PEJABAT

PENDIDIKAN
HILIR
BORANG PEMANTAUAN
DAERAH PERAK

PERKARA:

PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Tarikh:…………………………………

MAKLUMAT AGENSI

1 Nama Agensi

2 Alamat Agensi

3 No. Telefon

4 No. Faks

5 Nama dan Tandatangan

Ketua Jabatan

6 Nama dan tandatangan

Pegawai Aset

m/s 1 daripada 10
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

I: MESYUARAT JKPAK

1. Adakah Mesyuarat JKPAK

dilaksanakan sekali setiap 3 /3
bulan? (4 x setahun)
2. .Adakah Minit Mesyuarat
JKPAK mengandungi perkara
berikut :
i. Ahli Jawatankuasa yang betul
/3
dan sesuai
ii. Agenda yang dibincangkan
seperti 1PP (Pengurusan /3
Aset)
iii. Minit disediakan dan difailkan /3

II: SURAT PELANTIKAN OLEH KUASA MELANTIK

3. Adakah pegawai berikut

dilantik oleh Kuasa Melantik
beserta surat pelantikan yang
masih sah tempohnya:
i. Pegawai Aset /3
ii. Pegawai Pemeriksa /3
Lembaga Pemeriksa
iii. /3
Pelupusan
Jawatankuasa Penyiasat (jika
iv. berkaitan) /3

v. Pegawai Pemverifikasi Stor /3

III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET

4. Adakah KEW.PA-1 (Laporan

Penerimaan Aset Alih
Kerajaan) disediakan dengan /3
betul sekiranya terdapat
perselisihan aset?
5. Adakah Harta Modal
didaftarkan dengan sempurna
pada KEW.PA-2? (semua
/3
ruangan diisi lengkap dan
ditandatangan oleh pegawai
yang bertanggungjawab)

m/s 2 daripada 10
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

6. Adakah Harta Modal dilabel

dengan nombor siri dan HAK
KERAJAAN MALAYSIA /3
diletakkan pada tempat yang
sesuai?
7. Adakah Aset Alih Bernilai
Rendah didaftarkan dengan
sempurna pada KEW.PA-3?
(semua ruangan diisi lengkap /3
dan ditandatangan oleh
pegawai yang
bertanggungjawab)
8. Adakah Aset Alih Bernilai
Rendah dilabel dengan
nombor siri dan HAK
/3
KERAJAAN MALAYSIA
diletakkan pada tempat yang
sesuai?
9. Adakah KEW.PA-4 (Senarai
Daftar Harta Modal)
disediakan dengan tepat? /3
(diasingkan mengikut tahun
pembelian)?
10. Adakah KEW.PA-5 (Senarai
Daftar Aset Alih Bernilai
Rendah) disediakan dengan /3
tepat? (diasingkan mengikut
tahun pembelian) ?
11. Adakah pergerakan aset
dicatatkan pada KEW.PA-6
(Daftar Pergerakan Harta /3
Modal dan Aset Alih Bernilai
Rendah)?
12 Adakah aset alih yang dibawa
keluar mendapat kebenaran
bertulis daripada Ketua /3
Jabatan / Pegawai Aset?

13 Adakah lokasi penempatan

aset di KEW.PA-7 sama
seperti yang dicatatkan pada /3
KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset
tersebut?

m/s 3 daripada 10
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

14. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepat pada ruangan berikut:
i. Bahagian /3
ii. Lokasi aset /3
iii. Nombor Siri Pendaftaran /3
iv. Keterangan aset /3
v. Kuantiti aset /3
15 Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisi dengan tepat:

PERGAWAI TIDAK
RUANGAN TEPAT SKOR CATATAN
BERTANGGUNGJAWAB TEPAT
DISEDIAKAN Pengawal Aset atau
/3
OLEH wakilnya
DISAHKAN Pegawai yang
OLEH bertanggungjawab /3
terhadap aset / lokasi

IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

16. Adakah aduan kerosakan aset

alih dilaporkan menggunakan
KEW.PA-9 (Borang Aduan
Kerosakan Harta Modal
/3
kerajaan) / KEW.PA-9(A)
(Borang Aduan Kerosakan
Aset Alih Bernilai Rendah
Kerajaan)?
17. Adakah aset alih telah
diperiksa sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun oleh /3
Pegawai Pemeriksa yang
dilantik oleh Kuasa Melantik?
18. Adakah KEW.PA-10 (Laporan
Pemeriksaan Harta Modal)
disediakan oleh Pegawai
Pemeriksa yang dilantik /3
setelah pemeriksaan dilakukan
ke atas Harta Modal?

19. Adakah KEW.PA-11 (Laporan

Pemeriksaan Aset Alih Bernilai
Rendah) disediakan oleh
Pegawai Pemeriksa yang /3
dilantik setelah pemeriksaan
dilakukan ke atas Aset Alih
Bernilai Rendah?
 m/s 4 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

20. Adakah pemeriksaan aset alih

yang dilaksanakan dicatatkan
/3
pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3
tersebut?
21. Adakah laporan pemeriksaan
aset alih (KEW.PA-10 &
KEW.PA-11) dikemukakan
/3
kepada Ketua Jabatan dalam
tempoh satu (1) bulan dari
tarikh pemeriksaan?
22. Adakah Ketua Jabatan ada
melaksanakan Pemeriksaan
Mengejut dari semasa ke
semasa selaras dengan /3
Arahan Perbendaharaan
terhadap pengurusan aset alih
di agensi?

V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH

23. Adakah Kad Jaminan

(Guarantee Card) disimpan /
/3
direkodkan bersama-sama
aset?
24. Adakah harta modal yang
memerlukan penyelenggaraan
telah disenaraikan dalam
KEW.PA13 (Senarai Harta /3
Modal Kerajaan Yang
Memerlukan Penyelenggaraan
Berjadual)?
25. Adakah Harta Modal pernah
menjalani sebarang aktiviti
penyelenggaraan dan dicatat
/3
di dalam KEW.PA-14 (Rekod
Penyelenggaraan Harta
Modal)?
26. Adakah Penyelenggaraan
terhadap Aset Alih Bernilai
Rendah dilaksanakan apabila
berlaku kerosakan dan dicatat /3
pada KEW.PA-14(A) (Rekod
Penyelenggaraan Aset Alih
Bernilai Rendah)?
 m/s 5 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

VI : PELUPUSAN ASET ALIH

(SOALAN 27-32 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)

27. Adakah permohonan
pelupusan dikemukakan
kepada Kuasa Melulus dan
disalinkan kepada /3
Kementerian Kewangan?
(Bagi pelaksanaan pelupusan
selepas 3 Julai 2014)
28. Adakah KEW.PA-16
(Perakuan Pelupusan – PEP)
bagi aset alih yang berkenaan /3
disediakan dengan teratur?

29. Adakah KEW.PA-17 (Laporan

Lembaga Pemeriksa Aset Alih
Kerajaan) disediakan oleh
/3
Lembaga Pemeriksa
Pelupusan yang dilantik oleh
Kuasa Melantik?
30. Adakah KEW.PA-18 (Sijil
Penyaksian Pemusnahan Aset
Alih Kerajaan) disediakan /3
setelah aset alih dilupuskan
dengan kaedah MUSNAH?
31. Adakah KEW.PA-19 (Sijil
Pelupusan Aset Alih Kerajaan)
/3
disediakan setelah aset alih
selesai dilupuskan?
32. Adakah KEW.PA-19
dikemukakan kepada Kuasa
Melulus dan disalinkan kepada
Kementerian Kewangan
/3
setalah pelupusan selesai
dilaksanakan? (Bagi
pelaksanaan pelupusan
selepas 3 Julai 2014)

JUMLAH I – VI
 m/s 6 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

VII: KEHILANGAN ASET ALIH

SOALAN 33 – 34 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES

KEHILANGAN
33. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlaku di Jabatan/ agensi.
Bil Tarikh Kehilangan Peralatan yang Hilang
i.
ii.
iii.
iv.
34. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyatakan status penyelesaian. Tandakan √ jika
ada.
(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28)
sahaja)
Bil Laporan Laporan Jawatankuasa Kelulusan Sijil Hapus Penggantian
Polis Awal Penyiasat Telah Hapus Kira Kira (Kew. PA oleh SKK /
(3 Kehilangan Datang Daripada - 31) telah Bayaran
markah) (Kew. PA- Menyiasat BPPA dikemukakan telah
28) kepada BPPA diselesaikan
(3 markah) pegawai
(BB/Surcaj)
i
ii
iii
iv
Catatan :
* (Nyatakan Berdasarkan Tarikh Kehilangan)
** Semak laporan dihantar kepada PPD/JPN/Bahagian sekiranya kes belum selesai
(rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada
JUMLAH VII
bilangan kes kehilangan)

VIII : LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

(SOALAN 35 – 38: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTAR OLEH SEMUA AGENSI
DI KPM SETIAP TAHUN)
35. Adakah KEW.PA-8 (Laporan
Tahunan Harta Modal & Aset
Alih Bernilai Rendah) yang /3
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
 m/s 7 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

36. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan

Pemeriksaan Harta Modal &
Aset Alih Bernilai) yang /3
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
37. KEW.PA-14(B) (Laporan
Tahunan Penyelenggaraan
Harta Modal dan Aset Bernilai
/3
Rendah) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
38. KEW.PA-20 (Laporan
Tahunan Pelupusan Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap
/3
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?

39. KEW.PA-32 (Laporan

Kehilangan dan Hapuskira /
Tindakan Surcaj / Tatatertib
/3
Bagi Aset Alih Kerajaan) yang
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
JUMLAH VIII
JUMLAH KESELURUHAN
(I + II + III + IV + V + VI + VII + VII)
Nota : *- markah merujuk no. 30 sahaja
/ %
 m/s 8 daripada 10

ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU

40. Ulasan Keseluruhan

41. Syor/ Cadangan

42. Pencapaian

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU

43. Nama dan Tandatangan

Ketua kumpulan

44. Nama ahli kumpulan i

ii
iii
iv
v
vi
vii
 m/s 9 darpada 10
Catatan :

MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN

3 DILAKSANA SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN
DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN / TIDAK
2
LENGKAP
1 TIDAK DILAKSANAKAN
ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG
TB
DITETAPKAN

BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN

0 0 – 49 Tidak Memuaskan
1 50 – 59 Kurang Memuaskan
2 60 - 69 Memuaskan
3 70 – 79 Amat Memuaskan
4 80 – 89 Cemerlang
5 90 - 100 Amat Cemerlang

m/s 10 daripada 10