PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTA JAYA
JL. Keramat Rt.03 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin KODE POS 70852,Email:pkmtirtajaya2005@gmail.com

NOTULEN

Rapat : Open Meeting Audit Internal 2021

Hari / Tanggal : Senin, 17 Mei 2021
Surat Undangan : ..............................................................
Pukul Rapat : 08.00 – 08.30
Acara : 1. Penyampaian tujuan instruksional kegiatan audit internal
2. Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh auditee
3. Jadwal pelaksanaan audit dan daftar auditor
Pimpinan Rapat :
Ketua : drg. Ferlina D.A.Y.P.A
Sekretaris : Kuntari Rahayu, S.Kep. Ns
Pencatat : Iis Triana, A. Md. Farm
Peserta : Daftar hadir terlampir
Uraian jalannya rapat :
Pembukaan oleh Kepala Puskesmas dan Ketua Mutu.
Penyampaian tjuan isntruksional oleh Ketua Audit
Pengertian audit adalah proses memastikan, membimbing dan mengarahkan suatu kasus
disesuaikan dengan standar atau regulasi yang berlaku dalam rangka upaya perbaikan
berkesinambungan.
Hasil temuan audit disebut sebagai peluang perbaikan.
Ada 3 kriteria peluang perbaikan yaitu observasi, minor dan major.
Objek yang akan diaudit audit pelayanan, audit administrasi, dan audit dokumen.
Audit pelayanan akan melihat kesesuaian antara tindakan dengan SOP yang digunakan.
Audit administrasi meliputi administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
Audit dokumen antara lain administrasi dan manajemen, UKM, UKP, mutu dan program.
Teknik yang digunakan yaitu observasi dan wawancara.
Penutup dan penyerahan wewenang audit dari Kepala Puskesmas ke Ketua Audit.

..................................................

................................................
NIP. .......................................