MONITORING TINJAUAN MANAGEMEN

NO TANGGAL AGENDA YANG DI BAHAS TARGET CAPAIAN ANALISIS TINDAK LANJUT

27 Juli 2017 BAB I Lampiran, bukti dokumen belum lengkap lengkapi lampiran dan bukti dokumen,
(foto, format survey,absen, laporan hasil), buat RPK dan RUK terinteegrasi SPM
RPK dan RUK belum ada dan belum baru, buat hasil dan analisis SMD dan
terintegrasi, hasil dan analisis SMD dan MMD
1 > 75 % 59, 32% MMD belum ada

BAB II
2 > 75 %
Tidak ada bukti analisis dan pertimbangan buat bukti analisis dan pertimbangan
pendirian puskesmas, bukti dokumen pendirian puskesmas, lengkapi bukti
belum lengkap, jadwal dan monitoring dokumen dan lampiran, buat jadwal &
belum ada, lampiran SK kurang monitoring
56.61%

BAB III rencana tahunan perbaikan mutu belum buat rencana tahunan perbaikan mutu ,
ada, laporan kinerja belum ada, jadwal laporan kinerja , jadwal audit , & hasil kaji
audit belum ada, hasil kaji banding belum banding
3 > 40 % 46, 88 % ada

BAB IV bukti dokumen & lampiran belum Lengkapi dokumen & lampiran, buat
lengkap, evaluasi RTL dan TL belum evaluasi RTl & TL, sertakan dokumen
4 > 75 % 33.02% lengkap eksternal

BAB V bukti dokumen belum lengkap, KAK per lengkapi bukti dokumen, KAK buat
kegiatan belum lengkap, prosedur belum perkegiatan program UKM, buat
5 > 75 % 54.95% ada prosedur pemberdayaan masyarakat
 BAB VI rencana perbaikan kinerja belum dibuat, buat rencana perbaikan kinerja, bukti
bukti inovasi belum ada, monitoring dan inovasi , monitoring dan evaluasi kinerja,
evaluasi kinerja belum ada, laporan kaji laporan kaji banding, RTL & TL
banding, RTL & TL belum ada.
6 > 40 % 46, 55 %

BAB VII tidak ada format,hasil dan TL survey, buat format,hasil dan TL survey, lengkapi
bukti dokumen belum lengkap bukti dokumen
7 > 60 % 65, 89%

BAB VIII laporan hasil dokumen & bukti belum buat laporan hasil dokumen & bukti, buat
lengkap, evaluasi dan TL tidak ada, evaluasi dan TL , lengkapi dokumen
8 > 60 % 76.45% sebagian dokumen belum lengkap

BAB IX format monitoring belum semua terisi, lengkapi format monitoring ,evaluasi dan
sebagian dokumen yang diminta belum TL, lengkapi dokumen sesuai permintaan
lengkap,
9 > 40 % 46.55%