AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

No Dokumen :: /DT-SOP/ADMEN /Pusk-GB/2019

No. Revisi ::
DAFTAR
TILIK Tanggal
:
Terbit

Halaman :: 1/1

Dr. VARA DILLA KUMALA

PUSKESMAS
GULAI BANCAH
198204022009032004

No Uraian Kegiatan Ya Tidak

1 Kepala Puskesmas menetapkan Tim audit yang sesuai

dengan kompetensi dan tupoksi yang telah ditetapkan
2 Tim audit menyusun jadwal audit dan mengajukan kepada
kepala Puskesmas
3 Tim audit melaksanakan audit sesuai dengan standard
dan ruang lingkup yang ditetapkan
4 Pengelola keuangan menyiapkan data dan dokumen yang
diminta oleh tim audit
5 Tim audit mencatat hasil temuan audit
6 Ketua tim audit membuat laporan hasil audit dan
menyampaikan kepada Tim Manajemen Mutu
7 Tim Manajemen Mutu menyampaikan kepada Kepala
Puskesmas tentang hasil audit
8 Kepala Puskesmas mengadakan rapat tinjauan manajemen
tentang hasil audit dan memberikan arahan kepada
pengelola keuangan untuk menindaklanjuti hasil audit
9 Pengelola Keuangan melakukan tindak lanjut hasil audit
dengan tindakan perbaikan
10 Pengelola keuangan melaksanakan tindakan perbaikan
sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan
11 Hasil perbaikan di verifikasi oleh tim audit dan tim
manajemen mutu
12 Tim audit dan pengelola keuangan mendokumentasikan
hasil perbaikan
Jumlah

Compliance Rate (CR) = Ʃ Ya x 100%

Ʃ Ya +Tidak

AUDITOR

........................................