9,271,440.00 IDR 1 03-03-2021 9,271,440 NON GAJI 40037T/683841/2021 01-03-2021 Komduk Hanneg TA. 2021 sesuai Kwitansi
GAJI Akun
No:KW/468/CAS/II/2021 tgl 19-2-2021. Sesuai
Pembayaran Biaya Konsumsi Pada Rapat

Pelaksanaan Panitia Pokja Giat Penyusunan
NON Cek
1160 210191302004380 02-03-2021 03-03-2021 9,271,440.00 IDR 1 03-03-2021 9,271,440 NON GAJI 40035T/683841/2021 01-03-2021 SDAB Komduk Hanneg TA. 2021 sesuai
GAJI Akun
Kwitansi No:KW/454/CAS/II/2021 tgl 18-2-2021.
2021

BANDUNG PADA TGL 5 S.D. 6 MARET 2021
AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, DKK. 5
NON Cek
GAJI Akun
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/177/II/2021
TGL 26 FEBRUARI 2021 Sesuai SPP
PEMBAYARAN BELANJA HONOR PANITIA

AN. BRIGJEN TNI ARIBOWO TEGUH
NON SANTOSO DALAM RANGKA GIAT ASESMEN Cek
1162 210191302004332 02-03-2021 03-03-2021 12,495,000.00 IDR 1 03-03-2021 12,495,000 NON GAJI 60016T/683841/2021 01-03-2021
GAJI DAN EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN Akun
BIDANG PRODUKSI DAN PERAWATAN
SPRIN NOMO

BANDUNG PADA TGL 10 S.D. 11 MARET
2021, AN. KOLONEL KAV FERRI
NON FIRMANSYAH, DKK. 5 ORG DALAM RANGKA Cek
1163 210191302004327 02-03-2021 03-03-2021 8,580,000.00 IDR 1 03-03-2021 8,580,000 NON GAJI 60022T/683841/2021 01-03-2021
GAJI GIAT REVERSE ENGINEERING SYSTEM Akun
RUDAL TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/178/III/2021 TGL 1 MARET
2021 Sesuai

PNS Dewi Handayani dkk 2 org pd tgl.
NON 14-2-2021 giat wasdal Joint Production PTTA Cek
1164 210191302004343 02-03-2021 03-03-2021 7,230,000.00 IDR 1 03-03-2021 7,230,000 NON GAJI 00074T/683841/2021 01-03-2021
GAJI MALE ssuai sprin/120/II/2021 tgl. 11-2-2021 Akun
2021


BANDUNG PADA TGL 1 S.D. 2 MARET 2021
AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, DKK. 7
NON Cek
GAJI Akun
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/175/II/2021
TGL 26 FEBRUARI 2021 Sesuai SPP

PNS Rumondang dkk 2 org pd tgl. 25 s.d
NON 27-2-2021 giat wasdal joint Production PTTA Cek
1166 210191302004344 02-03-2021 03-03-2021 7,230,000.00 IDR 1 03-03-2021 7,230,000 NON GAJI 00075T/683841/2021 01-03-2021
GAJI Mission sesuai sprin/167/II/2020 tgl. 24-2-2021 Akun
2021

PNS Wawan Roswandi dkk 2 org pd tgl.1 s.d
NON 3-3-2021 giat wasdal Reverse Enginering Cek
1167 210191302004345 02-03-2021 03-03-2021 7,230,000.00 IDR 1 03-03-2021 7,230,000 NON GAJI 00076T/683841/2021 01-03-2021
GAJI system rudal sesuai sprin/180/II/2020 tgl. Akun
Maret 2021

2021 AN. KOLONEL KAV S. ISKANDAR, DKK 4
NON Cek
GAJI Akun
NOMOR:SPRIN/171/II/2021 TGL 25 FEBRU

AN. DRS MOHAMAD DAHSYAT, DKK. 2 ORG
NON DALAM RANGKA GIAT ASESMEN DAN Cek
1169 210191302004333 02-03-2021 03-03-2021 4,590,000.00 IDR 1 03-03-2021 4,590,000 NON GAJI 60017T/683841/2021 01-03-2021
GAJI EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN BIDANG Akun
MILITER TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR:SPRIN/1
Pembayaran konsumsi DTT Set dan Tekind

NON sesuai kwitansi no: kw/617/12/ III/2021 tgl. Cek
1170 210191302004278 02-03-2021 02-03-2021 19,456,000.00 IDR 1 02-03-2021 19,456,000 NON GAJI 00069T/683841/2021 01-03-2021
Maret 2021

NON DJPOT sesuai kwitansi no:KW/07/II /2021/SCB Cek
1171 210191301004248 02-03-2021 02-03-2021 36,407,891.00 IDR 1 02-03-2021 36,407,891 NON GAJI 00071T/683841/2021 01-03-2021
Pembayaran konsumsi DTT Vet, BN dan SDH

NON sesuai kwitansi no: 602/12/II/ 2021 tgl. Cek
1172 210191302004277 02-03-2021 02-03-2021 39,102,000.00 IDR 1 02-03-2021 39,102,000 NON GAJI 00068T/683841/2021 01-03-2021
Maret 2021

PEMBAYARAN BELANJA BAHAN (ATK,

BELANJA CETAK, BELANJA TOOLKIT, DAN
BELANJA BAHAN PENDUKUNG LAINNYA)
NON DALAM RANGKA DUK GIAT RAKOR Cek
1173 210191301004251 02-03-2021 02-03-2021 21,187,350.00 IDR 1 02-03-2021 21,187,350 NON GAJI 60007T/683841/2021 01-03-2021
GAJI PENENTU KEBIJAKAN PENGGUNA DAN Akun
PRODUSEN BIDANG ALPALHANKAM SESUAI
DGN KWITANSI NO:KW/06/01/II/2021/SCB
TGL 22 FE
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN (ATK DAN

KONSUMSI) DALAM RANGKA DUK GIAT
ASESMEN DAN EVALUASI INDUSTRI
NON Cek
1174 210191301004246 02-03-2021 02-03-2021 5,679,869.00 IDR 1 02-03-2021 5,679,869 NON GAJI 60011T/683841/2021 01-03-2021 PERTAHANAN BIDANG PRODUKSI DAN
GAJI Akun
PERAWATAN KENDARAAN MILITER TA. 2021
SESUAI KWITANSI NO:KW/06/02/II/2021/SCB
TGL 19 FEBRUARI 2021 Sesuai SPP Nomo

NON sesuai kwitansi no: KW/07/27/II /2021/SCB tgl. Cek
1175 210191301004249 02-03-2021 02-03-2021 28,261,418.00 IDR 1 02-03-2021 28,261,418 NON GAJI 00072T/683841/2021 01-03-2021
Maret 2021
Pembayaran belanja barang lainnya/ATK Set

DJPOT untuk mendukung giat rutin sesuai
NON Cek
1176 210191301004247 02-03-2021 02-03-2021 12,122,664.00 IDR 1 02-03-2021 12,122,664 NON GAJI 00067T/683841/2021 01-03-2021 kwitansi no:KW/07/III/2021/SCB tgl. 1-3-2021
GAJI Akun
2021

NON dinas DJPOT sesuai kwitansi no : Cek
1177 210191301004250 02-03-2021 02-03-2021 14,924,063.00 IDR 1 02-03-2021 14,924,063 NON GAJI 00073T/683841/2021 01-03-2021
GAJI KW/07/28/II/2021 tgl. 26-2-2021 Sesuai SPP Akun
PEMBAYARAN BELANJA HONOR PANITIA

AN. MAYJEN TNI DADANG HENDRAYUDHA
NON DALAM RANGKA DUK GIAT PEMBUATAN Cek
1178 210191302004211 01-03-2021 02-03-2021 12,495,000.00 IDR 1 02-03-2021 12,495,000 NON GAJI 60010T/683841/2021 01-03-2021
OFSET SESUAI SPRIN NO:SPRIN/24/I/2021
TGL 5 JANUAR
Pembayaran ATK persiapan, pelaksanaan,

pengakhiran giat Rakor Pembangunan
NON Kekuatan, Kemampuandan dan Gelar Komcad Cek
1179 210191302004186 01-03-2021 02-03-2021 5,095,136.00 IDR 1 02-03-2021 5,095,136 NON GAJI 40026T/683841/2021 26-02-2021
GAJI Matra Darat sesuai Kwitansi No:KW/252/II/2021 Akun
tgl 8-2-2021. Sesuai SPP Nomor 40026 Tanggal
22 Pebruari 2021
PEMBAYARAN PENAYANGAN FILLER

TUTORIAL DI TV NASIONAL PD SOSIALISASI
PERPUU TTG KEVETERANAN RI DI MEDIA
NON GAJI NON Cek
1180 210191302004143 01-03-2021 01-03-2021 158,225,027.00 IDR 1 01-03-2021 158,225,027 20010T/683841/2021 01-03-2021 ELEKTRONIK TA.2021 SESUAI SPK
NOMOR:SPK/0011/II/2021/DITVET TGL
15-02-2021 DAN BAST NOMOR:BAP/023/II
/2021 TGL 1 MARET 2021 Sesuai SPP No


GAJI Sesuai SPP Nomor 00065 Tanggal 1 Maret Akun
2021
PEMBAYARAN BELANJA PENAYANGAN

FILLER TUTORIAL DI TV LOKAL PD GIAT
SOSIALISASI PERPUU TTG KEVETERANAN
NON GAJI NON Cek
1182 210191302004142 01-03-2021 01-03-2021 125,986,425.00 IDR 1 01-03-2021 125,986,425 20009T/683841/2021 01-03-2021 RI DI MEDIA ELEKTRONIK TA.2021 SESUAI
SPK NOMOR:SPK/0012/II/2021/DITVET TGL
15-01-2021 DAN BAST NO:BAP/025/III/2021
TANGGAL 1 MARET 2021 Se

NON 2021 anggota TNI DJPOT untuk 129 personel Cek
GAJI Sesuai SPP Nomor 00064 Tanggal 1 Maret Akun
2021

Persiapan, ATK, Pelaksanaan Dokumentasi dan
NON Pelaporan Pengakhiran Giat Rembug Nasional Cek
1184 210191301004019 26-02-2021 01-03-2021 7,939,381.00 IDR 1 01-03-2021 7,939,381 NON GAJI 30001T/683841/2021 26-02-2021
GAJI Bela Negara TA.2021 sesuai Kwitansi Akun
No:KW/03/03/II/2021/SCB Tgl.22-2-2021 Sesuai
SPP Nomor 30001 Tanggal 26 Pebruari
Pembayaran Belanja Bahan ATK, Perlengkapan

Persiapan dan Pelaporan pengakhiran giat
NON Sosialisasi KBN Melalui Wasev TMMD TA.2021 Cek
1185 210191301004018 26-02-2021 01-03-2021 23,185,391.00 IDR 1 01-03-2021 23,185,391 NON GAJI 30000T/683841/2021 26-02-2021
GAJI sesuai Kwitansi No:KW/03/06/II/2021/SCB Akun
Tanggal 26 Pebruari 2021
Pembayaran snack persiapan dan pelaksanaan

giat Rakor Pembangunan Kekuatan,
NON Kemampuan dan Gelar Komcad Matra Darat Cek
1186 210191302003976 26-02-2021 01-03-2021 15,252,720.00 IDR 1 01-03-2021 15,252,720 NON GAJI 40025T/683841/2021 26-02-2021
GAJI sesuai kwitansi No: KW/250/II/2021 tgl Akun
22 Pebruari 2021

RANGKA DUK GIAT PEMBUATAN STRUKTUR
DAN MONITORING PELAKSANAAN
NON Cek
1187 210191302003964 26-02-2021 01-03-2021 21,418,910.00 IDR 1 01-03-2021 21,418,910 NON GAJI 60008T/683841/2021 26-02-2021 KANDUNGAN LOKA DAN OFSET TA. 2021
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI NO:KW/334/26/II/2021 TGL
19 FEBRUARI 2021 Sesuai SPP Nomor 60008

2021 AN. KOLONEL KAV FERRY
NON Cek
1188 210191302003985 26-02-2021 01-03-2021 8,880,000.00 IDR 1 01-03-2021 8,880,000 NON GAJI 60013T/683841/2021 25-02-2021 FIRMANSYAH, DKK. 5 ORG DALAM RANGKA
GAJI Akun
(KLAS MALE) TA. 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR: SPRIN/119/II/2021 TGL 11 FEBRU

Pengadaan Belanja Bahan Materi Kit dan

Perlengkapan Peserta Kegiatan Rembug
NON GAJI NON Nasional Bela Negara TA.2021 sesuai Cek
1189 210191301003971 26-02-2021 26-02-2021 70,696,136.00 IDR 1 26-02-2021 70,696,136 30002T/683841/2021 26-02-2021
KONTRAKTUAL GAJI SPK/01/II/2021/LINGJA Tgl. 23-2-2021 dan Akun
BAST No: BA/03/II/2021/LINGJA Tgl.26-2-2021
Sesuai SPP Nomor 30002 Tanggal 26 Pebruari

AN. DR. FX. SUDHARMONO DKK 2 ORG
NON DALAM RANGKA DUK GIAT PEMBUATAN Cek
1190 210191302003839 26-02-2021 26-02-2021 32,088,000.00 IDR 1 26-02-2021 32,088,000 NON GAJI 60009T/683841/2021 26-02-2021
OFSET TA. 2021 SESUAI DGN SPRIN
NO:SPRIN/102/I/2021 TGL 5
PEMBAYARAN MATERI KIT GIAT RAKOR

PEMBANGUNAN KEKUATAN, KEMAMPUAN
DAN GELAR KOMCAD MATRA DARAT
NON GAJI NON SESUAI SPK/01/II/2021/RENDIA TANGGAL Cek
1191 210191302003841 26-02-2021 26-02-2021 49,515,055.00 IDR 1 26-02-2021 49,515,055 40027T/683841/2021 26-02-2021
KONTRAKTUAL GAJI 18-2-2021 DAN BAST Akun
NO:BA/01/II/2021/RENDIA TANGGAL
24 Pebruari 2021
Pembayaran Belanja Bahan Berupa ATK,

Konsumsi, Cetak Materi dan Perlengkapan
NON Peserta Giat Penyusunan Roadmap Sarpras Cek
1192 210191302003683 25-02-2021 26-02-2021 23,807,733.00 IDR 1 26-02-2021 23,807,733 NON GAJI 40032T/683841/2021 25-02-2021
GAJI Komduk Hanneg TA. 2021 sesuai Rekap Akun
Kwitansi No:KW/016/CAS/II/2021 tgl 19-2-2021.
Sesuai SPP Nomor 40032 Tanggal 24 Pebruar
Penggantian uang persediaan untuk keperluan

NON Cek
1193 210191302003659 25-02-2021 26-02-2021 311,634,000.00 IDR 1 26-02-2021 311,634,000 GUP 00063T/683841/2021 25-02-2021 belanja barang Sesuai SPP Nomor 00063
GAJI Akun
Pembayaran gaji terusan bulan Februari 2021

NON Cek
1194 210191302003586 25-02-2021 25-02-2021 8,729,900.00 IDR 1 25-02-2021 8,729,900 GAJI SUSULAN 00062T/683841/2021 25-02-2021 an. Kol. Imam Baihaqi Sesuai SPP Nomor
GAJI Akun
00062 Tanggal 25 Pebruari 2021
Pembayaran Honor Pakar dan Narasumber

Bulan Januari 2021 Giat Rakor Pembangunan
Kekuatan, Kemampuan dan Gelar Komcad
NON Cek
1195 210191302003344 23-02-2021 23-02-2021 11,130,000.00 IDR 1 23-02-2021 11,130,000 NON GAJI 40028T/683841/2021 23-02-2021 Matra Darat sesuai Surat
GAJI Akun
No:B/262.a/08/01/01/2021/DJPOT,
NO:B/262/08/01/01/2021/DJPOT dan
NO:B/261/08/01/01/2021/DJPOT tgl
Pembayaran Honor Peserta Bulan Januari 2021

Giat Rakor Pembangunan Kekuatan,
Kemampuan dan Gelar Komcad Matra Darat
NON Cek
1196 210191302003345 23-02-2021 23-02-2021 52,521,000.00 IDR 1 23-02-2021 52,521,000 NON GAJI 40029T/683841/2021 23-02-2021 sesuai Surat No:B/266/08/01/01/2021/DJPOT tgl
GAJI Akun
20-1-2021 a.n.Mayjen TNI Dadang
Hendrayudha dkk 212 orang. Sesuai SPP
Nomor 40

Pembayaran gaji induk bulan Maret 2021

Pebruari 2021
Pembayaran gaji induk bulan Maret 2021

Pebruari 2021

Kol Fery Firmansyah dkk 7 org giat joint
NON production mission system klas male di PT LEN Cek
1199 210191302003151 19-02-2021 22-02-2021 11,440,000.00 IDR 1 22-02-2021 11,440,000 NON GAJI 60005T/683841/2021 19-02-2021
GAJI pada tgl. 26 s.d 27-2-2021 sesuai Akun
sprin/162/II/2021 tgl. 19-2-2021 Sesuai SPP
Nomor 60005 Tanggal 19 Pebrua

PIAGAM TANDA KEHORMATAN PD GIAT
PENERBITAN SKEP TAHOR, DAHOR, TUVET
NON Cek
1200 210191301003217 19-02-2021 22-02-2021 18,428,455.00 IDR 1 22-02-2021 18,428,455 NON GAJI 20008T/683841/2021 17-02-2021 DAN TUNDYATU VETERAN RI TW.I TA.2021
GAJI Akun
SESUAI KWITANSI NOMOR: 5/KW/SW/II/2021
TGL 16-2-2021 Sesuai SPP Nomor 20008
Pembayaran Belanja Bahan berupa Konsumsi

Rapat, ATK, Penggandaan dan Pengiriman
Dokumen pd giat Penerbitan SKEP Tahor,
NON Cek
1201 210191301003213 19-02-2021 22-02-2021 11,907,705.00 IDR 1 22-02-2021 11,907,705 NON GAJI 20004T/683841/2021 17-02-2021 Dahor, Tuvet dan Tundayatu Veteran RI TW I
GAJI Akun
TA.2021 sesuai Rekap Kwitansi
Nomor:011/KW/SW/II/2021 tanggal 17 Februari
2021

PIN TANDA KEHORMATAN VETERAN RI
PADA KEGIATAN PENERBITAN SKEP
NON Cek
1202 210191301003215 19-02-2021 22-02-2021 38,325,455.00 IDR 1 22-02-2021 38,325,455 NON GAJI 20006T/683841/2021 17-02-2021 TAHOR, DAHOR, TUVET DAN TUNDAYATU
GAJI Akun
VETERAN RI TW.I TA.2021 SESUAI KWITANSI
NOMOR:8/KW/SW/II/2021 TGL 16-02-2021

KOTAK PIN PD KEGIATAN PENERBITAN
SKEP TAHOR, DAHOR, TUVET, TUNDAYATU
NON Cek
1203 210191301003216 19-02-2021 22-02-2021 14,851,114.00 IDR 1 22-02-2021 14,851,114 NON GAJI 20007T/683841/2021 17-02-2021 VETERAN TW.I TA.2021 SESUAI KWITANSI
GAJI Akun
NOMOR: 9/KW/SW/II/2021 TANGGAL
17 Pebruari 2021


CETAK MAP TAHOR DALAM RANGKA
KEGIATAN PENERBITAN SKEP TAHOR,
NON DAHOR, DAN TUNDAYATU VETERAN RI TW.I Cek
1204 210191301003214 19-02-2021 22-02-2021 15,330,181.00 IDR 1 22-02-2021 15,330,181 NON GAJI 20005T/683841/2021 17-02-2021
NOMOR:7/KW/SW/II/2021 TANGGAL
17 Pebruari 2
Pembayaran kekurangan gaji bulan Pebruari

KEKURANGAN NON Cek
1205 210191302002851 18-02-2021 18-02-2021 184,500.00 IDR 1 18-02-2021 184,500 00057T/683841/2021 17-02-2021 2021 anggota PNS DJPOT an. Persia Sesuai
GAJI GAJI Akun
SPP Nomor 00057 Tanggal 17 Pebruari 2021

PNS Bangun Deni dkk 2 org pada tgl. 9 s.d
NON 11-2-2021 giat monev kandungan lokal ke PT Cek
1206 210191302002849 18-02-2021 18-02-2021 7,170,000.00 IDR 1 18-02-2021 7,170,000 NON GAJI 00061T/683841/2021 17-02-2021
GAJI LEN sesuai sprin/113/II/2021 tgl. 8-2-2021 Akun
Sesuai SPP Nomor 00061 Tanggal 17 Pebruari
2021

PNS Heni Astuti dkk 2 orang pada tgl. 24 s.d
NON 26-1-2021 giat wasdal giat mission system kla Cek
1207 210191302002859 18-02-2021 18-02-2021 7,170,000.00 IDR 1 18-02-2021 7,170,000 NON GAJI 00058T/683841/2021 17-02-2021
GAJI male ke PT LEN sesuai sprin/48/I/2021 tgl. Akun
17 Pebruari 2021
Pembayaran Produksi Filler Tutorial pd kegiatan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ttg
NON GAJI NON Keveteranan RI di Media Elektronik TA.2021 Cek
1208 210191302002833 18-02-2021 18-02-2021 116,377,750.00 IDR 1 18-02-2021 116,377,750 20003T/683841/2021 17-02-2021
KONTRAKTUAL GAJI sesuai SPK Nomor: SPK/0010/I/2021/DITVET Akun
tanggal 29-01-2021 dan Berita Acara Serah
Terima Nomor: BAP/020
Pembayaran belanja Jaldis Jakarta-Bandung an.

PNS Vita Dwi W dkk 2 org pada tgl. 26 s.d
NON 28-1-2021 giat wasdal giat joint production Cek
1209 210191302002860 18-02-2021 18-02-2021 7,170,000.00 IDR 1 18-02-2021 7,170,000 NON GAJI 00059T/683841/2021 17-02-2021
GAJI mission system klas male ke PT DI ssesuai Akun
sprin/49/I/2021 tgl. 25-1-2021 Sesuai SPP
Nomor 00059 Tanggal 17 P

Kol Dani Suripto dkk 2 org pada tgl. 14 s.d
NON Cek
1210 210191302002848 18-02-2021 18-02-2021 8,470,000.00 IDR 1 18-02-2021 8,470,000 NON GAJI 00060T/683841/2021 17-02-2021 16-2-2021 giat binpot tekindhan ke PT Pindad
GAJI Akun
sesuai sprin/118/II/2021 tgl. 11-2-2021 Sesuai

BANDUNG AN. KOL. KAV S.ISKANDAR, DKK 6
ORANG DALAM RANGKA DUK GIAT JOINT
NON Cek
1211 210191302002733 17-02-2021 17-02-2021 10,010,000.00 IDR 1 17-02-2021 10,010,000 NON GAJI 60003T/683841/2021 17-02-2021 PRODUCTION MISSION SYSTEM (KLAS
GAJI Akun
MALE) KE PT. LEN BANDUNG TANGGAL 27
S.D 28 JANUARI 2021 SESUAI SPRIN
NOMOR: SPRIN/47/I/2021 TANGGAL 2


BANDUNG AN. S. ISKANDAR, DKK 1 ORANG
DALAM RANGKA PENDAMPINGAN BPK KE
NON Cek
1212 210191302002734 17-02-2021 17-02-2021 5,720,000.00 IDR 1 17-02-2021 5,720,000 NON GAJI 60004T/683841/2021 17-02-2021 PT. LEN DAN PT. DI BANDUNG TGL 18 S.D 19
GAJI Akun
FEBRUARI 2021 DAN TANGGAL 22 S.D 23
FEBRUARI 2021 DUK GIAT JOINT
PRODUCTION MISSION SYSTEM (KLA
PEMBAYARAN JALDIS JAKARTA BANDUNG

AN. KOL KAV S. ISKANDAR DKK 7 ORANG KE
PT. LEN BANDUNG DALAM RANGKA GIAT
NON Cek
1213 210191302002732 17-02-2021 17-02-2021 11,440,000.00 IDR 1 17-02-2021 11,440,000 NON GAJI 60002T/683841/2021 17-02-2021 JOINT PRODUCTION PTTA MISSION SYSTEM
GAJI Akun
(KLAS MALE) TGL 24 S.D 25 JANUARI 2021
SESUAI SPRIN NOMOR:SPRIN/46/I/2021 TGL
22 JANUARI 2021 Se
Pembayaran belanja bahan ATK persiapan,

materi kit, dokumentas, spanduk dan cetak hasil
NON giat Ditsumdahan Ditjen Pothan Kemhan Dalam Cek
1214 210191302002583 16-02-2021 16-02-2021 26,529,631.00 IDR 1 16-02-2021 26,529,631 NON GAJI 40018T/683841/2021 11-02-2021
GAJI Rangka Rakor Penetapan Panitia Pusat Tentang Akun
Pendaftaran dan Sistem Seleksi Komcad TA.
2021 sesuai kwitansi

materi kit, dokumentasi, spanduk dan cetak hasil
NON pelaksanaan giat Ditsumdahan Ditjen Pothan Cek
1215 210191302002582 16-02-2021 16-02-2021 26,529,631.00 IDR 1 16-02-2021 26,529,631 NON GAJI 40017T/683841/2021 11-02-2021
GAJI Kemhan dalam rangka Rakor Panitia Pusat Akun
Pembentukan Komcad TA. 2021 sesuai kwitansi
No:KW/166/CAS/II/2021 tg

materi kit, dokumentasi, spanduk dan cetak hasil
NON giat Ditsumdahan Ditjen Pothan Kemhan Dalam Cek
1216 210191302002584 16-02-2021 16-02-2021 26,529,631.00 IDR 1 16-02-2021 26,529,631 NON GAJI 40019T/683841/2021 11-02-2021
GAJI Rangka Rakor Penetapan Panitia Pusat Tentang Akun
Penyelenggaraan Latsarmil dan Penetapan
Komcad TA. 2021 sesuai
Pembayaran Pengadaan Dokumentasi dan

Konsumsi Rapat Pelaksanaan Panitia Pokja dan
NON Narasumber giat Penyusunan Buku Pedoman Cek
1217 210191302002553 16-02-2021 16-02-2021 5,182,880.00 IDR 1 16-02-2021 5,182,880 NON GAJI 40022T/683841/2021 11-02-2021
GAJI Penataan dan Pembinaan SDAB Komduk Akun
Hanneg TA. 2021 sesuai Rekap Kwitansi
No:KW/004 /II/CAS/2021 tgl 27-1-2021. Sesuai
Pembayaran Honorarium giat Penyusunan

Permenhan Tentang Kurikulum Latihan Dasar
Militer sesuai surat
NON Cek
1218 210191302002315 15-02-2021 15-02-2021 13,005,000.00 IDR 1 15-02-2021 13,005,000 NON GAJI 40009T/683841/2021 11-02-2021 No:B/70/01/02/03/2021/DJPOT tgl 8-1-2021
GAJI Akun
a.n.Prof.Dr.Anak Agung Banyu P,Ph.D.
pelaksanaan tgl 22,25,29-1-2021. Sesuai SPP
Nomor 40009 Tangg

Pembayaran Honorarium giat Penyusunan

Permenhan Tentang Kurikulum Latihan Dasar
Militer sesuai surat
NON Cek
1219 210191302002316 15-02-2021 15-02-2021 13,005,000.00 IDR 1 15-02-2021 13,005,000 NON GAJI 40010T/683841/2021 11-02-2021 No:B/71/01/02/03/2021/DJPOT tgl 8-1-2021
GAJI Akun
a.n.DKS.Nugraha,Sp.,M.Si pelaksanaan tgl
22,25,29-1-2021. Sesuai SPP Nomor 40010
Tanggal 9 Pebruar
Pembayaran Snack Persiapan, Makan dan

Snack Pelaksanaan giat Ditsumdahan Ditjen
NON POthan Kemhan dalam rangka giat Penyusunan Cek
1220 210191302002323 15-02-2021 15-02-2021 12,019,700.00 IDR 1 15-02-2021 12,019,700 NON GAJI 40020T/683841/2021 11-02-2021
GAJI Permenhan Tentang Kurikulum Latihan Dasar Akun
Militer sesuai Kwitansi No: KW/178/CAS/I/2021
tgl 2-2-2021. Sesuai SPP Nomo
Pembayaran Honor Panitia Pokja Bulan Januari

2021 giat Penyusunan Buku Pedoman Penataan
NON dan Pembinaan SDAB Komduk Hanneg TA. Cek
1221 210191302002318 15-02-2021 15-02-2021 13,805,000.00 IDR 1 15-02-2021 13,805,000 NON GAJI 40023T/683841/2021 11-02-2021
GAJI 2021 sesuai sprin No:SPRIN/317/I/2021 tgl Akun
orang. Sesuai SPP Nomor 400
Pembayaran Honorarium Narasumber giat

Latiham Dasar Militer sesuai surat
NON Cek
1222 210191302002317 15-02-2021 15-02-2021 6,732,000.00 IDR 1 15-02-2021 6,732,000 NON GAJI 40012T/683841/2021 11-02-2021 No:B/72/01/02/03/2021/ DJPOT tgl 8-1-2021
GAJI Akun
a.n.Yuniar, S.S., S.H. pelaksanaan tgl
22,25,29-1- 2021. Sesuai SPP Nomor 40012
Tangga
Pembayaran Honor Narasumber Bulan Januari

2021 giat Penyusunan Buku Pedoman Penataan
dan Pembinaan SDAB Komduk Hanneg TA.
NON Cek
1223 210191302002319 15-02-2021 15-02-2021 13,120,000.00 IDR 1 15-02-2021 13,120,000 NON GAJI 40024T/683841/2021 11-02-2021 2021 sesuai surat
GAJI Akun
No:B/335/03/01/01/2021/DJPOT dan
No:B/336/03/01/01/2021/DJPOT tgl 22-1-2021
a.n.DR.Ir.Suwandi, M.Sc.
Pembayaran ATK Persiapan, Bahan Materi,

Dokumentasi, Spanduk Pelaksanaan dan
NON Pengakhiran giat Penyusunan Permenhan Cek
1224 210191302002322 15-02-2021 15-02-2021 12,254,295.00 IDR 1 15-02-2021 12,254,295 NON GAJI 40021T/683841/2021 11-02-2021
GAJI tentang Kurikulum Latihan Dasar Militer sesuai Akun
kwitansi No:KW/180/CAS/I/2021 tgl 25-1-2021.

KONSUMSI, ATK DAN DOKUMENTASI PADA
GIAT SOSIALISASI PERATURAN
NON PERUNDANG-UNDANGAN TTG Cek
1225 210191302002061 10-02-2021 10-02-2021 5,128,555.00 IDR 1 10-02-2021 5,128,555 NON GAJI 20000T/683841/2021 05-02-2021
GAJI KEVETERANAN RI TA.2021 SESUAI REKAP Akun
Kwitansi NO:RKP/10/1/2021 TANGGAL
4 Pebruari

Pembayaran belanja bahan berupa foto copy,

ATK dan konsumsi giat Penyusunan Pedoman
1226 210191302002050 10-02-2021 10-02-2021 15,847,831.00 IDR 1 10-02-2021 15,847,831 NON GAJI 40013T/683841/2021 09-02-2021
GAJI sesuai Rekap Kwitansi No:KW/015/CAS/II/2021 Akun
tgl 25-1-2021. Sesuai SPP Nomor 40013
PEMBAYARAN BELANJA HONOR UPGRADE

GIAT PENINIGKATAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGISIAN DATA SIPP DAN WEBSITE
NON GAJI NON Cek
1227 210191302001955 10-02-2021 10-02-2021 61,993,909.00 IDR 1 10-02-2021 61,993,909 00051T/683841/2021 08-02-2021 SESUAI SPK/01/I/2021/DATINSET TGL. 22-
01-2021 DAN BAST NO: BA-02/II/2021 TGL.
Pebruari 2021
Pembayaran belanja barang lainnya/ATK,

perlengkapan dan cover jilid laporan
NON Cek
1228 210191301001743 08-02-2021 09-02-2021 9,250,941.00 IDR 1 09-02-2021 9,250,941 NON GAJI 00048T/683841/2021 05-02-2021 pelaksanaan Rakernis DJPOT sesuai kwitansi
GAJI Akun
no: KW/25/II/2021/ SCB tgl. 2-2-2021 Sesuai
Pembayaran Belanja Konsumsi dan ATK pada

kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
NON Manajemen Veteran RI TA.2021 sesuai Rekap Cek
1229 210191301001746 08-02-2021 09-02-2021 5,373,015.00 IDR 1 09-02-2021 5,373,015 NON GAJI 20002T/683841/2021 05-02-2021
GAJI Kwitansi Nomor : RKP/11/01/2021/VET tanggal Akun
25 Januari 2021 Sesuai SPP Nomor 20002
Pembayaran belanja Jaldis Jakarta-NTT

an.Mayjen TNI Dadang Hendrayudha dkk 4 org
NON giat Kunker sesuai Sprin/52/I/2021 tgl.15-1-2021 Cek
1230 210191302001774 08-02-2021 09-02-2021 2,550,000.00 IDR 1 09-02-2021 2,550,000 NON GAJI 00052T/683841/2021 05-02-2021
GAJI dan Sprin/ 173/I/2021 tgl. 15-1-2021 Akun
pelaksanaan tgl. 18-1-2021 Sesuai SPP Nomor
Pembayaran honor narasumber bulan januari

2021 giat penyusunan roadmap penataan dan
NON pembinaan SDAB komduk hanneg TA. 2021 Cek
1231 210191302001759 08-02-2021 09-02-2021 13,120,000.00 IDR 1 09-02-2021 13,120,000 NON GAJI 40016T/683841/2021 05-02-2021
GAJI sesuai surat No: B/129/03/01/05/2021/DJPOT, Akun
surat No:B/144/03/01/05/2021/DJPOT dan surat
No:B/146/03/01/05/2021/DJPOT
Pembayaran konsumsi DTT Dit Vet, BN dan

NON Sumdahan sesuai kwitansi no:KW Cek
1232 210191302001771 08-02-2021 09-02-2021 41,650,000.00 IDR 1 09-02-2021 41,650,000 NON GAJI 00043T/683841/2021 05-02-2021
GAJI /317/12/II/2021 tgl. 1-2-2021 Sesuai SPP Nomor Akun

PNS Ansar Tutu dkk 3 org giat wasdal ke PT.
NON Cek
1233 210191302001775 08-02-2021 09-02-2021 5,720,000.00 IDR 1 09-02-2021 5,720,000 NON GAJI 00053T/683841/2021 05-02-2021 Hariff sesuai SPRIN/74/II/2021 tgl. 2-2-2021
GAJI Akun
pelaksanaan tgl. 10 s.d 11-2-2021 Sesuai SPP
Nomor 00053 Tanggal 5 Pebruari 2021

Pembayaran konsumsi panitia pokja dan

narasumber giat penyusunan roadmap penataan
NON dan pembinaan SDAB komduk hanneg TA. 2021 Cek
1234 210191302001760 08-02-2021 09-02-2021 5,153,171.00 IDR 1 09-02-2021 5,153,171 NON GAJI 40014T/683841/2021 05-02-2021
GAJI sesuai kwitansi No:KW/264/CAS/I/2021 tgl Akun
Pebruari 2021
Pembayaran ATK dan konsumsi giat

peningkatan, pengembangan dan pengisi an
NON Cek
1235 210191302001768 08-02-2021 09-02-2021 5,276,127.00 IDR 1 09-02-2021 5,276,127 NON GAJI 00049T/683841/2021 05-02-2021 data SIPP sesuai kwitansi no: KW/301/14/I/2021
GAJI Akun
Pembayaran honor panitia bulan januari 2021

giat penyusunan roadmap penataan dan
1236 210191302001758 08-02-2021 09-02-2021 13,805,000.00 IDR 1 09-02-2021 13,805,000 NON GAJI 40015T/683841/2021 05-02-2021
GAJI sesuai sprin No:SPRIN/335/I/2021 tgl 22-1-2021 Akun
Pembayaran konsumsi DTT Tekind dan

NON Setditjen sesuai kwitansi no:KW/300 /12/I/2021 Cek
1237 210191302001772 08-02-2021 09-02-2021 37,730,000.00 IDR 1 09-02-2021 37,730,000 NON GAJI 00044T/683841/2021 05-02-2021
Pembayaran belanja bahan foto copy Bagum

NON sesuai kwitansi no: KW/317/11 /II/2021 tgl. Cek
1238 210191302001761 08-02-2021 09-02-2021 18,092,659.00 IDR 1 09-02-2021 18,092,659 NON GAJI 00045T/683841/2021 05-02-2021
Pebruari 2021
Pembayaran Honor Panitia Bulan Januari 2021

pada kegiatan Sosialisasi PERPUU ttg
NON Keveteranan RI di Media Elektronik TA.2021 Cek
1239 210191302001757 08-02-2021 09-02-2021 4,032,000.00 IDR 1 09-02-2021 4,032,000 NON GAJI 20001T/683841/2021 05-02-2021
GAJI sesuai Surat Perintah Dirjen Pothan Akun
Nomor:SPRIN/89/I/2021 tanggal 04-01-2021
Sesuai SPP Nomor 20001 Tanggal 4 Pebrua
Pembayaran belanja barang lainnya/bekal

NON komputer Bagum sesuai kwitansi Cek
1240 210191302001766 08-02-2021 09-02-2021 17,105,420.00 IDR 1 09-02-2021 17,105,420 NON GAJI 00046T/683841/2021 05-02-2021
GAJI :KW/317/11/II/2021 tgl. 1-2-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran belanja materi kit, foto copy dan

jilid giat peningkatan pengembangan pengisian
NON Cek
1241 210191302001769 08-02-2021 09-02-2021 14,301,305.00 IDR 1 09-02-2021 14,301,305 NON GAJI 00050T/683841/2021 05-02-2021 data SIPP sesuai kwitansi no: KW/300/14/I/2021
GAJI Akun
Pembayaran belanja bekal binjas Bagum sesuai

NON kwitansi no: KW/319/11/II /2021 tgl. 1-2-2021 Cek
1242 210191302001767 08-02-2021 09-02-2021 5,516,000.00 IDR 1 09-02-2021 5,516,000 NON GAJI 00047T/683841/2021 05-02-2021
GAJI Sesuai SPP Nomor 00047 Tanggal 5 Pebruari Akun
2021
Pembayaran uang makan bulan Januari 2021

NON Cek
GAJI Akun

Pembayaran honor panitia bulan januari 2021

giat revisi buku pedoman penataan dan
NON pembinaan SARPRAS sebagai komponen Cek
1244 210191302001466 04-02-2021 04-02-2021 5,095,000.00 IDR 1 04-02-2021 5,095,000 NON GAJI 40011T/683841/2021 03-02-2021
GAJI pendukung hanneg TA. 2021 sesuai sprin Akun
No:SPRIN/63/I/2021 tgl 8-1-2021 a.n.Ariwibowo
Teguh Santoso dkk 9 orang. Sesuai SPP
Pembayaran biaya konsumsi rapat rakernis

NON DJPOT sesuai kwitansi no: KW/ 24/II/2021/SCB Cek
1245 210191301001420 04-02-2021 04-02-2021 4,912,740.00 IDR 1 04-02-2021 4,912,740 NON GAJI 00038T/683841/2021 04-02-2021
3 Pebruari 2021
Pembayaran belanja seminar kit pelaksanaan

NON Rakernis DJPOT sesuai kwitansi no: Cek
1246 210191301001414 04-02-2021 04-02-2021 44,029,500.00 IDR 1 04-02-2021 44,029,500 NON GAJI 00039T/683841/2021 03-02-2021
GAJI KW/23/II/2021/SCB tgl. 2-2-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran belanja ATK, perlengkapan dan

cover jilid laporan pelaks Rekernis DJPOT
NON Cek
1247 210191301001415 04-02-2021 04-02-2021 2,764,059.00 IDR 1 04-02-2021 2,764,059 NON GAJI 00042T/683841/2021 03-02-2021 sesuai kwitansi no: KW/22/II/2021/SCB tgl.
GAJI Akun
Pebruari 2021
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan

NON Desember 2020 anggota TNI DJPOT an. Letkol Cek
GAJI Romson S. Sianturi Sesuai SPP Nomor 00040 Akun
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Januari

GAJI Sesuai SPP Nomor 00036 Tanggal 28 Januari Akun
2021
Pembayaran Tunjangan Kinerja anggota TNI

NON DJPOT bulan Januari 2021 untuk 131 personel Cek
2021
PEMBAYARAN TERMIN KE-1 (SATU)

KONTRAK PEMELIHARAAN DATA BASE
ARSIP DIGITAL SESUAI
NON GAJI NON Cek
1251 210191301001065 01-02-2021 01-02-2021 375,978,337.00 IDR 1 01-02-2021 375,978,337 00037T/683841/2021 01-02-2021 TRAK/02/I/2021/DJPOT TGL. 12-01-2021 DAN
BAPP NO:BA/05/ I/2021 TGL.19-1-2021 SERTA
JAMINAN PELAKSANAAN DARI PT ASURANSI
KRESNA MITRA Tbk NOMOR JAMINAN: 21.08
Pembayaran Kekurangan gaji bulan Januari

KEKURANGAN NON Cek
1252 210191302000969 29-01-2021 01-02-2021 165,100.00 IDR 1 01-02-2021 165,100 00034T/683841/2021 29-01-2021 2021 an. PNS Sulasmiyati Sesuai SPP Nomor
GAJI GAJI Akun
00034 Tanggal 28 Januari 2021
Pembayaran belanja ATK Bagdatin sesuai

NON kwitansi no: 018/KW/I/2021/SCB tgl. 25-1-2021 Cek
1253 210191301000986 29-01-2021 29-01-2021 35,122,414.00 IDR 1 29-01-2021 35,122,414 NON GAJI 00030T/683841/2021 29-01-2021
2021

Pembayaran biaya pemeliharaan har server

NON Bagdatin sesuai kwitansi no: 09/KW/I/2021/SCB Cek
1254 210191301000988 29-01-2021 29-01-2021 16,717,687.00 IDR 1 29-01-2021 16,717,687 NON GAJI 00032T/683841/2021 29-01-2021
Tanggal 28 Januari 2021

NON DJPOT sesuai kwitansi no: 017/ KW/I/2021 tgl. Cek
1255 210191301000983 29-01-2021 29-01-2021 31,385,613.00 IDR 1 29-01-2021 31,385,613 NON GAJI 00027T/683841/2021 29-01-2021
28 Januari 2021
Pembayaran belanja ATK/barang lainnya

NON Setditjen sesuai kwitansi no: Cek
1256 210191301000987 29-01-2021 29-01-2021 35,448,909.00 IDR 1 29-01-2021 35,448,909 NON GAJI 00031T/683841/2021 29-01-2021
GAJI 019/KW/I/2021/SCB tgl. 25-1-2021 Sesuai SPP Akun
Nomor 00031 Tanggal 28 Januari 2021
Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan

NON komputer Datin Sesuai kwitansi no: Cek
1257 210191301000989 29-01-2021 29-01-2021 9,506,000.00 IDR 1 29-01-2021 9,506,000 NON GAJI 00033T/683841/2021 29-01-2021

NON sesuai kwitansi no: 015/KW/I/ 2021/SCB tgl. Cek
1258 210191301000982 29-01-2021 29-01-2021 32,730,109.00 IDR 1 29-01-2021 32,730,109 NON GAJI 00026T/683841/2021 29-01-2021
28 Januari 2021

NON DJPOT sesuai kwitansi no: 016/KW /I/2021 tgl. Cek
1259 210191301000981 29-01-2021 29-01-2021 44,536,546.00 IDR 1 29-01-2021 44,536,546 NON GAJI 00025T/683841/2021 29-01-2021
28 Januari 2021
Pembayaran belanja ATK giat penyusunan

NON Renlakgiat DJPOT sesuai kwitans i no: Cek
1260 210191301000984 29-01-2021 29-01-2021 5,372,727.00 IDR 1 29-01-2021 5,372,727 NON GAJI 00028T/683841/2021 29-01-2021
GAJI 021/KW/I/2021 tgl. 25-1-2021 Sesuai SPP Akun
Pembayaran belanja barang reproduksi giat

NON penyusunan Renlakgiat DJPOT sesuai kwitansi Cek
1261 210191301000985 29-01-2021 29-01-2021 4,889,181.00 IDR 1 29-01-2021 4,889,181 NON GAJI 00029T/683841/2021 29-01-2021
GAJI no: 022/KW/I/2021/SCB tgl. 26-1-2021 Sesuai Akun
SPP Nomor 00029 Tanggal 28 Januari 2021
Pembayaran bahan materi dan foto copy giat

penyusunan buku pedoman penataan dan
1262 210191302000826 28-01-2021 29-01-2021 16,557,850.00 IDR 1 29-01-2021 16,557,850 NON GAJI 40005T/683841/2021 28-01-2021
GAJI sesuai kwitansi No: KW/98/CAS/I/2021 tgl Akun
Januari 2021
Pembayaran bahan materi dan foto copy giat

penyusunan Roadmap penataan dan
1263 210191302000848 28-01-2021 29-01-2021 16,557,850.00 IDR 1 29-01-2021 16,557,850 NON GAJI 40008T/683841/2021 28-01-2021
GAJI sesuai kwitansi No:KW/129/ CAS/I/2021 tgl Akun
28 Januari 2021

Pembayaran konsumsi rapat persiapan giat

penyusunan Roadmap Penataan dan
1264 210191302000828 28-01-2021 29-01-2021 1,867,091.00 IDR 1 29-01-2021 1,867,091 NON GAJI 40007T/683841/2021 28-01-2021
GAJI sesuai kwitansi No:KW/153/ CAS/I/2021 tgl Akun
28 Januari 2021
Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni

NON Satker DITJEN POTHAN KEMHAN Tahun 2021 Cek
1265 210191302000863 28-01-2021 29-01-2021 350,000,000.00 IDR 1 29-01-2021 350,000,000 UP 00024T/683841/2021 27-01-2021
2021
Pembayaran konsumsi rapat persiapan giat

penyusunan buku pedoman penataan dan
1266 210191302000825 28-01-2021 29-01-2021 1,867,091.00 IDR 1 29-01-2021 1,867,091 NON GAJI 40004T/683841/2021 28-01-2021
GAJI sesuai kwitansi No:KW/115/CAS/I/2021 tgl Akun
28 Januari 2021
Pembayaran ATK giat penyusunan Roadmap

Penataan dan Pembinaan SDAB Kom duk
NON Cek
1267 210191302000827 28-01-2021 29-01-2021 1,172,150.00 IDR 1 29-01-2021 1,172,150 NON GAJI 40006T/683841/2021 28-01-2021 Hanneg TA. 2021 sesuai kwitansi
GAJI Akun
No:KW/128/CAS/I/2021 tgl 14-1-2021 . Sesuai
Pembayaran ATK giat penyusunan buku

pedoman penataan dan pembinaan SDAB
NON Cek
1268 210191302000824 28-01-2021 29-01-2021 1,172,150.00 IDR 1 29-01-2021 1,172,150 NON GAJI 40003T/683841/2021 28-01-2021 komduk hanneg TA. 2021 sesuai kwitansi
GAJI Akun
No:KW/97/CAS/I/2021 tgl 8-1-2021. Sesuai SPP
Pembayaran belanja bahan cetak materi,

perlengkapan peserta dan reproduksi materi
NON narasumber giat revisi buku pedoman penataan Cek
1269 210191302000823 28-01-2021 29-01-2021 23,228,091.00 IDR 1 29-01-2021 23,228,091 NON GAJI 40002T/683841/2021 28-01-2021
GAJI dan pembinaan sarana prasarana sebagai Akun
komponen pendukung pertahanan negara TA.
2021 sesuai kwitansi No:KW/127/CA
Pembayaran ATK giat penyusunan perjanjian

NON kinerja sesuai kwitansi no: 013/KW/I/2021/SCB Cek
1270 210191301000631 26-01-2021 26-01-2021 5,265,273.00 IDR 1 26-01-2021 5,265,273 NON GAJI 00021T/683841/2021 22-01-2021
Pembayaran Konsumsi giat penyusunan

NON perjanjian kinerja sesuai kwitansi no: Cek
1271 210191301000630 26-01-2021 26-01-2021 1,724,800.00 IDR 1 26-01-2021 1,724,800 NON GAJI 00020T/683841/2021 22-01-2021
Pembayaran belanja ATK giat rutin Tekind

NON sesuai kwitansi no: 015/KW/I/ 2021/SCB tgl. Cek
1272 210191301000628 26-01-2021 26-01-2021 23,272,864.00 IDR 1 26-01-2021 23,272,864 NON GAJI 00023T/683841/2021 22-01-2021
22 Januari 2021

Pembayaran biaya cetak buku giat penyusunan

NON perjanjian kinerja sesuai kwitansi no: Cek
1273 210191301000632 26-01-2021 26-01-2021 3,223,636.00 IDR 1 26-01-2021 3,223,636 NON GAJI 00022T/683841/2021 22-01-2021
Pembayaran belanja modal kontrak Peremajaan

Peralatan Komputer sesuai
NON GAJI NON TRAK/01/I/2021/DJPOT tgl.12-01-2021 dan Cek
1274 210191302000620 26-01-2021 26-01-2021 1,351,384,668.00 IDR 1 26-01-2021 1,351,384,668 00010T/683841/2021 25-01-2021
KONTRAKTUAL GAJI BAST no:BA/101/I/2021 tgl.20- 01-2021 serta Akun
jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Rama
Satria Wibawa No: 36.1102.01.20.285191.010
Pembayaran belanja bahan konsumsi rapat

persiapan dan ATK giat revisi buku pedoman
penataan dan pembinaan sarana prasarana
NON Cek
1275 210191302000587 25-01-2021 25-01-2021 3,003,700.00 IDR 1 25-01-2021 3,003,700 NON GAJI 40001T/683841/2021 22-01-2021 seabgai komponen pendukung pertahanan
GAJI Akun
negara TA. 2021 sesuai kwitansi
No:KW/122/21/I/ 2021 tgl 14-1-2021. Sesuai
SPP
Pembayaran belanja jaldis Jakarta-Subang an.

Laksma TNI Sriyanto dkk 2 org giat ke PT.
NON Cek
1276 210191302000521 22-01-2021 22-01-2021 1,440,000.00 IDR 1 22-01-2021 1,440,000 NON GAJI 00019T/683841/2021 21-01-2021 Dahana pelaksanaan tgl. 14-1-2021 sesuai
GAJI Akun
sprin/115/I/ 2021 tgl. 12-1-2021 Sesuai SPP
Pembayaran bekal foto copy dan komputer giat

NON rutin BN sesuai kwitansi no: 007/KW/I/2021/SCB Cek
1277 210191301000420 22-01-2021 22-01-2021 37,385,231.00 IDR 1 22-01-2021 37,385,231 NON GAJI 00018T/683841/2021 21-01-2021

NON rutin BN sesuai kwitansi no: 006/KW/I/2021/SCB Cek
1278 210191301000421 22-01-2021 22-01-2021 29,700,436.00 IDR 1 22-01-2021 29,700,436 NON GAJI 00017T/683841/2021 21-01-2021
Pembayaran gaji induk bulan Februari 2021

Januari 2021
Pembayaran gaji induk bulan Februari 2021

Januari 2021
Pembayaran belanja modal kontrak Peremajaan

Peralatan Kantor sesuai TRAK/03/I/2021/DJPOT
NON GAJI NON tgl. 12-01-2021 dan BAST no: BA/102/I/2021 tgl. Cek
1281 210191302000383 20-01-2021 20-01-2021 457,220,881.00 IDR 1 20-01-2021 457,220,881 00011T/683841/2021 20-01-2021
KONTRAKTUAL GAJI 20-01-2021 serta Jaminan Pelaksanaan dari PT Akun
Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor Jaminan
:36.1102.01.20.2
Pembayaran kekurangan gaji bulan januari 2021

KEKURANGAN NON Cek
1282 210191302000362 20-01-2021 20-01-2021 209,100.00 IDR 1 20-01-2021 209,100 00008T/683841/2021 15-01-2021 an. PNS Evi Savitri dkk 1 org Sesuai SPP
GAJI GAJI Akun

Pembayaran kekurangan gaji bulan Januari

KEKURANGAN NON Cek
1283 210191302000363 20-01-2021 20-01-2021 1,331,500.00 IDR 1 20-01-2021 1,331,500 00007T/683841/2021 15-01-2021 2021 an. PNS Ajie Rachmat D dkk 4 org Sesuai
GAJI GAJI Akun

NON rutin Sumdahan sesuai kwitansi no: Cek
1284 210191301000281 19-01-2021 19-01-2021 41,899,214.00 IDR 1 19-01-2021 41,899,214 NON GAJI 00015T/683841/2021 19-01-2021
Pembayaran bekal foto copy giat rutin Proglap

NON sesuai kwitansi no: 002/ KW/I/2021/SCB tgl. Cek
1285 210191301000279 19-01-2021 19-01-2021 40,116,364.00 IDR 1 19-01-2021 40,116,364 NON GAJI 00013T/683841/2021 19-01-2021
18 Januari 2021

NON rutin veteran sesuai kwitansi no: Cek
1286 210191301000280 19-01-2021 19-01-2021 38,061,295.00 IDR 1 19-01-2021 38,061,295 NON GAJI 00014T/683841/2021 19-01-2021

NON rutin Proglap sesuai kwitansi no: Cek
1287 210191301000278 19-01-2021 19-01-2021 43,276,423.00 IDR 1 19-01-2021 43,276,423 NON GAJI 00012T/683841/2021 19-01-2021
Pembayaran bekal foto copy dan komputer giat

NON rutin Veteran dan Sumdahan sesuai kwitansi no: Cek
1288 210191301000282 19-01-2021 19-01-2021 42,029,726.00 IDR 1 19-01-2021 42,029,726 NON GAJI 00016T/683841/2021 19-01-2021
Pembayaran gaji terusan bulan Januari 2021 an.

NON Cek
1289 210191302000330 19-01-2021 19-01-2021 8,909,900.00 IDR 1 19-01-2021 8,909,900 GAJI SUSULAN 00009T/683841/2021 18-01-2021 Kolonel Imam Baehaqi Sesuai SPP Nomor
GAJI Akun
Pembayaran kekurangan gaji bulan November

KEKURANGAN NON dan Desember 2020 an. Asep Suryana dan Iim Cek
1290 210191302000136 12-01-2021 13-01-2021 1,349,800.00 IDR 1 13-01-2021 1,349,800 00004T/683841/2021 12-01-2021
GAJI GAJI Nurohim Sesuai SPP Nomor 00004 Tanggal 11 Akun
Januari 2021
Pembayaran kekurangan gaji bulan Januari

KEKURANGAN NON Cek
1291 210191302000137 12-01-2021 13-01-2021 202,800.00 IDR 1 13-01-2021 202,800 00003T/683841/2021 12-01-2021 2021 an. PNS A Deccaria Sesuai SPP Nomor
GAJI GAJI Akun
Pembayaran gaji induk bulan Januari 2021

Cek
1292 210191502000109 20-12-2020 04-01-2021 732,031,400.00 IDR 1 04-01-2021 732,031,400 GAJI INDUK 00002T/683841/2021 04-01-2021 GAJI anggota PNS DJPOT untuk 179 pegawai Sesuai
Akun
Pembayaran gaji induk bulan Januari 2021

Cek
1293 210191502000099 18-12-2020 04-01-2021 956,725,800.00 IDR 1 04-01-2021 956,725,800 GAJI INDUK 00001T/683841/2021 04-01-2021 GAJI anggota TNI DJPOT untuk 130 personel Sesuai
Akun


Daftar SP2D Satker

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar SP2D Satker

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN POTHAN KEMHAN