Lampiran :JADWAL AUDIT INTERNAL

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKM Penyuluhan KIA

UKP Pendaftaran
Ruang
Tindakan

Pemeliharaan
Admin Surat Masuk sarana &
prasarana
Puskesmas

Tim Audit - - Tim UKM : Tim Admen:

-Aris Alimudin -dian V
-Rano A -Novi E
Tim UKP:
- Ika Rena R Tim UKP:
- Dr Annisa R -Elly R
Tim Admen: -dr Annisa R
-Dian Veranita
-Novi ermawati Tim UKP:
-Ika RR - Ika Rena R
- Dr Annisa
 R

Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen audit TGL & TGL& Keterangan
audit KRITERIA WAKTU WAKTU
(KEGIATAN/ YANG AUDIT I AUDIT II
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Pendaftaran Menilai SOP Tim UKP Peraturan Wawancara Cheklist 30 Oktober 13
kesesuaian Pendaftaran Dr Annisa Menteri Nopember
UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen audit TGL & TGL& Keterangan
audit KRITERIA WAKTU WAKTU
(KEGIATAN/ YANG AUDIT I AUDIT II
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Prosedur Rahim Kesehatan No Observasi Dokumen 2018 2018
SOP Ika RR,AM 269 tahun 2008
Pendaftaran Keb tentang Rekam
Medis

MENGETAHUI, Lok Batu, OKtober 2018

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
1. Rano Apriyanto,S Kep
2. Dr Annisa Rahim
3. Elly Rahmita Amd Keb
Ika Rena Roseyanti,AM Keb 4. Dian veranita I
5. Novi Ermawati,AM Kep
6. Akhmad Abdiannor
7. Aris Alimudin
 INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit : Ruang Administrasi

Auditor : 1. Dian Veranita I,AM Keb

2.IKa Rena Roseyanti,AM Keb

3.Novi Ermawati,Amd Kep

Waktu pelaksanaan : 31 Oktober 2018

Instrumen Audit: Periksa Dokomen, Wawancara, Observasi

 No Kreteria Audit Daftar Pertanyaan observasi Fakta Lapangan Temuan audit Rekomendasi Audit
1. SOP Surat Masuk 1.Apakah dilakukan pencatatan di 1.Mengamati 1.tidak ada
buku agenda surat masuk? kepatuhan petugas lembar disposisi
2.Tolong di perhatikan surat masuk terhadap SOP 2.Buku
beserta agenda. Penerimaan dan
3. Apakah surat masuk dibuatkan keluar lembar
lembar disposisi? disposisi
4.Apakah Surat masuk kembali ke
ruang administrasi?
5. Apakah lembar disposisi di catat
oleh petugas administrasi?
6.Apakah penerima surat yang dituju
menerima surat masuk dan
mengembalikan surat masuk ke
petugas administrasi?
7.Apakah Petugas ruang administrasi

Memfotokopi dan menyimpan surat

masuk