Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Audit Internal Tahun 2018

UPAYA PENANGGUNG KEBUTUHAN SUMBER WAKTU KEBUTUHAN

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET MITRA KERJA INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB DAYA PELAKSANAAN ANGGARAN

Membuat rencana kerja UKM, UKP, ADMEN 100% Ka tim audit Man : 6 orang, Tim internal Nopember 2017 Rp 50.000 tersusunnya rencana kerja audit
1 Audit Internal audit internal a. Untuk menyusun RUK Methode : mengadakan rapat untuk tahun 2018
tim
b. Membentuk tim audit Matrial: ATK dan notulen
(auditor)

c. Menetapkan unit yang akan

di audit

Membuat rencana Agar pelaksanaan audit dan Laptop ,ATK 100% Ka tim audit Man : 6 orang Bendahara Nopember 2017 Rp 10.000.000 Semua alat dan bahan untuk audit
kebutuhan alat dan bahan pelaporan audit berjalan lancar Method : membuat rincian terpenuhi
kebutuhan ATK dan bahan
lainnya untuk pelaksanaan
audit
Matrial : Pensil 3,Ballpoint
6 ,Buku besar 2, buku kecil 6,
Map TK 1,Map Snellhecter
plastik 6, plastik utk dokumen
2 bks, kertas HVS 2
rim,Laptop

Membuat Rencana Audit Untuk menentukan unit yang UKM, UKP, ADMEN 100% Ka tim audit Man : 6 orang, Januari 2018 Tersusunnya Jadwal audit dan
akan diaudit,menyusun jadwal Methode : mengadakan rapat instrumen audit
audit dan menyiapkan tim untuk penyusunan jadwal
instrumen audit dan instrumen audit
Matrial: ATK dan
notulen

Melaksanakan Audit Untuk mengukur/menilai UKP, UKM, ADMEN 100% Ka tim audit Man :6 orang method : Tim internal Tiap bulan indikator mutu
kinerja program dan kegiatan Observasi, wawancara,telaah
yang telah dilakukan dokumen ,peragaan,pemeriksaa
puskesmas penebel II n silang,
Matrial;Jadwal,Objek,kriteria,i
nstrument audit

Pencatatan dan pelaporan untuk membuat laporan hasil Data hasil audit 100% Ka tim audit Man ; 6 orang Tim internal Tiap bulan Hasil audit dilaporka ke Kepala
kegiatan audit Method : Analisa masalah Puskesmas dan Tim Mutu
rumusan danprioritas dan RTL

Matrial :Laptop,kertas HVS,

data2 hasil audit

Mengetahui Penatahan ,nopember 2017

Ka.Puskesmas Penebel II Ketua Tim Audit

dr. H Panggah Pramono Ni Wayan Eka Setiawati

Nip : 196903061999031007 Nip: 197103201996032004
SUMBER PEMBIAYAAN

JKN

JKN
 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Audit Internal Tahun 2019

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN SUMBER WAKTU KEBUTUHAN

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN SASARAN JAWAB DAYA PELAKSANAAN ANGGARAN

Membuat rencana kerja UKM, UKP, ADMEN 100% Ka tim audit Man : 6 orang, Tim internal Nopember 2017 Rp 50.000 tersusunnya rencana kerja audit
1 Audit Internal audit internal a. Untuk menyusun RUK Methode : mengadakan rapat untuk tahun 2018
tim
b. Membentuk tim audit Matrial: ATK dan notulen
(auditor)

c. Menetapkan unit yang akan

di audit

Membuat rencana Agar pelaksanaan audit dan Laptop ,ATK 100% Ka tim audit Man : 6 orang Bendahara Nopember 2017 Rp 10.000.000 Semua alat dan bahan untuk audit
kebutuhan alat dan bahan pelaporan audit berjalan lancar Method : membuat rincian terpenuhi
kebutuhan ATK dan bahan
lainnya untuk pelaksanaan
audit
Matrial : Pensil 3,Ballpoint
6 ,Buku besar 2, buku kecil 6,
Map TK 1,Map Snellhecter
plastik 6, plastik utk dokumen
2 bks, kertas HVS 2
rim,Laptop

Membuat Rencana Audit Untuk menentukan unit yang UKM, UKP, ADMEN 100% Ka tim audit Man : 6 orang, Nopember 2017 Tersusunnya Jadwal audit dan
akan diaudit,menyusun jadwal Methode : mengadakan rapat instrumen audit
audit dan menyiapkan tim untuk penyusunan jadwal
instrumen audit dan instrumen audit
Matrial: ATK dan
notulen

Melaksanakan Audit Untuk mengukur/menilai UKP, UKM, ADMEN 100% Ka tim audit Man :6 orang method : Tim internal Tiap bulan indikator mutu
kinerja program dan kegiatan Observasi, wawancara,telaah
yang telah dilakukan dokumen ,peragaan,pemeriksaa
puskesmas penebel II n silang,
Matrial;Jadwal,Objek,kriteria,i
nstrument audit

Pencatatan dan pelaporan untuk membuat laporan hasil Data hasil audit 100% Ka tim audit Man ; 6 orang Tim internal Tiap bulan Hasil audit dilaporka ke Kepala
kegiatan audit Method : Analisa masalah Puskesmas dan Tim Mutu
rumusan danprioritas dan RTL

Matrial :Laptop,kertas HVS,

data2 hasil audit

Mengetahui Penatahan ,nopember 2017

Ka.Puskesmas Penebel II Ketua Tim Audit

dr. H Panggah Pramono Ni Wayan Eka Setiawati

Nip : 196903061999031007 Nip: 197103201996032004
SUMBER BIAYA

JKN

JKN