KERANGKA ACUAAN

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GULAI BANCAH

BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.Berbagai mekanismemonitoringh dan penilaian kinerja dilakukan
baik melalui supervisi,laporan capaian kinerja,audit,lokakarya mini
bulanan,lokakarya mini triwulan,penilaian kinerja semester dan penilaian
kinerja tahunan.
Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
II. Tujuan Audit
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya,proses pelayanan,dan
kinerja pelayanan ADMEN,UKM,UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.
III. Lingkup Audit
Penilaian Kinerja P2P 2019 terutama bagian TB Paru pada Pelayanan
UKM,Pelayanan UKP. Standar SPM TB Paru 2019

IV. Objek Audit

- Pemenuhan Sumber Daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan Proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadwal dan alokasi waktu
Jadwal audit internal direncanakan tanggal 15 Februari 2020 jam 11.00 wib
VI. Kriteria audit
- Standar sumber daya (SDM, Sarana dan Prasarana)
- SOP yang Prioritas
- Standar Kinerja ( SPM, Standar Kinerja Klinis,Kejadian insiden keselamatan
pasien dan sasaran keselamatan pasien )
- Standar akreditasi
VII. Instrumen Audit
- Kuesioner untuk wawancara
- Panduan obeservasi
- Check list
- Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit

Bukittinggi, Februari 2020

Ketua Tim Audit
Puskesmas Gulai Bancah

Fitriya.Amd Kep
Nip.197808162009012002