OA Div. Daily Report Angela I E

Daily Report OA Division
No Tanggal Nama Progress Pekerjaan
Memeriksa reward program Kediri, branding kediri,

1 03-Apr-20 Angela I E refund kediri, reimburse kediri. Memeriksa reimburse
sidoarjo dan pengajuan loan sidaorjo
Memeriksa reimburse dan branding kediri. Memeriksa

2 04-Apr-20 Angela I E
pengajuan loan sidoarjo
Memeriksa reimburse dan reward Kediri. Memeriksa
program reward Y17 sidoarjo
4 07-Apr-20 Angela I E Memeriksa payment request kediri
Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa branding (revoreing) Kediri
Memeriksa reward program Kediri
Memeriksa refund Kediri
Memeriksa reward program Kediri Y17
5 08-Apr-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri
Memeriksa reward Kediri

Memeriksa reimburse Sidoarjo
Memeriksa reward V19 Kediri
Memeriksa reward V19 Kediri

Memeriksa dokumen OA Kediri
Memeriksa dokumen OA Sidoarjo
Memeriksa loan program high season Des 19 s.d Jan 20
Sidoarjo
Memeriksa reward Non Promotor Kediri
8 13-Apr-20 Angela I E Memeriksa reward Non Promotor Kediri

9 14-Apr-20 Angela I E Memeriksa loan program high season Des 19 s.d Jan 20
Sidoarjo
Memeriksa branding Kediri

Memeriksa loan program high season Des 19 s.d Jan 20
Kediri
Memeriksa dokumen OA Kediri
12 17-Apr-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo
Memeriksa pengajuan loan Sidoarjo
Memeriksa reward Topsell Sidoarjo
Memeriksa reward Sidoarjo (Feb s.d Mar)
Memeriksa reward high season Des s.d Jan Sidoarjo
13 18-Apr-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri (12 Program)
Memeriksa reward high season Des s.d Jan Kediri
Memeriksa branding Sidorarjo

Memeriksa form retur pelanggan Kediri
Memeriksa reward high season Des s.d Jan Kediri
Memeriksa reward high season Des s.d Jan Sidoarjo
Memeriksa reward Topsell Sidoarjo

Memeriksa reward high season Des s.d Jan Kediri (Emas
Batangan)
16 22-Apr-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri
Memeriksa loan petty cash Sidoarjo

Memeriksa form retur pelanggan Sidoarjo
17 23-Apr-20 Angela I E Memeriksa dokumen OA Kediri
Memeriksa dokumen OA Sidoarjo
Memeriksa loan Kediri
24 02-May-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo
27 04-May-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa reward Sidoarjo (Feb s.d April)
33 12-May-20 Angela I E Memeriksa branding Sidorarjo
Memeriksa reward Sidoarjo (March s.d April)
Pengisian tabel budget program
Pengisian tabel budget branding
34 13-May-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri (Non Promotor)
Memeriksa pengajuan anggaran program Sidoarjo

Memeriksa reward Sidoarjo
Memeriksa reward Kediri (2019)
Memeriksa pengajuan anggaran program Kediri
35 14-May-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo

36 15-May-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo

Memeriksa reward Kediri (16 Invoice)
37 16-May-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri (16 Invoice)

38 18-May-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri
39 19-May-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program Sidoarjo
40 20-May-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri (10 invoice)

Memeriksa pengajuan loan Kediri
Memeriksa reward Sidoarjo (9 invoice)
Memeriksa reward Kediri (5 invoice)
Memeriksa loan Sidoarjo
44 27-May-20 Angela I E Memeriksa loan Sidoarjo


Memeriksa reward Sidoarjo (sell in dan sell out Y30) (38
48 02-Jun-20 Angela I E
Invoice)

49 03-Jun-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri
Memeriksa reward Sidoarjo (sell in dan sell out Y30) (38

Invoice)

50 04-Jun-20 Angela I E Pengisian tabel budget program
Memeriksa reward Y15 Kediri
Memeriksa reward Y15 Sidoarjo
Memeriksa reward Sidoarjo (9 invoice)

51 05-Jun-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo
52 06-Jun-20 Angela I E Pengisian tabel budget branding
Memeriksa reward Y15 Kediri
53 08-Jun-20 Angela I E Memeriksa loan Kediri
54 09-Jun-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo (Y15)

Memeriksa pengajuan anggaran branding


Memeriksa reward Sidoarjo (Y15)

Memeriksa reward Kediri (Y50-tim)
56 11-Jun-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri
57 12-Jun-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo
58 13-Jun-20 Angela I E Memeriksa refund Sidoarjo
60 16-Jun-20 Angela I E Memeriksa reward program Kediri
Memeriksa refund Sidoarjo
Memeriksa reward Kediri (Y50-tim)
61 17-Jun-20 Angela I E Memeriksa refund program Kediri
62 18-Jun-20 Angela I E Memeriksa refund program Kediri
Memeriksa reward Kediri (Y15)



Memeriksa reward Kediri (Y15)


73 01-Jul-20 Angela I E Pengisian tabel budget branding
74 02-Jul-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri


77 06-Jul-20 Angela I E Memeriksa branding Kediri

Memeriksa pengajuan anggaran program


80 09-Jul-20 Angela I E Memeriksa loan Kediri


82 11-Jul-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo
83 13-Jul-20 Angela I E Memeriksa permintaan Aset Tetap Kediri


84 14-Jul-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri


85 15-Jul-20 Angela I E Memeriksa branding Kediri



88 18-Jul-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo


91 22-Jul-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo

92 23-Jul-20 23-Jul-20 Memeriksa reimburse Sidoarjo


96 28-Jul-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding







99 01-Aug-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri
100 03-Aug-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo

101 04-Aug-20 Angela I E Pengisian tabel budget program


102 05-Aug-20 Angela I E Memeriksa loan Kediri

103 06-Aug-20 Angela I E Pengisian tabel budget program

Memeriksa branding Sidoarjo

105 08-Aug-20 Angela I E Memeriksa branding Sidoarjo


Memeriksa pengajuan aset tetap
107 14-Aug-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program
Memeriksa payment request Sidoarjo


108 15-Aug-20 Angela I E Memeriksa reward Non Promotor Kediri

Memeriksa keuntungan penjualan KSC Sidoarjo


110 19-Aug-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri





114 25-Aug-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding





117 28-Aug-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding




120 01-Sep-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo

121 02-Sep-20 Angela I E Memeriksa refund Kediri


122 03-Sep-20 Angela I E Pengisian tabel budget branding


123 04-Sep-20 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri
Memeriksa dokumen Sidoarjo
124 05-Sep-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri

Memeriksa retur pelanggan Kediri
125 07-Sep-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program


126 08-Sep-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

127 09-Sep-20 Angela I E Memeriksa retur pelanggan Kediri


Memeriksa pengajuan fix aset




132 15-Sep-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo


133 16-Sep-20 Angela I E Memeriksa dokumen Sidoarjo



Memeriksa dokumen Kediri


139 23-Sep-20 Angela I E Memeriksa refund Sidoarjo

140 24-Sep-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding



143 28-Sep-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding


146 01-Oct-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program

147 02-Oct-20 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri

148 03-Oct-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo



150 06-Oct-20 Angela I E Pengisian tabel budget branding

151 07-Oct-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri
152 08-Oct-20 Angela I E Memeriksa branding Kediri


153 09-Oct-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo





157 14-Oct-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri






164 22-Oct-20 Angela I E Memeriksa loan Kediri



169 28-Oct-20 Angela I E Memeriksa loan Sidoarjo





172 02-Nov-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo

173 03-Nov-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo


174 04-Nov-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

175 05-Nov-20 Angela I E Pengisian tabel budget program


176 06-Nov-20 Angela I E Pengisian tabel budget branding


177 07-Nov-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri

179 10-Nov-20 Angela I E Pengisian tabel budget program
180 11-Nov-20 Angela I E Memeriksa dokumen Sidoarjo







Meeting rules biaya



187 19-Nov-20 Angela I E Memeriksa branding Kediri

188 20-Nov-20 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri


191 24-Nov-20 Angela I E Memeriksa branding Sidoarjo

192 25-Nov-20 Angela I E Memeriksa branding Sidoarjo



Meeting rules biaya
196 30-Nov-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding


197 01-Dec-20 Angela I E Memeriksa dokumen Sidoarjo


198 02-Dec-20 Angela I E Memeriksa refund Kediri


199 03-Dec-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program


200 04-Dec-20 Angela I E Memeriksa loan Sidoarjo


201 05-Dec-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri


204 10-Dec-20 Angela I E Pengisian tabel budget branding

205 11-Dec-20 Angela I E Memeriksa branding Kediri

206 12-Dec-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo

208 15-Dec-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri





212 19-Dec-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo
213 21-Dec-20 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding


214 22-Dec-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo




218 28-Dec-20 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 1
Memeriksa reimburse Malang 2
Memeriksa reward Malang 1

Memeriksa branding Malang 1
219 29-Dec-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo

Memeriksa retur pelanggan Malang 2


220 30-Dec-20 Angela I E Memeriksa loan Kediri
Memeriksa form retur pelanggan Malang 1
Memeriksa pengajuan anggaran program Malang



221 31-Dec-20 Angela I E Memeriksa branding Malang 2

Memeriksa loan Malang 2

222 02-Jan-21 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 2



224 05-Jan-21 Angela I E Memeriksa loan Malang 2
225 06-Jan-21 Angela I E Memeriksa branding Kediri


Memeriksa payment request Malang 1

226 07-Jan-21 Angela I E Memeriksa dokumen Malang 1
Memeriksa dokumen Malang 2

227 08-Jan-21 Angela I E Pengisian tabel budget program

228 09-Jan-21 Angela I E Memeriksa reward Malang 1


230 12-Jan-21 Angela I E Memeriksa reward Kediri


232 14-Jan-21 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program




236 19-Jan-21 Angela I E Memeriksa reward Kediri


237 20-Jan-21 Angela I E Memeriksa dokumen Malang 1

238 21-Jan-21 Angela I E Memeriksa refund Malang 1


240 23-Jan-21 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri
241 25-Jan-21 Angela I E Pengisian tabel budget branding



Memeriksa refund Malang 2


245 29-Jan-21 Angela I E Memeriksa refund Kediri


247 01-Feb-21 Angela I E Memeriksa payment request Malang 2


248 02-Feb-21 Angela I E Memeriksa loan Malang 2

249 03-Feb-21 Angela I E Memeriksa reward Malang 2

250 04-Feb-21 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri


251 05-Feb-21 Angela I E Pengisian tabel budget program

252 06-Feb-21 Angela I E Pengisian tabel budget branding
253 08-Feb-21 Angela I E Memeriksa reward Kediri


254 09-Feb-21 Angela I E Memeriksa dokumen Malang 1


255 10-Feb-21 Angela I E Memeriksa loan Malang 2
256 11-Feb-21 Angela I E Memeriksa loan Kediri



Memeriksa payment request kediri






264 23-Feb-21 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 2



266 25-Feb-21 Angela I E Pengisian tabel budget branding

267 26-Feb-21 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 2


268 27-Feb-21 Angela I E Memeriksa branding Kediri




267 01-Mar-21 Angela I E Memeriksa refund Kediri

268 02-Mar-21 Angela I E Memeriksa refund Malang 1

269 03-Mar-21 Angela I E Memeriksa loan Kediri
Memeriksa retur pelanggan Malang 2


270 04-Mar-21 Angela I E Memeriksa dokumen Malang 1


271 05-Mar-21 Angela I E Memeriksa branding Kediri
272 06-Mar-21 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri

273 08-Mar-21 Angela I E Memeriksa reward Kediri


274 09-Mar-21 Angela I E Memeriksa reward Malang 2

275 10-Mar-21 Angela I E Pengisian tabel budget branding



276 12-Mar-21 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 2
277 13-Mar-21 Angela I E Pengisian tabel budget program








283 20-Mar-21 Angela I E Memeriksa branding Malang 2









290 29-Mar-21 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri
291 30-Mar-21 Angela I E Memeriksa retur pelanggan Malang 2

292 31-Mar-21 Angela I E Memeriksa refund Malang 1

293 01-Apr-21 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri


294 03-Apr-21 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 2



295 05-Apr-21 Angela I E Memeriksa refund Kediri


297 07-Apr-21 Angela I E Memeriksa dokumen Malang 2

298 08-Apr-21 Angela I E Memeriksa loan Malang 2

299 09-Apr-21 Angela I E Memeriksa branding Malang 2

230 10-Apr-21 Angela I E Pengisian tabel budget program
231 12-Apr-21 Angela I E Memeriksa reward Malang 1



233 14-Apr-21 Angela I E Pengisian tabel budget program



236 17-Apr-21 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 2




241 23-Apr-21 Angela I E Memeriksa refund Malang 1


242 24-Apr-21 Angela I E Memeriksa refund Malang 1

Membuat peraturan internal OA
Merevisi peraturan perusahaan terkait reimburse OA


245 28-Apr-21 Angela I E Memeriksa reward Malang 1



247 30-Apr-21 Angela I E Meeting rules biaya

248 03-May-21 Angela I E Memeriksa reward Malang 1


Meeting rules biaya

249 04-May-21 Angela I E Meeting rules biaya


250 05-May-21 Angela I E Pengisian tabel budget program


251 06-May-21 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding
252 07-May-21 Angela I E Memeriksa refund Kediri


253 08-May-21 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding



254 10-May-21 Angela I E Memeriksa reimburse Malang 1



255 11-May-21 Angela I E Memeriksa dokumen Malang 2

256 17-May-21 Angela I E Meeting rules biaya
Training OA shense pusat
257 18-May-21 Angela I E Memeriksa reward Kediri




Memeriksa reimburse Jember



Memeriksa reward Madura

Memeriksa reimburse Madura
265 02-Sep-21 Angela I E Memeriksa reimburse Madura

Memeriksa loan Madura
Memeriksa reward Jember

Memeriksa branding Jember

266 03-Sep-21 Angela I E Memeriksa loan Madura

267 04-Sep-21 Angela I E Memeriksa reimburse Jember



268 08-Sep-21 Angela I E Memeriksa dokumen Madura
Memeriksa dokumen Jember
Memeriksa payment request Jember

Memeriksa loan Jember




Memeriksa retur pelanggan Jember
Memeriksa branding Madura
Memeriksa payment request Madura

Memeriksa dokumen Madura

272 14-Sep-21 Angela I E Memeriksa pengajuan materail promosi


275 20-Sep-21 Angela I E Memeriksa dokumen Jember

277 22-Sep-21 Angela I E Memeriksa branding Kediri


290 27-Sep-21 Angela I E Memeriksa branding Kediri




284 01-Oct-21 Angela I E Memeriksa reimburse Jember
285 02-Oct-21 Angela I E Pengisian tabel budget program


291 07-Oct-21 Angela I E Memeriksa dokumen Madura
294 11-Oct-21 Angela I E Memeriksa dokumen Jember










301 19-Oct-21 Angela I E Memeriksa reimburse Madura


305 27-Oct-21 Angela I E Memeriksa branding Jember




308 01-Nov-21 Angela I E Memeriksa dokumen Madura


311 04-Nov-21 Angela I E Memeriksa reimburse Jember

312 05-Nov-21 Angela I E Memeriksa dokumen Jember




Memeriksa pengajuan materail promosi









Memeriksa retur pelanggan Madura

325 24-Nov-21 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program




328 27-Nov-21 Angela I E Memeriksa reimburse Madura
Memeriksa form retur pelanggan Jember

Memeriksa reimburse Pusat

330 01-Dec-21 Angela I E Memeriksa dokumen Madura

Memeriksa payment request Pusat
331 02-Dec-21 Angela I E Memeriksa branding Madura
Memeriksa refund Jember

332 03-Dec-21 Angela I E Memeriksa dokumen Jember

333 04-Dec-21 Angela I E Memeriksa reimburse Jember

335 07-Dec-21 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri





Memeriksa form retur pelanggan Madura






345 18-Dec-21 Angela I E Memeriksa loan Kediri




Memeriksa refund Madura





352 28-Dec-21 Angela I E Memeriksa denda Kediri


Memeriksa form retur pelanggan Jember




356 03-Jan-22 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri


357 04-Jan-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember
358 05-Jan-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura




364 13-Jan-22 Angela I E Memeriksa reward Madura



368 20-Jan-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding


370 22-Jan-22 Angela I E Memeriksa reward Jember

371 24-Jan-22 Angela I E Memeriksa branding Jember

372 25-Jan-22 Angela I E Meeting rules biaya


374 27-Jan-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding
377 03-Feb-22 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri
378 04-Feb-22 Angela I E Pengisian tabel budget program

379 07-Feb-22 Angela I E Memeriksa reimburse Madura

380 08-Feb-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura
381 09-Feb-22 Angela I E Memeriksa branding Kediri

382 10-Feb-22 Angela I E Memeriksa payment request kediri



386 15-Feb-22 Angela I E Memeriksa reward Madura


387 16-Feb-22 Angela I E Memeriksa reward Madura

388 17-Feb-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding

389 18-Feb-22 Angela I E Memeriksa refund Kediri


395 25-Feb-22 Angela I E Memeriksa refund Jember


396 26-Feb-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding
397 01-Mar-22 Angela I E Memeriksa reimburse Madura

398 02-Mar-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember
399 04-Mar-22 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

401 07-Mar-22 Angela I E Memeriksa reimburse Madura

Memeriksa form retur pelanggan Madura
403 09-Mar-22 Angela I E Memeriksa payment request Madura


407 14-Mar-22 Angela I E Memeriksa refund Kediri

408 15-Mar-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura



410 17-Mar-22 Angela I E Memeriksa reward Kediri


412 19-Mar-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding
413 21-Mar-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember







419 28-Mar-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember
420 29-Mar-22 Angela I E Memeriksa branding Jember


422 31-Mar-22 Angela I E Stock Opname
Memeriksa dokumen Pusat
Memeriksa reward Pusat
Memeriksa loan Bali



424 02-Apr-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura
Memeriksa dokumen Pusat

425 04-Apr-22 Angela I E Memeriksa payment request kediri

426 05-Apr-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember

427 06-Apr-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran branding



433 14-Apr-22 Angela I E Memeriksa reimburse Madura





438 21-Apr-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember



442 26-Apr-22 Angela I E Memeriksa reward Jember




447 06-May-22 Angela I E Pengisian tabel budget branding



448 07-May-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura

449 09-May-22 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri

450 10-May-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura
451 13-May-22 Angela I E Memeriksa branding Jember
452 14-May-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember
455 19-May-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember


458 23-May-22 Angela I E Pengisian tabel budget program


461 27-May-22 Angela I E Memeriksa reward Pusat

462 28-May-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember

464 03-Jun-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember
465 04-Jun-22 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri

467 07-Jun-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura

467 10-Jun-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember


472 16-Jun-22 Angela I E Memeriksa reward Kediri
474 18-Jun-22 Angela I E Memeriksa reward Madura


478 23-Jun-22 Angela I E Memeriksa refund Kediri
480 25-Jun-22 Angela I E Memeriksa refund Kediri





Stock Opname
485 01-Jul-22 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri


486 02-Jul-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember
487 04-Jul-22 Angela I E Memeriksa reimburse Madura

Meeting rules biaya
488 05-Jul-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program




493 12-Jul-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura


497 16-Jul-22 Angela I E Memeriksa reward Madura


499 19-Jul-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember

500 20-Jul-22 Angela I E Memeriksa pengajuan anggaran program

Memeriksa payment request Pusat


501 21-Jul-22 Angela I E Memeriksa branding Jember


508 01-Aug-22 Angela I E Memeriksa reimburse Madura


509 02-Aug-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember

Memeriksa anggaran khusus Jember
511 04-Aug-22 Angela I E Pengisian tabel budget branding

512 05-Aug-22 Angela I E Memeriksa dokumen Kediri

513 06-Aug-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember

514 08-Aug-22 Angela I E Memeriksa dokumen Jember


Memeriksa anggaran khusus Kediri


MEmeriksa dokumen Madiun
519 13-Aug-22 Angela I E Memeriksa refund Madura
521 16-Aug-22 Angela I E Memeriksa dokumen Madura

523 19-Aug-22 Angela I E Memeriksa branding Madura

524 20-Aug-22 Angela I E Memeriksa loan Madura
525 22-Aug-22 Angela I E Memeriksa branding Kediri









Memeriksa denda Kediri

Memeriksa anggaran khusus Madura











547 22-Sep-22 Angela I E Memeriksa loan Madura




Stock Opname



Memeriksa pengajuan denda Jember



Memeriksa permintaan Matpro


562 11-Oct-22 Angela I E Memeriksa reimburse Jember



565 14-Oct-22 Angela I E Memeriksa branding Madura



570 20-Oct-22 Angela I E Memeriksa branding Jember




576 27-Oct-22 Angela I E Memeriksa refund Madura
Sudah Terselesaikan
Masalah yang Dihadapi Solusi Masalah
Sudah Belum
Reward program kediri yang sempat di tolak

Mr Wang diajukan kembali, namun ketika
saya meminta acc by we chat apakah mr
wang telah menyetujui, bukti by we chat
tidak ada. Namun, mr richard telah
konfrimasi mr wang by telp. Namun, untuk
kedua kalinya OA tersebut di return kembali Harus ada acc by we chat
oleh Mr Wang, akhirnya saya tidak bisa meng V tertulis dari mr wang, tidak
agree karena tidak ada acc by we chat bukan by telp.
by telp, takutnya nanti akan di return lagi
oleh mr wang. (Pada pengajuan program
reward jumlah anggaran hanya sebesar 3.5jt,
namun pada saat reimburse mencapai 200jt),
karena hal ini mr wang retur OA reward
program kediri
Tidak ada V Tidak ada
Lampiran dokumen (upload foto rekening Lampirkan foto rekening

tidak ada) V yang dituju
Reward program kediri yang sempat di tolak
Mr Wang diajukan kembali, namun ketika
saya meminta acc by we chat apakah mr
wang telah menyetujui, bukti by we chat
tidak ada. Namun, mr richard telah
konfrimasi mr wang by telp. Namun, untuk
kedua kalinya OA tersebut di return kembali
oleh Mr Wang, akhirnya saya tidak bisa meng V Lampirkan Acc Mr Wang By
We chat
agree karena tidak ada acc by we chat bukan
by telp, takutnya nanti akan di return lagi
oleh mr wang. (Pada pengajuan program
reward jumlah anggaran hanya sebesar 3.5jt,
namun pada saat reimburse mencapai 200jt),
karena hal ini mr wang retur OA reward
program kediri
Data pada IMEI Excel tidak sesuai dengan

V Revisi IMEI pada Excel
jumlah total invoice
Faktur Pajak belum dapat V Lampirkan bukti faktur pajak

Lampiran ACC Mr Wang terkait persetujuan Lampirkan Acc Mr Wang By

V
mulai Pick Up PO 24 Maret 2020 tidakada We chat
Faktur Pajak belum dapat V Lampirkan bukti faktur pajak
Lampiran ACC Mr Wang terkait persetujuan Lampirkan Acc Mr Wang By

V
mulai Pick Up PO 24 Maret 2020 tidakada We chat

Lampiran ACC Mr Wang terkait program high Lampirkan Acc Mr Wang By
V
season Des 19 s.d Jan 20 tidak ada We chat
Lampirkan rincian insentif
Lampiran rincian insentif produk tidak ada V
produk
Lampiran ACC Mr Wang terkait program high V Lampirkan Acc Mr Wang By
season Des 19 s.d Jan 20 tidak ada We chat
Lampirkan ACC Mr Richard
Lampiran ACC Mr Richard terkait perhitungan
V terkait kemajuan
mulai program V19 perhitungan program

Salah form pengajuan, Revisi form, lampirkan form
Lampiran form KM tidak ada, V KM, revisi nominal sesuai
Nominal tidak sesuai invoice invoice
Tanggal pada kuitansi tidak ada, Revisi kuitansi, lengkapi

Konten tidak lengkap (area dan waktu), V konten, dan perbaiki waktu
Waktu tidak sesuai dengan invoice yang sesuai tanggal invoice
Ada double IMEI, Revisi IMEI pada Excel,

Lampirkan ACC Mr Gavin terkait V17, V Lampirkan ACC Mr Gavin
Lampirkan ACC Mr Wang terkait OA program dan Mr Wang
Lampiran IMEI Excel tidak ada

ACC Mr Wang harap dilampirkan Lampirkan IMEI Excel, ACC
OA Program tidak ada Mr Wang, OA Program dan
V
Waktu ==> Sesuaikan dengan waktu program perbaiki waktu sesuai
Revisi Konten ==> program reward Area B - dengan program
area mana, waktu program di perjelas
Faktur Pajak Central Sukses Abadi ==> salah

tidak sesuai invoice,
Revisi Faktur Pajak,
Invoice Jiwaku Orang Sukses ==> tidak ada
materai, V Tambahkan materai pada
invoice,
Ada IMEI retur yang dimasukkan dalam
Cek kembali IMEI retur
pengajuan insentif, apakah nantinya tidak
akan kedoubelan memberikan insentifnya ?
Lampiran announcement champion relay Lampirkan announcement

V
high season tidak ada champion relay high season
Form entertaint tidak ada V Lampirkan form enteriant

Lampirkan form klaim
Form klaim branding tidak ada V
branding
Kode DMS toko tidak diisi dan alasan retur Perbaiki form retur
V
uang tidak ada bahasa mandarin pelanggan
Kode DMS toko tidak diisi dan alasan retur V Perbaiki form retur
uang tidak ada bahasa mandarin pelanggan
Lampiran announcement champion relay Lampirkan announcement

V
high season tidak ada champion relay high season
Lampiran IMEI Excel tidak ada

ACC Mr Wang harap dilampirkan Lampirkan IMEI Excel, ACC
OA Program tidak ada Mr Wang, OA Program dan
V
Waktu ==> Sesuaikan dengan waktu program perbaiki waktu sesuai
Revisi Konten ==> program reward Area B - dengan program
area mana, waktu program di perjelas
Form entertaint tidak ada V Lampirkan form enteriant
Lampirkan form klaim

Form klaim branding tidak ada V
branding
Ada double IMEI, Revisi IMEI pada Excel,

Lampirkan ACC Mr Gavin terkait V17, V Lampirkan ACC Mr Gavin
Lampirkan ACC Mr Wang terkait OA program dan Mr Wang

Biaya pembangunan team melebihi V Sesuaikan budget
ketentuan 50k pembangunan team 50k
Lampirkan proposal event, V Lampirkan proposal event
Jenis biaya
Invoice, SPH, dan kuitansi tidak dimasukkan V Tidak ada
Nota dp awal (26 maret 2020) di klaimkan V Tidak ada
Nota dp awal (26 maret 2020) di klaimkan V Tidak ada

Lampiran OA ACC dan Mr Wang tidak ada
(terkait dengan program bulan Juni 2019 dan V Tidak ada
Maret 2020)
Form pengajuan loan tidak ada V Tidak ada
Ada kesalahan penjumlahan pada invoice V Tidak ada
Form pengajuan loan tidak ada V Tidak ada
Form klaim branding tidak ada V Tidak ada
Total unit pencapaian Garden Cell pada
rekapan 2.744 berbeda dengan rekapan IMEI V Buatlah rekapan yang sesuai
2.747
Form klaim branding tidak ada V Tidak ada

- Tanggal pada OA Pengajuan program dan
V Tidak ada
reimburse tidak sesuai dan ada double IMEI
1. Mengapa foto user tidak ada (Y95 14-20

Juni, Y95 26-30 Juni, Y91C 1-20 Juni) ?
2. Tarikan IMEI DMS asli Juni s.d Okt tidak
ada.
3. Budget Plan ==> Ya,
4. Tipe pelanggan tidak sesuai dengan OA
Program.
5. Dokumen pendukung Sell in Y91C, tidak V Tidak ada
ada, tau dari mana akan mendapatkan
insentif 150.000/unit ?
6. Total seluruh invoice mohon dihitung
kembali, (99.949.092)
7. Mohon pisahkan kolom konten Sell in dan
Sell out

Jangka waktu reimburse program melebihi 1
bulan (Program bulan Maret) V Tidak ada

Melebihi periode pengajuan program (setiap
V Tidak ada
tgl 5)
Revisi tanggal invoice Ullaya Cell V Tidak ada
Revisi tanggal invoice Ullaya Cell V Tidak ada

- From klaim branding tidak ada.

- Lampiran toko redjo cell tidak ada (invoice, V Tidak ada
FP, klaim form branding, SPH, OA ACC, foto)

- Melewati jangka waktu reimburse (15 mei) V Tidak ada

- Invoice salah
- Keterangan peminjaman loan tidak jelas,

- Lampiran program event tidak ada, V Tidak ada
- pengajuan anggaran khusus tidak ada

- Nota mojokerto telah melewati jangka
waktu 1bulan, dikarenakan Mr Gavin telalu V Tidak ada
lama ACC OA
1. Pada invoice roxy cell tidak ada tanggal
2. Rekapan total pada excel tidak sesuai
dengan total invoice V Tidak ada
3. Pada invoice PT Berkat Kreasi bersama ada
tgl 27 Juni 2017, ini tanggal apa ?

1. Pada invoice roxy cell tidak ada tanggal

2. Rekapan total pada excel tidak sesuai
dengan total invoice V Tidak ada
3. Pada invoice PT Berkat Kreasi bersama ada
tgl 27 Juni 2017, ini tanggal apa ?
- Tanggal pada OA Pengajuan program dan

reimburse tidak sesuai dan ada double IMEI V Tidak ada

Tidak ada foto event

Tidak ada materai
Tidak ada proposal event V Tidak ada
Jenis biaya ==> biaya promosi
Jenis biaya ==> reward terminal

Jenis kebijakan ==> Kebijakan lain-lain
No rek ==> ganti pakai no rek mr gavin
Minta ACC Mr Wang, karena melebihi target V Tidak ada
Sidoarjo 720
Tanggal pada Excel J1 tidak adak
- Melewati jangka waktu reimburse (15 mei)

V Tidak ada
- Invoice salah

Reimburse dilakukan 3hr sekali, akan
membuat reimburse terlalu banya, padahal V Tidak ada
jangka waktu reimburse sampai 12 Juli,
program berakhir 12 Juni
Klaim biaya promosi (event bulan April)

V Tidak ada
melebihi jangka waktu 1bulan reimburse
Lampirkan OA ACC
Lampirkan bukti foto dan No IMEI, serta DMS V Tidak ada
Jenis biaya ==> reward dealer
Salah form pengajuan V Tidak ada

Lampiran DMS tidak ada V Tidak ada
bukan admin OA yang ditunjuk yang V Tidak ada
melakukan pengajuan

Salah form pengajuan V Tidak ada
Lampirkan OA ACC
Lampirkan bukti foto dan No IMEI, serta DMS V Tidak ada
Jenis biaya ==> reward dealer
Tidak ada foto event

Tidak ada materai
Tidak ada proposal event V Tidak ada
Jenis biaya ==> biaya promosi
bukan admin OA yang ditunjuk yang

V Tidak ada
melakukan pengajuan
IMEI telah dipakai untuk hadiah 200rb V Tidak ada
Tidak adajangka waktu reimburse
Melebihi V Tidak ada
V Tidak ada
Melebihi jangka waktu reimburse
V Tidak ada

Tidak adajangka waktu reimburse
Melebihi V Tidak ada
V Tidak ada
- Waktu ==> 13 june 20 s.d 18 june 20
- Tanggal pada konten sesuaikan dengan tgl
invoice
- Lampiran BRP Tulungagng pada konten no 7
(tidak ada lampiran)
- PPh pada recovering v17 blitar (410.928)
- Invoice toko area blitar tulung agung
trenggalek (konten no 8 - invoice bulan mei V Tidak ada
2020)
- Berikan nama toko dan wilayah pada konten
no 10
- Invoice toko tapenois cell (konten no 16 -
invoice bulan maret 2020)
- Total OA tidak sesuai dengan total pada
invoice

produk
produk
Melebihi jangka waktu reimburse
V Tidak ada

Lampiran pengembalian loan tidak ada V Tidak ada

Lampiran bukti transfer pengembalian loan
V Tidak ada
tidak ada
Invoice dan Faktur Pajak tidak ada V Tidak ada

Lampirkan ACC GM V Tidak ada
- Dokumen perusahaan refund Y11 tidak ada V Tidak ada
- Dokumen perusahaan refund Y11 tidak ada V Tidak ada
- Tujuan dari peminjaman tidak jelas V Tidak ada

- Form tabel entertaint tidak ada V Tidak ada
- Ada 1 invoice yang tidak terbaca nama toko

V Tidak ada
- Ganti tgl pada invoice dragon cell
- Kuitansi bermaterai tidak ada

- Revisi PPh menjadi 2% bukan 2.5% V Tidak ada
- Revisi invoice service AC

- Invoice tidak terlampir
- Biaya pembangunan team rata" 50rb, tidak V Tidak ada
boleh lebih
- Ganti jenis kebijakan

- R861128045602734 IMEI ini di beli tanggal
berapa sebelumnya ? Mengapa tertulis bulan
Juli 2020-07-04, sedangkan program hanya
sampai 30 Juni 2020 ?
- IMEI R862101045398552 Surabaya Cell ini di
beli tanggal berapa sebelumnya ?
- IMEI 867541046654591 Sawunggaling Cell
kenapa ada IMEI pengganti ? Mengapa tidak V Tidak ada
ada IMEI retur Hp ?
- IMEI 867481049370574 BRP Cell kenapa
ada IMEI pengganti ? Mengapa tidak ada IMEI
retur Hp ?
- IMEI R869701046258730 Redjo Jaya ini di

beli tanggal berapa sebelumnya ? V Tidak ada
- Tipe pelanggan ==> 其他客户
- Kuota kebijakan ==> 100%
- Waktu ==> 1 Mei 20 s.d 31 Juli 20 V Tidak ada
- Mengapa Y91C pada rekapan insentif X 0.7 ?
Menyebabkan rincian total pada rekapan
insentif tidak sesuai dengan total IMEI
- Total pada OA tidak sesuai dengan total V Tidak ada

invoice
- Tidak ada form entertain dan foto

- harap lampirkan KTP/NPWP u/ dipotong
PPh 21
V Tidak ada
- Harap nilai pada jasa angkut di gross up dan
diberikan kolom PPh
- Revisi konten, harap di perbaiki tgl nya V Tidak ada

sesuai dengan tgl pada invoice
- Budget plan ==> tidak V Tidak ada
- Harap nilai pada jasa angkut di gross up dan
diberikan kolom PPh V Tidak ada

V Tidak ada

- Revisi/ganti invoice V Tidak ada
- Waktu ==> 8 Juli 20

Budget plan ==> Ya
Jenis biaya ==> Matpro kecil V Tidak ada
Jelaskan standing banner untuk area mana
- Tidak terdapat materai pada invoice

Budget plan ==> Ya
Jenis biaya ==> Matpro kecil V Tidak ada
Jelaskan standing banner untuk area mana
- Penulisan bahasa Indonesia pengumuman

refund seharusnya Y12 bukan Y11 V Tidak ada
- Tanggal invoice marcom cell salah
1. IMEI pengganti dari R862101044556473

Dan Cell tidak ada
2. Tanggal invoice Marcom Cell salah
3. IMEI R861128045833891 Mega Elektronik
di beli tanggal berapa sebelumnya ? V Tidak ada
4. IMEI R867541040325016 Sawoaji Phone di
5. IMEI R867481049177938 Alfa Comp di beli
tanggal berapa sebelumnya ?
- Penulisan bahasa Indonesia pengumuman

refund seharusnya Y12 bukan Y11 V Tidak ada
- Tanggal invoice marcom cell salah

- Penulisan bahasa Indonesia salah, Bulan Juli
V Tidak ada
bukan Juni
- Jenis Biaya ==> Biaya Sewa
V Tidak ada
- Waktu sesuaikan dengan perjanjian
- Minta ACC Mr Wang, melebihi waktu

reimburse 15 Juli 2020
- Mengapa S1 dan V17pro insentifnya tidak
diperhitungkan ?
- Jenis Biaya ==> Reward terminal V Tidak ada
- Budget plan ==> tidak
- Metode transfer salah
- Target hanya mencapai 2.998, sedangkan
Target program 3.000.. Harap lampirkan ACC
GM apabila mensetujui reward
- Berikan keterangan Recovering X50 toko V Tidak ada
mana dan area
- Jenis Biaya ==> Reward terminal

V Tidak ada
- Berikan keterangan Recovering X50 toko

V Tidak ada
mana dan area
- Jenis Biaya ==> Biaya Sewa
V Tidak ada
- Waktu sesuaikan dengan perjanjian
- Waktu ==> sesuaikan dengan tgl program V Tidak ada
- Nama penerima loan, harus sesuai dengan

nama yang mengajukan loan V Tidak ada
- Nota mojokerto telah melewati jangka

waktu 1bulan, dikarenakan Mr Gavin telalu
lama ACC OA
- Pisahkan biaya perjalanan dinas dengan V Tidak ada
biaya pengiriman
- Berikan bahasa mandarin pada upload
dokumen

- Nama program direvisi V Tidak ada
- Tidak terdapat tanggal pada nota V Tidak ada
- Tanggal pada konten salah V Tidak ada
- Lampiran data wajib Pajak tidak ada
(Sidoarjo)
V Tidak ada
- Lampiran SPH dengan SPH pada exccel
pengajuan branding tidak sesuai (Kediri)
-Jenis biaya ==> reward terminal
budget plan ==> Ya
Nama kebijakan ==> berikan no OA program
Konten ==> Singkat dan jelas
V Tidak ada
Lampirkan excel rekapan pemenang kontes
Kuitansi : Revisi u/ pembayaran ==>
Pemenang Kontes Fotografi VIVO Simojom
dan berikan tanggal pada kuitansi

- Tanggal bahasa mandarin salah V Tidak ada
- Waktu harap di isi sesuai tgl invoice V Tidak ada
- Harap berikan bahasa mandarin

- Harap berikan no plat
- Waktu ==> tgl invoice 9 juli
- Invoice ==> an PT BLue Ocean Heart V Tidak ada
- Jenis biaya ==> Biaya promosi
- lampirkan bukti transfer pengembalian loan
- Tanggal pada konten salah
- Tanggal pembayaran 2 minggu setelah V Tidak ada

tanggal peminjaman
- Waktu ==> tgl invoice 9 juli

- Invoice ==> an PT BLue Ocean Heart
- Jenis biaya ==> Biaya promosi V Tidak ada
- lampirkan bukti transfer pengembalian loan

- 1. Nama kebijakan ==> Berikan no OA
program
2. Lampirkan foto serah terima dengan
pemenang (dengan pigura)
3. Setiap Pemenang wajib memberikan Foto V Tidak ada
KTP dan Foto ID Card vivo dan nantinya di
masukkan ke dalam excel
4. Pada upload dokumen tidak ada
penomeran
- Form pengajuan anggaran khusus belum

komplit
1. Biaya kesejahteraan dalam rangka apa ?
2. Kalau pembangunan team harap
melampirkan foto (jika tidak ada foto tidak V Tidak ada
dapat di reimbursekan-ketentuan ini telah di
infokan sebelumnya)
3. Harap lampirkan form pembangunan team
(apabila pembangunan team)
- Invoice bulan Juni kenapa baru

direimbursekan ?
Invoice telah melewati jangka reimburse V Tidak ada
1bulan (harap minta ACC Mr Liu/ganti tgl
invoice)
- Nifsu krian/mojokerto ?
- Berikan keterangan pada konten nama toko
V Tidak ada
apa dan daerah mana ?
- Jenis biaya ==> matpro kecil
- Lampiran excel form pengajuan branding V Tidak ada
- Harap berikan bahasa mandarin

- Harap berikan no plat V Tidak ada
- Jenis biaya
-Budget plan ==> Ya

- Nama kebijakan ==> berikan No OA Program
- Berikan Foto pembelian sembako V Tidak ada
- Minta ACC Mr Wang untuk program 1
karena telat reimburse maks 21 Juli 2020
- Invoice bulan Juni kenapa baru

direimbursekan ?
Invoice telah melewati jangka reimburse V Tidak ada
1bulan (harap minta ACC Mr Liu/ganti tgl
invoice)
- Klaim biaya promosi (event bulan April)

melebihi jangka waktu 1bulan reimburse V Tidak ada
- Budget plan ==> Ya
- Di kuitansi harap dituliskan keterangan, di

transfer ke No. Rek Istri dari Pemilik Aset
- Berikan keterangan area mana pada konten V Tidak ada
- Nama bawah tanggal, harap diganti nama
GM
- Data wajib pajak mahesa tidak ada

- File excel pengajuan branding tidak bisa
dibuka/rusak
- Atribut biaya ==> 发布费 V Tidak ada
- Waktu ==> sesuai tgl kontrak ( 9 Juli 2020
s.d 8 Juli 2022)
- Harap berikan materai pada nota, , nama

dan kontak penjual V Tidak ada
- Jenis biaya
- Nama kebijakan ==> berikan No OA Program V Tidak ada

- Salah form
- Harap berikan no plat
- Total biaya tidak sesuai dengan total pada
invoice
- Perbaiki konten ==> Komputer kantor area
mana, tgl pada konten sesuaikan dengan tgl V Tidak ada
pada invoice
- Harga harap di gross up dan PPh 2.5%
- Jenis biaya ==> biaya kesejahteraan
- Jelaskan dalam rangka apa ke bandara ?

1. Setiap Pemenang wajib memberikan Foto

KTP dan Foto ID Card vivo dan nantinya di
2. Pada detail transfer harap dijabarkan
masing-masing orang yang menerima
3. Berikan bahasa mandarin pada upload
dokumen
V Tidak ada
4. Berikan pada konten nama area mana yang
memenangkan reward
5. Revisi Excel IMEI champion dan tambahkan
tarikan asli DMS
6. Perhitungan Tutor dan Trainer tidak ada
7. Revisi Kuitansi, berikan nama Area mana
yang menerima reward
- Nama kebijakan ==> berikan No OA Program V Tidak ada
- Data wajib pajak mahesa tidak ada

- File excel pengajuan branding tidak bisa
dibuka/rusak
- Atribut biaya ==> 发布费 V Tidak ada
- Waktu ==> sesuai tgl kontrak ( 9 Juli 2020
s.d 8 Juli 2022)
- 1 OA 1 Program
- Revisi kuitansi
- Kuitansi sebelumnya harap dihapuskan...
- IMEI yang tidak bersangkutan tgl program
V Tidak ada
dihapuskan
- OA ACC yang tidak sesuai tgl program
dihapuskan
- 1. Nama kebijakan ==> Berikan no OA

program
2. Lampirkan foto serah terima dengan
pemenang (dengan pigura)
3. Setiap Pemenang wajib memberikan Foto
KTP dan Foto ID Card vivo dan nantinya di V Tidak ada
4. Pada upload dokumen tidak ada
penomeran
'5 Beli pigura di reimburse dengan formulir
reimburse biasa

- Konten tgl sesuaikan dengan tgl invoice
- Berikan nama area, beli pigura untuk area
mana V Tidak ada
- Berikan keterangan yang membawa mobil
dan no plat

- Konten tgl sesuaikan dengan tgl invoice
- Berikan nama area, beli pigura untuk area
mana
- Berikan keterangan yang membawa mobil
V Tidak ada
dan no plat
- Berikan nama kontak dana no telp u/ Nota
pembelian daging sertakan materai
- Waktu ==> 26 Juli 20 s.d 30 Juli 20
- Jenis biaya ==> biaya kantor
- Atribut biaya ==> 发布费
- Lampirkan data wajib pajak
- Kuitansi di buat per tahun
- Ada yang belum ada No Plat harap V Tidak ada
dilengkapi
- Harap berikan tgl pada invoice dan nama
perusahaan

- Minta ACC Mr Wang, melebihi waktu

reimburse 15 Juli 2020
- Mengapa S1 dan V17pro insentifnya tidak
diperhitungkan ?
- Jenis Biaya ==> Reward terminal
V Tidak ada

- Form pengajuan anggaran khusus belum

komplit V Tidak ada
- lampirkan KTP apabila dikenakan PPh 3%

- Nota harap diberikan nama tempat, alamat
V Tidak ada
dan nomor tlpnnya
- Berikan materai
- tanggal pengajuan reimburse penghapusan

kebijakan maksimal 14 hari kerja setelah V Tidak ada
tanggal berakhirnya program

- Revisi nota pembelian bunga (lampirkan V Tidak ada
nota asli)
V Tidak ada
- Pada kuitansi berikan nama area
- Revisi form GM
- Berikan keterangan dalam rangka apa ke V Tidak ada
malang
- Revisi nota pembelian bunga (lampirkan
V Tidak ada
nota asli)
- Hapus lampiran yang double V Tidak ada
- Sebutkan nama dan berapa orang yang
V Tidak ada
menginap
- Nama penerima pada detail transfer salah

- Jelaskan pemakaian sewa grand max pick up
untuk apa ? Pengiriman barang (biaya V Tidak ada
pengiriman) / operasional kantor (biaya
perjalanan bisnis)
- Harap lampirkan ACC Mr Wang, karena

event sudah selesai mengapa baru membuat V Tidak ada
OA ACC
- Perhatikan nama toko pada konten dan
detail transfer
Atribut biaya 发布费 V Tidak ada
- Harap berikan no dokumen pada upload
dokumen
- Waktu pengerjaan tidak ada V Tidak ada
- Perhatikan nama toko pada konten dan
detail transfer
Atribut biaya 发布费 V Tidak ada
- Harap berikan no dokumen pada upload
dokumen
- Waktu pengerjaan tidak ada V Tidak ada
- Tgl pada konten salah V Tidak ada
- Waktu ==> 27 Juli 20 s.d 7 Agustus 20 V Tidak ada
- 1. Panama Cell GRoup tidak mencapai

target, target hanya mencapai 61 unit. Harap
mintakan ACC GM V Tidak ada
2. Jasa keagenan Y30 Panama tidak sesuai
dengan dokumen, kenapa ?
1. Total penjualan elshafa pada invoice tidak

sesuai dengan perhitungan pada excel
2. Dokumen faktur pajak el-shafa salah V Tidak ada
3. Faktur pajak CV Phoenix tidak dapat
dibuka/file rusak

- Minta ACC MR Wang, mengapa program

telah selesai baru dibuatkan OA ACC
- Maksmimal reimburse 14hr setelah V Tidak ada
berakhirnya program
- Waktu ==> 1 agustus 20 s.d 7 agustus 20

(karena agustus belum berakhir)
- Pada konten berikan penjelasan periode
V Tidak ada
program pada OA ACC)
- File Elshafa KA 1 4 OK tidak dapat
dibuka/file rusak
1. Total penjualan elshafa pada invoice tidak

sesuai dengan perhitungan pada excel
2. Dokumen faktur pajak el-shafa salah V Tidak ada
3. Faktur pajak CV Phoenix tidak dapat
dibuka/file rusak

- Atribu biaya salah
- Total invoice salah
- Foto kabel, solasi, dan pitingan harap V Tidak ada
dilampirkan
- Nama bawah tgl salah

- Harap pisahkan konten
- Jenis biaya ==> reward dealer V Tidak ada
- Faktur Pajak Purnama Cell revisi
- Kode DMS Cross Cell salah
- Dokumen rincian insentif tidak ada V Tidak ada
- ACC Mr Wang atas target Santi Cell
- Sudah pernah di info bahwa, foto harus

sesuai dengan sejumlah nama pada form
pembangunan team yang akan menentukan
budget, di dalam foto tidak terdapat 19 orang
? Berikan foto lain, atau reimburse sejumlah V Tidak ada
orang pada foto
- Jelaskan dalam rangka apa pembangunan
team
- E-warranty s.d tgl 13 Agustus, kenapa waktu

reimburse hanya s.d 11 agustus ? Mohon
dijelaskan V Tidak ada
- Kode DMS Osaka Jawa Timur salah

- Kode Pos FP salah Osaka Jawa Timur V Tidak ada
- FP Joyo Astro salah

- Kode Pos FP BRP, sawunggaling,harapan
sentosa, rajawali perkasa, semeru telecom,
redjo jaya abadi, central sukses abadi, mega
elektronik tidak sesuai dengan NPWP Pusat
- Total invoice Rp398,686,292 harap di
rounding
- Target besar CV Jiwaku Orang Sukses 500,
namun CV JOS hanya mencapai target 418
unit, kenapa di acc ? Mohon berikan
penjelasan dan Lampirkan ACC Mr Wang,
apabila tetap ingin dicairkan. V Tidak ada
- Kode Pos FP CV Jiwaku ORang Sukses tidak
sesuai NPWP Pusat
- Target besar Tindy Cell 150, namun Tindy
Cell hanya mencapai target 129 unit, kenapa
di acc ? Mohon berikan penjelasan dan
Lampirkan ACC Mr Wang, apabila tetap ingin
dicairkan
- Rekapan Excel belum diganti, dan total tidak
sesuai dengan total invoice (ada perubahan
pada total tindy cell).
- Jenis Biaya ==> insentif penjualan

- Lampirkan ACC Mr Wang karena melebihi
jangka waktu reimburse 14hr dari tgl
berakhirnya program
- Konten di revisi ==> Program High Season
Team SIMOJOM Promotor, Tutor, Manager
V Tidak ada
Area, Manager Pemasaran waktu 1 Mei 2020
- 30 Juni 2020
- IMEI 867541049847119 tidak ada pada
DMS, berikan SS DMS
- Harap berikan nama mandarin pada upload
dokumen yang belum ada nama mandarin
-Budget plan ==> Ya
- Nama kebijakan ==> berikan No OA Program
- Berikan Foto pembelian sembako
- Minta ACC Mr Wang untuk program 1
V Tidak ada
karena telat reimburse maks 21 Juli 2020
- Berikan penjelasan mengapa total menjadi
1.300.696 padahal di invoice tertera
1.413.800 ?
- Jenis Biaya ==> Reward Dealer

- Kode Pos FP tidak sesuai dengan NPWP V Tidak ada
pusat
'- Target besar CV Jiwaku Orang Sukses 500,

namun CV JOS hanya mencapai target 418
unit, kenapa di acc ? Mohon berikan
penjelasan dan Lampirkan ACC Mr Wang,
apabila tetap ingin dicairkan.
- Kode Pos FP CV Jiwaku ORang Sukses tidak
sesuai NPWP Pusat
V Tidak ada
- Target besar Tindy Cell 150, namun Tindy
Cell hanya mencapai target 129 unit, kenapa
di acc ? Mohon berikan penjelasan dan
Lampirkan ACC Mr Wang, apabila tetap ingin
dicairkan
- Rekapan Excel belum diganti, dan total tidak
sesuai dengan total invoice (ada perubahan
pada total tindy cell).

- Atribut dan jenis biaya ==> biaya entertaint

- Lampirkan form entertaint V Tidak ada
- Kode Pos FP BRP, sawunggaling,harapan

sentosa, rajawali perkasa, semeru telecom,
redjo jaya abadi, central sukses abadi, mega
elektronik tidak sesuai dengan NPWP Pusat V Tidak ada
- Total invoice Rp398,686,292 harap di
rounding
- Dokumen rincian insentif tidak ada

V Tidak ada
- ACC Mr Wang atas target Santi Cell
- Program akan berakhir, mengapa baru
V Tidak ada
mengajukan OA program
- Kode DMS Osaka Jawa Timur salah

- Kode Pos FP salah Osaka Jawa Timur
- FP Joyo Astro salah V Tidak ada
- Mengapa invoice Osaka Jawa Timur
dihapuskan (Retur 21 Agustus 2020)

- Berikan materai, untuk nota pembelian V Tidak ada
kompor dan gas
- Jenis Biaya ==> Reward Dealer

- Kode Pos FP tidak sesuai dengan NPWP V Tidak ada
pusat

- Berikan materai, untuk nota pembelian
kompor dan gas V Tidak ada
- Berikan nama siapa yang menyetir / nama
supir, dan no Plat

-Kode DMS pada foto hasil perbaikan harap
V Tidak ada
diisi
- Surat penawaran harga pada file pengajuan

branding OA tidak sesuai dengan file V Tidak ada
penawaran harga sawunggaling
- Bukankah total SPH seharusnya 5.057.754 ?

V Tidak ada
- Perbaiki konten nominal nominal yang tidak
sesuai
- Lampirkan KTP u/ PPh jasa angkut
- Jenis biaya ==> pengiriman (u/ lembur
pemasangan backdrop)
- Lampirkan no plat dan nama supir
- Berikan keterangan yang jelas pad konten u.
owner siapa ?
- Berikan materai pada kuitansi V Tidak ada
- Lampirkan foto pembelian air minum u/
kantor sidoarjo
- Mohon dijelaskan ini persiapan gathering
dari mana kemana, mengapa 2hr membeli
untuk persiapan gathering ?
- Berikan bahasa Indonesia pada konten
- Biaya pengiriman ==> antar matpro (harap
dijelaskan matpro apa saja)
- Lampirkan foto matpro
- Rekapan File S7 harap diperbaiki (tidak rapi), V Tidak ada

samakan dengan file lainnya
- Lampirkan list nama yang ikut gathering

- Berikan nama mandarin pada upload
dokumen V Tidak ada
- Berikan materai pada setiap kuitansi (nota
beli pigura dan kue)
- Surat penawaran harga pada form klaim

subsidi branding berbeda dengan file SPH V Tidak ada
(Nisfu Wonocolo)
- berikan keterangan atas kegiatan apa pada
kuitansi
V Tidak ada
- lampirkan undangan pernikahan
- FP PPN dengan Invoice Mega Elektronik

tidak sesuai
V Tidak ada
- PPN pada konten mega elektronik sesuaikan
dengan FP dan invoice
- Lampirkan list nama yang ikut gathering
- Berikan nama mandarin pada upload
dokumen V Tidak ada
- Berikan materai pada setiap kuitansi (nota
beli pigura dan kue)

- Pada file word terdapat 2 tanggal periode

sewa yang berbeda. Harap revisi tgl berapa V Tidak ada
periode kontrak sewa yang benar/sesuai

- Jenis biaya --> reward dealer

- Minta ACC Mr Wang, karena telat reimburse
lebih dari 14hari
- Perbaiki rekapan excel (total target tidak V Tidak ada
sesuai dan mengapa tglnya bulan juni, bukan
juli ?
- FP PPN dengan Invoice Mega Elektronik

tidak sesuai
V Tidak ada
- PPN pada konten mega elektronik sesuaikan
dengan FP dan invoice
V Tidak ada
- Lampirkan komen retur Mr Wang

sebelumnya V Tidak ada
- Berikan bahasa mandarin pada dokumen

- Kode dokumen tidak sesuai V Tidak ada
- Kode dokumen tidak sesuai V Tidak ada

- Lampirkan foto cuci mobil
- Jenis biaya ==> biaya kesejahteraan V Tidak ada
- Lampirkan foto event
- Berikan keterangan untuk event apa
- Kode DMS sonick, delcom, syahira, vio tidak

V Tidak ada
sesuai
- Di potong PPh dan berikan NPWP/KTP

- Ada markup harga terkait reimburse biaya V Tidak ada
entertain pembelian karangan bunga

- Foto FP Elshafa eror/tidak dapat dibuka V Tidak ada
- Mengapa KM isi bensin lebih awal daripada
V Tidak ada
KM awal ?
mengajukan OA program V Tidak ada
- Lampirkan foto cuci mobil

- Berikan keterangan untuk event apa
- Ganti form GM V Tidak ada
- Mengapa CV Kertosono Maju Bersama

masih menggunakan invoice Iwan Cell ?
V Tidak ada
Lampirkan NPWP CV Kertosono Maju
Bersama
- Lampirkan data wajib pajak CV Mahesa tidak

V Tidak ada
ada
- Waktu tidak sesuai dengan invoice
V Tidak ada
- Revisi tgl pada konten
- Tambahkan kolom konten PPN pada biaya

service V Tidak ada
- Berikan nama supir pada saat mr eric visit ke
mojokerto
- Lampirkan rincian nama pemenang dan V Tidak ada
jumlahnya
- Lampirkan foto penunjang entertain
- Harap lampirkan nama owner, alamat, dan V Tidak ada
no telp
- Tambahkan kolom konten PPN pada biaya
V Tidak ada
service
- Ada markup harga terkait reimburse biaya V Tidak ada

entertain pembelian karangan bunga
- Terdapat 2 e-warranty (Kediri 1) dan 2 e-

warranty (Kediri 2) bulan september, dimana V Tidak ada
program hanya sampai 31 agustus 2020

- Harap berikan tgl pada kuitansi
V Tidak ada
- Total tidak sesuai
- Harap lampirkan foto sepatu dan kaos kaki
- Pakai reimburse GM
- Berikan keterangan pembelian air galon V Tidak ada
untuk area mana
- Pisahkan kontennya

- Revisi konten harap disamakan

V Tidak ada
- Kuota kebijakan harap di isi sesuai program
- Tidak ada materai V Tidak ada

- Waktu sesuaikan tgl program, Berikan no

OA program, Budget plan ==> Ya, Lampirkan
V Tidak ada
IMEI, Berikan keterangan mengapa total tidak
sesuai dengan invoice
- Apabila transfer 2x, mengapa bukti

transfernya sama dengan CV Semeru (pada V Tidak ada
tgl dan jam yang sama) ?
- Berikan penjelasan ada keperluan apa ke
V Tidak ada
Surabaya
- Minta ACC Mr Wang, kenapa program bulan
Juli baru di buatkan program V Tidak ada

- Apabila transfer 2x, mengapa bukti
transfernya sama dengan CV Semeru (pada V Tidak ada
tgl dan jam yang sama) ?
- Waktu sesuaikan tgl polis V Tidak ada
- Waktu sesuaikan tgl program, Berikan no

OA program, Budget plan ==> Ya, Lampirkan
V Tidak ada
IMEI, Berikan keterangan mengapa total tidak
sesuai dengan invoice
- Revisi jenis biaya

- Berikan keterangan dalam rangka apa ke V Tidak ada
surabaya
- Y30A dan Y50A tidak terdapat pada
dokumen perusahaan, mohon berikan
penjelasan dan lampirkan ACC GM, apabila
memang dikenakan reward. V Tidak ada
- Beirkan penjelasan, mengapa PPh Agista
Cell 7.5% bukan 2.5% ? Apakah tidak salah
perhitungan ?
- Minta ACC Mr Wang, kenapa program bulan V Tidak ada

Juli baru di buatkan program
- Loan tidak ada V Tidak ada
- Jenis biaya --> reward dealer

- Minta ACC Mr Wang, karena telat reimburse
lebih dari 14hari
V Tidak ada
- Perbaiki rekapan excel (total target tidak
sesuai dan mengapa tglnya bulan juni, bukan
juli ?
- KM awal dan akhir kenapa tidak di isi ?

Harap lampirkan foto KM mobil
- Form pembangujnan team dengan
entertaint tidak dapat digabungkan
- Atribut biaya untuk pembangunan team ==>
biaya lain lain
- Pada konten biaya pembangunan team, V Tidak ada
mohon diberikan rata rata per orang
- Berikan keterangan pada konten, dalam
rangka apa ke malang
- Form pembangunan team tidak ada
- Biaya pembangunan team max 50/orang
- Lampirkan ACC Mr Liu, karena telah
melebihi tgl reimburse (1bulan)

- Lampirkan form OA Program

- Jenis biaya ==> reward dealer
- Lampirkan bukti tf ke Pusat
- Atribut ==> Biaya lain lain V Tidak ada
- Kode dokumen tidak sesuai
dokumen
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena melebihi
waktu reimburse 14hari dari tgl dokumen V Tidak ada
refund
- Waktu sesuaikan periode reimburse V Tidak ada
- Kode pos CV GAJAH tidak sesuai

- Nilai PPH NZ Cell salah V Tidak ada

- Jenis biaya V Tidak ada
- IMEI 860244048789690 tidak dapat diikut

sertakan, dikarenakan terjadi pada bulan
september, sedangkan reward hanya berlaku V Tidak ada
1 agustus s.d 31 agustus 2020 (Twins Cell)
- KM awal dan akhir kenapa tidak di isi ?

Harap lampirkan foto KM mobil
- Form pembangujnan team dengan
entertaint tidak dapat digabungkan
- Atribut biaya untuk pembangunan team ==>
biaya lain lain
V Tidak ada
- Pada konten biaya pembangunan team,
mohon diberikan rata rata per orang
- Berikan keterangan pada konten, dalam
rangka apa ke malang
- Form pembangunan team tidak ada
- Biaya pembangunan team max 50/orang
- Lampirkan form OA Program

V Tidak ada
- Salah form

- KTP tidak ada
V Tidak ada
- Total invoice tidak sesuai
- Kode pos CV GAJAH tidak sesuai
- Nilai PPH NZ Cell salah V Tidak ada
- Y30A dan Y50A tidak terdapat pada
dokumen perusahaan, mohon berikan
penjelasan dan lampirkan ACC GM, apabila
memang dikenakan reward. V Tidak ada
- Beirkan penjelasan, mengapa PPh Agista
Cell 7.5% bukan 2.5% ? Apakah tidak salah
perhitungan ?

- Minta ACC Mr Wang, apakah diperbolehikan V Tidak ada
hanya target 14 unit, terkait perubahan
target dealer ?
- CV Uniq Maju Bersama (CV Maju Sukses

Bersama ) dalam program, mempunyai target
60 unit untuk Y50, namun Y50 hanya
mencapai 39 unit, mengapa diberikan reward
% HPP ?
V Tidak ada
- CV Maju Makmur dalam program,
mempunyai target 70 unit untuk Y50, namun
Y50 hanya mencapai 22 unit, mengapa
diberikan reward % HPP ?
- Invoice salah
- Lampirkan ACC untuk perubahan insentif

Y50
V Tidak ada
- 867175045314418 sudah pernah diklaimkan
sebelumnya dengan no OA 20200409019FY
- Refund Y91C atau Y19C, mohon perhatikan

nama dokumen V Tidak ada
- Invoice radja phone tidak ada
V Tidak ada
Agustus baru di buatkan program
- Hapus form entertain yang tidak sesuai V Tidak ada

- CV Uniq Maju Bersama (CV Maju Sukses
Bersama ) dalam program, mempunyai target
60 unit untuk Y50, namun Y50 hanya
mencapai 39 unit, mengapa diberikan reward
% HPP ?
V Tidak ada
- CV Maju Makmur dalam program,
mempunyai target 70 unit untuk Y50, namun
Y50 hanya mencapai 22 unit, mengapa
diberikan reward % HPP ?
- Invoice salah

- Reimburse melebihi 14hr V Tidak ada
- Revisi konten
- Berikan no plat dan nama supir
- Lampirkan ACC GM
- Invoice ada yang melebihi tgl reimburse
- Tanggal pada invoice tidak ada V Tidak ada

- Lampirkan ACC GM V Tidak ada
- Lampirkan nama, alamat, dan no telp pada
V Tidak ada
invoice
- Bejo Cell tidak ada materai V Tidak ada

- Perbaiki nominal pada konten V Tidak ada
- Waktu ==> sesuaikan tgl invoice
- Revisi konten
- Berikan no plat dan nama supir
V Tidak ada
- Jenis biaya
- Lampirkan ACC GM
- Invoice ada yang melebihi tgl reimburse
- Reimburse melebihi 14hr V Tidak ada
- Waktu periode iklan tidak tertulis V Tidak ada

- Waktu periode iklan tidak tertulis V Tidak ada
- Bejo Cell tidak ada materai V Tidak ada

- Surat perjanjian belum dittd pihak 1
- revisi detail biaya V Tidak ada
- waktu ==> sesuaikan jangka waktu sewa
Lampirkan NPWP dan SPPKP
Waktu tidak sesuai invoice
Revisi tgl pada konten V Tidak ada
Atribut biaya salah
- No rek BOH tidak di isi V Tidak ada
- Pada rekap excel S2 ada yang tidak terdapat
foto, mohon direvisi excelnya atau dihapus V Tidak ada
dari excel
Mohon dijelaskan lebih spesifik, program
V Tidak ada
penjualan apa ?
- Biaya 50.000/orang untuk pembangunan
V Tidak ada
team
Penawaran harga pada excel pengajuan
branding tidak sesuai dengan penawaran V Tidak ada
harga dalam bentuk pdf
Budget plan ==> tidak
Konten PPH revisi V Tidak ada

- Tgl pada konten tidak sesuai invoice V Tidak ada
- Biaya 50.000/orang untuk pembangunan
team V Tidak ada

- biaya entertain dengn pembangunan team

tidak dapat digabungkan V Tidak ada
- berikan nama, alamat, no telp pada kuitansi
- Pada rekap excel S2 ada yang tidak terdapat

foto, mohon direvisi excelnya atau dihapus V Tidak ada
dari excel
- Mengapa total nominal pada konten
V Tidak ada
berbeda dengan penawaran harga
- tgl tidak sesuai dengan invoice V Tidak ada
- jenis biaya tidak di isi V Tidak ada
- Tgl pada konten tidak sesuai invoice
- Nominal pada OA tidak sesuai total invoice V Tidak ada
- Data wajib pajak tidak dilampirkan
- Tgl pada konten tidak sesuai invoice

- Nominal pada OA tidak sesuai total invoice V Tidak ada
- Data wajib pajak tidak dilampirkan

- Tgl pada invoice telah melebihi jangka

waktu reimburse 1 bulan (Revisi tgl invoice) V Tidak ada
- Waktu tidak sesuai invoice

- Pada rekap excel tidak terdapat foto, mohon

direvisi excelnya atau dihapus dari excel V Tidak ada
- Waktu tidak sesuai invoice V Tidak ada

- Atribut biaya tisak sesuai V Tidak ada
- Revisi tgl pada konten pada bahasa
V Tidak ada
mandarin
- Kode DMS di isi V Tidak ada
- Nominal biaya listrik tidak sesuai invoice

- Biaya keamanan= > biaya kantor
- lampirkan bukti kekurangan tf ke BOH V Tidak ada
- Waktu ==> 2 Okt 20 s.d 10 Okt 20 (kenapa
dirubah ?)
- atribut biaya salah

- jenis biaya salah
- Waktu sesuaikan dengan periode kontrak V Tidak ada
- OA acc tidak dapat dibuka

- Pisahkan konten
V Tidak ada
- Waktu ==> 5 Okt s.d 6 Okt
- Budget plan ==> Ya V Tidak ada
- Lampirkan DMS V Tidak ada
Lampiran rincian insentif produk tidak jelas V Tidak ada
burem
- Lampirkan ACC Mr Wang, atas ketentuan

persetujuan target CV BRP Cellular
- Rekapan excel nuansa cell dan agista cell
tidak ada

- Santi Cell di transfer ke siapa ? Kalau bukan
owner harap ganti jenis biaya (reward V Tidak ada
terminal)
- Jenis biaya ==> Matpro kecil V Tidak ada
V Tidak ada
- Faktur Pajak CV Gajah eror
- SPH dan ACC OA/ACC GM tidak ada V Tidak ada
- Jenis biaya ==> Matpro kecil V Tidak ada

- Faktur Pajak CV Gajah eror
- Jelaskan siapa yanag ke Pusat, sopir dan plat

no
- Waktu pemesanan owner pratama bukan
tgl 1 Okt ? Di sinvoice tgl 1 Okt 2020 ?
- Entertain dengan owner pratama tidak ada
V Tidak ada
mr ricard mengapa menggunakan form
manager ?
- Harap berikan alamat dan no Telp pada nota
"Toko Buah Laris Manis"

- Rekap excel S4 tidak ada foto V Tidak ada
- Lampirkan KTP service AC, harap di pot PPh

- Foto pemb galon, kenapa selalu sama setiap
V Tidak ada
bulannya ?
- Berikan materai V Tidak ada

- SPH tidak ada V Tidak ada
-Apakah AMC pusat sama dengan AMC
Tulungagung ? Karena Invoice dan FP AMC V Tidak ada
Tulungagung bukan AMC Pusat
- Harap dijabarkan pada form pembangunan
team siapa" saja yang ikut V Tidak ada
- Mengapa invoice tertanggal 15 November ?
- Harap dijabarkan pada form pembangunan

team siapa" saja yang ikut V Tidak ada
- Mengapa invoice tertanggal 15 November ?

- SPH pada penawaran harga dengan
pengajuan branding berbeda V Tidak ada
- Pada OA 20201013044FY terdapat double

IMEI pada dealer Mega Elektronik sebesar
400rb, Clear Cell 200rb, dan AMC Cell-Fattah
Cell 200rb, Mohon untuk di potongkan pada
V Tidak ada
program kali ini. IMEI yang sudah masuk tidak
perlu dihapuskan, agar tidak di klaimkan
untuk program selanjutnya.. Berikan
perhitungan excelnya
- Jenis biaya == > biaya sewa V Tidak ada
- Pada OA 20201013044FY terdapat double

IMEI pada dealer Mega Elektronik sebesar
400rb, Clear Cell 200rb, dan AMC Cell-Fattah
Cell 200rb, Mohon untuk di potongkan pada
program kali ini. IMEI yang sudah masuk tidak V Tidak ada
perlu dihapuskan, agar tidak di klaimkan
untuk program selanjutnya.. Berikan
perhitungan excelnya

waktu reimburse 14hr dan dealer tidak
V Tidak ada
mencapai target
- Budget plan --> Ya
- Form pembangunan harus sesuai sejumlah

V Tidak ada
foto orang
- Budget plan --> tidak V Tidak ada
- Nominal tidak sesuai invoice
- Budget plan --> tidak
V Tidak ada
- Tgl pembayaran dua minggu setelah tgl
V Tidak ada
peminjaman
- Rekapan IMEI per orang dan DMS tidak ada

V Tidak ada
- Berikan nama pada setiap kuitansi dan tidak
ada tgl berapa kuitansi tersebut dibuat
- Tgl pembayaran dua minggu setelah tgl

V Tidak ada
peminjaman
- Berikan OA ACC untuk target trainer karena

pada OA ACC sebelumnya trainer tidak
dimasukkan dalam program
- Berikan penjelasan/pendukung terkait
dengan target PO pada setiap rekapan V Tidak ada
reward, karena tidak sesuai dengan rekapan
reward excel
- Revisi konten, area mana yang mencapai
reward
- Waktu tidak sesuai program

- Kenapa terdapat 3 double IMEI yang sama
862695059515233 ? Kalau penjualan yang V Tidak ada
asli masuk tgl 15 Oct tidak dapat diklaimkan

waktu reimburse 14hr dan dealer tidak V Tidak ada
mencapai target
- Total pada invoice salah V Tidak ada


- Budget plan --> Ya V Tidak ada

- Lampiran axcel S2 dan S4 tidak terdapat
foto V Tidak ada
- Atribut biaya salah V Tidak ada

- Tgl pada konten biaya detail tidak sesuai
V Tidak ada
- Total pada invoice salah
- Tidak dapat direimburse karena ketentuan

V Tidak ada
bensin dapat di reimburse setelah 10Km/L

-Event apa di BRP Cellular ?
- Foto event tidak ada
- Eventnya apakah berkaitan dengan VIVO ?
- Sebutkan nama mess ditulungagung ?
ditempat tinggal siapa mess nya ?
- Lampirkan KTP dan di pot pph V Tidak ada
- Foto pada tgl tidak sesuai dengan waktu
entertain
- Tidak ada nama toko dan alamat toko pada
nota pemb beijing baijiu
- Revisi nota

- Berikan type yang jelas untuk CV Maju
Makmur V Tidak ada
'- Waktu awal program salah
- Mengapa Central Sukses tgl 17 target hanya
V Tidak ada
2 unit mendapatkan reward ?
- Berikan type yang jelas untuk CV Maju
Makmur V Tidak ada
'- Waktu awal program salah
- Mengapa Central Sukses tgl 17 target hanya V Tidak ada
2 unit mendapatkan reward ?
- No OA program tidak dicantumkan V Tidak ada
- Jenis biaya ==> Kesejahteraan
- Nama bawah tanggal salah V Tidak ada
- Mohon dipisahkan jenis biayanya
- Berikan OA ACC untuk target trainer karena
pada OA ACC sebelumnya trainer tidak
dimasukkan dalam program
- Berikan penjelasan/pendukung terkait
dengan target PO pada setiap rekapan V Tidak ada
reward, karena tidak sesuai dengan rekapan
reward excel
- Revisi konten, area mana yang mencapai
reward

- IMEI Topsell tgl 2 Nov 2020 tidak dapat
diklaimkan, dikarenakan program user V Tidak ada
berakhir 1 Nov 2020
- Jenis biaya salah V Tidak ada
- Tidak ada foto matpro V Tidak ada
- Waktu salah
- Tgl pada konten 1 dan 2 salah
- Tidak ada excel pengajuan branding konten
1 dan 2 V Tidak ada
- Excel pebgajuan branding pada konten 3
tidak sesuai dengan SPH
- Mengapa ACC OA dengan SPH konten no 3
berbeda
- Tidak ada foto dan tidak ada form

pembangunan team V Tidak ada
- Tgl pada konten salah
- Barangnya apa tidak di foto ? Biaya V Tidak ada
entertain
- Flow pengajuan aset belum complete V Tidak ada

- Foto matpro tidak ada V Tidak ada

- Rekap Excel reward Alfa Comp tidak ada

V Tidak ada
- Rekapan excel all toko tidak ada
- Waktu tidak di isi V Tidak ada

- Pisahkan beberapa konten
- Harap berikan nama alamat, no telp pada V Tidak ada
kuitansi HS Residence
1. Reward CV Gajah Y12i 18k pada program,

namun pada excel 15k ?
2. Mintakan acc nominal reward V20SE dan
Y20s
3. Invoice Uniq Maju Maju Bersama PPN V Tidak ada
sesuaikan dengan FP
4. Reward Ucup Cell Y12i 18k pada program,
namun pada excel 20k
5. Reward Schatzy Cell Y12i 18k pada
program, namun pada excel 20k
- Rekap Excel reward Alfa Comp tidak ada V Tidak ada

- Rekapan excel all toko tidak ada

- Budget plan ==> Tidak
V Tidak ada
- PPN harap ditampilkan pada konten
- Perhitungan excel Ucup Cell tidak sesuai

dengan invoice
- Kode DMS Satria Cell salah
- Invoice Raja Posanel salah
- IMEI Topsell tgl 2 Nov 2020 tidak dapat
diklaimkan, dikarenakan program user V Tidak ada
berakhir 1 Nov 2020
- Target tidak sesuai dengan program V Tidak ada
- SPH pada from klaim subsidi branding tidak
V Tidak ada
sesuai dengan SPH Kota Indah
- Perhitungan excel Ucup Cell tidak sesuai

dengan invoice
- Kode DMS Satria Cell salah
- Invoice Raja Posanel salah

- Budget plan ==> YA
- Konten dipisah V Tidak ada
- 861174055300439 IMEI tersebut tidak ada
dalam DMS
- FP tidak ada kode pos V Tidak ada

- - Lampirkan ACC Mr WAng, karena ada
perubahan target pada Agista Cell dan BRP
V Tidak ada
CEll
- Lampirkan IMEI pengganti BRP Cell
- Biaya kantor
- Lampirkan dokumen pendukung SK domisili
V Tidak ada
- Di potong PPh dan lampirkan KTP yang
mengurus jasa
- ACC GM atas tiket pesawat karyawan tidak

ada
- Jenis biaya ==> Pengiriman
- Foto pengantaran gift Y20s tidak ada
V Tidak ada
- Reimburse biaya pembangunan team
50k/orang
- Jenis biaya ==> Entertain (makan dengan
orang Pusat BOH)

- ACC GM atas tiket pesawat karyawan tidak

ada
- Jenis biaya ==> Pengiriman
- Foto pengantaran gift Y20s tidak ada
V Tidak ada
- Reimburse biaya pembangunan team
50k/orang
- Jenis biaya ==> Entertain (makan dengan
orang Pusat BOH)
- Type hp sidak tidak tertera V Tidak ada

- Salah form ==> GM

- Mug vivo untuk siapa dan dalam rangka
V Tidak ada
apa ?
- Lampirkan foto 20 mug vivo
DMS --> new ? maksudnya bagaimana ? V Tidak ada
- Total tidak sesuai invoice

V Tidak ada
- Reimburse melebihi jangka waktu 1 bulan

- Lampirkan ACC Mr WAng, karena ada
perubahan target pada Agista Cell dan BRP V Tidak ada
CEll
- Lampirkan IMEI pengganti BRP Cell
- Waktu salah tidak sesuai invoice

- Atribut biaya salah
- Dalam rangka apa ke mojokerto

- Biaya tol dan biaya bensin dijadikan satu OA
V Tidak ada
apabila dalam waktu yang sama
- Waktu salah dan revisi tgl pada konten
- Kenapa Invoice dan FP tidak sesuai dengan

perhitungan pada rekapan excel ?
- Kenapa DMS PT Nifsu hanya 366 unit ?
Tarikan DMS salah ?
V Tidak ada
waktu reimburse 14hari
- 862516043572595 kenapa IMEI ini ada
double di DMS ?

- Nota tidak ada V Tidak ada
- Total tidak sesuai invoice

V Tidak ada
- Reimburse melebihi jangka waktu 1 bulan

V Tidak ada
Agustus baru di buatkan program

- Surat Keterangan memenuhi kriteria WP
tidak ada V Tidak ada

- Lampirkan Form Anggaran Khusus
- Jenis biaya ==> biaya meeting
V Tidak ada
- Lampirkan konten PPh dan PPN sesuai
dengan invoice
- Waktu tidak sesuai dengan program

- Lampirkan IMEI yang menyatakan dealer V Tidak ada
target

- Area diperjelas V Tidak ada
- Berikan nama yang menginap

V Tidak ada
- Driver hanya dapat klaim 200rb dalam 1hr

- Mengapa surat penawaran dan invoice

V Tidak ada
berbeda dengan OA ACC yang diajukan ?

- Lampirkan Form Anggaran Khusus
V Tidak ada
- Lampirkan konten PPh dan PPN sesuai
dengan invoice
- Operasional kantor seperti apa ? V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Kenapa Invoice dan FP tidak sesuai dengan

perhitungan pada rekapan excel ?
- Kenapa DMS PT Nifsu hanya 366 unit ?
Tarikan DMS salah ? V Tidak ada
waktu reimburse 14hari
- 862516043572595 kenapa IMEI ini ada
double di DMS ?
- Siapa yang bertanggungjawab ? V Tidak ada
- Salah form ==> GM

- Mug vivo untuk siapa dan dalam rangka
V Tidak ada
apa ?
- Lampirkan foto 20 mug vivo
- Biaya meeting
- Pembahasan dalam gathering apa ?
- Kenapa ada foto bukti transfer ke BOH ?
- Tidak terdapat materai V Tidak ada

- Jangka waktu reimburse melebihi 14hr V Tidak ada

- Waktu sesuaikan dengan tgl invoice
V Tidak ada
- File ACC OA tidak dapat dibuka
- Tidak ada OA program V Tidak ada
- Selesai 31 Januari 2021, kenapa di klaimkan

V Tidak ada
15 Januari 2021 ? Ganti tgl klaim
- Back office mana V Tidak ada
- Waktu tidak sesuai dengan program
- Lampirkan IMEI yang menyatakan dealer V Tidak ada
target
- Materai pihak pertama tidak ada V Tidak ada
- Waktu sesuaikan dengan tgl pada invoice

V Tidak ada

- PDF OA ACC tidak dapat dibuka V Tidak ada
- Tgl di ganti sesuai pembuatan OA karena

cash tidak bisa transfer
- File OA terdahulu harap upload di upload
V Tidak ada
dokumen saja
- Tidak ada foto pengiriman etalase dan
backdrop
- Karcis mobil tidak ada keterangan ygl dan no

plat
- Konten atas dan bawah tidak sesuai, dan
berikan penjelasan terkait pembahasan
dalam gathering V Tidak ada
- Foto isi nitro ban tidak ada

- Lampirkan KTP untuk potongan pph
- Tidak ada foto pengambilan banner V Tidak ada
gathering
- Tidak ada materai pada pihak 1 V Tidak ada
- Materai pihak pertama tidak ada V Tidak ada
- Tidak ada materai pada pihak 1 V Tidak ada

- Materai langgeng cell hanya setengah ? V Tidak ada
- Waktu pada OA tidak sesuai dengan tgl

periode sewa
V Tidak ada
- Tgl pada invoice tidak sesuai dengan tgl
pada konten

- Tgl pada konten 11 desember 2020, tglp
pembuatan tgl 10 des 2020, yang benar yang V Tidak ada
mana ?
- V20 Mega Elektronik mengapa tidak
diberikan insentif ?
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena tidak
mencapai target kenapa diberikan reward
- Y30i a tidak mendapatkan insentif pada
dokumen CV Semeru Telecom mengapa V Tidak ada
diberikan reward ?
- Pada dokumen OA ACC target mega
elektronik sebesar 40 unit, namun pada
dokumen untuk dealer target berubah
menjadi 50 unit ? Mengapa ?
- Tgl pada konten pembayaran internet salah

- Berikan lampiran loan V Tidak ada
- Pada dokumen program tidak menjelaskan

V Tidak ada
besar insentif yang diterima atas V20SE, Y12s
- Mr gavin memakai form reimburse GM V Tidak ada

- Tidak ada ACC GM atas perubahan jasa

keagenan CV redjo jaya abadi
- Lampirkan ACC Mr Wang juga, dikarenakan V Tidak ada
dealer tidak mencapai target, namun
diberikan reward
- Pada dokumen program tidak menjelaskan

V Tidak ada
besar insentif yang diterima atas V20SE, Y12s
- Mr gavin memakai form reimburse GM V Tidak ada
- PDF tidak dapat dibuka

V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Kebijakan mematok target

- Tambahkan informasi nominal sudah
V Tidak ada
include PPN atau belum dan belum dipotong
PPh
- Reimburse perjalanan dinas visit toko tidak
dapat diklaim menurut peraturan reimburse
V Tidak ada
terbaru
- Kebijakan mematok target

- Tambahkan informasi nominal sudah V Tidak ada
include PPN atau belum dan belum dipotong
PPh
- Nuansa cell tulungagung / trenggalek ? di
invoice dan fp tertulis trenggalek V Tidak ada

- Syarat pemberian hadiah mohon
V Tidak ada
dicantumkan

- Rubah SPH dalam bentuk PDF / Foto V Tidak ada
- Retur komen pada OA sebelumnya tidak ada V Tidak ada
- Rubah SPH dalam bentuk PDF / Foto V Tidak ada
- Retur komen pada OA sebelumnya tidak ada V Tidak ada

- Jelaskan area mana V Tidak ada
- Jelaskan area mana
- Total tidak sesuai invoice V Tidak ada

- Program sudah jalan 21hr kenapa baru
diajukan ? Lampirkan ACC Mr Wang karena V Tidak ada
keterlambatan membuat program
- Jenis kebijakan salah

V Tidak ada
- Rekapan excel S2 dan S4 tidak ada foto
- Tidak ada foto makan

V Tidak ada
- Alamat tidak dicantumkan pada nota

- Revisi invoice karena tidak sesuai dengan

nominal pada FP
tgl reimburse 15 Des 20
- Salah form == > Pakai form penghapusan V Tidak ada
kebijakan
-Revisi Waktu == > Sesuaikan tgl program
- Budget plan == > Ya
- Lampirkan DMS
- Tidak ada foto makan

V Tidak ada
- Alamat tidak dicantumkan pada nota
- Tidak ada materai untuk nota >250k V Tidak ada

- Dari event yang diadakan Rossy Cell dan
Nifsu, apa keuntungan untuk VIVO dan
manfaatnya ?
- Acara s.d bulan 3 2021, apakah loan sudah V Tidak ada
dikembalikan pada bulan 1 2021 ? Perihal
pengembalian loan, mohon diskusikan ke
kasir terlebih dahulu
- Perusahaan, departemen, tgl tidak di isi

- Tidak disebutkan untuk area mana pada
V Tidak ada
konten
- PPh tidak di munculkan
- Jenis biaya ==> salah

- Kenapa penjualan tgl 6 ikut dapat reward ? V Tidak ada
Program dimulai tgl 8 Des 2020
- Perbaiki konten dengan jelas, oken ? V Tidak ada
- Operasional kantor BOH seperti apa ?

V Tidak ada
- Yang pakai GM atau yang lain ?
- Dari event yang diadakan Rossy Cell dan

Nifsu, apa keuntungan untuk VIVO dan
manfaatnya ?
- Acara s.d bulan 3 2021, apakah loan sudah V Tidak ada
dikembalikan pada bulan 1 2021 ? Perihal
pengembalian loan, mohon diskusikan ke
kasir terlebih dahulu
- Tidak ada ACC GM atas perubahan jasa

keagenan CV redjo jaya abadi
- Lampirkan ACC Mr Wang juga, dikarenakan V Tidak ada
dealer tidak mencapai target, namun
diberikan reward
- V20 Mega Elektronik mengapa tidak
diberikan insentif ?
mencapai target kenapa diberikan reward
- Y30i a tidak mendapatkan insentif pada
dokumen CV Semeru Telecom mengapa V Tidak ada
diberikan reward ?
- Pada dokumen OA ACC target mega
elektronik sebesar 40 unit, namun pada
dokumen untuk dealer target berubah
menjadi 50 unit ? Mengapa ?

Harap tuliskan alamat dan telp pada
V Tidak ada
invoice saja
Owner siapa ?
- Biaya pengiriman harap di grossup (karena

dikenakan PPh), lampirkan KTP untuk
V Tidak ada
pemotongan PPh
- Waktu sesuaikan dengan invoice : 11 Dec 20

s.d 15 Dec 20
- Biaya kesejahteraan : Wifi apartemen
pandaan
- Total tidak sesuai invoice : ada biaya admin
yang tidak dimasukkan V Tidak ada
- Revisi upload dokumen (No-Bahasa indo-
Bahasa mandarin)
- Lampirkan nota pengembalian loan
- Berikan note bahwa apartemen diapakai
bersama
- Makan masuk biaya entertain internal

Atribut dan jenis biaya ==> biaya entertain
V Tidak ada
- Menurut peraturan terbaru, melebihi
jumlah reimburse
- Lampirkan tarikan DMS dalam 1 bulan

V Tidak ada
- Kode DMS (DMS toko)
- Harap tambahkan konten PPN
- Berikan keterangan tgl pada rekapan
- Lampirkan ACC Mr Wang karena pembelian V Tidak ada
sepeda melebihi budget
- Lampirkan tarikan IMEI DMS
- Lampirkan SPH
V Tidak ada
- Lampirkan Excel rincian perbaikan
- Jenis biaya ==> salah
- Kenapa penjualan tgl 6 ikut dapat reward ? V Tidak ada
Program dimulai tgl 8 Des 2020
jangka waktu reimburse V Tidak ada
- Makan masuk biaya entertain internal

Atribut dan jenis biaya ==> biaya entertain
- Menurut peraturan terbaru, melebihi V Tidak ada
jumlah reimburse
- Tidak ada materai
- Perusahaan, departemen, tgl tidak di isi

- Tidak disebutkan untuk area mana pada V Tidak ada
konten
- PPh tidak di munculkan
- Lampirkan bukti transfer V Tidak ada
- Reimburse perjalanan dinas visit toko tidak
dapat diklaim menurut peraturan reimburse
V Tidak ada
terbaru
- Tidak di sebutkan area V Tidak ada
- Faktur Pajak tidak ada V Tidak ada
- Harap tambahkan konten PPN

- Berikan keterangan tgl pada rekapan
- Lampirkan ACC Mr Wang karena pembelian
sepeda melebihi budget V Tidak ada
- Lampirkan tarikan IMEI DMS
- Waktu 21 des 20 s.d 27 des 20
- Revisi tgl konten
- Foto e-warranty tidak muncul
V Tidak ada
- Lampirkan NPWP
- Dalam rangka apa perjalanan dinas

- Revisi jenis biaya ==> biaya pengiriman
(biaya kirim HP)
- Pisahkan biaya kirim dokumen dengan biaya
pengiriman (ketentuan dari GL)
- Biaya pengiriman (dok,/matpro/hp) harap di
gross up untuk di pot nya PPh (nilai yang di
gross up tidak termasuk PPN)
- Lampirkan konten PPh V Tidak ada
- Lampirkan OA loan
- Revisi upload dokumen (No Bahasa Indo
Bahasa Mandarin)
- Revisi kode dokumen (gunakan penomeran
saja)
- Revisi konten, jelaskan ijin keramaian untuk
hal apa ?
- Jenis biaya ==> Pajak

- Foto e-warranty tidak muncul
V Tidak ada
- Lampirkan NPWP
- Faktur Pajak tidak ada V Tidak ada

- Cara menghitung pencapaian dan klausal
V Tidak ada
pajak tidak ada

- Berikan tgl (sesuai tgl invoice) pada konten
- Lampirkan SPH V Tidak ada
- Lampirkan form pengajuan branding
- Terdapat foto yang tidak muncul

- Jenis kebijakan salah V Tidak ada
V Tidak ada
- Waktu sesuaikan dengan tgl periode kontrak

- Atribu biaya ==> biaya iklan
- Kode dokumen salah
- Harap dikembalikan apabila pekerjaan telah
selesai
- Perbaiki penempatan detail biaya dengan
detail transfer
V Tidak ada
- Berikan keterangan untuk event area mana
- Atribut biaya ==> aset tetap
- Revisi nama pada upload dokumen (tidak
ada penomeran dan mandarin)
- Revisi invoice karena ada perbedaan dengan
Faktur Pajak
- Jenis biaya salah

V Tidak ada
- Berikan nama area pada kuitansi dan bahasa

mandarin pada kuitansi
- Lampirkan tarikan DMS V Tidak ada
- IMEI 869701040346119 terjual 2021 ?
- Berikan nama perusahaan dan keterangan

dalam tabel pembangunan team V Tidak ada
- Tidak ada materai
- Berikan nama area
- Waktu sesuaikan dengan invoice : 11 Dec 20

s.d 15 Dec 20
- Biaya kesejahteraan : Wifi apartemen
pandaan
- Total tidak sesuai invoice : ada biaya admin
yang tidak dimasukkan V Tidak ada
- Revisi upload dokumen (No-Bahasa indo-
Bahasa mandarin)
- Berikan note bahwa apartemen diapakai
bersama


- Revisi jenis biaya ==> biaya pengiriman
(biaya kirim HP)
- Pisahkan biaya kirim dokumen dengan biaya
pengiriman (ketentuan dari GL)
- Biaya pengiriman (dok,/matpro/hp) harap di
gross up untuk di pot nya PPh (nilai yang di
gross up tidak termasuk PPN)
- Lampirkan konten PPh V Tidak ada
- Lampirkan OA loan
Bahasa Mandarin)
- Revisi kode dokumen (gunakan penomeran
saja)
- Revisi konten, jelaskan ijin keramaian untuk
hal apa ?
- Jenis biaya ==> Pajak
- Budget plan ==> Tidak V Tidak ada
- Budget plan ==> Tidak V Tidak ada
- Waktu sesuaikan dengan tgl periode kontrak

- Atribu biaya ==> biaya iklan
- Kode dokumen salah
- Harap dikembalikan apabila pekerjaan telah
selesai
- Perbaiki penempatan detail biaya dengan
detail transfer
V Tidak ada
- Berikan keterangan untuk event area mana
- Atribut biaya ==> aset tetap
- Revisi nama pada upload dokumen (tidak
ada penomeran dan mandarin)
- Revisi invoice karena ada perbedaan dengan
Faktur Pajak
- Jenis biaya salah

- Berikan klausal pajak
- Berikan ketentuan reimburse max, berapa V Tidak ada
hari dr tgl selesai program
- Jumlah invoice tidak sesuai dengan jumlah
foto
- Foto TV dan Kulkas tidak jelas V Tidak ada

- Pembelian materai untuk area mana ?
- Lampirkan KTP / Nominal harap di gross up
- Lampirkan kontrak sewa mobil
- Lampirkan ACC Mr Wang
- Lampirkan foto before after saat kerusakan
V Tidak ada
- Tambahkan konten PPh
- Berikan keterangan mobil rusak karena pa
dan siapa yang merusakkan pada konten
Bahasa Manadarin)
- Revisi Kode dokumen
- Berikan tgl pada kuitansi

- IMEI 867874056110737 telah diklaimkan
sebelumnya pada no OA 20201230008FY
V Tidak ada
- Nama file excel harap diberikan tgl
reimburse program
- Konten 1 salah kenapa ada biaya ijin

keramaian ?
- Jenis biaya pembelian hadiah ==> biaya
promosi V Tidak ada
- Lampirkan dokumen event yang disetujui
GM dan dealer
- Lampirkan DMS dalam 1 bulan

- Konten 1 salah kenapa ada biaya ijin
keramaian ?
- Jenis biaya pembelian hadiah ==> biaya
promosi V Tidak ada
- Lampirkan dokumen event yang disetujui
GM dan dealer
- Lampirkan DMS dalam 1 bulan

- Waktu sesuaikan periode masa pajak V Tidak ada
- Jenis biaya
V Tidak ada
- Revisi konten
- Revisi nama pada excel, harap berikan nama

toko dan tgl program agar tidak sama dengan
yang lainnya
V Tidak ada
- Ada IMEI yang tidak ada pada DMS, tinjau
lampiran foto
- PDF meteor cell tidak dapat dibuka

- Tambahkan klausal pajak
- Jangka waktu reimburse setelah program V Tidak ada
berakhir
- 868061053058171 IMEI ini tidak ada di DMS

- Jenis biaya ==> biaya promosi
V Tidak ada
- Undian yang dilakukan 10 Januari,
bagaimana cara klaimnya nanti, kan sudah di
reimbursekan

- IMEI 867874056110737 telah diklaimkan
sebelumnya pada no OA 20201230008FY
- Nama file excel harap diberikan tgl
V Tidak ada
reimburse program
- Rekapan rincian penjualan jack cell 11 IMEI,
tapi di Foto Pasuruan IMEI jack cell ada 13 ?

- Revisi invoice karena tidak sesuai dengan

nominal pada FP
tgl reimburse 15 Des 20
- Salah form == > Pakai form penghapusan V Tidak ada
kebijakan
-Revisi Waktu == > Sesuaikan tgl program
- Budget plan == > Ya
- Lampirkan DMS
- Berikan keterangan dari mana ke mana

V Tidak ada
- Jenis biaya ==> perjalanan dinas
- Tidak ada perhitungan pencapaian

- Lampirkan NPWP V Tidak ada
- Jenis biaya ==> biaya promosi V Tidak ada
- Undian yang dilakukan 10 Januari,
bagaimana cara klaimnya nanti, kan sudah di
reimbursekan
- Jelaskan mengapa ada perbedaan antara OA

pengajuan biaya branding dengan realisasi ? V Tidak ada
- Revisi konten, kenapa ada kolom PPh 2x ?
- Pencapaian T-Cell pada rekapan IMEI 342

unit bukan 354 unit
- Revisi invoice dan FP T-Cell
- Revisi jumlah sell out shinta cell pada
rekapan
- Pada rekapan shinta cell, LJ Grup, Global
cell, Alif cell, terdapat reward untuk Y1s,
namun pada program tidak ada reward untuk
Y1s ? Mengapa diberikan reward ?
- LJ Grup mencapai 194 unit, namun yang
dihitung hanya 189 unit, mengapa ?
V Tidak ada
- Pada rekapan LJ Grup, Global Cell terdapat
reward untuk Y51, namun pada program
tidak ada reward untuk Y51 ? Mengapa
diberikan reward ?
- Total invoice Alif Cell yang benar 4.430.536,
revisi invoice
- Lampirkan tarikan DMS bulan 12
- Rekap perhitungan tidak ada
- Lampirkan NPWP
- Waktu ==> sesuaikan tgl program

- Pencapaian T-Cell pada rekapan IMEI 342
unit bukan 354 unit
- Revisi invoice dan FP T-Cell
- Revisi jumlah sell out shinta cell pada
rekapan
- Pada rekapan shinta cell, LJ Grup, Global
cell, Alif cell, terdapat reward untuk Y1s,
namun pada program tidak ada reward untuk
Y1s ? Mengapa diberikan reward ?
- LJ Grup mencapai 194 unit, namun yang
dihitung hanya 189 unit, mengapa ?
V Tidak ada
- Pada rekapan LJ Grup, Global Cell terdapat
reward untuk Y51, namun pada program
tidak ada reward untuk Y51 ? Mengapa
diberikan reward ?
- Total invoice Alif Cell yang benar 4.430.536,
revisi invoice
- Lampirkan tarikan DMS bulan 12
- Rekap perhitungan tidak ada
- Lampirkan NPWP
- Waktu ==> sesuaikan tgl program


mencapai target, namun mendapatkan
reward V Tidak ada
- Lampirkan IMEI Pengganti Agny Cell
868061052573717
- Rincian insentif subsidi gaji tidak ada V Tidak ada

- Tambahkan jangka waktu reimburse
V Tidak ada
program
- Revisi nama program
- Pada invoice CV Rajawali Perkasa tidak V Tidak ada

dituliskan akan ditransfer kemana
- Rincian insentif subsidi gaji tidak ada V Tidak ada

- Nabila Group, Bima Phone, Indojoyo Cell
tidak mencapai target, kenapa diberikan
reward ? Lampirkan ACC Mr Wang, apabila V Tidak ada
ingin di reimbursekan
- Revisi rincian klaim pada tabel

- Tahun pada invoice salah V Tidak ada
Pengambilan data berdasarkan apa ?
Pencairan insentif di bulan apa ? V Tidak ada

- Lampirkan loan tidak ada

- Lampirkan pegembalian loan tidak ada V Tidak ada

- Lampirkan Materai pada invoice kantor pos

V Tidak ada
- Berikan no telp pada invoice carwash

- Revisi klausal pajak salah V Tidak ada

- Berikan keterangan jangka waktu reimburse
- Lampirkan Materai pada invoice kantor pos

V Tidak ada
- Berikan no telp pada invoice carwash

- Lampirkan ACC Miss Yi karena melebihi
reimburse tgl 10 Januari 2021 V Tidak ada
- Materai yang digunakan salah
- Berikan keterangan nama area pada kuitansi

dan tgl pada pembuatan kuitansi
- IMEI 869701040338496 dan
869701040593579 sudah pernah di
reimbursekan dulu dengan no OA V Tidak ada
20210105022FY
- IMEI ada pada rekapan foto
86875055857270, 867874056046197, namun
tidak ada pada rekapan rincian penjualan
- Minta ACC Miss Yi (melebihi tgl 10 januari

2021) dan Mr Wang karena telat reimburse
(program terbaru sudah ada, kenapa baru
V Tidak ada
reimbursekan program lama)
- IMEI pada foto tidak sesuai dengan rekapan
no IMEI 867874056190796
- File foto rekapan area nganjuk 2 buram,

V Tidak ada
tidak dapat diperiksa dengan jelas
- Minta ACC Miss Yi (melebihi tgl 10 januari

2021) dan Mr Wang karena telat reimburse
(program terbaru sudah ada, kenapa baru
reimbursekan program lama) V Tidak ada
- IMEI pada foto tidak sesuai dengan rekapan
no IMEI 867874056190796

mencapai target, namun mendapatkan
reward V Tidak ada
- Lampirkan IMEI Pengganti Agny Cell
868061052573717
- Lampirkan no Telp User V Tidak ada

- Biaya hadiah
- Nama toko : Di isi nama karyawan V Tidak ada
- Kode toko DMS : MLG004
- Lampirkan konten PPN dan PPh pada
pembayaran internet V Tidak ada
- Lampirkan loan
- Lampirkan ACC Miss Yi karena melebihi
V Tidak ada
reimburse tgl 10 Januari 2021

dan tgl pada pembuatan kuitansi
- IMEI 869701040338496 dan
869701040593579 sudah pernah di
reimbursekan dulu dengan no OA
20210105022FY
- IMEI ada pada rekapan foto
86875055857270, 867874056046197, namun
tidak ada pada rekapan rincian penjualan V Tidak ada
- Lampirkan ACC Mr Wang, Mr Rainbow, dan
Miss Yi, karena ada IMEI aktivasi program des
2020
dan tgl pada pembuatan kuitansi (BELUM DI
REVISI)
- IMEI 867874056277817 tidak sesuai dengan
IMEI yang di foto

- Lampirkan nama resto, alamat, dan no telp V Tidak ada

- Revisi konten : PPh 2% , PPN 10%

V Tidak ada
- Lampiran kuitansi salah nominal

- Nominal PPN salah
V Tidak ada
- Revisi foto pengerjaan
- IMEI 867874056097959 DAN CELL,

867874056051519 NGANJUK 1 foto ss
warranty tidak sesuai
- IMEI 867874056041254, 867874056094790
V Tidak ada
NGANJUK 1 foto ss warranty dan kartu
garansi tidak sesuai
- Lampirkan ACC GM, atas penyerahan atm
yang diserahkan ke asisten GM
- 86787405856133457
- 8678740555853113
Kedua IMEI FOTO LUMAJANG tersebut ada
pada lampiran foto, namun tidak ada pada V Tidak ada
rincian penjualan
- IMEI 867874056085053 FOTO PASURUAN
(foto kartu garansi tidak sesuai dengan IMEI)
- Pisahkan konten
V Tidak ada
- Isi BBM kenapa biaya kantor ?
- 86787405856133457
- 8678740555853113
Kedua IMEI FOTO LUMAJANG tersebut ada
pada lampiran foto, namun tidak ada pada
V Tidak ada
rincian penjualan
(foto kartu garansi tidak sesuai dengan IMEI)
- Tipe pelanggan tidak di isi

- Invoice fattah bla terpotong

V Tidak ada
- Invoice surabaya cell tidak terdapat materai
- Revisi konten sewa mobil di gunakan

V Tidak ada
untuk ? dan siapa yang menggunakannya ?
- IMEI 867874056097959 DAN CELL,
867874056051519 NGANJUK 1 foto ss
warranty tidak sesuai
- IMEI 867874056041254, 867874056094790 V Tidak ada
NGANJUK 1 foto ss warranty dan kartu
garansi tidak sesuai
- Lampirkan ACC GM, atas penyerahan atm
yang diserahkan ke asisten GM
- Revisi form branding V Tidak ada

- Nominal dan PPN pada branding Purnama
V Tidak ada
cell salah
Pisahkan OA pembelian karangan bunga

(Buat beda OA)
- Atribut biaya : Biaya entertain
- Jenis biaya : Biaya entertain
- Berikan materai pada invoice V Tidak ada
- Lampirkan form entertain
- Waktu ==> sesuaikan tgl pada invoice
- Tgl pada konten kebersihan gudang bangil
salah
- Biaya perjalanan bisnis berikan nama yang

mengendarai dan no plat mobil
- Lampirkan foto perbaikan etalase
V Tidak ada
- Kendaraan pribadi tidak boleh di
reimbursekan, apabila di reimbursekan harus
ada acc dari Mr Wang.
- Lampirkan nama dan no telp pada invoice

- Nama di bawah tgl salah V Tidak ada
- Lampirkan bukti mengurus visa kerja
- Revisi invoice Procell dan Iwan Maju

Sejahtera (harga refund per unit 360.000
V Tidak ada
bukan 400.000), materai di sesuaikan dengan
stempel
- Revisi invoice Triwira dan Jupiter Cell

(penempatan materai tidak sesuai)
V Tidak ada
- Revisi nominal invoice (Indojoyo Cell dan
Ovix Cell)
- Nominal dan PPN pada branding Purnama
V Tidak ada
cell salah
- Revisi invoice Procell dan Iwan Maju
Sejahtera (harga refund per unit 360.000
V Tidak ada
bukan 400.000), materai di sesuaikan dengan
stempel
- File excel DMS eror V Tidak ada
- Total tidak sesuai dengan invoice

- Lampirkan foto pembelian galon, tissue, dan
kantong sampah (dengan camera gps) V Tidak ada
- Pada form entertain harap di isi keterangan
dan nominal
- Atribu biaya salah V Tidak ada

- Waktu sesuaikan dengan jangka waktu
pajak
- Lampirkan, nama, alamat, dan no telp pada
kuitansi
V Tidak ada
- Berikan konten PPh pada detail biaya,
(pisahkan konten pengurusan dokumen
apabila, PPh berbeda persentase)
- Biaya pengurusan dokumen ==> masuk ke
biaya kantor
- Waktu sesuaikan dengan jangka waktu

pajak
- Lampirkan, nama, alamat, dan no telp pada
kuitansi
V Tidak ada
- Berikan konten PPh pada detail biaya,
(pisahkan konten pengurusan dokumen
apabila, PPh berbeda persentase)
- Biaya pengurusan dokumen ==> masuk ke
biaya kantor
- Atribu biaya salah V Tidak ada
- Lampirkan data aktivasi

dengan OA 20210119002FY V Tidak ada
- IMEI 867874056117054 FOTO BATU tidak
ada pada rincian penjualan

- Jenis biaya salah
V
- Revisi konten
- FOTO KPJ MUGI 867874055852214 tidak
V Tidak ada
sesuai dengan foto kartu garansi
- Revisi invoice Triwira dan Jupiter Cell
(penempatan materai tidak sesuai)
V Tidak ada
- Revisi nominal invoice (Indojoyo Cell dan
Ovix Cell)
- Jenis biaya salah V
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena masa
event telah selesai, mengapa baru di buatkan V Tidak ada
pengajuan kebijakan

dengan OA 20210119002FY V Tidak ada
- IMEI 867874056117054 FOTO BATU tidak
ada pada rincian penjualan

- Jenis biaya tidak di isi V Tidak ada
- Lampirka Nama, No Telp, dan Alamat pada

penerima TV (harap sendirian rekapan excel)
- IMEI 867874056061252 TULUNGAGUNG 1
tidak sesuai dengan foto ss warranty
- 867874056089873, 867874056047954,
869701040007232, 867874056047616,
867874055928493, 867874055841571, V Tidak ada
867874056069974 TRENGGALEK 1 FOTO
KARTU GARANSI TIDAK SESUAI
- IMEI 867874056103252 DAN CELL tidak
sesuai dengan foto ss warranty dan foto
garansi


- Metode transfer pada detail harap di isi V Tidak ada
- Waktu sesuaikan invoice

- Stempel my cell tidak sesuai
V Tidak ada
- Berikan keterangan kepada PT BOH
- No telp penerima TV tidak terdaftar V Tidak ada
- No telp penerima TV tidak terdaftar

- Lampirka Nama, No Telp, dan Alamat pada
penerima TV (harap sendirian rekapan excel)
- IMEI 867874056061252 TULUNGAGUNG 1
tidak sesuai dengan foto ss warranty
- 867874056089873, 867874056047954,
869701040007232, 867874056047616, V Tidak ada
867874055928493, 867874055841571,
867874056069974 TRENGGALEK 1 FOTO
KARTU GARANSI TIDAK SESUAI
- IMEI 867874056103252 DAN CELL tidak
sesuai dengan foto ss warranty dan foto
garansi

- Stempel my cell tidak sesuai
V Tidak ada
- Berikan keterangan kepada PT BOH
- Stempel Pandumedia, Ria cell, Indo Cell,
Sahabat phone, Akira Cell, My Cell, Nusantara
Phone, Piico Cell, Pink Cell, Sumawe Cell,
tidak menempel materai
- Garden Store, Fanny Cell, My Cell tidak ada V Tidak ada
no telp
- Indo cell, Global Cell, Surya Cell, Sumawe
Cell, Valda Cell, Kembar Cell, Sumawe Jaya
Cell, tidak ada alamat

- Revisi PPh pada konten V Tidak ada
- Materai surya cell yang atas tidak terkena V Tidak ada
ttd
- Foto Kartu Garansi (e-warranty) tidak
V Tidak ada
terlihat
- Biaya hadiah
V Tidak ada
- waktu sesuaikan tgl invoice
- Revisi nama lampiran pada excel Y30i bukan

V20
- Revisi konten OA (Y30i bukan V20)
- Revisi nama pada upload dokumen Y30i
bukan V20
- Revisi invoice langgeng cell tulungagung V Tidak ada
(nominal)
- Invoice F- Cherry dan Tridente Cellular tidak
di lampirkan
- Invoice Garden Cell dan Surabaya Cell tidak
ada
- Materai surya cell yang atas tidak terkena

V Tidak ada
ttd
- Metode transfer lumajang warjok cell tidak

di isi
- Revisi materai nabila cell V Tidak ada
- Materai murni cell, ryan cell, biz telkom,
tidak ada

- Revisi nama lampiran pada excel Y30i bukan
V20
- Revisi konten OA (Y30i bukan V20)
- Revisi nama pada upload dokumen Y30i
bukan V20
- Revisi invoice langgeng cell tulungagung V Tidak ada
(nominal)
- Invoice F- Cherry dan Tridente Cellular tidak
di lampirkan
- Invoice Garden Cell dan Surabaya Cell tidak
ada
- Berikan nama dan alamat pada kuitansi V Tidak ada
- Biaya hadiah
V Tidak ada
- waktu sesuaikan tgl invoice
- Revisi nama lampiran excel (berikan tgl,
V Tidak ada
(type dan nama dealer, jika perlu))
- IMEI ini tidak ada pada DMS Januari, masuk

bulan apa returannya R862695058204078
(DAN CELL) ?
- Lampirkan ACC Mr Wang karena ada
perubahan pada pencapaian V Tidak ada
- Kenapa Y50 pada CV Redjo tidak diberikan
jasa keagenan ?
- IMIE ini R862096058662359 tidak ada pada
DMS bulan Januari ?
- Revisi kuitansi dan acc wechat penjualan

- IMEI 86970010406761515 (No.26) Foto
Lumajang tidak ada pada rincian penjuana V Tidak ada
- IMEI 867874056249279 (No. 50) Foto
Lumajang tidak sesuai dengan no IMEI

bulan apa returannya R862695058204078 V Tidak ada
(DAN CELL) ?
- ACC bagian branding pusat tidak ada V Tidak ada

- Total tidak sesuai invoice dan revisi nominal
pada form entertain
- Berikan keterangan pada form entertain
- Revisi konten, toko baru agista daerah mana
?
V Tidak ada
- Lampirkan undangan pernikahan
- Waktu salah sesuaikan tgl invoice
- Berikan nama, alamat, dan no telp pada
invoice membeli atk kantor
- Lampirkan form loan
- Revisi invoice agista (stempel tidak terkena

materai, dan ttd harus terkena kertas tidak
hanya di materai saja)
perubahan pada pencapaian
- Jelaskan mengapa pada Garden Cell dan
V Tidak ada
Mega Elektronik V20 tidak diberikan jasa
keagenan
Mega Elektronik Y50 tidak diberikan jasa
keagenan
- Ada 15 IMEI yang tidak ada pada DMS
- 867874056111958
- 867874056192313
V Tidak ada
- IMEI M3 VITTO tidak ada pada rekapan
penjualan
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena Tata Cell

tidak target tetapi diberikan reward
- Revisi inv Samudra Cell karena tulisan PT
V Tidak ada
Blue Ocean Heart tidak jelas
- Revisi persentase PPh pada ovix cell pada
rekapan excel 2.5% atau 3%
- Metode transfer lumajang warjok cell tidak

di isi
- Revisi materai nabila cell V Tidak ada
- Materai murni cell, ryan cell, biz telkom,
tidak ada

- Belum di potong PPh V Tidak ada
- Berikan nama, alamat, no telp pada kuitansi

- Kenapa menggunakan materai 6000 ?
V Tidak ada
Harga sewa senilai 160jt ? Penggunaan
materai salah
- Yang setir siapa ? Berikan nama sopir V Tidak ada
- Revisi kuitansi dan acc wechat penjualan

- IMEI 86970010406761515 (No.26) Foto
Lumajang tidak ada pada rincian penjuana V Tidak ada
- IMEI 867874056249279 (No. 50) Foto
Lumajang tidak sesuai dengan no IMEI
- Lampiran IMEI kosong tidak ada file

- Lampirkan pada excel (nama, alamat, no
telp, foto dengan sertifikat dan kuitansi, ID
Card VIVO) V Tidak ada
- Tutor tidak ada pada program, selevel apa
tutor ? Mohon dijelaskan
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena Tata Cell

tidak target tetapi diberikan reward
- Revisi inv Samudra Cell karena tulisan PT
Blue Ocean Heart tidak jelas V Tidak ada
- Revisi persentase PPh pada ovix cell pada
rekapan excel 2.5% atau 3%
- No Rekening pada Detail Transfer harap di

V Tidak ada
isi
- SPH pada form klaim branding tidak sesuai
V Tidak ada
dengan lampiran SPH

materai, dan ttd harus terkena kertas tidak V Tidak ada
- IMEI 867874056083231 (M Irfan) KG Kosong

- IMEI 867874055485296 (M Vitto) barcode
KG tidak jelas
V Tidak ada
- Revisi unit pada konten
- No Telp Penerima Kulkas tidak dapat
terhubung
- Keterangan area tidak ada

- Pembelian gift dari dulu menunjukkan foto
barangnya, sedangkan foto ketiga tidak
menunjukkan foto pemberian barang lapis V Tidak ada
kukus (tidak dapat di klaimkan)
- Nota harap diberikan no telp
Kediri-Reimburse
- Nominal dan PPN Salah branding ereload V Tidak ada
- Pink Cell, Surya Cell dan Kembar Cell tidak

ada alamat
- No Telp pada Ungu Cell dan Kembar Cell
tidak jelas V Tidak ada
- Inv LPX, Republic Gadget dan Cybercell tidak
ada untuk PT BOH
- Irfan Cell dan Sinyo Cell tidak ada alamat
- Harap di pisah OA dikarenakan salah satu

pengajuan masih tercover budget plan (Ya) V Tidak ada
(Erafone suhat)

- 867074056038516 (No. 14) IMEI LUMAJANG
- 8678874056101538 (No. 33) IMEI
LUMAJANG tidak ada pada rekapan rincian
penjualan
- Pada rincian penjualan terdapat 147 IMEI,
namun pada rekapan foto hanya terdapat
144 IMEI foto (867874055829394 ,
867874056112873, 867874055823777 -
FOTO BATU tidak terdapat rekapan tersebut
N0. 127-129)
- IMEI 867874056326499 (LUMAJANG - No. 4)
tidak sesuai dengan foto KG dan warranty
- IMEI 8678874056101538 (LUMAJANG - No.
33) tidak sesuai dengan foto KG dan warranty
- FOTO LUMAJANG (no. 1 2, 7, 8, 10, 38 tidak
V Tidak ada
jelas)
- Voucher Lama mengapa diigunakan No. 20
FOTO LUMAJANG (barcode pada foto terlihat
editan)
- FOTO LUMAJANG No. 12 dan 13 editan font
KG tidak sesuai dan barcode terlihat editan
- Terdapat foto kembar FOTO LUMAJANG No.
8 dan 9, tetapi nama user dan telp beda
(Pembelian HP di foto hanya 1 dus HP, dan
tidak ada KG)
- FOTO PANDAAN No. 13,16, 30 editan font
KG tidak sesuai
- No Telp dan nama user tidak di isi No. 3, 7,
14, 15 FOTO Pasuruan
- FOTO KG tidak ada No. 14 Foto Pasuruan
- Foto Pasuruan No. 15 tidak jelas FOTO KG

- Keterangan area tidak ada

- Pembelian gift dari dulu menunjukkan foto
barangnya, sedangkan foto ketiga tidak
menunjukkan foto pemberian barang lapis V Tidak ada
kukus (tidak dapat di klaimkan)
- Nota harap diberikan no telp
Kediri-Reimburse
- Biaya keamanan ==> biaya kantor V Tidak ada

- Foto kembar pada file trenggalek 2, foto
hanya dengan 1 box hp (user dan no telp V Tidak ada
berbeda)
V Tidak ada
- Berikan keterangan pada form entertain
- Belum di potong PPh V Tidak ada

- No telp trenggalek 2 (No. 11 salah sambung,

V Tidak ada
sedangkan no 12, 14, 15 tidak terdaftar)
- Lampiran SPH dan form klaim branding

kosong
V Tidak ada
- Lampirkan ACC branding pusat (mengetahui
bahwa perjanjian telah di periksa)
- Waktu tidak sesua invoice

- Lampirkan nama, alamat, no telp pada
kuitansi
- Jenis biaya : Matpro kecil
- Berikan keterangan pada konten, V Tidak ada
pemasangan spanduk untuk apa
- Berikan lampirkan pendukung atas
pemasangan 200 titik spanduk
- Tgl sesuaikan jgnka waktu 8 Jan 21 s.d 8 feb

21
- Lampirkan NPWP V Tidak ada
- Berikan keterangan pada konten untuk area
mana
- Berikan keterangan pada konten (dari bulan

apa s.d bulan apa - budget pembangunan
team) V Tidak ada
- Lampirkan OA Payment request

- Revisi nama pada upload dokumen faktur V Tidak ada
pajak bukan invoice (no 7)
- Biaya kantor kalau pengiriman dokumen
- No telp papan bunga dan tumpeng tidak V Tidak ada
terkonfirmasi
- Lampiran SPH pada form klaim branding

tidak sesuai dengan lampiran SPH V Tidak ada
- SKB berlaku Sept 2020
- Foto kembar pada file trenggalek 2, foto

hanya dengan 1 box hp (user dan no telp
berbeda) V Tidak ada
- No telp trenggalek 2 (No. 11 salah sambung,
sedangkan no 12, 14, 15 tidak terdaftar)
-Pengembalian loan tidak sesuai, biaya admin

harap di hapuskan pada biaya yang tidak
diperhitungkan
V Tidak ada
- Lampirkan loan
- No Rek PT BOH harap di isi pada detail
transfer

- Lampirkan ACC Mr Wang, karena telat
pengajuan program V Tidak ada

- No telp U Cell, DIK Cell, City Cell, KN Cell,
Samudra Cell, No 1 Ponsel, Multi Cell, Khally V
Cell, Bee Phone, Damai Cell, Murni Cell, Rama
Cell, Joe Cell, Lab Persada, Marcoyek Cell,
Basic Cell, Rieris Cell, MMC Cell, Starphone,
Warjok Cell, Triwira Cell, Widodo Cell, tidak
ada
- Invoice amirul muminin tidak ada
- Ttd Antoel Phone, Damai Cell, Bintang Cell, V Tidak ada
Bima Cell, tidak terkena materai
- Tgl invoice pada Murni Cell, Lab Persada,
Basix Cell, Rieris Cell, Triwira Cell, salah,
belum ada ketentuan refund di bulan januari,
baru dikeluarkan 10 feb 2021
- Nominal inv Sadat Phone salah
- Invoice kharisma Cell kepotong (tidak ada
cop, alamat, no telp, dan tgl)
- Biaya hadiah
- Harap lampirkan PPN pada konten V Tidak ada
- No telp penerima tidak terhubung
- 867874055450456
- 867874055451934
KPJ Arfin (terdapat foto kembar no 1 dan 2,
setelah konfirmasi dengan pembeli, tidak
pernah membeli Y30 pada bulan februari,
melainkan pembelian V19 dan Y51)
- 867874056384795 KPJ Arifin (foto KG tidak
jelas-no telp salah sambung
- 867874055429971 KPJ Arifin (foto KG tidak
jelas)
- 867874055449730
- 867874055449755
KPJ Arfin (terdapat foto kembar no 42 dan 43,
setelah konfirmasi dengan pembeli, tidak
pernah membeli Y30 pada bulan februari)
- 867874055684534 M irfan (Foto Warranty
tidak ada, hanya SS Warranty, setelah
konfirmasi, melakukan pembelian HP VIVO
V Tidak ada
Y30 pada bulan Januari bukan Februari)
konfirmasi salah sambung)
konfirmasi salah sambung)
tidak ada, hanya SS Warranty tidak jelas)
- 867874055431613 M Bayu (Foto KG tidak
jelas)
- 869701048935152 M Chris (No telp dan
penulisan IMEI pada KG tidak sesuai pada
rekapan di excel- setelah konfirmasi
pembelian 4 Des 2020, dan No telp pada KG
tidak sesuai)
- 869701040143631 dan 867874055414791
tidak boleh diklaimkan (ACC Mr Rainbow)
- Lampirkan dokumen pendukung (IMEI

penjualan)
- Lampirkan DMS Des dan Januari V Tidak ada
- Lampirkan kuitansi masing masing penerima
uang
- Waktu sesuaikan dengan periode masa

pajak
V Tidak ada
- biaya pengurusan reklame (jasa/dokumen ?)
mohon diperjelas ==> biaya kantor

- Lampirkan ACC Mr Wang, karena telat bikin
program
- Klausal pajak tidak ada V Tidak ada
- Batas klaim tidak ada
- SAWOAJI PHONE tidak ada nama, alamat,
no telp
- Stempel MCB tidak terkena materai V Tidak ada
- Invoice Mega Elektronik tidak ada
- Berikan materai pada invoice Top 1 Cell,
karena no telp tulis tangan tidak printing
- Biaya kantor kalau pengiriman dokumen

- No telp papan bunga dan tumpeng tidak V Tidak ada
terkonfirmasi
- SAWOAJI PHONE tidak ada nama, alamat,

V Tidak ada
no telp
- Waktu sesuaikan dengan periode masa

pajak
V Tidak ada
- biaya pengurusan reklame (jasa/dokumen ?)
mohon diperjelas ==> biaya kantor

- Biaya hadiah
- Harap lampirkan PPN pada konten V Tidak ada
- No telp penerima tidak terhubung
Lampiran PDF tidak bisa di buka V Tidak ada
- 867074056038516 (No. 14) IMEI LUMAJANG
- 8678874056101538 (No. 33) IMEI
LUMAJANG tidak ada pada rekapan rincian
penjualan
- Pada rincian penjualan terdapat 147 IMEI,
namun pada rekapan foto hanya terdapat
144 IMEI foto (867874055829394 ,
867874056112873, 867874055823777 -
FOTO BATU tidak terdapat rekapan tersebut
N0. 127-129)
- IMEI 867874056326499 (LUMAJANG - No. 4)
tidak sesuai dengan foto KG dan warranty
- IMEI 8678874056101538 (LUMAJANG - No.
33) tidak sesuai dengan foto KG dan warranty
- FOTO LUMAJANG (no. 1 2, 7, 8, 10, 38 tidak
V Tidak ada
jelas)
- Voucher Lama mengapa diigunakan No. 20
FOTO LUMAJANG (barcode pada foto terlihat
editan)
- FOTO LUMAJANG No. 12 dan 13 editan font
KG tidak sesuai dan barcode terlihat editan
- Terdapat foto kembar FOTO LUMAJANG No.
8 dan 9, tetapi nama user dan telp beda
(Pembelian HP di foto hanya 1 dus HP, dan
tidak ada KG)
- FOTO PANDAAN No. 13,16, 30 editan font
KG tidak sesuai
- No Telp dan nama user tidak di isi No. 3, 7,
14, 15 FOTO Pasuruan
- FOTO KG tidak ada No. 14 Foto Pasuruan
- Foto Pasuruan No. 15 tidak jelas FOTO KG

bulan apa returannya R862695058204078
(DAN CELL) ?
perubahan pada pencapaian V Tidak ada
- Kenapa Y50 pada CV Redjo tidak diberikan
jasa keagenan ?
- IMIE ini R862096058662359 tidak ada pada
DMS bulan Januari ?
materai, dan ttd harus terkena kertas tidak
perubahan pada pencapaian
V Tidak ada
Mega Elektronik V20 tidak diberikan jasa
keagenan
Mega Elektronik Y50 tidak diberikan jasa
keagenan
- Ada 15 IMEI yang tidak ada pada DMS
- Alamat santi cell, kribo cell, lancar cell tidak

jelas
V Tidak ada
- TTd ratu cell, kribo cell tidak terkena kertas
- DMS Yesinta cell salah

- Foto stroller tidak ada ?

- Foto penyerahan keapda pemilik tidak ada ?
V Tidak ada
- Berikan nominal dan keterangan pada form
entertain
- Lampirkan dokumen pendukung (IMEI

penjualan)
- Lampirkan DMS Des dan Januari
- Lampirkan kuitansi masing masing penerima
uang
- Kenapa rekapan produk khusus pada rincian V Tidak ada
IMEI dengan rincian pencapaian target tidak
sesuai ? Apakah ada produk khusus
tambahan ? Harap lampirkan OA program
tambahan apabila ada
- Nama Bank pada detail transfer harap di isi
- Berikan keterangan dalam rangka apa V Tidak ada

- Berikan no telp lengkap (Kode area) V Tidak ada
- Stempel MCB tidak terkena materai
- Invoice Mega Elektronik tidak ada V Tidak ada
- Berikan materai pada invoice Top 1 Cell,
karena no telp tulis tangan tidak printing
- Revisi materai pada invoice pembayaran

V Tidak ada
lahan parkir
- Alamat santi cell, kribo cell, lancar cell tidak

jelas
V Tidak ada
- TTd ratu cell, kribo cell tidak terkena kertas
- DMS Yesinta cell salah
- Foto stroller tidak ada ?

- Foto penyerahan keapda pemilik tidak ada ?
V Tidak ada
- Berikan nominal dan keterangan pada form
entertain
- Waktu tidak sesua invoice

- Lampirkan nama, alamat, no telp pada
kuitansi
- Jenis biaya : Matpro kecil
V Tidak ada
- Berikan keterangan pada konten,
pemasangan spanduk untuk apa
- Berikan lampirkan pendukung atas
- NO OA Program harap di tuliskan pada

nama kebijakan
V Tidak ada
- Lampirkan pengembalian loan
- Harap berikan materai (pakai foto bukan
excel) V Tidak ada
- Nama dan kode toko DMS harap di isi

Berikan nama dan alamat pada invoice V Tidak ada
Jenis biaya salah V Tidak ada

- No telp U Cell, DIK Cell, City Cell, KN Cell,
Samudra Cell, No 1 Ponsel, Multi Cell, Khally V
Cell, Bee Phone, Damai Cell, Murni Cell, Rama
Cell, Joe Cell, Lab Persada, Marcoyek Cell,
Basic Cell, Rieris Cell, MMC Cell, Starphone,
Warjok Cell, Triwira Cell, Widodo Cell, tidak
ada
- Invoice amirul muminin tidak ada
- Ttd Antoel Phone, Damai Cell, Bintang Cell, V Tidak ada
Bima Cell, tidak terkena materai
- Tgl invoice pada Murni Cell, Lab Persada,
Basix Cell, Rieris Cell, Triwira Cell, salah,
belum ada ketentuan refund di bulan januari,
baru dikeluarkan 10 feb 2021
- Nominal inv Sadat Phone salah
- Invoice kharisma Cell kepotong (tidak ada
cop, alamat, no telp, dan tgl)

Konfirmasi dengan penerima hadiah

1. Hadiah sepeda, membeli produk VIVO,
namun tidak mendapatkan hadiah sepeda,
seperti yang di rekapkan area.
2. Hadiah kulkas (2 orang) tidak pernah
membeli produk VIVO dan tidak pernah V Tidak ada
mendapatkan hadiah Kulkas.
Jadi dianggap Sepeda dan Kulkas, belum
klaimkan/keluarkan ke user.
Apabila ingin pengajuan OA ulang, harap
lampirkan ACC Miss Yi

Belum di periksa semua V Tidak ada
- Metode transfer tidak di isi V Tidak ada
- Revisi nama kebijakan (berikan no OA

program lainnya)
- Berikan note berapa nominal pada masing" V Tidak ada
OA program
- Inv LJ Group tidak ada

- Revisi objek program V Tidak ada
Masih menunggu konfirmasi dari Miss Yi, atas

V Tidak ada
IMEI yang tidak dapat diklaim
- Revisi nama kebijakan (berikan no OA

program lainnya)
- Berikan note berapa nominal pada masing" V Tidak ada
OA program
- Inv LJ Group tidak ada

- Revisi objek program

- Lampirkan ACC Mr Wang, karena event
telah selesai baru di buatkan program (Mr V Tidak ada
Charles, ACC tgl 7 disaat program telah
selesai)
- Lampirkan dalam bentuk pdf bukan excel /

word
- Lampirkan NPWP / KTP
- Jenis biaya ==> biaya sewa V Tidak ada
- Mengapa bukan Mr Robinson yang ttd ?
Adakah surat yang menyatakan (surat kuasa)
yang diserahkan kepada Devi Suryani ?
telp, foto dengan sertifikat dan kuitansi, ID V Tidak ada
Card VIVO)
- No telp D'Gadget Corner tidak ada, harap

berikan materai V Tidak ada
- Invoice Nominal Iwan phone tidak sesuai
- Kata - kata meeting harap dihilangkan

karena tidak perlu membuat form anggaran
khusus (baik di konten maupundi form
V Tidak ada
pembangunan)
- Lampirkan ACC Mr Liu
- Berikan keterangan mengapa diperbaiki

- Revisi objek program

- Lampirkan ACC Mr Wang, karena event
telah selesai baru di buatkan program (Mr V Tidak ada
Charles, ACC tgl 7 disaat program telah
selesai)
- Tidak ada tgl Rohman cell

V Tidak ada
- Stempel tidak pas ttd Flora jaya cell

Terdapat beberapa indikasi kecurangan pada

reimburse Y30 yang tidak dapat di reimburse
kan (ex : KG/E-Warranty edit, Orang sama V Tidak ada
beda baju, No Telp sama tapi beda orang,
Foto kembar, dll) Rekapan dapat dilihat pada
lampiran excel
kan (ex : KG/E-Warranty edit, Orang sama V Tidak ada
lampiran excel

'- No telp Dan Cell tidak ada V Tidak ada
- Payment request tidak ada V Tidak ada
Rincian perhitungan tidak sesuai dengan total
V Tidak ada
invoice (Jack Cell)
- Tidak ada tgl Rohman cell
V Tidak ada
- Stempel tidak pas ttd Flora jaya cell
- Ganti tarif pajak V Tidak ada
- Melebihi jangka waktu reimburse V Tidak ada

- No telp D'Gadget Corner tidak ada, harap

berikan materai V Tidak ada
- Invoice Nominal Iwan phone tidak sesuai

- Periode waktu salah V Tidak ada
- SPH pada form branding apakah tidak
salah ?
- Jenis biaya ==> pembangunan team

- Nominal, nama perusahaan, dan keterangan V Tidak ada
harap di isi pada form pembangunan team
- Jenis biaya salah
- Pisahkan OA Star Cell Tulungagung, karena
melebihi budget, dan berikan penjelasan
mengapa melebihi budget yang dianggarkan
(Budget plan ==> tidak)
- Tgl pada FP star cell tidak sesuai dengan tgl V Tidak ada
pada inv
- Nominal PPN pada FP Surabay Cell Dlopo
tidak sesuai dengan PPN pada inv
- Lampirkan data Wajib Pajak (NPWP, dll)
Kediri branding - 4 inv

Lampiran SPH salah V Tidak ada

Cantumpakn konten PPN dan PPh (untuk
V Tidak ada
pemb internet)
Jenis biaya salah
Lampirkan ACC Mr Wang atas perubahan
V Tidak ada
target
Lampiran excel tidak lengkap
- Jenis biaya ==> pembangunan team

- Nominal, nama perusahaan, dan keterangan V Tidak ada
harap di isi pada form pembangunan team

- Waktu sesuaikan tgl perjanjian sewa
- Tgl pada konten tidak sesuai (perhatikan tgl V Tidak ada
konten atas dan bawah, dan tgl pada
perjanjian)

kan (ex : KG/E-Warranty edit, Orang sama
V Tidak ada
lampiran excel

- Jenis biaya salah

- Pisahkan OA Star Cell Tulungagung, karena
melebihi budget, dan berikan penjelasan
mengapa melebihi budget yang dianggarkan
(Budget plan ==> tidak)
- Tgl pada FP star cell tidak sesuai dengan tgl V Tidak ada
pada inv
- Nominal PPN pada FP Surabay Cell Dlopo
tidak sesuai dengan PPN pada inv
- Lampirkan data Wajib Pajak (NPWP, dll)
Kediri branding - 4 inv

- Jenis biaya ==> biaya hadiah
- Waktu sesuaikan tgl perjanjian sewa

- Tgl pada konten tidak sesuai (perhatikan tgl
V Tidak ada
konten atas dan bawah, dan tgl pada
perjanjian)
- Nominal OA pengajuan pada lampiran

V Tidak ada
berbeda dengan OA pengajuan pada sistem
- Waktu sesuaikan tgl pada invoice V Tidak ada


telp, foto dengan sertifikat dan kuitansi, ID V Tidak ada
Card VIVO)
- Program akan berakhir, mengapa baru V Tidak ada
- Lampiran form enterain salah
- Berikan notes revisi OA no berapa dan V Tidak ada
alasannya
- Alasan retur uang

V Tidak ada
- Berikan bukti tf
- Invoice Tiga Putra Group (PT Djinem

Nambalancar) nama PT bukan untuk PT BOH
- Alamat Irfan Cell tidak ada V Tidak ada
- Harap diberikan materai pada arema cell,
naila cell, sumawe cell, ungu cell, valda cell


- Nama bawah tgl pakai nama GM
- Berikan alamat dan no telp pada invoice
pemb tali tampar V Tidak ada
- Berikan no telp pada invoice pemb materai
- Jenis biaya ==> kantor (pengiriman
dokumen)

kan (ex : KG/E-Warranty edit, Orang sama
V Tidak ada
lampiran excel

- Tgl invoice dan FP terjadi sebelum tgl ACC
V Tidak ada
Pengajuan biaya reklame
- Berikan nama area V Tidak ada
- Zihan cell tidak ada no telp

V Tidak ada
- Nasa cell tidak ada alamat

- Nama bawah tgl pakai nama GM
pemb tali tampar V Tidak ada
- Berikan no telp pada invoice pemb materai
- Jenis biaya ==> kantor (pengiriman
dokumen)

- Revisi invoice sawunggaling (jangan ada

coretan pada nominal) - angkanya jadi tidak
jelas V Tidak ada
- Nominal invoice central cell tidak sesuai
dengan rekapan

- Nominal invoice konelius immanuel, sadat

phone berbeda dengan yang di rekapan
- Invoice CC cell (steven) kepotong dan
V Tidak ada
berikan (alamat dan materai)
T.ACC Group
- Invoice Tiga Putra Group (PT Djinem

Nambalancar) nama PT bukan untuk PT BOH
- Alamat Irfan Cell tidak ada V Tidak ada
- Harap diberikan materai pada arema cell,
naila cell, sumawe cell, ungu cell, valda cell
- Berikan nama alamat dan materai pada
invoice (invoice tidak ber cop perusahaan)
- Revisi form enterain, nama perusahaan V Tidak ada
harap di isi dan dibuat dalam format pdf atau
foto jangan word

Alamat alfa comp tidak ada V Tidak ada
Lampirkan ACC Mr Wang karena melebihi 1
V Tidak ada
bln dari pengajuan branding
Pengerjaan 2020 ? Konten pada tanggal
V Tidak ada
mohon di perhatikan
- Berikan nama alamat dan materai pada

invoice (invoice tidak ber cop perusahaan)
- Revisi form enterain, nama perusahaan V Tidak ada
harap di isi dan dibuat dalam format pdf atau
foto jangan word
- Harap lampirkan ACC GM karena tgl invoice

dibawah tgl 26 (reimburse max tgl 26) V Tidak ada
- Lampirkan KTP / NPWP
- Nominal invoice konelius immanuel, sadat

phone berbeda dengan yang di rekapan
- Invoice CC cell (steven) kepotong dan
V Tidak ada
berikan (alamat dan materai)
T.ACC Group

Pengerjaan 2020 ? Konten pada tanggal V Tidak ada
mohon di perhatikan
- Berikan materai pada irfan cell, MRP cell,

peace cell, jaya abadi cell, chindy cell, pink
cell, garuda cell (alamat / no telp ditulis
tangan) V Tidak ada
- Nominal invoice global cell gondanglegi,
global cell ampelgading, green cell tidak
sesuai degan rekapan
Biaya entertain
V Tidak ada
PDF eror

Biaya entertain
V Tidak ada
PDF eror
'- Nama bawah tanggal, pakai nama GM

- Harap lampirkan acc miss yi atas transaksi
tersebut, dikarenakan informasi nota waktu
di china semua miss yi yang reimburse, agar V Tidak ada
tidak adanya double reimburse
- Nominal harap di bulatkan, tidak boleh ada
koma
- Biaya perjalanan stock opname dan ambil
berkas ==> biaya perjalanan dinas
- Berikan foto saat training (dari tgl 30 s.d 1)
V Tidak ada
- Berikan absen training (dari tgl 30 s.d 1)
- Lampirkan form anggaran khusus
- Berikan stempel dan ttd
- Lampirkan acc pending list dari pimpinan

karena lewat dari tgl 2 april
Note : tgl 2 april (hari libur/tgl merah) jadi
tidak agreee OA V Tidak ada
- Lampirkan KTP/NPWP

karena lewat dari tgl 2 april V Tidak ada
tidak agreee OA

karena lewat dari tgl 2 april
V Tidak ada
tidak agreee OA
- Berikan materai pada irfan cell, MRP cell,

peace cell, jaya abadi cell, chindy cell, pink
cell, garuda cell (alamat / no telp ditulis
tangan) V Tidak ada
- Nominal invoice global cell gondanglegi,
global cell ampelgading, green cell tidak
sesuai degan rekapan
- Data aktivasi tidak ada V Tidak ada

- Tgl pada invoice Top1 Cell salah (refund
dimulai tgl 19 Maret 2021)
- Konten ke 2 Y20s, namun dalam rekapan
excel Y51 ?
- Revisi inv premium store dan sedayu asri
- Revisi TP 2 Ngunut, stempel tidak pas ttd
dan materai V Tidak ada
- Revisi invoice BRP Cell, Diveer cell, (ttd tidak
kena stempel, seharusnya kena stempel dan
materai)
- Tidak ada ttd pada invoice mahnu cell
- Lampirkan ACC Pending list
- Nominal fattah bla tidak jelas
- Biaya perjalanan stock opname dan ambil

berkas ==> biaya perjalanan dinas
- Berikan foto saat training (dari tgl 30 s.d 1)
V Tidak ada
- Berikan absen training (dari tgl 30 s.d 1)
- Berikan stempel dan ttd

- Tgl pada invoice Top1 Cell salah (refund

dimulai tgl 19 Maret 2021)
- Konten ke 2 Y20s, namun dalam rekapan
excel Y51 ?
- Revisi inv premium store dan sedayu asri
- Revisi TP 2 Ngunut, stempel tidak pas ttd
dan materai V Tidak ada
- Revisi invoice BRP Cell, Diveer cell, (ttd tidak
kena stempel, seharusnya kena stempel dan
materai)
- Tidak ada ttd pada invoice mahnu cell
- Lampirkan ACC Pending list
- Nominal fattah bla tidak jelas

karena lewat dari tgl 2 april V Tidak ada
tidak agreee OA
- Rincian biaya studi banding tidak ada ?
- Yang berangkat berapa orang ? Mohon V Tidak ada
dijelaskan
- Lapirkan form anggaran khusus
- Rincian biaya studi banding tidak ada ?
- Yang berangkat berapa orang ? Mohon
V Tidak ada
dijelaskan
- Lapirkan form anggaran khusus
- Waktu sesuaikan invoice
- Lampirkan ACC Mr Wang karena telat
reimburse V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Rekapan Fanny Cell tidak ada
V Tidak ada
- Lampiran DMS eror
- Perhatikan konten PPh dan PPN (salah V Tidak ada
penempatan)
- Naik kereta api ke china dalam rangka apa ?

V Tidak ada
Kalau CNY masuk biaya kesejahteraan
- Tulis siapa yang bertanggungjawab V Tidak ada

- Revisi excel foto perbaikan --> tambahkan V Tidak ada
no dms dan nominal
- Lampirkan ACC Mr WAng karena tidak
V Tidak ada
achive saat pengecekan e-warranty
- Naik kereta api ke china dalam rangka apa ?

V Tidak ada
Kalau CNY masuk biaya kesejahteraan

- Nota pembelian semprotan tidak ada
- Berikan Nama, alamat, no telp pada nota
pembelian ATK (karena stempel tidak jelas) V Tidak ada
dan berikan materai
- Jenis material ==> perangkat keras
- Berikan keterangan untuk event dimana dan V Tidak ada
kapan ?
- Perhatikan waktu mulai program V Tidak ada
- Lampirkan ACC Mr WAng karena tidak V Tidak ada
- Perhatikan konten PPh dan PPN (salah V Tidak ada
penempatan)
- Perhatikan waktu mulai program V Tidak ada

- Kata" meeting di hilangkan dalam konten
- Berikan penjelasan (pembahasan apa yang V Tidak ada
di bahas dalam pembangunan team)
- Lampirkan ACC Mr WAng karena tidak

V Tidak ada
- Waktu ==> sesuaikan dengan masa sewa

- Draft perpanjangan sewa harus di isi
- Penempatan detail biaya dan detail transfer
V Tidak ada
salah
- Perbaiki nominal sewa, PPh (mengurangi
bukan menambah)
- Lampiran invoice tidak lengkap

- Buatlah rekapan pada excel (nama yang
berangkat, divisi, dan nominal invoice)
- Berikan keterangan dalam rangka apa studi V Tidak ada
banding ke madura
- Buat anggaran khusus
- NPWP tidak ada

V Tidak ada
- Atribut biaya ==> fixed asset
- Lampiran invoice tidak lengkap

- Buatlah rekapan pada excel (nama yang
berangkat, divisi, dan nominal invoice)
- Berikan keterangan dalam rangka apa studi V Tidak ada
banding ke madura
- Buat anggaran khusus
- Jenis biaya ==> biaya sewa V Tidak ada

- Invoice yang satunya tidak ada tgl V Tidak ada
- Alasan pengembalian di form OA dan form
V Tidak ada
retur tidak sesuai
- Lampirkan ACC Mr WAng karena tidak V Tidak ada
- Tidak ada NPWP/KTP V Tidak ada
- Nominal tidak sesuai dengan invoice
- Konten harap diperhatikan V Tidak ada
- Lampirkan loan
- NPWP tidak ada V Tidak ada

- Waktu ==> sesuaikan dengan masa sewa

- Draft perpanjangan sewa harus di isi
- Penempatan detail biaya dan detail transfer
V Tidak ada
salah
- Perbaiki nominal sewa, PPh (mengurangi
bukan menambah)
- Waktu sesuaikan dengan periode sewa

- Kuitansi a.n sewa mana ?
- Lampirkan loan
- Lampirkan form sewa bangunan V Tidak ada
- Adakah surat kuasa yang diperuntukkan u/
ce Devi akta notarisnya ?
- Pakai form GM

- Form sewa bangunan tidak ada V Tidak ada
- Ttd irfan cell tidak terkena kertas
- Sinar Cell tgl nya 27 April ? Klaim refund tgl V Tidak ada
23 April
- Waktu sesuaikan dengan tgl dokumen
V Tidak ada
- Form km perjalanan bisnis tidak ada V Tidak ada

- Ttd irfan cell tidak terkena kertas
- Sinar Cell tgl nya 27 April ? Klaim refund tgl V Tidak ada
23 April
1. berikan tanggal pelaksanaan pada kontent

2. berikan list peserta (14 orang)
3. pada form anggaran khusus terdapat 14
orang yang dibudget kan, sedangkan pada
program hanya 8-10 PC yang ikut dan 1 GM, V Tidak ada
total 11 orang, 3 orang yang tidak ada pada
program berikan acc GM by wechat, untuk
menjelaskan kenapa 3 orang tersebut harus
ikut

- Chip Cell, Murni Cell, Jupiter Cell, Lab

Persada, Marcoyek Cell, Basic Cell, Rudy Cell,
V Tidak ada
Triwira Cell, Widodo Cell, tidak ada No telp
- Aladdin Store tidak ada tgl pada invoice

- Salah form harusnya pakai form GM
V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Lampiran di taruh pada file lampiran
- Berikan tgl pada konten, acara dilaksanakan V Tidak ada
kapan
- Berikan keterangan menggunakan mobil
pribadi dan lampirkan ACC GM V Tidak ada
- Biaya kesejahteraan
- Kuitansi bermaterai dan tanda terima
insentif tidak ada V Tidak ada
- Invoice tidak jelas V Tidak ada

-ACC bagian branding (mas afif) untuk
V Tidak ada
pengecekan invoice

- Invoice tidak jelas

- Invoice kebersihan dan keamanan batu
tidak ada a.n PT BOH
- Biaya keamanan rumah pandaan ==> biaya
kesejahteraan
- Biaya keamanan rumah pandaan bulan V Tidak ada
februari ? Februari bukannya sudah di
klaimkan ?
- Banyak biaya yang bulan Maret ? Kenapa
bulan maret baru dibayarkan ?
Mohon untuk pembuatan OA lebih teliti

- Kuitansi bermaterai dan tanda terima
insentif tidak ada V Tidak ada
- Hal yang berkaitan dengan PC day harap

V Tidak ada
pisah invoice
- Tidak ada form anggaran khusus V Tidak ada

- Berikan klausal pajak
- Berikan ketentuan reimburse max, berapa V Tidak ada
hari dr tgl selesai program
- Pada nota tidak tertera nama PT BOH
- Terkonfimasi pembelian daging cobra Rp
100.000 bukan 150.000
- Foto pemberian tumpeng tidak dengan
owner
- Konten pembelian cobra tidak sesuai
dengan form entertain
V Tidak ada
- nama bawah tanggal diganti nama Mr. Jimin
- di content tambahkan nama driver dan plat
nomor mobil
- waktu tidak sesuai dengan invoice
- ganti atribute biaya
- nota harus ada nama PT. BOH

- Nama peminjam dan penerima tidak boleh V Tidak ada
beda
- Chip Cell, Murni Cell, Jupiter Cell, Lab

Persada, Marcoyek Cell, Basic Cell, Rudy Cell,
Triwira Cell, Widodo Cell, tidak ada No telp V Tidak ada
- Aladdin Store tidak ada tgl pada invoice
- Berikan no OA kebijakan untuk reimburse

yang ini
- Lampirkan invoice pembelian V Tidak ada
- Detail biaya dan detail transfer dimasukkan
pada kolom pinjaman/pemb dimuka

- TV didapatkan dari Kantor Pusat V Tidak ada
- Berikan list nama" yang mengikuti event

ramadhan (dalam form anggaran khusus
terdapat 600 snack dan 4 dekorasi) V Tidak ada
- Berikan tgl event pada konten alasan
peminjaman

- Perhitungan reward berdasarkan apa ? DMS
atau aktivasi ? V Tidak ada
- Waktu reimburse program kapan ?
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena program

dimulai duluan
- Perhitungan reward di dasarkan pada DMS
atau aktivasi ? Berikan penjelasan pada V Tidak ada
konten
- Klausal pajak dan jangka waktu reimburse
tidak ada

- Lampirkan KTP
- Berikan nama, alamat pada kuitansi (yang
bersangkutan)
V Tidak ada
- Keperluan apa ke kantor imigrasi ?
- Detail transfer kolom transfer dihapus saja

- Perbaiki konten
V Tidak ada
- Data stock opname kosong
- Jenis biaya ==> biaya meeting semua
- Revisi konten pemberian kue V Tidak ada
- Berikan nama area
- Acc pengajuan selesai 3 Mei 2021, kenapa V Tidak ada
invoice 19 April 2021 ?
- Ganti nama PT BOH di invoice CV Harapan

V Tidak ada
Sentosa Jaya
- Invoice berbeda dengan rekapan melati cell
2, antoel phone,
- tidak ada no telp inv samudra cell, rudy cell
- Nota buram inv setiawan cell,
- Ttd tidak terkena kertas AL cell, KhallyV cell,
Bisri cell,
- Nota tidak ada nama PT BOH Barokah cell, V Tidak ada
- Berikan total pada invoice Pasuruan Pulau
Biru cell, Karunia cell
- Berikan nama yang sesuai dengan rekapan
pada invoice Karunia Cell
- Revisi tabel detail transfer PASURUAN-
ABDULLAH NASOR / Giri Cel 201703306806
jadi Vino Cell

- Membeli hadiah harus ada foto
menyerahkan ke owner, sudah di info berkali V Tidak ada
kali (owner sawunggaling)
- Lampirkan ACC Mr Wang karena program

telah mulai tetapi baru buat program V Tidak ada
- Tgl pada invoice berbeda (tgl 5 dan tgl 7) V Tidak ada

- Harap di isi perusahaan, departemen dan

tanggal
V Tidak ada
- Berikan keterangan bahwa pembelian di
lakukan oleh Pusat
- Ganti nama PT BOH di invoice CV Harapan
V Tidak ada
Sentosa Jaya
- Revisi nominal invoice rizukie cell, karena
tidak jelas
- Stempel tidak terkena ttd invoice queen cell,
sumawe cell
- Tgl invoice di buat tgl 1 April 2021, V Tidak ada
sedangkan refund berlaku 23 April 2021 ?
Invoice sumawe jaya cell
- Hapus dokumen yang tidak berkaitan
(penurunan harga v20)
- Nama pada lampiran harap diganti form V Tidak ada

pembanguanna team bukan entertain
-Tgl pada konten salah V Tidak ada
- Revisi nama pada upload dokumen, sell out

bulan februari ??
- Revisi invoice nabila cell, seharusnya
diklaimkan berdasarkan persentase V Tidak ada
pencapaian karena tidak target / lampirkan
ACC Mr Wang kalau ingin jasa keagenan
100%
- Invoice berbeda dengan rekapan melati cell

2, antoel phone,
- tidak ada no telp inv samudra cell, rudy cell
- Nota buram inv setiawan cell,
- Ttd tidak terkena kertas AL cell, KhallyV cell,
Bisri cell,
- Nota tidak ada nama PT BOH Barokah cell,
V Tidak ada
- Berikan total pada invoice Pasuruan Pulau
Biru cell, Karunia cell
- Berikan nama yang sesuai dengan rekapan
pada invoice Karunia Cell
- Revisi tabel detail transfer PASURUAN-
ABDULLAH NASOR / Giri Cel 201703306806
jadi Vino Cell

- Tgl pada invoice berbeda (tgl 5 dan tgl 7) V Tidak ada

- Lampiran harap gunakan pdf atau foto
-Waktu ==> sesuaikan masa ijin pajak V Tidak ada
- Dep dan nama di bawah tgl diganti biaya
orang yg bersangkutan

- Lampirkan foto pc day
V Tidak ada
- Kenapa ada foto dan cell yang GPS tgl 10
mei 2021 ? Gps editan ?
- Revisi nominal invoice rizukie cell, karena

tidak jelas
- Stempel tidak terkena ttd invoice queen cell,
sumawe cell
- Tgl invoice di buat tgl 1 April 2021, V Tidak ada
sedangkan refund berlaku 23 April 2021 ?
Invoice sumawe jaya cell
- Hapus dokumen yang tidak berkaitan
(penurunan harga v20)
- Revisi jenis biaya, PPH bukan PPN

- Revisi nama dokumen excel, bulan April
bukan Februari V Tidak ada
- Revisi excel rekapan sellout Indojoyo tidak
ada
- Revisi nama pada upload dokumen, sell out

bulan februari ??
- Revisi invoice nabila cell, seharusnya
diklaimkan berdasarkan persentase V Tidak ada
pencapaian karena tidak target / lampirkan
ACC Mr Wang kalau ingin jasa keagenan
100%

- Lampirkan ACC Mr Wang, karena ada e-

warranty 1 yang diklaimkan namun masih V Tidak ada
belum aktif, meskipun telah melebihi target

- Lampirkan SS mengenai adanya training
produk baru
- Harga biaya rapid tes Lolyta tidak sesuai
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena ada
V Tidak ada
promotor yang rata" penjualan tidak
mencapai target 45 unit, sesuai dengan
dokumen pusat
- Waktu tidak sesuai dengan periode biaya

- Absensi ttd tidak ada
- Foto bersama satu deret tidak ada V Tidak ada
- Waktu sesuaikan tgl pada invoice
- Invoice harus a.n PT BOH dan berikan

materai >5jt
- Berikan nama, alamt, no telp buat
pembelian kurma
- Total tidak sesuai invoice harap dihitung
kembali V Tidak ada
- Waktu sesuaikan tgl invoice
- Mohon lebih dijelaskan high season
ramdhan itu itu dalam rangka seeperti apa
- Bukankah sudah di info kalau foto harus
menggunakan GPS (tambal ban)
- Waktu tidak sesuai dengan periode biaya V Tidak ada
- Harga biaya rapid tes Lolyta tidak sesuai

V Tidak ada
- Revisi klaim subsidi branding (SPH tidak

V Tidak ada
sesuai)
- Departemen dan nama bawah tanggal di
V Tidak ada
revisi sesuai yang mempunyai biaya
- Waktu sesuaikan tgl sewa mobil V Tidak ada
- Bukankah sudah di info kalau foto harus
V Tidak ada
menggunakan GPS (tambal ban)
- Waktu sesuaikan tgl invoice : 27 April 2021

- Jenis biaya ==》 biaya kantor V Tidak ada
- Tidak ada no telp pada invoice
- SPH harap dimasukkan dalam from klaim

V Tidak ada
subsidi branding
- Ambil materail ==> biaya pengiriman

- Foto materail yang diambil
- Form km mengambil material tidak ada ? V Tidak ada
- Biaya admin mengambil material tidak
dimasukkan ?

- Absensi ttd tidak ada
- Foto bersama satu deret tidak ada V Tidak ada
- Waktu sesuaikan tgl pada invoice
- Kenapa foto struk bensin dengan km akhir ?

- Nama pemakai kendaraan dan no pol tidak
ada
- Biaya pengiriman ke PT cheres, dan berikan
keterangan kirim apa, dalam deskripsi
- Ganti form, pakai form reimburse biasa

- Berikan keterangan pada deskripsi (apa yang
dibahas) V Tidak ada
- Foto km tidak dengan struk pada pengisian
bensin
- Waktu tidak sesuai degan kontrak

- Jenis biaya ==> Biaya Sewa dan renovasi V Tidak ada
toko
- Berikan keterangan area pada deskripsi V Tidak ada
- Berikan keterangan waktu dengan jelas
kapan maksimal di reimburse kan V Tidak ada
(spesifikasikan dengan tgl)
- Ada 3 perusahaan iklan, mengapa ditulis V Tidak ada
hanya 2 ?
- Ganti form, pakai form reimburse biasa

- Berikan keterangan pada deskripsi (apa yang
dibahas) V Tidak ada
- Foto km tidak dengan struk pada pengisian
bensin
- Perbaiki rekap excel (foto user dan KG tidak
ada)
- Metode transfer ==> Persediaan (nama V Tidak ada
penerima dan bank dihilangkan)
- Lampirkan Nota, FP, dan NPWP
- Revisi detail biaya (PPN dimunculkan)
- Berikan keterangan area pada deskripsi V Tidak ada
- Sejak kapan biaya listrik ganti biaya

kesejahteraan ?
- Bukanny sudah di info sebelumnya, kalau
terkait biaya 1 bulan (waktu : 1 s.d 31 agustus V Tidak ada
- full 1 bulan)
- Lampirkan dokumen sewa, karena tagihan
bukan atas nama PT BOH

- PPN pada invoice dan FP tidak sama (JJ Cell) V Tidak ada
- Perhatikan kembali waktunya V Tidak ada
- Keterangan pada form KM tidak sesuai

dengan konten (yang benar dari sc pusat ke
sc madura atau sebaliknya?)
- Pada form KM, KM awal dr gresik atau dr
V Tidak ada
bangkalan ?
- Kenapa tidak ada gps pada KM isi bensin ?
- Perbaiki nama pada upload dokumen (no
bahasa mandarin bahasa indo)
- Harap tulis nama, alamt, no telp di kuitansi

V Tidak ada
(bukan di kertas)
- Foto KM tidak lengkap

- Jelaskan dalam rangka apa ke gresik
- Nama pada uoload dokumen dirubah
V Tidak ada
- Bukti foto dokumen yang dikirim mana ?
- Perbaiki nama pada upload dokumen (no,
bahasa mandarin, bahasa indonesia)

- Kuitansi dan ACC GM tidak ada V Tidak ada
- Revisi tgl reimburse, sesuaikan dengan
program" sebelumnya V Tidak ada
'- Dokumen program pusat tidak ada
- Berikan tgl pada konten

- Waktu sesuaikan dengan tgl pada invoice
V Tidak ada
- Lampirkan form pengajuan branding tidak
ada

- Berikan nama area

- Kenapa bongkar pasang AC + cleaning AC
sebanyak 3x ?
V Tidak ada
- Jenis biaya membeli peralatan salah
- Foto GPS ada yang bertanggal 28 agustus
tetapi di invoice bertanggal 29 agustus saja
- Keliling dalam rangka apa ? Berikan

V Tidak ada
keterangan yang lebih jelas
- Detail transfer salah

- Berikan tgl invoice pada konten
V Tidak ada
- Bukti ACC Mr Jaden cahaya cell tidak ada
- Lampirkan ACC GM
- Berikan note berapa berapa aktivasi yang
V Tidak ada
terjadi pada bulan lalu
- Loan tidak ada

- Berikan keterangan sewa mobil untuk apa
dan siapa yang memakai
V Tidak ada
- Berikan keterangan area pada kuitansi dan
pada konten
- Biaya kesejahteraan, karena keperluan GM V Tidak ada
- Klausal pajak tidak ada

- Berikan keterangan *jangka waktu*
maksimal reimburse program V Tidak ada
- Diberikan dalam bentuk apa ? Uamg tunai
atau masuk dalam insentif ?

- Harap buat masing masing form klaim

subsidi branding
- Kolom pada klaim subsidi branding yang
masih kosong" harap di isi) V Tidak ada
- Lampirkan screenshoot DMS 3 bulan
terakhir
- Perbaiki konten
- Kuota kebijakan, Jenis kebijakan sesuaikan

dengan program V Tidak ada

- Telat pengajuan program V Tidak ada
- Harap berikan tgl dan wilayah toko pada
konten V Tidak ada
- Surat keterangan wajib pajak lampirkan
- PPN harap dimunculkan
V Tidak ada
- Biaya hadiah
- Berikan penjelasan mobil digunakan untuk

siapa ex: tim lapangan/GM/operasional)
- Berikan keterangan type mobil dan plat
mobil V Tidak ada
- Kode dokumen (penomeran bukan kalimat)
- Uplaod dokumen (no, nama mandarin,
nama indonesia)

- Lampirkan NPWP dan dipotong PPh karena
transaksi jasa V Tidak ada
- Mohon dijelaskan kenapa naik daya
- Ttd tidak terkena materai
- Lampirkan ACC Mr Wang, untuk perayaan V Tidak ada
ultah bulan Juli s.d Agustus
- Waktu di revisi sesuaikan tgl nota
- Lampirkan dokumen yang menunjukkan V Tidak ada
nominal loan
- Toko apa , area mana ? Vico logo atau vivo
loga ? V Tidak ada
- Waktu salah, penggunaan 1 bulan (sep) di

tuliskan 1 s.d 30 sep
- Kantor mana ? Berikan nama area V Tidak ada
- Nama, alamat, no telp tidak ada pada
kuitansi
'- Periode pajak pada konten salah V Tidak ada

- REvisi detail transfer
- REvisi kuitansi berikan nama area V Tidak ada
- REvisi rekapan excel
- Budget plan == > ya
V Tidak ada
- Lampirkan kuitansi
- Berikan nama pada kuitansi V Tidak ada
- Kuitansi program tidak ada

- Tanda terima penyerahan insentif tidak ada V Tidak ada
- Bukti tf ke BOH tidak ada

- Revisi faktur pajak tidak ada kode pos (CV
Maju Jaya Mandiri dan CV Grand Pratama)
- Revisi note (berikan tambahan Grand Cell)
- Revisi rekapan excel (hapus rekapan yang V Tidak ada
tidak perlu)
- Berikan acc mr wang atas perubahan harga
gedang cell
- Keperluan pribadi tidak dapat di reimburse

- Hapus foto yang tidak perlu
- Kenapa menggunakan formulir reimburse
V Tidak ada
biasa ?
- Waktu kalau september dibuat 1 bulan full
(bulan 9 atau 8 ?)
- Waktu salah sesuaikan dengan program

- Lampirkan NPWP
V Tidak ada
- Tanda terima penerimaan insentif tidak ada

- Kurang bahasa mandarin pada konten V Tidak ada
- Nama toko dan no dms pada form kosong V Tidak ada
- Invoice tidak sesuai dengan Faktur Pajak

(Bumi Madura)
- Minta ACC Mr Wang (Wong 9 dan Perdana V Tidak ada
Cell Gresik) karena >5%

- Berikan alasan kenapa ke kantor pusat
surabaya dan ke imigrasi surabaya
V Tidak ada
- Form KM yang tidak lengkap, tidak dapat
direimbursekan (SUDAH DIINGATKAN)
- Konten diperbaiki
kuitansi
V Tidak ada
- Biaya pembangunan team berapa bulan,
jelaskan ?
- Kode Dokumen tidak sesuai
- Jenis Biaya salah

- Form pengajuan biaya salah (cek kembali V Tidak ada
SPH didalamnya)
- Jenis biaya salah
- Lampirkan tanda terima V Tidak ada
- Konten diperbaiki
- Waktu sesuaikan masa berlaki V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Sesuaikan periode kitas : Waktu
- Biaya kantor (jenis biaya salah) V Tidak ada

- Kolom nama kanan atas salah V Tidak ada
Lampirkan ACC Mr Wang, karena ada
pembayaran pajak tahun 2019 V Tidak ada
- Nama alamat no telp tidak ada

V Tidak ada
- Waktu salah
- Lampirkan ACC Mr Wang karena perubahan

target V Tidak ada
- Retur melebihi 7 hari, harap lampirkan ACC
Mr Wang seusia rules OA
- Revisi waktu (bulan agustus saja, karena

yang di reimburse kan bulan agustus)
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena ada yang
tidak sesuai target diberikan jaga keagenan
- Jelaskan mengapa Siti hanifa diberikan jasa
keagenan dengan total 1.153.846 ? V Tidak ada
- Lampirkan ACC Mr Wang, karenja selisih
antara DMS dan Data v 7% (DMS : 96, Data
V : 89)
- Retur melebihi 7 hari, harap lampirkan ACC
Mr Wang seusia rules OA

- Tipe pelanggan salah V Tidak ada
- Harap pisah program event dengan program
team
- Hapus gambar nota yang tidak perlu

V Tidak ada
- NPWP tidak ada
- Lampirkan kontrak baru
- Lampirkan acc branding pusat V Tidak ada
- DMS 3 bln terakhir tidak ada
Jenis biaya salah V Tidak ada
- Nominal invoice dan Faktur Pajak berbeda

- Kuitansi berikan stempel
- Lampirkan DMS IMEI
V Tidak ada
- Lampirkan Foto sesuai jumlah
- Yang tidak berhubungan dengan headset
robot tidak dapat dimasukkan

- Berikan keterangan program karyawan V Tidak ada
- Dalam rangka apa ke china ? Berikan
keterangan pada konten
- Berikan surat tugas
- Pakai kurs sesuai tgl invoice V Tidak ada
- Waktu salah
- Kue ulang tahun karyawan hanya bisa di
reimburse 100k/orng
- Cuci mobil di bebankan pph

- Berikan KTP V Tidak ada
- Jenis biaya kosong
- Lampirkan ACC Mr Wang Lancar Djaya

melebihi waktu reimburse 1 bulan dari tgl
pengajuan (Pengajuan Pembayaran V Tidak ada
Pembuatan, Lancar Djoyo Cell Billboard)
- Jenis biaya salah

V Tidak ada
- Tidak ada foto pengiriman material
- Berikan keterangan program karyawan V Tidak ada
- Selisih antara DMS dan aktivasi >5% V Tidak ada
- Nama area tidak ada
- Hasil tes covid tidak ada V Tidak ada
- Foto isi nitrogen tidak ada
- Nama kanan atas salah
- Nama, alamat, no telp tidak ada pada V Tidak ada
kuitansi
- FP Purnama cell salah V Tidak ada
-DMS pada excel pengajuan dan capture
V Tidak ada
berbeda
- Waktu salah V Tidak ada
- SPPKP kenapa dan digital ? V Tidak ada
- Konten diperbaiki
- KTP dan NPWP lampirkan
- Form sewa bangunan lampirkan V Tidak ada
- Tidak ada nama, alamt, no telp pada
kuitansi
- Jenis biaya --> insentif penjualan

V Tidak ada
- Kuitansi dan bukti tf tidak ada V Tidak ada
- Bank dan no rek harap di isi pada detail

transfer
- No OA program tidak ada
- Revisi nama pada rekapan excel, sesuaikan V Tidak ada
dengan nama pada program (Q cell group
tidak ada di dalam program)

- NPWP tidak ada
- KTP atau NPWP tidak ada
- Tidak ada tgl pada konten V Tidak ada
- Revisi invoice efferata sesuaikan dengan FP

- Detail PPN dimasukkan pada tabel CV V Tidak ada
Efferata
-Berikan ketrangan program buat karyawan

- Lampirkan ACC Mr Wang telat pengajuan
V Tidak ada
dan ada perubahan

- Faktur pajak salah V Tidak ada
- Selisih antara DMS dan aktivasi >5% V Tidak ada
- Berikan nama area untuk beli bensin jenset V Tidak ada
dan sampah kantor
- Berikan nama area pada kuitansi

V Tidak ada
- ID Card vivo banyak tidak ada, kenapa
- Faktur pajak tidak ada V Tidak ada

- Tidak ada tgl pada konten
- Dalam rangka apa isi tol
- Waktu sesuaikan tgl program
- Bukti ttd serah terima uang V Tidak ada
- Jenis biaya ==> insentif penjualan
- Budget plan salah

- Berikan bahasa indo pada notes V Tidak ada

- Foto barang tidak ada ?
V Tidak ada
- Nominal salah
- Nota pembelian galon tidak sesuai V Tidak ada
- Km isi bensi salah V Tidak ada
- Nama kanan atas salah

V Tidak ada
- Berikan nama, alamat, no telp pada kuitansi

- Budget plan tidak V Tidak ada
- Pengajuan biaya branding di taruh di
V Tidak ada
related file juga
- Nominal bensin dan tol tidak sesuai V Tidak ada
- Lampirkan form pengajuan biaya pada
related file V Tidak ada
- Nominal form pembangunan team
V Tidak ada
disesuaikan dengan nominal reimburse
- Waktu salah sesuaikan periode masa pajak V Tidak ada
- DMS pada form pengajuan berbeda dengan
V Tidak ada
screenshot
- Tidak ada foto km V Tidak ada
- Scan kontrak dan invoice yang lebih rapi V Tidak ada
- Berikan keterangan untuk bulan apa ? V Tidak ada
- Token listrik bulan apa V Tidak ada
- Tidak ada form KM
- Nama area tidak ada V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Nama dan alamat penerima uang tidak ada
V Tidak ada
pada kuitansi
- Biaya notaris --> biaya kantor V Tidak ada
- Lampiran payment, harap dilampirkan pada
V Tidak ada
upload dokumen juga
- DMS pada form dan ss berbeda V Tidak ada
- Berikan nama pada konten V Tidak ada
V Tidak ada
batas entertain >6jt
- Nama perusahaan diganti pribadi V Tidak ada
- Nominal tidak sesuai SPH V Tidak ada
- Revisi waktu, lampirkan chat dari orang
V Tidak ada
pajak
- Berikan kode dokumen pada upload
dokumen
V Tidak ada
- Waktu salah
- Jenis biaya harap diisi
- Penempata nominal salah pada detail biaya

dan detail transfer
- Berikan no loan pada detail transfer V Tidak ada
- Waktu sesuaikan tgl inv
- Berikan materai karena nominal 5jt
- NO Loan di tulis
- Lampirkan OA Akrual
- Budget plan - Ya V Tidak ada
- Lampirkan ACC GM karena retur kembali
>3hr

- Berikan penomeran pada upload dokumen V Tidak ada
- SPH Q Cell tidak sesuai dengan SPH awal

kenapa ?
- Form pengajuan juga berbeda dengan SPH V Tidak ada
awal
- Lampirkan juga pengajuan biaya pada
related file
- Foto pembelian yang lalu dan di gudang V Tidak ada

belum ada
- Form sewa bangunan tidak ada
- Jenis biaya ==> biaya sewa
V Tidak ada
- Form sewa 2 bahasa, ada yang tidak ada
mandarin
- Berikan tgl event pada konten V Tidak ada
- Atribut biaya ==> Biaya iklan

- Kontrak: alamat BOH sesuai NPWP tidak ada
Kecamatan V Tidak ada
- Invoice: alamat BOH sesuai NPWP tidak ada
kecamatan

- Berikan no rek pada kuitansi V Tidak ada
- Jasa service dikenakan PPh dan lampirkan

ktp / npwp
dokumen yang tidak ada bahasa mandarin V Tidak ada
- Lampirkan chat / pemberitahuan bahwa ada
training
- Lampirkan foto training


- Tgl pada kuitansi tidak ada
Tipe pelanggan di isi
Berikan keterangan kapan reimburse V Tidak ada
Berdasarkan VWORK bukan DMS
- Revisi dokumen program AD Cell V Tidak ada
V Tidak ada
- Tipe pelanggan salah
- Form entertain salah
V Tidak ada
- Revisi konten
- Lampirkan no Loan pada Konten/ notes
- Jenis biaya salah
- Waktu di sesuaikan dengan perioce (konten
dan waktu berbeda)

- Revisi FP PT Salim Surya
- Lampirkan ACC Mr Wang atas Bunga Cell V Tidak ada
yang mendapatkan reward tapi di program
tidak ada
- Nama area pada konten atas tidak ada V Tidak ada
- Tidak ada klausal pajak V Tidak ada
- Tidak ada nama area dan tgl pada konten

V Tidak ada
- Waktu salah

Buat anggaran khusus V Tidak ada
List peserta di lampirkan
- Tidak ada klausal pajak
V Tidak ada
- Berikan keterangan no oa terdahulu
- PPh harap di masukkan dalam konten

- Berikan keterangan 4 bulan dari bulan apa
s.d apa
- budget plan - ya
- form km tidak lengkap
- Hapus kata meeting

- buat di excel rincian (nama, harga)
V Tidak ada
- update daftar list
- foto barang tidak kelihatan
- berikan nama area pada konten V Tidak ada
- Pengajuan taruh di related file juga
- Revisi jenis biaya dan atribut V Tidak ada
- Revisi kontrak, ttd hanya terkena satu
materai
- dms tidak jelas, harap dijadikan satu, jangan
V Tidak ada
di pisah pisah
- Harap gabungkan konte sesuai invoice V Tidak ada
- Revisi invoice roxy cell V Tidak ada
Waktu, sesuaikan tgl akta

Tgl kontral pada invoice tidak sesuai dengan
akta
KTP dan NPWP di buat dalam pdf atau foto
Penempatan nominal detail biaya dan detail
transfer salah V Tidak ada
Metode transer di ganti payment req
Biaya notaris di ganti biaya kantor
Revisi nama pada upload dokumen (no, nama
indo, nama mandarin)
Revisi konten
- nota no 2 di gabung, jadi pdf aja, biar gak

bingung
V Tidak ada
- berikan keterangan bulan pada konten
- lampirkan acc mr wang
- Berikan nama, alamat no telp pada kuitansi V Tidak ada
- Bukti transfer dibuat dalam bentuk foto /
V Tidak ada
pdf
- perbaiki pdf sph V Tidak ada
- pengajuan oa pada related blm ada
- berikan klausal pajak
V Tidak ada
- kapan di reimburse ?
- Taruh payment req pada related file juga

- Revisi pdf SSPD
- Tulis no payment req pada notes
- Berikan tgl pada konten masing*
- Semua biaya diganti biaya meeting V Tidak ada
- Lampirkan foto mobiliasasi
- Lampirkan ttd peserta
- Berikan materai pada kuitansi >5jt
- Berikan no telp pada kuitansi yang tida
terdapat no telp
- Tidak ada bahasa mandarin pada upload

dokumen
- atribut biaya salah
- Lampirkan anggaran khusus V Tidak ada
- Berikan keterangan, biaya perjalanan dari
mana ke mana
- Waktu sesuaikan tgl proforma invoice

- biaya kesejahteraan
V Tidak ada
- Tidak ada anggaran khusus
Waktu sesuaikan tgl invoice

V Tidak ada
Berikan nama, alamat, no telp pada kuitansi

- Alamat dan no telp tidak ada pada invoice V Tidak ada
- Invoice tidak sesuai dengan Faktur Pajak
- Waktu sesuaikan tgl invoice V Tidak ada
- Budget plan sesuaikan
- Revisi invoice, berikan lengkap, nama
V Tidak ada
dealer, alamat, no telp
-Lampirkan foto makan
- Revisi invoice yang tidak terlihat
- Nama penerima (kolom loan) harap di isi
V Tidak ada
nama peminjam loan
- Lampirkan bukti transfer
- Berikan note Pengembalian Loan No OA xxx

- NPWP tidak ada V Tidak ada
- Konten diperbaiki V Tidak ada
- Jenis biaya salah

- Revisi konten dan waktu beriktan tgl sesuai
V Tidak ada
invoice
- Budget plan tidak karena melebihi anggran

- VWORK bukan DMS V Tidak ada
- berikan nama area pada kuitansi V Tidak ada
- Jenis biaya salah
V Tidak ada
- from entertain tidak ada
- atribut biaya salah V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Lampirkan chat kuli
- VWORK bukan DMS V Tidak ada
- Invoice user dijadikan satu pdf saja
V Tidak ada
- Faktu pajak tidak ada ?
PKS hanya yang di klaimkan saja, yang tidak di
klaimkan tidak perlu dimasukkan V Tidak ada
Lampiran IMEI tidak ada
- Berikan keterangan pembelian headset V Tidak ada
untuk apa dan digunakan pada area mana
- Hapus kolom detail transfer (transfer)
- Berikan note kenapa baru di klaimkan V Tidak ada

- Lampiran SPH dan KTP tidak ada V Tidak ada
- Tidak ada materai V Tidak ada
- Tidak ada acc legal pusat

V Tidak ada
- Masa sewa salah pada form sewa bangunan

- Berikan nama, manager terminal siapa
V Tidak ada
- Cek lagi bulan pada konten
- Jasa keagenan mega elektronik berbeda

dengan oa program yang awal V Tidak ada
- Lampirkan bukti pengembalian loan
- lampirkan list dealer V Tidak ada
- Revisi nama upload dokumen (no, indo,
mandarin)
- File kuitansi salah V Tidak ada
- File excel salah tidak sesuai dengan

program dan dealer
- Lengkapi data tgl pelaporan V Tidak ada
- Budget plan ==> Yes

- Biaya tol tidak sesuai invoice V Tidak ada
- Nominal pengajuan tidak sesuai SPH V Tidak ada
- budget plan ==> Ya
V Tidak ada
- Lampirkan kuitansi dan bukti transfer
- Tidak ada bahasa mandarin
V Tidak ada
- Form GM
- Potong pph
V Tidak ada
- Salah form
- Berikan keterangan dalam rangka apa
- Yang tidak ada salam foto tidak dapat V Tidak ada
dimasukkan dalam form entertain dan tidak
dapat di klaimkan
- Lampirkan rincian anggaran khusus V Tidak ada
- Kuitansi tidak ada V Tidak ada
- Biaya meeting bukan matpro

- Revisi konten
- Berikan tgl masuk kerja V Tidak ada
- Berikan tgl ulang tahun, revisi konten ulang
tahun kapan
- Tidak ada nama driver dan plat nomer
- Nama alamat no telp tidak ada V Tidak ada

- V23 tidak ada dalam program, lampirkan

dokumen pendukung/ACC Mr Wang
- Berikan keterangan mana saja yang masuk V Tidak ada
asia group
- Revisi invoice sopoyono cell

- Waktu sesuaikan dengan periode sewa
V Tidak ada
- Lampiran foto tidak ada
- Budget plan tidak
V Tidak ada
- Lampirkan kontrak softfilenya
- Waktu sesuaikan dengan SKPD V Tidak ada
- Waktu sesuaikan tgl nota, kalau di konten V Tidak ada
boleh sesuai tgl pengerjaan
- Data presell tidak ada V Tidak ada
Pakai kode VWORK
Revisi invoice sawunggaling V Tidak ada
Revisi invoice alfa com
- Dari mana ke mana ?
- Waktu tidak sesuai dengan nota
V Tidak ada
- Lampirkan acc mr wang karena tidak ada
foto dan telat reimburse
- Jenis biaya salah
V Tidak ada
- Berikan nama area
- Dalam rangka apa ke surabaya

- Ganti jenis biaya kantor ==> tambal ban
- Kasih stempel RW
- Lampirkan bukti chat V Tidak ada
- Revisi konten (uang kas rw argopuran
jember)
- Berikan a.n PT BOH

- Berikan tgl invoice, bahasa mandarin, dalam
rangka apa pada konten
V Tidak ada
- Ganti biaya meeting semua
- jenis biaya kosong
Revisi invoice mahkota cell tidak ada tgl
Revisi invoice roxy cell, wijaya cell, hadi cell, V Tidak ada
cing cing cellberikan alamat
Revisi invoice berikan a.n PT BOH
Berikan tgl masuk kerja pada form
pembangunan team V Tidak ada
Revisi konten (berikan dari bulan apa s.d
bulan apa 3 bulan itu)
Lampirkan nama area pada kuitansi V Tidak ada
Lampirkan dokumen manipulasi (nota, foto,
dan form entertain sebelumnya) V Tidak ada
No dokumen harap di isi
- Lampirkan acc mr wang karena selisih vwork

dengan aktivasi >5%
- Berikan tgl invoice, nama dealer, dan dalam
rangka apa pada konten
Tgl tidak sesuai dengan invoice V Tidak ada

Foto reklame tidak ada
V Tidak ada
Total kembali nominal tagihan pajak
Revisi tgl invoice dan faktur pajak, karena

pengajuan biaya selesai tgl 27 des 2021, V Tidak ada
masak invoice tgl 24 des 2021 ?

- Waktu salah, sesuaikan tgl invoice
- Parcel masuk biaya entertain, jangan lupa V Tidak ada
form entertain
Berikan alamat pada invoice V Tidak ada
Taruh di lampiran , jangan di related file
V Tidak ada
Tanggal pembayaran salah
Lampirkan form entertain V Tidak ada
Kontent salah, kontrak dan inv biaya sewa, tp
OA biaya pemilihan?
Periode yang benar yang mana kontrak 2022
V Tidak ada
sedangkan invoice dan faktir pajak 2023
Lampirkan ACC branding terbaru
Jenis biaya salah
- Revisi konten V Tidak ada

Revisi konten dan nama kebijakan V Tidak ada
- Budget plan tidak

- Revisi konten : Biaya cetak kartu ucapan
V Tidak ada
parcel natal untuk dealer sebanyak 8 lembar
- Revisi jenis biaya : biaya entertain

- Lampirkan ACC Mr Wang karena tidak

mencapai target dan perubahan target
- Selisih aktivasi dan vwork >5% V Tidak ada
- Reimburse >14 hr
- Tidak ada dalam akrual biaya
- Selisih aktivasi dan vwork >5% V Tidak ada

- Revisi rekapan excel pemberian foto user
(HARAP LEBIH TELITI) V Tidak ada
- Revisi detail biaya
- Berikan tgl dan area pada konten
- Pengembalian tgl 5 ? Acara tgl 5, emang bisa V Tidak ada
langsung pengembalian loan ?
- IMEI Dunia cell >5%, ada yang aktif th 2019 V Tidak ada

- Cara menghitung rekor tertinggi

bagaimana ? Penecapaian % dihitung tiap
bulan atau keseluruhan (jan s.d juni) harus
mencapai target ?
Mohon lebih di jelaskan
- Pembagian reward bagaimana ? 4jt/6jt V Tidak ada
dibagi sesuai alokasi ?
- Reward berarti dibagi per area ?
- Sudah tau kan kalau nantinya akan di
compare dengan aktivasi per dealer, jadi >5%
tidak dapat di klaim kan.

Lampirkan list pending
Budget plan - Ya V Tidak ada
Taruh dok peyment req pada upload
dokumen
- Lampirkan list pending dan ACC V Tidak ada
- Revisi rekapan excel V Tidak ada
- Cek kembali konten dengan rekapan dan

tagihan, mohon lebih teliti membuat OA
V Tidak ada
- Emang sekarang bayar pajak, jenis biayanya
bayar ke pabrik ?
- Jenis biaya salah

- Berikan keterangan lebih jelas, dalam V Tidak ada
rangka apa
- Jenis biaya dan atribut salah V Tidak ada
- Berikan a.n PT BOH pada kuitansi
V Tidak ada
pembelian ATK
- Ganti nama pakai nama asisten, jangan
V Tidak ada
nama mr rainbow, karena bukan biaya GM

- Jenis Kebijakan salah 其他政策

- 0 Kuota kebijakan 0%
- Jenis biaya : Biaya event promosi penjualan V Tidak ada
- Berikan nama area pada kuitansi
- Foto program dijadikan satu file
- Perbaiki konten V Tidak ada

- Tidak ada nama perusahaan pada nota
- Tidak ada nama sopir dan Plat Nomor V Tidak ada

- Tidak ada nama perusahaan pada invoice
fotocopy V Tidak ada
- Jenis biaya listrik salah
- Faktur Pajak tidak sesuai nominal V Tidak ada
- Tidak ada nama area V Tidak ada

V Tidak ada
- Lampirkan bukti pengumuman training
- Lampirkan pengajuan OA pada related file V Tidak ada

-Nama pada upload dokumen keliru (cek

faktur pajak meja) V Tidak ada
- Biaya pengiriman dan garansi : biaya kantor
- Aktivasi lama >2bulan tidak dapat di klaim V Tidak ada

- Tidak ada permintaan untuk acc akrual dan

V Tidak ada
list pending
- Tidak ada KTP V Tidak ada
- Tidak ada permintaan untuk acc akrual dan
list pending V Tidak ada
- Jenis biaya ==> biaya service SC V Tidak ada

- Nama perusahaan pada invoice tidak ada V Tidak ada
- Jenis biaya salah

- Nama penerima loan di isi
- Berikan nama perusahaan pada invoice V Tidak ada
- Tidak ada nama, alamat, no telp pada
invoice dan tidak ada nama area pada invoice

- Form entertain tidak ada V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Lampirkan form entertain, semua entertain

yang keluar wajib pakai form entertain
- INVOICE TIDAK RAPI DAN TIDAK JELAS V Tidak ada
- BERIKAN NAMA SIAPA YANG BERTEMU
ORANG IMIGRASI
- Lampirkan form entertain, semua entertain

yang keluar wajib pakai form entertain V Tidak ada
- Madura gresik atau gresik aja ?
- Anak orderan pusat yang buat klaim V Tidak ada

- Tahun pada form entertain salah V Tidak ada
- Waktu tidak di isi V Tidak ada
-budget plan ==> tidak

- detail biaya dan transfer salah (masuk ke
kolom pinjaman/pemby dimuka)
- Berikan di note, no OA reimburse, bukan di V Tidak ada
nama kebijakan
- PPN harap di munculkan
- Invoice dan FP di lampirkan
- Lampirkan OA reimburse
- Lampirkan data pemenang
- Berikan note no OA reimburse
- Detail biaya seharga biaya yg diklaimkan di V Tidak ada
OA reimburse
- Detail transfer metode biaya menggunakan
persediaan

- Berikan nama pada konten V Tidak ada
- Berikan keterangan apartemen di huni
V Tidak ada
bersama
- Kenapa di balikkan lagi 300rb, berbeda
dengan yang awal ? V Tidak ada
- Berikan note no OA reimburse
- ACC branding tidak ada pada related file V Tidak ada
- RW di Fp : 010, di kontrak dan inv RW nya
10, yg bnr yg mana?
- INV: ada keterangan starshop, pdhal toko V Tidak ada
agista
- ACC bagian branding gk di ganti ? Kan revisi
inv sama FP
-Kenapa filenya double double

-Berikan keterangan lebih jelas, buat
operasional atau pengiriman atau buat apa
- Terlambat klaim karena melebihi invoice 2
bulan
V Tidak ada
- Lampirkan penjualan dealer
- Lampirkan dalam excel (foto program
support event promosi)
- Waktu di sesuaikan support event

- No telp dan alamat penerima uang tidak ada V Tidak ada
- Payrol harus 10 orang, <10 orang dijabarkan V Tidak ada

- Revisi invoice
- Pengajuan OA tidak ada pada related file V Tidak ada

- Kenapa desember 2021 baru di klaimkan ? V Tidak ada
- Invoice dan FP Grand Pratama salah V Tidak ada
- Invoice win tech salah
- Sampah kantor mana ? V Tidak ada
- Invoice maha cell salah V Tidak ada
V Tidak ada
dengan lampiran SPH
- Lampirkan ACC Mr Wang, karena melebihi V Tidak ada
jangka waktu reimburse
- Putra jaya cell <90% tetap di cairkan ? V Tidak ada
V Tidak ada
dengan lampiran SPH
- Apabila ada selisih 5% kenapa memekai
data terkecil ? sedangkan pada note no 1
harus achive 100% baru dicairkan ? V Tidak ada
- Ganti kata reward dengan jasa perantara
- Faktur pajak tidak sesuai V Tidak ada
- Pengajuan fied aset tidak ada
V Tidak ada
- Foto aset tidak ada
- Departemen salah V Tidak ada
- Tambahkan kode DMS pada rekapan V Tidak ada
- Ada 2 nominal yang tidak ada dalam list
pembangunan tulungagung dan trenggalek
V Tidak ada
tidak dapat di klaimkan
- Konten ke 3 kurang jelas
- Dari gresik dalam rangka apa V Tidak ada
Invoice salah
V Tidak ada
Invoice jasa perbaikan tidak ada
- Edy phone, nuansa cell, sedayu asri, radja

phone, premium store, fattah bla, milenial,
abadi cell : Kuitansi tidak boleh stipo an V Tidak ada
- Tyan phone : tidak ada a.n pt boh
- Imago raya : invoice tidak jelas
- Related file salah

- Form klaim subsidi branding salah V Tidak ada

- Konten salah V Tidak ada
- Revisi invoice amel cell, PT Biz telekom,

wapo cell, tgl atas dan bawah tidak sesuai V Tidak ada
ACC GM mana ?
Didalam rekapan ada level 26, emang ada
area level 26 ? V Tidak ada
Invoice husni mubarak tidak ada
Invoice galaxy phone salah

- Invoice semeru telecom, gg phone, V Tidak ada
mahameru salah
- No OA program tidak ada
V Tidak ada
-Jenis biaya salah
- Lampirkan foto sisa headset V Tidak ada
- Berikan nama area toko dan tgl invoice pada
V Tidak ada
konten
- Waktu salah
V Tidak ada
- Jenis biaya : pebangunan tim
- Jenis biaya == > biaya sewa V Tidak ada
V Tidak ada
dengan lampiran SPH
- Nama perusahaan salah V Tidak ada
- Nama perusahaan salah V Tidak ada
- Jenis biaya salah
V Tidak ada
- Budget plan tidak
- Lampiran SPF dan foto tidak bisa dibuka V Tidak ada
- Revisi invoice tindy cell, perbaiki a.n PT V Tidak ada
- Ttd tidak terkena stempel : zahra cell V Tidak ada
- Sinta Cell : Nama, alamat, no telp tidak ada
pada invoice
V Tidak ada
- Revisi invoice : Panama cell, fatah cell,
central cell, abadi cell tulisan tidak jelas
- Foto mencurigakan, MSI Pusat ke Gudang

Banyuwangi selisih 1 menit ? V Tidak ada
- Tgl dan nama area tidak ada pada konten
- Revisi invoice dan pembangunan team

V Tidak ada
- Dalam rangka apa tukar mobil ke pusat ?
- Invoice salah V Tidak ada

- Tgl tidak ada pada konten V Tidak ada
- Ttd tidak pas dengan stempel / cap 3 jari :

Adiel Cell, encafone, fazzy,
- Stempel / Cap 3 jari Ayied, arosbaya, bumi V Tidak ada
madura, Indah cell, lintas phonsel, purnama
cell, rabian, lily cell, wong 9, tidak jelas

- Ttd tidak terkena stempel : Ana Cell,
sahabat cell
- Invoice coret" / Stipo : Istana cell, M cell
- Revisi invoice : golden cell, plaza golden, V Tidak ada
liontin cell, liberty cell, MHC
- Invoice sahabat cell kepotong
- Nominal tidak jelas : Amar cell
- Sejak kapan service printer tidak dikenakan

PPh ? V Tidak ada
- Tidak ada ktp / npwp
- Dokumen program pada dealer tidak sesuai
dengan dokumen program awal, dan
V Tidak ada
permintaan ACC Mr Wang kenapa 389 bukan
392 ?
- Garden cell achieve 564 / 563 ? V Tidak ada
V Tidak ada
- Revisi foto tidak lengkap
- Konten tidak lengkap
- ACC Miss Yi tidak berlaku, dihapuskan V Tidak ada
- Bukti transfer biaya internet tidak ada V Tidak ada
- Lampirkan (name tag karyawan vivo, nama,
V Tidak ada
alamat, no telp buat dalam tabel)
- Ini pengajuan / reimburse ? Kalau reimburse

pengajuan anggarannya dihilangkan V Tidak ada
- Cek kembali nominal

- Nama alamat no telp tidak ada

- Perhitungan kurs tidak ada
- Surat tugas tidak ada V Tidak ada
- Dalam rangka apa ke China ?
- Foto tidak jelas

- Tambahkan foto dengan driver
- Jelaskan dlm rangka apa.
V Tidak ada
- Buat tabel kurs pada excel.
- Surat tugas mana ?
- Konten tidak sesuai dengan SPH V Tidak ada
- Revisi invoice IQ cell a.n PT BOH tidak jelas

- Revisi nominal mahkota cell, fani cell V Tidak ada
- Revisi tgl Bhom Bhom

- Nama, no telp, alamat tidak ada pada
V Tidak ada
invoice
- Jelaskan dlm rangka apa.
- Buat tabel kurs pada excel. V Tidak ada
- Surat tugas mana ?
- Tgl tidak ada pada konten

- Jenis biaya salah
V Tidak ada
- Budget plan tidak
- Masa pajak salah
- Konten tidak sesuai dengan SPH V Tidak ada
- Tidak ada anggaran khusus V Tidak ada
- Biaya cetak banner jadikan satu dengan
biaya makan dealer
V Tidak ada
- Biaya penginapan RM dipisah dan berikan
list nama RM
- Jasa kuli berikan pada konten
V Tidak ada
- Budget plan salah
- List pending tidak ada V Tidak ada

- Nominal tidak sesuai dengan ACC GM V Tidak ada
- Tahun pada invoice salah V Tidak ada

- Rekapan pending list tidak ada

V Tidak ada
- Budget plan tidak

- Jadikan satu dengan klaim high season
V Tidak ada
lainnya
- Jika diberikan ke GM (misal ke frank), hanya
boleh atas program yang dibuat pusat, atau
V Tidak ada
ada program rujukan/arahan terkait dari
pusat
- Biaya 24 Maret 2022 sudah buat pending list
V Tidak ada
dan ACC SPV Finance ?
- Jelaskan "data admin order back office" ini
apa ?
V Tidak ada
- Kuota kebijakan tidak di isi
- Tidak boleh ada kata reward
- Tidak boleh ada kata reward V Tidak ada
- List pending tidak ada ? V Tidak ada
- Hapus kolom yang tidak terpakai
- List pending tidak ada ? V Tidak ada
- Biaya sewa hall dikenakan PPh (Aula -

Lampirkan KTP / NPWP)
- Biaya sewa kamrena dikenakan PPh
(Lampirkan KTP / NPWP)
- Biaya bensin Mr Rainbow dipisah OA sendiri
(perdin)
- Foto hanya ada 41 orang, list peserta 42
V Tidak ada
orang, biaya yang dianggarkan 45 orang,
lampirkan ACC Mr Wang karena ada orang
yang tidak ikut dan tidak sesuai dengan absen
- Pembelian snack meeting digabungkan
dengan air mineral
- Lampirkan list yang menginap
- Lampirkan excel biaya pengeluaran

- Biaya tempat dikenakan PPh (ngajuk, dan
cell) - Lampirkan KTP / NPWP
- Lampirkan ACC Mr WAng karena absensi /
jumlah yang dibeli dan foto tidak sesuai (Lihat V Tidak ada
rules)
(Gathering kediri - absensi 47, foto 38)
(Gathering dan cell absensi 30, foto 25)
(Gathering blitar absensi 49, foto 46)
(Gathering tulungagung beli 70 pax, foto 65)

- Nilai PPN tidak sesuai V Tidak ada
- Budget paln tidak

- Ttd tidak pas stempel putra samudra V Tidak ada
- Inv tidak jelas pt usaha mandiri sejahtera

- Invoice cv efferata tidak ada materai V Tidak ada
- Tidak boleh ada coretan / tebalan pada
invoice - alfaris phone, prima phone, mahnu,
mbah wo, harapan sentosa, diver cell, pstore V Tidak ada
kediri, frisca cell
- Revisi detail biaya harap digabungkan

menjadi satu konten apabila ada PPN dan
PPh yang kembar V Tidak ada
- Nominal invoice, rekapan excel, dan detail
transfer CV agista tidak sesuai
- Berikan ttd pada kuitansi

V Tidak ada
- Kuota kebijakan 0%
- Tgl dan bulan tidak ada pada konten
V Tidak ada
- Waktu tidak sesuai dengan periode
- OA program tidak ada V Tidak ada
- Lampirkan acc mr wang karena ada

perubahan target cv sinar elang putih V Tidak ada
- SPPKP tidak dimasukkan V Tidak ada

- Waktu dan konten sesuai kan dengan tgl
invoice V Tidak ada
- Berikan nama area pada konten
Lampirkan ACC Mr Wang atas reward galaxy

phone karena tidak mencapai target
Ada 2 IMEI yang tidak keydetected pada

aktivasi pabrik, namun keydetected pada
V Tidak ada
aktivasi area (masih ditanyakan pada IT)
862450058804711 CV GEMILANG SUKSES
UTAMA
861813057156337 CV GRAND PRATAMA
COMMUNICATION
Lampirkan acc mr wang, karena :

PT Salim : selisih >5%, karena HP replace tidak
masuk dalam akivasi pabrik (tidak terhitung
penjualan)
Vwork : 11 unit
Aktivasi : 10 unit V Tidak ada
Raghel Phonsel : selisih >5%, apabila
mengunci penjualan, maka aktivasi feb dan
januari tidak dapat diklaimkan.
Vwork : 32 unit
Aktivasi : 29 unit

- Berikan no program pada konten
- PPN bukan PPh
V Tidak ada
- Waktu dan konten sesuai kan dengan tgl
invoice
- SSPD tidak ada V Tidak ada
- Revisi biaya dan rincian anggaran V Tidak ada
- Nominal PPh pada konten salah

V Tidak ada
- ACC Staff Legal tidak ada
- Jenis biaya salah
V Tidak ada
- Waktu salah
- Berikan bukti chat GM kalau di TF ke Windy
Eka
V Tidak ada
- Tipe pelanggan salah
- Nominal tidak sesuai dengan invoice V Tidak ada
- Budget plan tidak
- Jenis biaya - matpro kecil V Tidak ada
- Konten salah
- Budget plan tidak

V Tidak ada
- Nama owner di FP beda dgn dokumen lain

- Invoice prima cell 2 (double) V Tidak ada
- Waktu sesuaikan tgl periode klaim yang
awal
- Data pembeli tidak ada (nama, alamat, no
telp, KTP) - Buat excel tersendiri jangan di V Tidak ada
gabung dengan IMEI yang sudah lama lama
- Lampirkan OA reimburse kulkas
- Kode reimburse OA salah pada note
- SPPKP tidak ada V Tidak ada

- Nama bawah tgl salah V Tidak ada
- Berikan note OA reimburse no xx
- Penempatan detail biaya dan detail transfer V Tidak ada
salah
- Invoice tidak ada a.n PT BOH V Tidak ada
- Di kediri tidak ada WGM harap di revisi
konten program V Tidak ada
- Nota pigura tidak jelas
- Nota pembelian sembako tidak jelas
V Tidak ada
- Hapus kolom insentif paling atas
- Tidak ada foto penyerahan ke promotor
- Nama perusahaan dan Departemen harap di
V Tidak ada
isi

isi
- Berikan chat acc untuk tf ke staff bukan ke V Tidak ada
gm
- Tidak ada nama area V Tidak ada
isi V Tidak ada
- Waktu tidak sesuai kontrak
- alamat pihak pertama beda (inv dan FP)
- alamat pihak ke dua beda (inv dan FP) V Tidak ada
- keterangan beda (inv dan FP)
- FP tidak boleh di ttd dan stempel

- Berikan bulan pada konten

- Waktu tidak sesuai dengan periode invoice
V Tidak ada
- Detail biaya dan detail tf salah
- Pot PPh dan lampirkan npwp
- Lampirkan foto kirim barang
- Detail biaya dan detail transfer salah V Tidak ada
- Tabel reimburse di isi sesuai program

V Tidak ada
- Detail biaya dan detail transfer salah
- budget plan ==> Ya

V Tidak ada
- Invoice raghel phonsel karena tidak jelas V Tidak ada
- Waktu tidak seusia invoice V Tidak ada
- Kuitansi orix kurang 1
- Surat tugas tidak ada

- Berikan keterngan pembangunan team dari
kapan s.d kapan V Tidak ada
- Foto 15, kenapa absensi 14 ?
- Invoice tidak boleh ada coretan

- Berikan keterangan pada note kenapa ada
V Tidak ada
acc mr wang
- Waktu salah
- Lampirkan kuitansi dan acc we chat V Tidak ada
- Detail biaya dan detail transfer salah
V Tidak ada
- Tgl tidak ada pada konten
- Tidak ada lampirkan ACC anak SC V Tidak ada
- Tidak ada kuitansi V Tidak ada
- Lampirkan acc mr wang karena selisih vwork
V Tidak ada
dengan aktivasi >5%
- Revisi invoice dan FP biaya cetak (sesuai tgl

pelaksaan)
- Foto juga dimasukkan dalam excel, yang
rapi, berikan (nama, area, tgl bergabung,
posisi, rata" penjualan, id card vivo dan ktp,
dan foto penyerahan) V Tidak ada
- Lampirkan list PC dari terminal, siapa siapa
aja yang dapat
- Lampirkan ACC Mr Wang karena ada 2
promotor yang tidak sesuai dengan target
tetapi medapatkan reward

- Perbaiki dan rapikan tampilan pdf V Tidak ada
V Tidak ada
- Kenapa tidak pakai reimburse GM ?
- Nama driver siaoa ? Atau mr frank setir
sendiri V Tidak ada
- Berikan keterangan yang jelas
- Berikan keterangan dalam rangka apa V Tidak ada
- Tiga orang / Dua orang ? Karena absensi 35, V Tidak ada
sedangkan pack pembelian hotel 37 ?
- Foto tidak lengkap
- File tidak rapi, bedakan mana tgl 7 dan V Tidak ada
mana tgl 8, jangan digabung
- Budget Plan tidak karena melebihi budget
yang dianggarkan V Tidak ada

- Nominal di gross up V Tidak ada
- Stempel ttd notaris tidak ada V Tidak ada
- Revisi kontak person pengajuan branding V Tidak ada
- Nota gocar di rapikan tampilannya
- Berikan nama trainer yang training V Tidak ada

- Salah form V Tidak ada
- Jumlah Ttd peserta disesuaikan dengan foto

dan invoice
- Berikan form pemb team
- Waktu sesuaikan tgl invoice V Tidak ada
invoice
- Form entertain tidak ada
- Waktu tidak sesuai degan kontrak V Tidak ada

- Nominal tidak sesuai dengan invoice
- Berikan nama trainer yang training V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Revisi konten invoice : Blitz cell dan hans cell

- Revisi total buat per masing" type : Mbah
Wo dan Maha Blitar V Tidak ada
- Revisi nominal invoice : Putra siregar
- Rapikan invoice : Syahira dan Vio cell
- Jasa perantara dibayarkan secara apa ?

- Kapab waktu pencairan reward ?
V Tidak ada
- Syarat pencariran harus dituliskan di konten
- Lampirkan acc mr wang, karena program
dibuat pada saat hari H

- Revisi SPH Nusantara, berikan keterangan
bahan jerman / korea (Harus detail sesuai V Tidak ada
dengan Kontrak Pusat)
- Rokok tidak dapat di klaimkan
- Biaya entertain, karena makan dengan
V Tidak ada
orang Pusat
- Jumlah nominal melebihi buget 50k/orang

(Entertain Blitar)
V Tidak ada
- Revisi nominal penerima jasa eksklusif
- Lampirkan bukti transfer pengembalian loan

- Lampirkan acc mr wang, akrena melebihi

batas klaim refund 10hari
- Berikan penjelasan kenapa total refund 776
V Tidak ada
bukan 775
- Rapikan invoice 88 cell, central ako,
halilintar group
- Invoice dan FP tidak ada V Tidak ada

- Jarak SPH Gresik dan Sumenep tidak sesuai,

Kelipatan 100km sebesar 400k, apabila tidak
kelihatan 100km tidak di klaimkan V Tidak ada
- Tambahkan foto jarak dan titiknya pada SPH
- Tambahkan foto pada rincian toko rivesual
sesuai dengan SPH awal V Tidak ada
- Budget plan tidak, karena tidak sesuai
dengan SPH awal
Revisi nota indrajaya cell - nama PT kurang

lengkap
Revisi nota swalayan cell, berikan nama
dealer dengan jelas
Revisi nota yudha kristanto V Tidak ada
Revisi nota Damai cell, karena tidak sesuai
dengan yang di OA
Revisi nota Kasan cell dan cing cing cell,
karena alamat dealer tidak jelas

- Berikan tgl sewa kontrak pada invoice
- Tidak boleh da coretan pada invoice V Tidak ada
- Foto hanya terdapat 35 orang
- Berikan rekapan data recovering V Tidak ada
- Invoice tidak ada nama PT BOH : Flora Jaya
V Tidak ada
Cell
- OA program tidak ada

V Tidak ada
- Anggaran khusus tidak ada

- KM awal tidak sesuai
- PEnempatan foto KM tidak sesuai V Tidak ada

- Waktu tidak sesuai dengan invoice V Tidak ada
- Waktu tidak sesuai konten
- Untuk apa ? operasional atau apa V Tidak ada
- Nominal pembelian bensin tidak sesuai
- Anggaran khusus tidak ada V Tidak ada
- Tidak ada tgl pada invoice PT BIZ V Tidak ada
- NOTA TIDAK JELAS
- NAMA, ALAMAT, NO TELP TIDAK ADA PADA V Tidak ada
INVOICE
- Refund 605 atau 606 ? Berikan

penjelasannya
- Revisi invoice Arza cell, Cantika cell (nama V Tidak ada
PT BOH tidak jelas)
- Revisi invoice Ziedan cell (Th tidak jelas)

- Keperluan pribadi tidak dapat diklaimkan V Tidak ada
- Invoice perpindahan Mboh Wo tidak jelas V Tidak ada

- Bensin trainer dengan mobil pribadi tidak
V Tidak ada
dapat di klaimkan
- Lampirkan DMS V Tidak ada

- Berikan note program untuk karyawan
- Biaya meeting
- Lampirkan ACC GM karena melebihi budget
anggaran khusus
- Invoice cetak matpro tidak jelas V Tidak ada
- Revisi nama pada upload dokumen (no
bahasa indo bahasa mandarin)

- Invoice dan FP terpotong (CV Grand V Tidak ada
Pratama)
- SPH pada form pengajuan tidak sesuai V Tidak ada
- Waktu sesuaikan dengan jangka waktu V Tidak ada
- Invoice Win Tech tidak sesuai perhitungan V Tidak ada
- Alamat pada invoice Marcom sesuaikan
V Tidak ada
dengan NPWP
- Ada revisi program yang telah berjalan,
lampirkan ACC Mr Wang V Tidak ada
- Lampirkan OA sebelumnya
- Jenis biaya salah
- Konten tidak lengkap V Tidak ada
- Waktu salah
- Konten diperbaiki
- Berikan nama peserta
- Lampirkan foto bersama
- Lampirkan chat bukti training x80
- Revisi invoice cetak banner, tidak boleh V Tidak ada
angka koma
- Budget plan ya

- Recovery cover menggunakan bahan apa V Tidak ada
- Lampirkan foto makan

dokumen
- Berikan nama a.n PT BOH, nama, alamat, no
telp V Tidak ada
- Kolom detail transfer paling bawah
dihapuskan
- Bukti makan dijadikan satu pdf
- Berikan nama list yang menginap di hotel


V Tidak ada
- Invoice tidak ada a.n PT BOH V Tidak ada
- Tidak ada nominal pada kuitansi V Tidak ada
- Invoice dijadikan satu buat PDF bukan word
(dirapikan tidak boleh beda beda (portrait
semua)
- Form entertain dijadikan PDF
- Absensi dijadikan PDF
- Budget plan Ya
- Kolom detail biaya yang loan di hapuskan
- Detailkan biaya hotel, pembelian ATK, dan V Tidak ada
cetak spanduk pigura pada detail biaya
(bedakan kolom dan berikan per tgl invoice)
- Kuota kebijakan sesuaikan dengan program
- Lampirkan ACC GM karena selisih jumlah
foto dengan nota selisih 3%
- Kode dokumen di isi angka yang di upload
dokumen

- Foto KM tidak ada V Tidak ada
- Berikan keterangan untuk pembangunan

V Tidak ada
team bulan berapa s.d berapa

- Sewa ruangan dikenakan PPh

- Lampirkan KTP/NPWP penyewa
- Budget plan Ya
- Berikan tabel untuk siapa yang menginap di
hotel dan yang melakukan perjalanan
V Tidak ada
- Invoice cetak banner tidak jelas
- Jenis biaya salah (gunakan jenis biaya
terbaru)
- Lampirkan pengumuman training
- Lampirkan roundown acara training

- Waktu tidak sesuai dengan invoice V Tidak ada
- Nama atas kanan salah V Tidak ada
V Tidak ada
- Tgl pada konten tidak sesuai dengan invoice

- Telat membuat anggaran khusus V Tidak ada
- Support Event atau program ?

- Kalau hanya support event harap lampirkan
anggaran khusus dan dokumen kedua belah
pihak V Tidak ada
- Lampirkan foto event dan penyerahan
headset

- Sakura group hanya terdapat 4 unit PO,
V Tidak ada
namun rekapan excel terdapat 5 unit
- Jenis biaya salah
- Biaya melebihi budget V Tidak ada
(Memakai budget tertinggi 150k/orang)
- Rokok tidak dapat diklaim V Tidak ada
- Refund 606 atau 607 ? Berikan penjelasan V Tidak ada
- Pisahkan Kebijakan V Tidak ada
- Budget plan ==> Tidak
V Tidak ada
- Revisi invoice ==> Burem
-Tanggal pada content pembelian kebutuhan
kantor (tinta print) disesuaikan dengan
tanggal pada invoice V Tidak ada
-Kolom waktu diseusaikan dengan tanggal
pada invoice
- Waktu Nanang Cell tidak sesuai dengan

V Tidak ada
periode yang berlaku
- Biaya makan gak ada ?
V Tidak ada
- Transport ?
- Invoice belum di potong PPh
V Tidak ada
- Jenis biaya salah
- Pengajuan ulang pengajuan branding V Tidak ada
- Retur >3hr
- Metode transfer salah V Tidak ada
- Lampirkan ACC Mr Wang karena perubahan
program V Tidak ada
- Tipe pelanggan harap di isi
Nama, alamat, no telp tidak ada di invoice V Tidak ada
- Lampirkan ACC Mr GM karena selisih
aktivasi dengan vwork <5% V Tidak ada
- OA beda pengajuan harap dipisah
- Jenis biaya salah
V Tidak ada
- Harap di pisah sesuai jenis biaya
- Persentase CV Maju Barokah salah
V Tidak ada
- Lampirkan ACC GM karena ada selisih <5%

- Lampirkan pendukung anggaran Khusus

dijadikan satu
- Lampirkan ACC GM karena ada selisih <10%
antara jumlah dengan foto V Tidak ada
- Lampirkan daftar yang menginap di hotel
siapa saja
- Jenis biaya ==> meeting bukan training

- Pembelian perlengkapan training ==> biaya
traing
V Tidak ada
- Lampirkan ACC GM karena budget melebihi
anggaran
- Anggaran khusus belum di acc harap
V Tidak ada
lampirkan pada related file
- Transport pada SPH harus dijelaskan berapa
KM V Tidak ada
- Pembongkaran sudah ada di SPH, kenapa
tidak sesuai dengan SPH ?
- Rokok dan snack tidak dapat di klaimkan
- Jenis biaya PPh salah V Tidak ada
- Tidak membuat pengajuan branding
- Berika keterangan revisual jerman / korea
pada SPH V Tidak ada
- Berikan nama MA
V Tidak ada
'- Berikan pengumuman meeting
- Kenapa penempatan meja dengan after

berbeda ? V Tidak ada
- Etalase vivo tidak boleh kosong
- Jenis biaya salah

- Berikan keterangan dari mana ke mana
pada tiket bus
- Hasil PCR harap dilampirkan
V Tidak ada
- Staff Gunakan form biasa bukan gabung
dengan GM
- Lampirkan foto bersama dan list nama
orang

- Dokumen sewa tidak ada V Tidak ada
- Konten yang tidak perlu jangan dimasukkan V Tidak ada

- Nominal tidak sesuai dengan SPH V Tidak ada
- Klausal Pajak tidak ada

V Tidak ada
- Jangka waktu kalaim reimburse tidak ada

- Jenis biaya salah
V Tidak ada
- Konten tidak lengkap
- Pengajuan anggaran di kasih di related file

bukan di lampiran kalau belum complite V Tidak ada
- Jenis biaya meeting bukan kantor

- No OA kebijakan salah V Tidak ada
- Lampirkan ACC Mr Wang, dikarenakan ada
V Tidak ada
masa pajak th 2021
- Lampirkan pengumuman training V Tidak ada
- Foto after tidak ada V Tidak ada
- Lampirkan ACC GM karena ada antara
vwrok dengan aktivasi <5%
V Tidak ada
- Jenis biaya PPh 21 salah cek kembali pada
kolom

V Tidak ada
- Jenis kebijakan team, kenapa terminal ?

- Jenis biaya ==> office supplies
- Detail transfer payment request harus di
transfer ke Vendor bukan ke karyawan V Tidak ada
- ACC Mr Wang tidak ada
- Tidak ada foto pengiriman
- Nama pada kanan atas salah
V Tidak ada
- Jenis usaha pada form entertain salah, cek
kembali pengumuman yang baru
- Jenis PPH salah, di cek kembali sesuaikan

V Tidak ada
dengan jenis PPh terbaru
- SPH tiang tidak sesuai dengan SPH Pusat,
cek kembali SPH pusat rincian yang benar
seperti apa V Tidak ada
- Merk socket harap di tulis semua
- Salah perhitungan DPP pengiriman
V Tidak ada
dokumen
- Biaya renovasi SC Banyuwangi lama, "kata

pindahan dihapuskan", masuk jenis biaya
Repair and maintenance V Tidak ada
- Nama penerima loan harap di isi pada detail
transfer

- Nilai PPN WAPO Cell tidak sesuai dengan
V Tidak ada
nilai PPN pada invoice
- Berikan SPH lama yang sesuai dengan

pengajuan branding
- Berikan keterangan toko mana yang tidak V Tidak ada
jadi di klaimkan pada note
- Cek kembali rekapan data PO rincian
Budget plan tidak, dikarenakan melebihi V Tidak ada
budget yang dianggarkan
Berikan memakai bahan vynil apa pada
V Tidak ada
revisual jerman / korea
- Pisahkan form reimburse GM dengan
karyawan V Tidak ada
- Berikan nama pada konten
- Hapus konten SPH yang tidak diperlukan V Tidak ada
(realme dan xiomi)
- Bensin aja atau sama Tol, di cek kembali
V Tidak ada
invoice
- Tgl pada invoice training Kediri tidak ada

- Berikan rekapan realisasi yang di klaimkan
berapa dan kenapa beda dengan nota
V Tidak ada
(apabila ada perbedaan)
- Lampirkan ACC GM karena ada area yang
tidak sesuai dengan budget 30k (Area Blitar)

- Anggaran khusus harap lampirkan pada
related file, karena untuk mengatahui update V Tidak ada
acc
- Konten tidak sesuai dengan invoice V Tidak ada
- Tgl pada konten tidak sesuai invoice V Tidak ada
- Tgl tidak ada pada konten V Tidak ada
V Tidak ada
- Jenis usaha sesuaikan dengan ketentuan

V Tidak ada
pajak pada form entertain tidak di isi

- Kata reward tidak diperbolehkan dalam
V Tidak ada
program
- ACC GM ketika di view terlalu kecil dan V Tidak ada
burem
- Kata reward tidak diperbolehkan dalam
program V Tidak ada
- Tgl pada program salah
- Cek kembali konten bahasa mandirin
entertain dengan Indoraya Banyuwangi
V Tidak ada
- Tidak ada tgl bahsa mandarin pada
entertain parcel
- Pisahkan nama unit masing masing yang di
denda
V Tidak ada
- No dokumen sesuaikan dengan No
dokumen pada upload dokumen
- Berikan uk pembongkaran pada SPH
- Berikan keterangan korea / jerman pada V Tidak ada
revisual
- Berikan tgl pada konten billboard V Tidak ada
- Invoice Duta Cell, SMM Phone, Irul Cell,

Permata Cell 2 tidak di lampirkan
- TTd tidak terkena stempel ==> Daffa Cell
- Nominal invoice Iphone cell, Bintang Cell
V Tidak ada
tidak sesuai (atas bawah - di cek kembali)
- Tidak ada nama dealer pada invoice Bintang
Phone
- Tidak ada a.n PT BOH pada invoice Hadi Cell
- Biaya entertain internal harus ada Foto

sesuai dengan rules OA
V Tidak ada
Ini entertain eksternal atau internal ?
Kenapa CEO Indonesia PT BOH ?
- Jenis biaya ==> logistic karena pada invoice
V Tidak ada
tidak ada kata sewa
- Revisi rekapan excel program karena tidak
terumus V Tidak ada
- Dalam rangka apa ke surabaya V Tidak ada
- Rekapan excel tidak sesuai (data PO dengan
data Pick UP)
- Berikan list nama untuk sisa baju
- Update ttd serah terima kaos V Tidak ada
- Lampirkan aCC Mr Wang unutk pembaruan
PO
- SPH pada form klaim subsidi branding salah

V Tidak ada
- Tidak ada SS GPS (berpa km)

V Tidak ada
invoice
- Rekapan excel tidak sesuai (IMEI CV Gedank

Ngadenk tidak sesuai perhitungan)
- Revisi
1. Invoice CV Gedank Ngadek salah
(September bukan Oktober)
V Tidak ada
2. Invoice CV Grand Pratama pada tgl invoice
tidak sesuai dengan tgl FP
- Lampirkan ACC Mr Wang karena selisih
antara unit aktif dan vwork >5% dan selihat
vwork - target >5% / unit aktif - target >5%

- Jenis biaya salah
- Harap minta ACC ulang kepada Mr Wang,
dikarena dalam ACC Mr Wang sebelumnya
tidak menyebutkan kalau tidak ada foto dan
V Tidak ada
budget hotel yang over budget
- Harap lampirkan form pembangunan team
- Biaya hotel dengan biaya KTV harap
dipisahkan karena beda atribut biaya

- Bulan invoice terbit salah (September,
V Tidak ada
bukan Oktober)
- Jenis biaya ==> Stationery Expense
- Revisi konten untuk area mana
- Invoice salah V Tidak ada
- Kontrak tidak ada ttd GM
- Waktu program salah ==> 09.10 s.d 09.31

- Rename nama upload dokumen ==> ACC Mr
Wang bukan Mr Frank
V Tidak ada
- Tgl invoice raghel phonsel sesuaikan dengan
tgl invoice dealer lain (tgl/bln/th) (pada
invoice ini terbaca bulan sept)

- After SC Banyuwangi tidak sesuai dengan V Tidak ada
design gambar
Tgl pada konten tidak sesuai dengan invoice V Tidak ada

- Tidak ada bahasa mandarin V Tidak ada
- Lampirkan acc mr wang (berikan alasan)

kenapa harus membuat program tambahan
V Tidak ada
- Berikan note bahwa program tambahan no
oa xx

- Waktu program salah
V Tidak ada
- Dokumen program eror (terdadapt #ref)
Masukan/Saran Pengembangan Keterangan
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Terkait dengan permasalahan pada 3
April 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Terkait dengan permasalahan pada 8

Tidak ada April 2020

Tidak ada
April 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Terkait dengan permasalahan pada

11 April 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Terkait dengan permasalahan pada

18 April 2020
Tidak ada -
Terkait dengan permasalahan pada

Tidak ada
18 April 2020
Ada 1 IMEI yang dapat dipergunakan

untuk 5 orang. Reward pemenang Terkait dengan permasalahan pada
telah di tentukan oleh area dan 18 April 2020
departemen terminal pusat

Tidak ada
18 April 2020
Tidak ada
18 April 2020

Tidak ada
17 April 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan Invoice, SPH, kuitansi -
Nota yang telah lewat 1 bulan tidak -

dapat diklaimkan
Tidak ada -
Nota yang telah lewat 1 bulan tidak Terkait dengan permasalahan pada
dapat diklaimkan 30 April 2020
Tidak ada -
Lampirkan OA ACC dan Mr Wang
(terkait program bulan Juni 2019 dan -
Maret 2020)
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan form pengajuan loan -
Tidak ada -
Revisi invoice dan faktur pajak -
Lampirkan form pengajuan loan -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
lampirkan form klaim branding -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -

lampirkan form klaim branding
12 Mei 2020
Tidak ada ACC Mr Wang
Tidak ada -
Harap ajukan OA program yang
related dan cek kembali IMEI yang -
double
Tidak ada -

OA Program Pengajuan Khusus
04 Mei 2020
Tidak ada Ada revisi OA Program sebelumnya
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan ACC Mr Wang -
Tidak ada -
Lampirkan ACC Mr Wang
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi invoice -
Revisi invoice
15 Mei 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada ACC Mr Wang
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan from klaim branding dan
lampiran toko redjo cell (invoice, FP,
-
klaim form branding, SPH, OA ACC,
foto)
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Revisi pengajuan program
Tidak ada Revisi pengajuan program
Tidak ada -
- Lampirkan ACC Mr Wang -

- Revisi invoice
Tidak ada -
Lampirkan program event dan

-
anggaran khusus
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Retur -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -

Revisi invoice
Juni 2020
Harap ajukan OA program yang

related dan cek kembali IMEI yang 13 Mei 2020
double
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan foto event, materai, dan -

proposal event
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan ACC Mr Wang Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi invoice 26 Mei 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi jangka waktu reimburse Kebijakan dr GM agar uang semakin

cepat u/ di reimburse
Minta ACC Mr Wang -
Tidak ada -
Lampirkan OA ACC dan foto dan IMEI -
Ganti form -
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan excel DMS -
Tidak ada -
Tidak ada -
harus admin OA yang ditunjuk Kediri
melakukan pengajuan
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Reimburse perjalanan Mr Gavin

2019 (Acc Mr Liu)
Tidak ada -
Ganti form -
Tidak ada 27 invoice

Lampirkan OA ACC dan foto dan IMEI Juni 2020
Lampirkan foto event, materai, dan Terkait dengan permasalahan pada 4

proposal event Juni 2020
harus admin OA yang ditunjuk

Kediri
melakukan pengajuan
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Cek kembali IMEI yang digunakan -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 16 Invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Y15
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Lampirkan ACC Mr Wang 3 invoice
Tidak ada -
Lampirkan ACC Mr Wang Terkait dengan permasalahan pada
23 Juni 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Perbaiki waktu
- Perbaiki invoice
22 invoice
- Lampirkan BRP Tulungagung
- Perbaiki konten
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada
27 Juni 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
24 Juni 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan bukti transfer -
pengembalian loan
Tidak ada 85 invoice (Y15 & Y11)
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Reward sell in Y11
Tidak ada -
Lampirkan bukti transfer
-
pengembalian loan
Tidak ada Y30
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan invoice dan faktur pajak -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri dan Sidoarjo
Lampirkan ACC GM
Tidak ada Y30
Tidak ada -
Tidak ada -
Lampirkan dokumen perusaahan
28 invoice (Y15 & Y11)
refund Y11
Tidak ada -
Lampirkan dokumen perusaahan 28 invoice (Y15 & Y11)
refund Y11
Berikan penjelasan yang jelas dan
rincian dari peminjaman loan untuk -
apa
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
- Lampirkan form tabel entertaint -
- Form pengajuan anggaran belum
rincian dari peminjaman loan untuk complete, sudah mengajukan loan
apa
- Revisi invoice 49 invoice (Y15 & Y11)

- Form pengajuan anggaran belum
rincian dari peminjaman loan untuk
apa complete, sudah mengajukan loan
- Lampirkan kuitansi bermaterai

- Revisi PPh menjadi 2% dan kontrak
-
sewa mobil
- Revisi invoice service AC
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan invoice -

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Printer Nota
- Ganti jenis kebijakan

- Penjelasan/dokumen pendukung
terkait IMEI R861128045602734
- Penjelasan terkait IMEI
867541046654591 mengapa tidak - 13 invoice
ada IMEI retur Hp ?
- Penjelasan terkait IMEI
867481049370574 mengapa tidak
ada IMEI retur Hp ?
Redjo Jaya.
- Penjelasan/dokumen pendukung - 2 invoice

Redjo Jaya.
- Revisi tipe pelanggan, kuota
kebijakan, dan waktu.
-
- Berikan penjelasan terkait insentif
Y91C X 0.7
- Revisi total pada OA -
- Lampirkan form entertain dan foto

- Lampirkan NPWP/KTP u/ pot PPh
-
jasa angkut
-
- Revisi konten OA

Tidak ada Sidoarjo
- Revisi budget plan 11 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada Y30
Tidak ada Kediri
- Lampirkan NPWP/KTP u/ pot PPh
jasa angkut -
- 2 invoice
Redjo Jaya.
Tidak ada -
- Revisi invoice -
- Revisi OA
- Tidak terdapat materai pada invoice 3 invoice
Tidak ada Kediri

- Revisi OA 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi penulisan bahasa Indonesia 26 invoice (Y12)

dan invoice marcom cell
- Berikan penjelasan terkait IMEI dan

cell, mega elektronik, sawoaji phone,
20 invoice
dan alfa comp.
- Revisi invoice Marcom Cell
- Revisi penulisan bahasa Indonesia

29 invoice (Y12)
dan invoice marcom cell
Tidak ada -
- Revisi penulisan bahasa Indonesia 10 invoice (Y12)
Tidak ada
- Revisi OA -
- Minta ACC Mr Wang dan berikan

penjelasan terkait S1 dan V17pro 4 invoice
- Revisi OA
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada Kediri
- Revisi konten 4 invoice (Bramding dan Matpro)
Tidak ada Kediri

Tidak ada Sidoarjo

penjelasan terkait S1 dan V17pro
2 invoice
- Revisi OA
- Lampirkan ACC GM
- Revisi konten 4 invoice (Branding dan Matpro)
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi OA Y30
- Revisi Loan -
- Retur
-
- Revisi OA
Tidak ada -
Tidak ada Branding
- Revisi OA Y30
- Revisi nota -
- Revisi konten Branding
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Lampirkan data wajib Pajak

- Revisi SPH pada excel pengajuan Kediri dan Sidoarjo
branding
Tidak ada -
- reward kontes fotograsi vivo
simojom
- Revisi OA dan kuitansi
- Sell in Y30i
- Y30 Erafone
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada Sidoarjo
- Revisi konten Branding
- Revisi waktu -
- Revisi OA
- Revisi Invoice
-
pengembalian loan
- Revisi tanggal pembayaran -
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada -Sell in Y30i (17 invoice)
- Revisi OA
- Revisi Invoice
- Lampirkan bukti transfer -
pengembalian loan
Tidak ada -
- Revisi OA dan lampirkan foto serah
- Program Idul Fitri
terima dan KTP dan ID Card VIVO
- Lampirkan form pengajuan

anggaran khusus apabila sudah
komplit -
- Jelaskan biaya kesejahteraan dalam
rangka apa ? Harap lampirkan foto
- Revisi invoice
Branding
Tidak ada Sidoarjo
Matpro dan Branding

'- Revisi OA
- Lampirkan excel pengajuan Kediri

branding
- Revisi OA
-
- Revisi OA, berikan foto, dan ACC Mr - Program Free Gift Sembako
Wang
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi invoice Terkait dengan permasalahan pada

25 Juli 2020

Minta ACC Mr Wang
Juni 2020
- Revisi Kuitansi
-
- Revisi OA
- Lampirkan excel pengajuan Terkait dengan permasalahan pada

branding 25 Juli 2020

- Lampirkan file excel pengajuan
-
branding terbaru
- Revisi OA
- Revisi Nota
- Revisi Jenis biaya -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi OA -
- Revisi OA
-
Tidak ada Sidoarjo (7 invoice)

Tidak ada Sidoarjo

- excel IMEI champion - Program Idul Fitri
- tarikan asli DMS dan perhitungan
tutor dan trainer

- Revisi OA
28 Juli 2020

- Lampirkan file excel pengajuan Terkait dengan permasalahan pada
branding terbaru 28 Juli 2020
- Revisi OA
- Lampirkan excel pengajuan
Sidoarjo
branding
- Revisi OA dan kuitansi Y30

- Program Idul Fitri
Tidak ada Kediri
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi OA
- Revisi OA dan kuitansi -

Tidak ada -

penjelasan terkait S1 dan V17pro Terkait dengan permasalahan pada
- Revisi OA 16 Juli 2020
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
- Lampirkan form pengajuan
anggaran khusus apabila sudah Terkait dengan permasalahan pada
komplit 25 Juli 2020
Tidak ada -
- ganti jangka waktu reimburse Kediri
Tidak ada Kediri

Tidak ada Sidoarjo
- Revisi invoice -
- Revisi OA dan kuitansi Y30

- Revisi form dan konten -
Tidak ada Y30

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice
04 Agustus 2020
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada X50
- Revisi OA -
- Lampirkan rincian nama -
- Revisi nama penerima

- Ganti jenis biaya dan perjelas -
konten

- Revisi OA dan atribut biaya -
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
- Revisi pengajuan Kediri
Tidak ada -
- Revisi OA dan atribut biaya -

Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Minta ACC GM dan berikan

2 invoice
penjelasan terkait jasa keagenan
- Revisi invoice dan faktur pajak 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi konten
08 Agustus 2020
- Minta ACC Mr Wang Kediri dan Sidoarjo
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA dan lampirkan file elshafa Y30

KA 1 4
- Revisi invoice dan faktur pajak 4 invoice

Tidak ada -
- Ganti atribut biaya dan nama bawah
tgl -
- Revisi total dan lampirkan foto
Tidak ada Sidoarjo

- Rapikan konten
- Revisi reward biaya dan lampirkan 19 invoice
FP terbaru
Tidak ada Sidoarjo
- Ganti kode DMS
- Lampirkan dokumen insentif dan 13 invoice
ACC Mr Wang
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
- Revisi foto/reimburse sejumlah

yang ada di foto dan jelaskan dalam -
rangka apa
- Revisi budget plan dan jelaskan

terkait waktu s.d 11 agustus, kenapa Y30
bukan 13 agustus
- Ganti kode DMS dan revisi FP 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi FP dan total invoice
- Berikan penjelasan terkait CV 25 invoice
Jiwaku Orang Sukses dan Tindy Cell
- Revisi jenis biaya dan konten, minta

acc mr wang, dan berikan SS DMS -
- Revisi OA, berikan foto, dan ACC Mr - Program Free Gift Sembako (Retur
Wang 27 Juli 2020)
- Revisi jenis biaya dan FP -
- Berikan penjelasan terkait CV Terkait dengan permasalahan pada

Jiwaku Orang Sukses dan Tindy Cell 19 Agustus 2020
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA dan lampirkan form

entertaint -
- Revisi FP dan total invoice Terkait dengan permasalahan pada

19 Agustus 2020
- Lampirkan dokumen insentif dan Terkait dengan permasalahan pada

ACC Mr Wang 15 Agustus 2020
Tidak ada Kediri
-Lampirkan ACC Mr Wang Kediri

- Ganti kode DMS dan revisi FP
18 Agustus 2020
- Revisi konten dan berikan materai -

- Revisi jenis biaya dan FP
18 Agustus 2020

- Revisi konten dan berikan materai 22 Agustus 2020
Tidak ada 3 invoice

Tidak ada Kediri
- Revisi foto hasil perbaikan -
- Revisi file pengajuan branding OA Kediri dan Sidoarjo

- Penjelasan terkait total SPH
Tidak ada Y30
-Lampirkan ACC Mr Wang Kediri

- Perbaiki konten, lampirkan KTP,
berikan materai pada kuitansi,
lampirkan foto galon air dan matpro, -
berikan bahasa indonesia, ganti jenis
biaya.
- Revisi file S7 Y30
Tidak ada -
Tidak ada -
berikan bahasa mandarin, berikan list

nama yang ikut gathering, berikan -
materai.
- Revisi file pengajuan branding OA

Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada Sembako Y30i
Tidak ada Kediri
- Revisi kuitansi dan jenis biaya

-
- Lampirkan undangan pernikahan
- Revisi invoice/FP dan perbaiki

3 invoice
konten PPN
berikan bahasa mandarin, berikan list
nama yang ikut gathering, berikan Terkait dengan permasalahan pada
24 Agustus 2020
materai.
Tidak ada Event Kemerdekaan TIM

- Revisi file perjanjian sewa Kediri

Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi jenis biaya dan rekapan excel

- Revisi invoice/FP dan perbaiki Terkait dengan permasalahan pada

konten PPN 25 Agustus 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
-Lampirkan ACC Mr Wang
20 Agustus 2020
Tidak ada Kediri
- Lampirkan komen retur Mr Wang Sidoarjo

dan berikan bahasa mandarin

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi OA Terkait dengan permasalahan pada

29 Agustus 2020
- Lampirkan foto -
- Revisi jenis biaya dan konten
- Revisi kode DMS 18 invoice
Tidak ada 3 invoice

- Lampirkan NPWP/KTP dan Revisi OA

- Reimburse pemb karangan bunga -
harus sesuai harga asli

Tidak ada Y30
- Lampirkan Foto FP 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Sidoarjo
- Berikan penjelasan terkait form KM -
Tidak ada Kediri

-Lampirkan ACC Mr Wang 24 Agustus 2020
- Lampirkan foto Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi jenis biaya dan konten 31 Agustus 2020

- Revisi form GM -
Tidak ada -
- CV Kertosono Maju Bersama masih

satu group dengan Iwan Cell, namun
sekarang telah pisah CV. Invoice CV
Kertosono Maju Bersama masih
24 invoice
menggunakan invoice Iwan Cell,
dikarenakan Stempel dan Nota CV
Kertosono Maju Bersama belum bikin
karena baru bentuk CV nya.
- Lampirkan data wajib pajak CV

2 invoice
Mahesa
- Revisi OA -
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada Sidoarjo
- Lampirkan rincian nama pemenang -
dan jumlahnya
- Lampirkan foto dan revisi invoice -

- Revisi OA
September 2020
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
- Reimburse pemb karangan bunga Terkait dengan permasalahan pada

harus sesuai harga asli 31 Agustus 2020
- Berikan penjelasan/revisi OA Y30
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi invoice Y30

- Revisi OA dan lampirkan foto -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA Event Kemerdekaan TIM
- Harap lampirkan materai -

Tidak ada -
- Revisi OA, lampirkan OA, dan

berikan penjelasan terkait total User Event Kemerdekaan
invoice yang berbeda
- Berikan penjelasan terkait bukti

-
transfer yang sama
- Revisi konten -
- Lampirkan ACC Mr Wang Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
- Berikan penjelasan terkait bukti Terkait dengan permasalahan pada 9

transfer yang sama September 2020
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA, lampirkan OA, dan

berikan penjelasan terkait total
September 2020
invoice yang berbeda
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri

- Lampirkan ACC GM dan berikan
penjelasan terkait tarif PPH Agista -
Cell
- Lampirkan ACC Mr Wang Terkait dengan permasalahan pada 9

September 2020
- Lampirkan loan -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi jenis biaya dan rekapan excel Terkait dengan permasalahan pada
- Lampirkan ACC Mr Wang 26 Agustus 2020
- Lampirkan foto KM/ isi KM awal dan

akhir
- Revisi OA -
- Lampirkan form pembangunan
team
Tidak ada 7 invoice

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi OA Y30
Tidak ada -
Tidak ada -
- Dokumen OA program
- Revisi OA -
- Lampirkan bukti tf
- Lampirkan ACC Mr Wang 7 invoice
Tidak ada -
- Revisi OA Y30
- Revisi FP dan Invoice 10 invoice

Tidak ada -
- Revisi rekapan (Twins Cell) 6 invoice
- Lampirkan foto KM/ isi KM awal dan

akhir
- Lampirkan form pembangunan 14 September 2020
team
- Dokumen OA program
- Revisi OA
14 September 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan KTP dan revisi total -

- Revisi FP dan Invoice
15 September 2020
- Lampirkan ACC GM dan berikan
penjelasan terkait tarif PPH Agista
11 September 2020
Cell
Tidak ada 2 invoice
- Berikan penjelasan terkait CV Uniq

Maju Bersama dan CV Maju Makmur 9 invoice
- Revisi invoice

- Revisi OA
16 September 2020
- Lampirkan ACC GM dan jelaskan

-
terkait IMEI yang sudah diklaimkan
- Revisi nama dokumen

45 invoice
- Lampirkan invoice radja phone
Tidak ada -
- Lampirkan ACC Mr Wang Kediri dan Sidoarjo
Tidak ada Kediri

- Revisi form entertain -

- Berikan penjelasan terkait CV Uniq
Maju Bersama dan CV Maju Makmur
17 September 2020
- Revisi invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Lampirkan ACC GM dan Mr Wang,

revisi OA -
- Revisi invoice Y30

- Lampirkan ACC GM -
Tidak ada -
- Revisi invoice -
- Berikan materai 50 invoice

- Lampirkan ACC GM
22 September 2020
- Revisi budget plan, waktu, dan

5 invoice
konten
- Lampirkan ACC GM dan Mr Wang, Terkait dengan permasalahan pada

revisi OA 22 September 2020

21 September 2020
- Revisi waktu periode iklan Kediri dan Sidoarjo
- Revisi waktu periode iklan
23 September 2020
- Berikan materai Terkait dengan permasalahan pada

23 September 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi OA dan surat perjanjian -

Tidak ada -
- Lampirkan NPWP dan SPPKP dan

revisi OA 3 invoice

Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi detail transfer -
Tidak ada -
- Perbaiki rekapan excel Y30
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada -
- Revisi nominal pembangunan team -
Tidak ada -
Tidak ada -
-Revisi excel pengajuan branding Kediri dan Sidoarjo

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi budget plan dan konten -
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada Kediri
- Revisi nominal pembangunan team Okt 2020

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi jenis biaya dan kuitansi -
Tidak ada Y30

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi konten Kediri
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
- Revisi waktu -
- Revisi jenis biaya -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA dan lampirka data wajib
-
pajak
Tidak ada -
- Revisi OA dan lampirka data wajib Terkait dengan permasalahan pada 7

pajak Okt 2020
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
- Revisi OA dan invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi total invoice, lampirkan bukti

-
tf, dan revisi OA
- Revisi OA dan lampirkan OA ACC -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada 4 invoice

Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Y30
- Lampirkan DMS 4 invoice
Lampirkan rincian insentif produk -
Tidak ada Kediri


- Revisi OA
- Lampirkan rekapan nuansa cell dan 19 invoice
agista cell
Tidak ada Y30

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Berikan penjelasan terkait Santi Cell 5 invoice
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA dan lampirkan FP CV
6 invoice
Gajah
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -

16 Okt 2020
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi OA dan lampirkan FP CV Terkait dengan permasalahan pada
Gajah 17 Okt 2020
- Revisi OA dan invoice -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Ganti lampiran Excel Y30
Tidak ada V20
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Sidoarjo
- Lampirkan KTP, berikan penjelasan

-
terkait foto galon dan revisi waktu
- Berikan materai pada invoice -

Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan SPH -
- Revisi konten -
- Revisi form pembangunan team -
- Revisi invoice biaya angkut
- Revisi form pembangunan team Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi invoice biaya angkut 22 Okt 2020

- Lampirkan SPH
22 Okt 2020
- Revisi SPH pengajuan branding Kediri dan Sidoarjo
- Revisi invoice dan perhitungan

Y30
double IMEI
- Revisi OA -
- Revisi invoice dan perhitungan Terkait dengan permasalahan pada

double IMEI 24 Okt 2020
- Lampirkan ACC Mr Wang dan Revisi

-
budget plan
- Revisi foto -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
- Revisi OA
26 Okt 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada V20
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi tgl pembayaran -
- Lampirkan IMEI dan DMS

V20
- Revisi Invoice dan OA

- Revisi tgl pembayaran
27 Okt 2020
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan OA ACC, berikan

penjelasan terkait target PO dan V20
revisi konten
- Revisi OA dan berikan penjelasan

terkait IMEI pada DMS yang kembar V20
Tidak ada -
- Lampirkan ACC Mr Wang dan Revisi Terkait dengan permasalahan pada

budget plan 26 Okt 2020
- Revisi invoice -
- Revisi OA
- Pemeriksaan dokumen Kediri telah
Tidak ada
sampai tgl 21 Okt
- Pemeriksaan dokumen Sidoarjo

telah sampai tgl 15-20 Okt.
Namun, masih ada beberapa
Tidak ada
lampiran loan sekitar 5 bulan Juni
yang belum dikirimkan, karena salah
kirim dokumen.
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
- Revisi OA
30 Okt 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi lampiran excel Y30
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Y30
- Revisi OA
30 Okt 2020
- Terminate -

- Revisi OA
Nov 2020
- Lampirkan KTP
- Revisi konten
-
- Revisi nota
- Berikan penjelasan mengapa foto
tgl tidak sesuai dengan invoice
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi program Kediri dan Sidoarjo
Tidak ada -
Tidak ada Y30
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Berikan penjelasan terkait reward
-
Central Sukses
Tidak ada Kediri
- Revisi program Kediri
- Berikan penjelasan terkait reward Terkait dengan permasalahan pada 4

Central Sukses Nov 2020
Tidak ada -
- Revisi OA Y20s
- Revisi OA -
- Lampirkan OA ACC, berikan
penjelasan terkait target PO dan
30 Okt 2020
revisi konten
- Branding : 28 Okt 20
Tidak ada - Biaya harian : 30 Okt 20
- Reward terminal : 26 Okt 20
- Branding : 24 Okt 20
Tidak ada - Reward program : 26 Okt 20
- Biaya harian : 23 - 30 Okt 20
- Tidak dapat di klaimkan karena

Y20s
tidak sesuai dengan rules
- Revisi OA -
- Lampirkan foto matpro -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi invoice/ ganti waktu dan tgl

pada konten -
- Lampirkan foto dan form

pembangunan team -
- Revisi OA
- Lampirkan foto -
- Lampirkan ACC fixed asset apabila -

telah complete
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Lampirkan foto matpro -
- Branding : 3 Nov 2020
Tidak ada - Reward : 2 Nov 2020
- Biaya harian : 6 Nov 2020
- Reward : 7 Nov 2020
Tidak ada
- Biaya harian : 10 Nov 2020
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada 5 invoice
- Lampirkan rekap reward Alfa comp

11 invoice
dan rekap excel PPN all toko
- Revisi OA -
- Revisi kuitansi dan OA -
- Revisi Invoice dan total OA dan

berikan pendukung nominal reward 8 invoice
V20SE dan Y20s
- Lampirkan rekap reward Alfa comp Terkait dengan permasalahan pada

dan rekap excel PPN all toko 11 Nov 2020
Tidak ada 4 invoice

Tidak ada 2 invoice
Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi perhitungan excel

8 invoice
- Revisi OA dan invoice
- Tidak dapat di klaimkan karena Terkait dengan permasalahan pada 6
tidak sesuai dengan rules Nov 2020

- Revisi form klaim subsidi branding Kediri dan Sidoarjo
Tidak ada Terminal (Sembako)

Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada 4 invoice
- Revisi perhitungan excel Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi OA dan invoice 13 Nov 2020
Tidak ada Sidoarjo


- Revisi Faktur Pajak -
Tidak ada - Reimburse harian : 11 Nov 20

Tidak ada -
- Lampirkan ACC Mr Wang dan IMEI

9 invoice
pengganti
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi OA dan lampirkan KTP dan

-
dokumen pendukung SK domisili
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Lampirkan ACC GM dan foto gift

Y20s
- Revisi total reimburse
pembangunan team
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi OA 6 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Lampirkan ACC GM dan foto gift

Y20s
- Revisi total reimburse
pembangunan team
- Lampirkan type hp sidak -

Tidak ada -
Tidak ada - Branding : 10 Nov 2020
- Reimburse 13 Nov 2020
- Berikan penjelasan terkait

-
pembuatan mug vivo 20 cup

- Hapus DMS apabila belum terdaftar Sidoarjo
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi total dan lampirkan ACC Mr

-
Wang
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Lampirkan ACC Mr Wang dan IMEI Terkait dengan permasalahan pada

pengganti 17 Nov 2020
- Revisi OA dan konten -
- Revisi rekapan excel/invoice

- Revisi tarikan DMS 3 invoice
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada Sidoarjo

- Revisi OA
24 Nov 2020

Tidak ada -
- Lampirkan nota -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Sidoarjo
- Revisi OA -
- Revisi total dan lampirkan ACC Mr Terkait dengan permasalahan pada

Wang 24 Nov 2020
- Revisi OA -
18 Sep 2020
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan Surat Keterangan
memenuhi kriteria WP Kediri dan Sidoarjo
- Lampirkan anggaran khusus dan

-
revisi konten OA
- Revisi waktu dan lampirkan data

-
IMEI
Tidak ada -
- Reimburse harian : 26 Nov 20
Tidak ada - Branding : 24 Nov 20
- Revisi konten Kediri
- Revisi konten dan total pada OA -
Tidak ada 2 invoice

- Reimburse harian : 1 Des 20
Tidak ada
- Refund : 30 Nov 20
- Branding : 26 Nov 20
Berikan penjelasan mengapa surat

penawaran dan invoice berbeda 2 invoice
dengan OA ACC yang diajukan ?
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
- Lampirkan anggaran khusus dan Terkait dengan permasalahan pada

revisi konten OA 30 Nov 2020
- Revisi OA -
- Revisi rekapan excel/invoice

- Revisi tarikan DMS Terkait dengan permasalahan pada
24 Nov 2020
- Berikan keterangan siapa yang akan

Kediri
bertanggungjawab atas aset tetap
- Berikan penjelasan terkait Terkait dengan permasalahan pada

pembuatan mug vivo 20 cup 20 Nov 2020

- Revisi OA dan hapus lampiran yang

-
tidak perlu
- Lampirkan materai -
Tidak ada -
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada -
Tidak ada
- Revisi jangka waktu reimburse
Kediri
reward
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi OA dan lampirkan ACC OA 4 invoice
Tidak ada 5 invoice

Lampirkan OA program -
- Reward : 3 Des 20
Tidak ada - Reimburse harian : 3 Des 20
- Refund : 3 Des 20
- Revisi tgl klaim reimburse Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
- Revisi waktu dan lampirkan data Terkait dengan permasalahan pada

IMEI 30 Nov 2020
- Lampirkan materai Kediri

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi waktu dan konten 3 invoice

- Lampirkan file PDF OA ACC -
- Revisi waktu dan lampirkan file OA

terdahulu
-
- Lampirkan foto pengiriman etalase
dan backdrop
- Revisi karcis mobil

- Revisi OA -
- Lampirkan foto pengisian nitro ban
Tidak ada -
- Lampirkan KTP dan foto banner

-
gathering
Tidak ada Sidoarjo
- Lampirkan materai Kediri dan Sidoarjo
- Lampirkan materai Terkait dengan permasalahan pada 8

Des 2020
- Reward : 30 nov 2020

- Branding : 4 dec 2020
Tidak ada
- Reimburse harisan dan refund : 3
dec 2020
Tidak ada -
- Revisi materai pada dokumen 4 invoice
Tidak ada Kediri
- Revisi OA
10 Des 2020
- Revisi periode kontrak dan tgl pada

2 invoice
invoice
Tidak ada 5 invoice

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada
- Reimburse harian : 12 dec 2020
Tidak ada Kediri
- Revisi tgl Kediri
Tidak ada 2 invoice

Tidak ada Kediri
- Berikan penjelasan terkait V20
insentif mega elektronik, Y30 i a CV
semeru telecom dan perubahan 7 invoice
target mega elektronik
Tidak ada 3 invoice
- Revisi OA dan lampirkan loan -
- Lampirkan pendukung insentif

6 invoice
reward V20SE dan Y12s
- Salah form -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada - Reimburse harian terminal : 10 dec
2020
- Lampirkan ACC GM dan ACC Mr

2 invoice
Wang
- Lampirkan pendukung insentif Terkait dengan permasalahan pada

reward V20SE dan Y12s 15 Des 2020

- Salah form 15 Des 2020
- Lampirkan PDF terbaru dan revisi
-
OA
- Revisi jenis kebijakan dan konten Kediri dan Sidoarjo

Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada Sidoarjo
- Revisi OA -
- Revisi jenis kebijakan dan konten Terkait dengan permasalahan pada

16 Des 2020
Tidak ada -
- Revisi konten 5 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten -
- Revisi program Kediri dan Sidoarjo

- Branding dan reimburse harian : 18
Tidak ada des 2020
- Reward : 17 des 2020
- Branding, Reimburse harian, dan

Tidak ada
Reward : 16 des 2020
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan SPH Kediri dan Sidoarjo
- Lampirkan komen retur dari admin
-
pajak pada OA sebelumnya
- Lampirkan SPH 19 Des 2020
- Lampirkan komen retur dari admin Terkait dengan permasalahan pada
pajak pada OA sebelumnya 19 Des 2020
Tidak ada Kediri
- Revisi konten Y51
- Revisi konten
- Revisi total yang dibayarkan -
Tidak ada -

Tidak ada Kediri
- Revisi jenis kebijakan dan lampirkan

Y30
rekapan S2 dan S4
- Lampirkan foto makan dan alamat

-
pada nota
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice dan lampirkan ACC Mr

Wang
- Pakai form penghapusan kebijakan V20
- Revisi OA
- Lampirkan DMS
- Lampirkan foto makan dan alamat

-
pada nota
Tidak ada Y30
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Reimburse terminal : 23 des 2020

Tidak ada
- Reward : 23 des 2020
- Berikan penjelasan terkait manfaat
yang diterima untuk VIVO
-
- Tgl pengembalian loan harap diskusi
dengan kasir
- Perusahaan, departemen, tgl harap

disi
Kediri
- Revisi konten dan munculkan kolom
PPh
- Revisi jenis biaya dan rekapan yang

Y51
mendapatkan reward
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
- Revisi konten -
- Berikan penjelasan terkait manfaat

yang diterima untuk VIVO
-
- Tgl pengembalian loan harap diskusi
dengan kasir
- Lampirkan ACC GM dan ACC Mr Terkait dengan permasalahan pada

Wang 16 Des 2020
- Berikan penjelasan terkait V20
insentif mega elektronik, Y30 i a CV
semeru telecom dan perubahan
15 Des 2020
target mega elektronik
- Revisi invoice dan konten -
- Revisi konten dan lampirkan KTP -
- Revisi OA (waktu, jenis biaya,

upload dokumen, dan konten) , -
lampirkan bukti pengembalian loan
- Revisi atribut dan jenis biaya

- Rubah total klaim / minta ACC Mr -
Wang
Tidak ada Y30
Tidak ada 3 invoice

- Revisi konten
- Lampirkan ACC Mr Wang Event KA
- Revisi rekapan excel
- Lampirkan SPH dan rekapan rincian

-
excel perbaikan
Tidak ada Kediri dan Malang
- Revisi jenis biaya dan rekapan yang Terkait dengan permasalahan pada
mendapatkan reward 24 Des 2020
Tidak ada Malang
ACC Mr Wang -
- Revisi atribut dan jenis biaya

- Rubah total klaim / minta ACC Mr Terkait dengan permasalahan pada
Wang 28 Des 2020
- Lampirkan materai
- Perusahaan, departemen, tgl harap

disi Terkait dengan permasalahan pada
- Revisi konten dan munculkan kolom 24 Des 2020
PPh
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Lampirkan bukti transfer -

- Revisi OA
16 Des 2020
Tidak ada Kediri

Tidak ada Y30
- Revisi OA -
- Lampirkan Faktur Pajak -
- Revisi konten dan waktu

28 Des 2020
- Revisi excel dan lampirkan NPWP Event KA
Tidak ada -
- Revisi OA
- Tampilkan konten PPh -
- Lampirkan KTP dan OA loan
Tidak ada -
- Revisi excel dan lampirkan NPWP
29 Des 2020
- Lampirkan Faktur Pajak
29 Des 2020
Tidak ada -
- Revisi konten dan klausal pajak Malang
Tidak ada Malang

Tidak ada -
Tidak ada Y30
Tidak ada -
- Revisi OA
- Lampirkan SPH dan form pengajuan 8 invoice
branding
- Revisi rekap excel dan revisi jenis

kebijakan -

Tidak ada 4 invoice
- Revisi OA
- Revisi Invoice 10 invoice

- Revisi OA
30 Des 2020
- Revisi invoice dan

- Lampirkan DMS Y30
- Revisi OA -
- Lampirkan materai
- Revisi OA (waktu, jenis biaya,

upload dokumen, dan konten) ,
28 Des 2020
lampirkan bukti pengembalian loan
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi OA
- Tampilkan konten PPh
- Lampirkan KTP dan OA loan 30 Des 2020
- Revisi OA -
- Revisi OA
Jan 21
- Revisi OA
- Revisi Invoice
31 Des 20

Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
- Revisi Konten Malang
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi OA dan total yang di -

reimburse
- Lampirkan foto TV dan Kulkas Y30

Tidak ada -
- Revisi OA
- Lampirkan NPWP
- Lampirkan kontrak sewa
- Lampirkan foto
- Revisi kuitansi
- Hapus IMEI yang double tidak dapat Y30
direimbursekan
Tidak ada -
- Revisi OA
- Lampirkan dokumen event -
- Lampirkan DMS
Tidak ada 3 invoice

Tidak ada Kediri
- Revisi OA
- Lampirkan dokumen event
Jan 21
- Lampirkan DMS
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
- Revisi waktu -
- Revisi OA Y30

3 invoice
- Lampirkan PDF meteor cell
Tidak ada Malang
- Revisi konten Malang
- Lampirkan pendukung IMEI yang

tidak ada
- Revisi OA -
- Berikan penjelasan terkai undian
yang dilakukan tgl 10 jan 20
Tidak ada -
- Reward : 29 Des 2020

Tidak ada - Reimburse harian : 28 Des 2020
- Branding : 26 Des 2020
- Revisi kuitansi Terkait dengan permasalahan pada 5
- Hapus IMEI yang double tidak dapat
Jan 21
direimbursekan
- Reward : 31 Des 2020

Tidak ada
- Reimburse : 30 Des 2020
- Branding : 29 Des 2020

Tidak ada - Reimburse dan Reward : 2 Jan 2020
- Reimburse 5 Jan 21
Tidak ada
- Reward 7 Jan 21
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Y30
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi invoice dan lampirkan ACC Mr

Wang
- Pakai form penghapusan kebijakan
23 Des 20
- Revisi OA
- Lampirkan DMS
- Revisi OA -
- Lampirkan perhitungan
- Lampirkan NPWP 3 invoice
- Revisi OA
- Lampirkan pendukung IMEI yang
tidak ada
- Revisi OA Terkait dengan permasalahan pada 6
Jan 2021
- Berikan penjelasan terkai undian
yang dilakukan tgl 10 jan 20
Tidak ada -
- Revisi rekapan klaim program

- Lampirkan NPWP
11 invoice
- Lampirkan DMS
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi rekapan klaim program
- Lampirkan NPWP Terkait dengan permasalahan pada 9
- Lampirkan DMS Jan 2021
Tidak ada 2 invoice

Tidak ada Y30
Tidak ada -
- Lampirkan rincian insentif subsidi

-
gaji
- Revisi invoice 18 invoice
- Lampirkan rincian insentif subsidi -

gaji
12 invoice
- Revisi rincian klaim
Tidak ada Malang

Tidak ada -
Tidak ada Y30
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada -
- Revisi invoice -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Malang

Tidak ada -
- Lampirkan loan
- Lampirkan pegembalian loan -
Tidak ada 6 invoice

Tidak ada Kediri
Tidak ada Y30
Tidak ada -
- REIMBURSE - 11 JAN 21
Tidak ada BRANDING - 11 JAN 21
PROGRAM - 11 JAN 21
- BRANDING - 4 JAN 21
Tidak ada REIMBURSE - 11 JAN 21
REWARD - 13 JAN 21
- REIMBURSE - 11 JAN 21
Tidak ada BRANDING - 8 JAN 21
REWARD TERMINAL - 6 JAN 21
- REWARD - 31 DES 2020
Tidak ada
KEKURANGAN BLN 9
- Revisi invoice -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang

Tidak ada Malang

- Revisi invoice
16 Jan 2021
Tidak ada Kediri
- Lampirkan ACC Miss Yi

-
- Revisi invoice

- Revisi kuitansi Y30

Y30
- Revisi rekapan excel Y30
Tidak ada -

- Revisi rekapan excel Terminate

11 Jan 2021

- Revisi nama toko dan kode DMS -

- Revisi konten
-
- Lampirkan loan
Tidak ada Y30
- Lampirkan ACC Miss Yi 2 invoice

Tidak ada Kediri
Tidak ada - Reimburse - 16 Jan 2021

Program - 18 Jan 2021
Tidak ada - Program - 13 Jan 2021
- Revisi rekapan excel Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi kuitansi 20 Jan 2021
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
3 invoice
- Lampirkan kuitansi yang benar
Tidak ada -
- Revisi konten
3 invoice
- Revisi lampiran foto
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi excel dan lampirkan ACC GM Y30
- Revisi excel Y30
- Revisi OA -
- Revisi excel Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi tipe pelanggan 25 Jan 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
- Revisi excel dan lampirkan ACC GM Terkait dengan permasalahan pada
25 Jan 2021
- Revisi form klaim subsidi branding Kediri dan Malang

Tidak ada Y30
- Revisi nominal detail biaya 3 invoice
Tidak ada Kediri
- Revisi OA -
- Revisi OA
-
Tidak ada -
- Lampirkan no telp
-
- Revisi OA

- Revisi nominal detail biaya
27 Jan 2021
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -

- Revisi invoice
27 Jan 2021
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Lampirkan file DMS -
BRANDING ==> 20 JAN 21
Tidak ada REWARD ==> 20 JAN 21
REIMBURSE ==> 22 JAN 21

REIMBURSE ==>19 JAN 21

REIMBURSE ==> 26 JAN 21
- Total sesuaikan dengan invoice

- Lampirkan foro penunjang -
- Revisi form entertain
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada -
- Revisi OA
-
- Revisi kuitansi

- Revisi kuitansi 30 Jan 2021

- Revisi OA
30 Jan 2021

Y30
- Revisi excel rincian penjualan
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang
Tidak ada -

- Revisi invoice
27 Jan 2021
- Revisi OA -
Tidak ada Malang
- Lampirkan ACC Mr Wang Malang
Tidak ada -
- Revisi jenis kebijakan Y30
- Lampirkan data aktivasi Terkait dengan permasalahan pada 1

- Revisi excel rincian penjualan Feb 2021
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
branding ==> 25 Jan 21
refund ==> 29 Jan 21
Tidak ada
reward ==> 29 Jan 21
reimburse ==> 1 feb 21
branding ==> 28 jan 21

Tidak ada reimburse ==> 1 feb 21
reward ==> 1 feb 21
refund ==> 25 jan 21
Tidak ada branding ==> 26 jan 21

reimburse ==> 2 feb 21
Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada Y30
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Malang
Tidak ada 3 invoice

Feb 2021

- Revisi rekapan excel Feb 2021
Tidak ada 2 invoice

Tidak ada Kediri
- Revisi invoice
Feb 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada - Reward : 6 Feb 21

Tidak ada Malang
Revisi konten Malang
Tidak ada -
- Revisi excel Y30
Tidak ada Malang

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi OA
- Lampirkan invoice yang kurang

- Revisi invoice
Feb 2021
- Revisi OA
69 invoice
- Revisi invoice
Tidak ada -
- Revisi OA
- Revisi invoice
10 Feb 2021
- Lampirkan invoice yang kurang
- Revisi kuitansi -

- Revisi OA
10 Feb 2021
- Revisi rekap excel 2 invoice
Tidak ada -

- Berikan penjelasan terkait IMEI yang
tidak ada pada DMS 14 invoice
- Berikan penjelasan terkait jasa
keagenan CV Redjo
- Revisi kuitansi
- Berikan penjelasan terkait IMEI yang Y30
tidak tercantum dan foto yang tidak
sesuai

tidak ada pada DMS
11 Feb 2021
keagenan CV Redjo
Lampirka ACC bagian branding pusat Kediri dan Malang

- Revisi invoice
- Revisi OA -
- Lampirkan form loan
Tidak ada -

- Revisi invoice agista cell
10 invoice
- Jelaskan kenapa ada IMEI yang tidak
terdeteksi pada DMS

7 invoice
- Revisi invoice

- Revisi invoice 10 Feb 2021

- Harap dipotong PPh dan lampirkan
-
NPWP
- Revisi invoice
- Revisi materai yang ada pada akta
Feb 2021
notaris
- Revisi konten -
- Revisi kuitansi
- Berikan penjelasan terkait IMEI yang Terkait dengan permasalahan pada
tidak tercantum dan foto yang tidak 11 Feb 2021
sesuai
- Lampirkan IMEI
- Lampirkan pada excel (nama,
alamat, no telp, foto dengan -
sertifikat dan kuitansi, ID Card VIVO)

- Revisi invoice 15 Feb 2021
Reimburse : 11 Feb 21
Branding : 11 Feb 21
Tidak ada Refund : 9 Feb 21
Reward : 11 Feb 21
Reimburse : 9 Feb 21
Tidak ada Branding : 9 Feb 21
Refund : 15 Feb 21
- Revisi OA -
Tidak ada 2 invoice

- Revisi form klaim branding Kediri dan Malang
Tidak ada Kediri

- Revisi invoice agista cell Terkait dengan permasalahan pada
- Jelaskan kenapa ada IMEI yang tidak 15 Feb 2021
terdeteksi pada DMS
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Revisi OA dan invoice -
Revisi konten 2 invoice
Pisahkan OA 2 invoice
Refund : 4 feb 21
Reward : 16 feb 21
Tidak ada
Reimburse : 16 feb 21
Branding : 6 Feb 21
Tidak ada -
Tidak ada -

Revisi OA dan invoice
18 Feb 2021
- Revisi OA -
- Revisi file excel Y30
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Harap dipotong PPh dan lampirkan Terkait dengan permasalahan pada
NPWP 16 Feb 2021
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
- Dapat diklaimkan apabila
mempunyai bukti akurat terhadap Y30
pembelian hp
- Lampirkan SPH dan form klaim

banding Kediri dan Malang
- Lampirkan ACC branding pusat
- Revisi OA
- Lampirkan pendukung atas -
- Revisi OA dan lampirkan NPWP -
Tidak ada -
Revisi OA -
Revisi OA -

- Revisi OA
- Cek kembali no telp papan bunga -
dan tumpeng
Refund : 22 feb 21
Tidak ada Reward : 22 feb 21
Branding : 20 feb 21
Refund : 16 feb 21
Tidak ada Reward : 23 feb 21
- Revisi form klaim branding

- Revisi SKB/ SPH Malang
Tidak ada Branding : 20 feb 21
Reward : 22 feb 21
- Dapat diklaimkan apabila Terkait dengan permasalahan pada

mempunyai bukti akurat terhadap
20 Feb 2021
pembelian hp
Tidak ada -
- Revisi OA
- Lampirkan loan -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang
Tidak ada Kediri
Lampirkan ACC Mr Wang Kediri
Tidak ada
- Revisi OA Y30
- Periksa kembali no telp penerima

Tidak ada -
Tidak ada -
Y30
- Revisi kuitansi
- Lampirkan IMEI dan DMS -

- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Malang

- Revisi pengajuan program Malang
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Lampirkan invoice Mega elektronik
Tidak ada
Branding : 22 feb 21
- Revisi OA
- Cek kembali no telp papan bunga
dan tumpeng 23 Feb 2021
Tidak ada -

- Lampirkan invoice Mega elektronik 26 Feb 2021

- Revisi OA
25 Feb 2021
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang

- Periksa kembali no telp penerima 24 Feb 2021
Revisi lampiran PDF -

Tidak ada -
19 Feb 2021

tidak ada pada DMS
11 Feb 2021
keagenan CV Redjo
- Revisi invoice agista cell Terkait dengan permasalahan pada
- Jelaskan kenapa ada IMEI yang tidak 15 Feb 2021
terdeteksi pada DMS
- Revisi invoice
84 invoice
- Revisi DMS
Tidak ada -
Tidak ada Malang
- Lampirkan foto sebelum dibungkus

dan pada saat penyerahan kepada
-
owner
- Lampirkan IMEI dan DMS

- Lampirkan kuitansi Terkait dengan permasalahan pada
- Berikan OA program tambahan 25 Feb 2021
- Revisi detail transfer
- Revisi OA -

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Revisi invoice -
Tidak ada -
- Lampirkan invoice Mega elektronik 26 Feb 2021
Revisi invoice -
- Revisi invoice Terkait dengan permasalahan pada 1

- Revisi DMS March 2021
- Lampirkan foto sebelum dibungkus

dan pada saat penyerahan kepada Terkait dengan permasalahan pada 1
owner March 2021
- Revisi OA
- Lampirkan pendukung atas
22 Feb 2021
- Revisi OA
- Lampirkan bukti pengembalian loan -
Tidak ada -
- Revisi OA
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Revisi invoice -
Revisi OA Y30
Tidak ada -
24 Feb 2021
Tidak ada -
Reward : 1 March 21
Tidak ada Reimburse : 26 Feb 21
Branding : 26 Feb 21
Reward : 3 March 21
Tidak ada
Reimburse : 4 March 21
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Terminate -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang
Tidak ada -
Masih dalam pemeriksaan Y30
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Reward : 2 March 21
Tidak ada
Branding : 1 March 21
Refund : 3 March 21
- Revisi OA
7 invoice
- Lampirkan invoice LJ Group
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Masih menunggu konfirmasi dari
Miss Yi, atas IMEI yang tidak dapat Y30
diklaim
- Revisi OA Terkait dengan permasalahan pada 6

- Lampirkan invoice LJ Group Maret 2021
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang
Tidak ada Kediri
- Revisi pengajuan
- Lampirkan ACC Mr Wang Kediri dan Malang
- Lampirkan NPWP
- Lampirkan surat kuasa -
- Revisi OA
- Lampirkan IMEI
- Lampirkan pada excel (nama, Terkait dengan permasalahan pada
alamat, no telp, foto dengan 16 Feb 2021
Tidak ada -
- Revisi konten
-
Konfirmasi telp ke pembeli Y30

Tidak ada Malang
- Revisi pengajuan
Malang
Tidak ada -
refund : 3 maret 2021
Tidak ada reimburse : 5 maret 2021
reward : 5 maret 2021
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Kediri
Lampirkan ACC Mr Wang apabila Y30

ingin diklaimkan
Lampirkan ACC Mr Wang apabila Y30
ingin diklaimkan
Tidak ada -
Revisi invoice 29 invoice
Lampirkan payment request -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
- Revisi perhitungan excel 4 invoice

- Revisi invoice
Maret 2021
Revisi OA -
Refund : 5 Maret 2021
Tidak ada Reward : 15 Maret 2021
Reimburse : 15 Maret 2021
Tidak ada 6 invoice

- Revisi invoice
Maret 2021
Revisi OA 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Malang
- Revisi OA
-
- Revisi form pembangunan team
- Revisi OA
4 invoice
- Revisi Faktur Pajak / invoice

Tidak ada Kediri
- Revisi SPH pengajuan branding 3 invoice
Tidak ada -
Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi OA
7 invoice
Tidak ada Kediri

Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Malang

- Revisi form pembangunan team 16 Maret 2021
Refund : 13 March 21
Tidak ada
Branding : 12 March 21
Reward : 13 March 21
Reward : 9 March 21
Tidak ada
Reward : 5 March 21
Tidak ada
Revisi OA 2 invoice
Lampirkan ACC Mr Wang apabila Terkait dengan permasalahan pada

ingin diklaimkan 10 Maret 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Malang

- Revisi Faktur Pajak / invoice 16 Maret 2021
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
Tidak ada Y30

Revisi OA
18 Maret 2021
Buat ulang pengajuan biaya reklame -
Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada -
- Lampirkan IMEI
- Lampirkan pada excel (nama, Terkait dengan permasalahan pada
alamat, no telp, foto dengan 16 Februari 2021
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Lampirkan ACC Mr Wang Malang
Revisi OA -
Form retur uang kalau sudah ada

Lampirkan bukti tf dan revisi alasan pemutusan kerjasama / salah
transfer (terminate)
Reward : 18 Maret 2021

Tidak ada Branding : 18 Maret 2021
Tidak ada Branding : 23 March 21

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Revisi OA dan invoice -
Tidak ada -
Lampirkan ACC Mr Wang apabila Terkait dengan permasalahan pada

ingin diklaimkan 10 Maret 2021
Revisi invoice dan faktur pajak -

Revisi OA Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada Reward : 24 Maret 2021


Revisi OA dan invoice
24 Maret 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang

Revisi invoice
23 Maret 2021
Revisi invoice dan form entertain -
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi OA -
Revisi OA -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada 6 invoice

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Revisi tgl pada konten Kediri

Lampirkan ACC Mr Wang
12 Maret 2021
Tidak ada -
Revisi invoice dan form entertain Terkait dengan permasalahan pada

25 Maret 2021
- Lampirkan ACC GM
-

Revisi invoice
25 Maret 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Revisi tgl pada konten Terkait dengan permasalahan pada

29 Maret 2021
Revisi OA
-
Lampirkan PDF
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Refund : 27 maret 2021
Reimburse : 30 maret 2021
Tidak ada Branding : 31 Maret 2021
Reward : 30 maret 2021

Reimburse : 26 maret 2021
Tidak ada
Branding : 29 Maret 2021
Reward : 26 maret 2021

Tidak ada Reimburse : 31 maret 2021
Branding : 29 Maret 2021
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Revisi OA Terkait dengan permasalahan pada
Lampirkan PDF 31 Maret 2021
Revisi OA
-
Lampirkan ACC Miss Yi
- Revisi OA
- Lampirkan foto dan absensi training
-
- Lampirkan anggaran khusus
- Revisi invoice
- Lampirkan ACC GM
- Revisi OA -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang
Lampirkan ACC GM -
Lampirkan ACC GM -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang

Revisi invoice
31 Maret 2021
Lampirkan data aktivasi 46 invoice

Revisi invoice
142 invoice
Lampirkan ACC GM
- Revisi OA
- Lampirkan foto dan absensi training Terkait dengan permasalahan pada 1
- Lampirkan anggaran khusus April 2021
- Revisi invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Revisi invoice Terkait dengan permasalahan pada 5

Lampirkan ACC GM April 2021
Refund : 5 April 2021

Tidak ada Reward : 5 April 2021
Reimburse : 3 April 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Reimburse : 6 April 2021
Lampirkan ACC GM Terkait dengan permasalahan pada 3
April 2021
Tidak ada -
- Lampirkan rincian biaya untuk studi

banding -
Tidak ada -
- Lampirkan rincian biaya untuk studi Terkait dengan permasalahan pada 7

banding
April 2021
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada -

- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi rekapan excel dan lampirkan
23 invoice
DMS
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Revisi OA 2 invoice
Revisi OA -
Revisi OA Malang
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Revisi rekapan excel -
Tidak ada Branding : 1 April 2021

Revisi OA
12 April 2021
Tidak ada -
Revisi invoice -
Tidak ada Malang
- Revisi OA Malang
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi program kebijakan Kediri
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang

Revisi OA
12 April 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
- Reward : 14 April 21
Tidak ada - Reimburse : 10 April 21
- Revisi program kebijakan
14 April 2021
Tidak ada - Branding : 13 April 21
- Reward : 23 Maret 21
- Refund : 8 April 21
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Kediri
Revisi konten -
- Reimburse : 15 April 21
Tidak ada
- Reward : 16 April 21
- Revisi OA
-
- Revisi lampiran draft sewa notaris
- Lampirkan invoice
- Revisi OA
-
- Lampirkan NPWP Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi OA 14 April 2021
- Revisi OA -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
- Lampirkan invoice
- Lampirkan form anggaran khusus 17 April 2021
- Revisi OA -
- Revisi OA -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
- Revisi form retur uang -

13, 14, 16 April 2021
Tidak ada Malang
- Lampirkan NPWP/KTP Malang
Tidak ada -
Revisi OA -
Tidak ada Reimburse : 16 April 2021

Reward : 14 April 2021
- Lampirkan NPWP/KTP -
Tidak ada -
Tidak ada -

- Revisi lampiran draft sewa notaris 16 April 2021
Tidak ada -
Branding : 16 April 21
Tidak ada
Refund : 6 April 21
Tidak ada
- Revisi OA
- Revisi kuitansi
- Lampirkan loan dan form sewa -
bangunan
- Ganti form GM
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada Malang
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Lampirkan form sewa bangunan -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice

- Lampirkan form sewa bangunan Terkait dengan permasalahan pada

22 April 2021
- Lampirkan form KM -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri

- Revisi invoice
23 April 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
- Berikan list peserta` -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi form OA -
- Lampirkan forma anggaran khusus -

- Revisi konten
Tidak ada -
- Lampirkan ACC GM
-
- Revisi OA
Tidak ada -
- Lampirkan kuitansi bermaterai dan
tanda terima insentif -
- Lampirkan invoice -
- Lampirkan NPWP/KTP Kediri
- Lampirkan form sewa bangunan -
Tidak ada -
- Lampirkan ACC bagian branding -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
Tidak ada
- Branding : 26 April 2021
Tidak ada -
- Lampirkan invoice
- Revisi OA
28 April 2021
Tidak ada Kediri

- Lampirkan NPWP/KTP Kediri
Tidak ada -
- Lampirkan kuitansi bermaterai dan Terkait dengan permasalahan pada
tanda terima insentif 28 April 2021
- Revisi invoice -
Tidak ada -
- Lampirkan form anggaran khusus Terkait dengan permasalahan pada

30 April 2021
- Revisi form pengajuan kebijakan Kediri dan Malang

- Revisi invoice
- Lampirkan foto entertain -
- Revis OA
Tidak ada Malang

- Revisi Loan -
Tidak ada -

- Revisi invoice 27 April 2021
- Lampirkan invoice
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi nominal -
- Lampirkan list dealer dan revisi loan -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
- Revisi form pengajuan kebijakan Malang

Tidak ada -
- Revisi form pengajuan kebijakan Malang

Tidak ada -
- Revisi OA
-
- Revisi invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Malang
- Revisi OA
46 invoice
- Lampirkan data stock opname
- Revisi OA -
- Revisi invoice -

- Reward : 3 Mei 21
Tidak ada - Refund : 28 April 21

- Revisi tabel
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
- Revisi invoice -
Tidak ada Malang
- Branding : 4 Mei 2021
Tidak ada - Reward : 5 Mei 2021
- Reimburse : 5 Mei 2021
- Revisi OA Kediri dan Malang

Tidak ada -
- Revisi invoice
Mei 2021
- Revisi lampiran -

- Revisi form pengajuan kebijakan Kediri
- Revisi lampiran
2 invoice
- Revisi invoice
Tidak ada -
- Revisi invoice Terkait dengan permasalahan pada 7

- Revisi tabel Mei 2021
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice
Mei 2021
- Revisi lampiran OA -
- Revisi OA
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Malang
Tidak ada - Reimburse : 4 Mei 2021

- Branding : 6 Mei 2021

- Lampirkan foto
-
- Berikan penjelasan terkait foto
entertain pemberian karangan bunga

- Revisi invoice
Mei 2021
- Revisi OA
2 invoice
- Revisi lampiran
- Revisi lampiran Terkait dengan permasalahan pada 8

- Revisi invoice Mei 2021
Tidak ada Malang

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri

- Lampirkan SS pemberitahuan
training
- Ganti invoice karena tidak sesuai -
- Revisi OA
Tidak ada -
- Lampirkan absensi dan foto

-
- Revisi OA
- Revisi invoice -
- Revisi OA

- Revisi OA
18 Mei 2021
- Ganti invoice karena tidak sesuai
18 Mei 2021
- Revisi klaim subsidi branding Malang
Tidak ada Malang
- Revisi OA -
Tidak ada Malang

Tidak ada Malang
- Revisi OA -
- Revisi OA
19 Mei 2021
- Revisi invoice
-
- Revisi OA
- Revisi klaim subsidi branding Malang

Tidak ada Malang
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
- Lampirkan absensi dan foto Terkait dengan permasalahan pada

- Revisi OA 19 Mei 2021
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi OA -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Jember dan Madura
- Revisi OA Jember
- Revisi pengajuan Kediri dan Jember
- Revisi perusahaan iklan Kediri
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri dan Madura

- Revisi OA
30 Agustus 2021
- Perbaiki rekapan excel, Lampirkan Y20sG
Nota, FP, dan NPWP, dan revisi OA
- Revisi OA -
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi invoice -
Revisi OA Madura
- Revisi OA
-
- Revisi form KM
- Revisi kuitansi -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA
- Lampirkan foto KM dan dokumen -
pengiriman
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Y20sG
Tidak ada Madura
- Lampirkan kuitansi dan ACC GM Y20sG
- Revisi pengajuan
Kediri
- Lampirkan dokumen program
Tidak ada Kediri
- Revisi OA
7 invoice
Tidak ada Jember

Tidak ada -
- Revisi konten
- Berikan penjelasan terkait bongkar
-
AC
Revisi konten -
- Revisi OA
- 4 invoice
- LAmpirkan ACC Mr Jaden
- Lampirkan ACC GM
- Berikan note berapa berapa aktivasi
Y20sG
yang terjadi pada bulan lalu
- Lampirkan loan
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada Jember
- Revisi konten
-
- Revisi kuitansi
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi pengajuan Kediri dan Madura

- Lampirkan dms
- Lampirkan form klaim subsidi
Kediri dan Madura
branding
- Perbaiki konten
Revisi OA Y20sG
Keperluan pribadi tidak dapat di

Tidak ada
reimburse
Tidak ada 2 invoice
- Lampirkan ACC Mr Wang Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada 3 invoice
- Revisi konten
2 invoice
- Lampirkan SKP
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Revisi OA
-
- Lampirkan NPWP
Tidak ada -
Revisi invoice -
Revisi OA
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada 8 invoice
- Revisi Loan -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri, Jember, Madura
- Revisi konten -
Revisi OA -
Revisi kuitansi
- Revisi konten -
Tidak ada 8 invoice
- Revisi OA Y53S
Tidak ada Y20sG

Revisi OA
Y20sG
Revisi kuitansi
Tidak ada Y20sG
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Revisi invoice Y20sG
- Revisi invoice
13 invoice
- Lampirkan bukti tf
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
- Revisi invoice
- Revisi FP 12 invoice
Tidak ada -
- Revisi OA
- Hapus lampiran yang tidak perlu -
Tidak ada 6 invoice
- Revisi OA
- Lampirkan NPWP
-
- Lampirkan tanda terima
penerimaan insentif
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 5 invoice
Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri dan Jember
- Revisi form retur uang -
Revisi invoice -
Selisih Wong 9 dan Perdana Cell

Gresik >5%, namun dalam program
- Revisi invoice apabila >5% memakai data yang
- ACC Mr Wang paling kecil dan tidak perlu meminta
acc mr wang, karena program telah
di acc mr wang
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten
- Hapus kuitansi yang tidak dapat di -
klaimkan
- Revisi OA
-
- Revisi kuitansi
- Revisi OA
-
- Revisi form pengajuan branding
Tidak ada 3 invoice

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi OA
-
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA -
Tidak ada 6 invoice

Tidak ada 8 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada Madura

Tidak ada Madura
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi kuitansi dan OA -
- Revisi OA
-
Tidak ada Kediri

Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Revisi pengajuan Madura
- Revisi lampiran -
Tidak ada Kediri

- Revisi pengajuan
- Lampirkan ACC branding pusat Kediri
- Lampirkan DMS
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Revisi lampiran -

Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Kediri
- Revisi pengajuan Kediri, Jember, Madura
- Revisi OA
- Lampirkan surat tugas -
- Ganti nilai kurs
- Revisi nominal reimburse
- Lampirkan KTP
-
- Revisi OA
Tidak ada -

-
- Revisi konten
Revisi OA
-
Lampirkan foto
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada 7 invoice
- Revisi konten
- Lampirkan hasil test covid -
- Lampirkan foto
Tidak ada -
- Revisi OA
-
- Revisi kuitansi
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi Faktur Pajak 5 invoice
Tidak ada -
- Revisi capture DMS Kediri
Revisi OA -
- Revisi SPPKP 4 invoice
Tidak ada Madura
- Revisi konten
- Revisi kuitansi -
- Lampirkan KTP, NPWP
- Lampirkan form sewa bangunan
Revisi OA -
Tidak ada 9 invoice

- Lampirkan kuitansi dan bukti TF 7 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA
- Revisi rekapan excel 21 invoice

Kediri dan Jember
- Lampirkan SPH
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice
- Revisi pengajuan
Kediri dan Jember

Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 9 invoice
- Revisi konten -
Tidak ada Madura

Tidak ada Madura
Tidak ada -
- Revisi kuitansi
-
- Berikan penjelasan terkait ID card
- Lampirkan Faktur Pajak -

Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Revisi konten -
Tidak ada Jember

Tidak ada Jember
- Revisi OA -
- Revisi OA
-
- Lampirkan ttd bukti terima
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
- Revisi OA
-
- Lampirkan foto
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 6 invoice
- Revisi nominal -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten -
- Revisi form KM -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi OA -

Tidak ada -
- Revisi nominal -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada 9 invoice
- Revisi form klaim branding Jember dan Madura
- Lampirkan foto KM -
Tidak ada -
- Rapikan lampiran scan 2 invoice
- Revisi konten -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Jember
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 7 invoice
- Lampirkan form KM
-
- Revisi OA
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
- Revisi OA -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi kuitansi -

Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi form klaim branding Madura

- Revisi konten -
Tidak ada 2 invoice
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
- Revisi nominal Madura
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada 2 invoice

Tidak ada Jember
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Madura
- Revisi OA dan kuitansi -
- Revisi OA
-
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada Jember

Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada Kediri
- Revisi upload dokumen -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
- Revisi SPH pengajuan branding 3 invoice

- Revisi form pengajuan branding
- Lampirkan foto pemberian headset -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 9 invoice
- Lampirkan form sewa bangunan

-
- Revisi OA
Tidak ada -
- Revisi Loan -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Revisi OA
- Revisi kontrak -
- Revisi invoice
Tidak ada Kediri

- Revisi invoice -
Tidak ada 2 invoice
- Revisi OA -
- Lampirkan KTP
- Lampirkan FOTO
-
- Lampirkan pemberitahuan training
- Revisi OA
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi Kuitansi
- Revisi OA -
Tidak ada 4 invoice

- Revisi OA -
- Revisi Kuitansi -
- Revisi OA
Tidak ada -
- Revisi dokumen -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Revisi pengajuan Jember dan Madura
- Revisi OA
-
- Revisi OA -
Tidak ada 9 invoice

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada -
- Revisi OA -

Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Lampirkan anggaran khusus -
- Lampirkan list peserta
- Revisi OA
- Revisi form KM
- Revisi OA
- Foto barang harap di lampirkan -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi kontrak
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada 2 invoice
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Sesuaikan tgl kontrak -
- Revisi OA -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi OA
-
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi kuitansi -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
- Revisi lampiran -
- Revisi konten
8 invoice
- Revisi lampiran
Tidak ada -
- Revisi pengajuan -
- Revisi OA
-Lampirkan foto dan ttd peserta
-
meeting
- Revisi invoice
- Revisi OA
-Lampirkan anggaran khusus -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
- Revisi OA
-
- Revisi OA
-
- Revisi kuitansi
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
- Revisi kuitansi -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA
4 invoice
- Revisi invoice
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan foto
- Lampirkan bukti transfer loan -
- Revisi OA
Tidak ada 8 invoice

Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
- Lampirkan NPWP/KTP -
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada Madura
- Revisi OA -
Tidak ada Madura

Tidak ada 8 invoice
- Revisi kuitansi -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada Jember
- Revisi OA
-
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
- Revisi OA -
- Lampirkan chat kuli
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi lampiran
-
- Lampirkan FP
Tidak ada -
- Revisi lampiran -

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten -

Tidak ada Kediri
- lampirkan SPH dan KTP -
- Berikan materai 3 invoice
- Lampirkan draft acc legal

-
- Revisi form sewa bangunan
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
- Revisi invoice -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
- Pisahkan OA
- Lampirkan kuitansi 5 invoice
- Lampirkan bukti pengembalian loan
Tidak ada 2 invoice

- lampirkan list dealer -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 6 invoice
- Revisi OA
- Revisi kuitansi -

- Lampirkan excel perhitungan

reward
5 invoice
- Revisi OA
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
- Revisi nominal -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi OA
2 invoice
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten
- Revisi nominal -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan rincian anggaran khusus -
Tidak ada -
- Lampirkan kuitansi -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Jember

- Revisi form pembangunan tim -
- Revisi konten
- Revisi invoice -
Tidak ada -

21 invoice
- Revisi invoice

Tidak ada Jember
- Revisi OA
-
- Lampirkan foto
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
- Revisi OA
2 invoice
- Lampirkan kontrak softfile
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada Madura
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 5 invoice
- Revisi waktu sesuaikan dengan -
periode
- Lampirkan data presell 10 invoice
- Revisi OA
24 invoice
- Revisi invoice
- Revisi OA -
- Revisi OA
-
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
- Revisi konten
-
Tidak ada -
- Revisi konten
- Lampirkan bukti chat
- Reivis invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Revisi konten
-

Tidak ada 8 invoice
- Revisi konten -
- Revisi form pembagunan team
- Revisi kuitansi -
Lampirkan dokumen manipulasi -
- Revisi OA
-
- Revisi OA -
- Lampirkan foto reklame
-
- Revisi nominal
Tidak revisi invoice karena Tanggal

faktur pajak dan invoice di buat
- Revisi invoice tanggal 24 Desember 2021,
menyesuaikan dengan periode
kontrak 25 Desember 2021 - 24
Desember 2022

Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
- Revisi Loan -
Lampirkan form entertain -

- Revisi invoice dan faktur pajak
-
- Revisi OA
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Revisi konten -
- Revisi OA -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi OA
-
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
- Revisi Loan -

- Revisi Loan -
Tidak ada -
Tidak ada -
- IMEI aktif 2019 tidak dapat
-
diklaimkan
- Revisi OA -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
- Revisi pengajuan Kediri, Jember, Madura
- Revisi OA -
- Lampirkan ACC Miss Yi 9 invoice

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
- Revisi rekapan excel -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
-
- Revisi konten
-
- Revisi OA -
- Revisi invoice -
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada Madura

Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada V23e
- Revisi OA V23e
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 6 invoice
- Revisi OA
- Revisi lampiran V23e
- Revisi konten -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten -
- Revisi konten
- Revisi kuitansi -
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi invoice

Tidak ada 8 invoice
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada V23e
- Revisi OA V23e
Tidak ada -
Tidak ada V23e
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada 3 invoice
- Revisi konten -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
- Lampirkan bukti pengumuman -
training
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi upload dokumen

-
- Revisi lampiran -
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 2 invoice

-
- Lampirkan KTP Jember
Tidak ada Jember
- Lampirkan ACC Mr Liu Terkait dengan permasalahan pada
- Lampirkan ACC Miss Yi 21 Januari 2022
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Jember
Tidak ada Madura
Tidak ada -

- Revisi invoice
Tidak ada V23e

Tidak ada V23e
Tidak ada V23e
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada -
- Lampirkan form entertain -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice

- Revisi konten -
- Revisi invoice

- Revisi konten
Tidak ada Terminate

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada V23e
- Lampirkan kuitansi V23e
Tidak ada V23e
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
- Revisi OA
- Lampirka OA reimburse V23e
- Lampirkan invoice dan FP
- Revisi OA
- Lampirka OA reimburse
V23e
- Lampirkan invoice dan FP
- Lampirkan data pemenang
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten -
- Revisi OA V23e
Tidak ada 4 invoice

- Revisi OA -
Tidak ada Jember
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
- Lampiran invoice dan fp terbaru -
- Lampirkan acc branding
Tidak ada -
- Revisi OA
-
- Lampirkan penjualan dealer
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi kuitansi -
Tidak ada -
- Revisi detail transfer 10 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice
- Lampirkan pengajuan OA -
Tidak ada Kediri

- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada Terminal
- Revisi form klaim branding Jember dan Madura

Tidak ada -
- cek kembali perhitungan 9 invoice
- Revisi form klaim branding Jember
Tidak ada Jember

Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
- Revisi waktu -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Lampirkan pengajuan fixed aset
-
- Lampirkan foto aset tetap
- Revisi Loan -
- Revisi rekapan refund 22 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi nominal
-
- Revisi konten
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada -
- Revisi invoice -
Tidak ada -
- Revisi related file

- Revisi form klaim subsidi branding 3 invoice
Tidak ada Madura
- Revisi OA -
- Revisi invoice
150 invoice
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
-
Tidak ada Jember
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 3 invoice
- Lampirkan foto Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten -

Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi waktu
-
Tidak ada -
- Revisi waktu -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi form klaim branding Kediri dan Madura
Tidak ada Kediri

- Revisi nama perusahaan Kediri
- Revisi nama perusahaan Kediri
Tidak ada Madura
- Revisi waktu -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi lampiran SPH dan foto Jember
Tidak ada Jember
- Revisi invoice 16 Invoice
Tidak ada Jember
- Revisi foto -
- Revisi invoice
- Revisi form pembangunan team -
- Revisi konten
- Revisi konten -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice

Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Memerlukan acc ulang Mr Wang -
Tidak ada Kediri

- Revisi rekapan excel 6 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
-
- Revisi foto
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi lampiran -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada Jember
- Lampirkan bukti transfer -
- Revisi lampiran excel -

Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 9 invoice
- Revisi konten
-
- Revisi nominal
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice
- Lampirkan perhitungan kurs
- Revisi konten
- Lampiran foto
Tidak ada 2 invoice

Tidak ada -
- Lampirkan foto
-
- Lampirkan surat tugas
- Revisi konten
- Revisi konten Madura
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Madura
- Revisi konten Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada 2 invoice
- Revisi OA -

Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
- Revisi konten
-
- Revisi OA
- Revisi konten -
Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan pending list karena ada -
biaya tgl 24
Tidak ada -
- Lampirkan acc GM terbaru karena
tidak sesuai dengan nominal yang -
dimintakan GM
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Madura
- Lampirkan pending list karena ada
biaya tgl 24 12 invoice
- Revisi OA
Tidak ada -
Tidak ada -
- Terminate -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi program Kediri dan Jember
- Lampirkan pending list -
Tidak ada Madura

Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
- Revisi program Kediri, Jember, Madura

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi program Jember dan Madura
- Lampirkan pending list 11 invoice
- Revisi OA
- Lampirkan pending list -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
- Revisi invoice
- Lampirkan KTP / NPWP
-
- Revisi OA
- Lampirkan excel biaya pengeluaran
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
- Revisi OA
- Lampirkan KTP / NPWP -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi nominal PPN -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA
119 invoice
- Revisi invoice
Tidak ada 5 invoice

Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Y33s
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada Jember

Tidak ada Jember
- Revisi invoice
- Revisi kuitansi Y33s
Tidak ada Y33s

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan OA program yang telah
disetujui -
- Lampirkan SPPKP 21 invoice

Tidak ada Madura
- Revisi waktu dan konten -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri

Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
- Lampirkan SSPD untuk bukti bayar -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi nominal -
- Revisi rincian anggaran
- Revisi pengajuan
Jember
- Lampirkan ACC staff Legal
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
-
- Waktu sesuaikan periode
Tidak ada Y33s
Tidak ada Y33s
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
- Revisi OA
Y33s
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
- Revisi nominal detail biaya 7 invoice
Tidak ada Madura
- Revisi budget plan
- Revisi konten

-
- Revisi faktur pajak

Tidak ada Kediri
- Revisi lampiran 105 invoice
Tidak ada -
- Revisi lampiran excel Y33s
- Lampirkan Oa reimburse
- Lampirkan SPPKP 23 invoice

- Revisi nama OA -
- Revisi invoice
Tidak ada 8 invoice
- Revisi OA Y33s
- Revisi invoice -
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Revisi program kebijakan Kediri, Jember, Madura

Tidak ada -
- Revisi invoice
- Lampirkan foto penyerahan ke -
promotor
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi OA Y33s
- Revisi OA
- Lampirkan ACC GM Y33s
- Revisi Loan -
- Revisi OA
Y33s
- Revisi kuitansi
- Revisi OA
- Revisi kuitansi 2 invoice
- Revisi FP
Tidak ada 3 invoice

Tidak ada 5 invoice
- Revisi waktu -
Tidak ada 5 invoice
- Revisi OA
- Lampirkan KTP / NPWP -
- Lampirkan Foto
- Revisi detail transfer dan detail

Y33s
biaya
- Revisi OA
- Revisi detail transfer dan detail Y33s
biaya
- Revisi OA
-
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Revisi konten -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi waktu -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi konten -
- Lampirkan surat tugas

- Revisi konten -
- Revisi invoice
Tidak ada -
-Revisi OA 11 invoice

Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
- Revisi OA -
- Lampirkan kuitansi dan ACC GM -

Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Revisi OA -

Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Lampirkan ACC anak SC -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi invoice dan faktur pajak

- Revisi list rekapan excel -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi program kebijakan Kediri dan Madura
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Revisi lampiran Madura
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi nominal
-
- Salah form
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten -
- Revisi konten -

Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi konten -
- Revisi konten -
Tidak ada 6 invoice

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Lampirkan foto -
Tidak ada Madura

Tidak ada Madura
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada 8 invoice
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada Madura
- Revisi budget plan -
- Revisi nominal -
Tidak ada -
- Revisi nominal -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
- Revisi surat perjanjian sewa -
Tidak ada Kediri
- Revisi pengajuan branding Kediri
- Revisi invoice dan konten -
Tidak ada Jember

Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Bedakan form GM dengan staff -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
- Revisi konten Jember
- Revisi ttd jumlah peserta

- Lampirkan form entertain dan form
pembanguna team -
- Revisi invoice
- Revisi waktu -
- Revisi OA -
- Revisi program kebijakan

Kediri dan Madura
Tidak ada 7 invoice

Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi SPH pengajuan branding Kediri dan Jember

Tidak ada -
- Revisi nominal
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
- Revisi nominal
-
Tidak ada Jember

Tidak ada Kediri
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -

- Revisi rekapan refund
- Lampirkan invoice dan FP -

Tidak ada Sidoarjo
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
- Revisi SPH pengajuan branding

- Lampirkan foto jarak KM Madura
- Budget plan tidak

Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi invoice
-
- Revisi nominal klaim
Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Lampirkan data recovering Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
- Revisi waktu -
Tidak ada -
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Lampirkan OA program yang telah
disetujui -
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 7 invoice
- Revisi form KM -
Tidak ada 4 invoice

- Revisi waktu -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 4 invoice
- Revisi invoice -
Tidak ada -
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Terminate -
- Revisi invoice -
- Minta ACC Mr Wang -
- Lampirkan DMS pada rekapan excel 12 invoice

- Revisi konten
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 5 invoice
- Revisi OA
-
- Lampirkan ACC GM

Tidak ada -
Tidak ada Jember
- Revisi form klaim branding Jember
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi waktu -

Kediri, Jember, Madura
- Lampirkan OA program

Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
- Revisi konten
- Lampirkan foto
- Revisi invoice -
- Lampirkan nota pengembalian
Tidak ada Kediri

- Revisi SPH pengajuan branding Kediri
- Lampirkan foto
- Revisi invoice -
- Lampirkan list peserta
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada Jember

- Revisi invoice -
- Revisi invoice -
- Revisi lampiran
- Revisi detail biaya -
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Lampirkan foto KM Madura
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi konten -

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
- Revisi OA
- Lampirkan KTP
- Lampirkan pengumuman training
-
- Lampirkan roundown acara training

Tidak ada 2 invoice
- Revisi konten -
- Revisi waktu 2 invoice
- Revisi OA -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi waktu
-
- Revisi konten
Tidak ada Jember

Tidak ada Madura
Tidak ada Madura

- Lampirkan foto penyerahan -
Tidak ada 8 invoice

Tidak ada -
- Revisi rekap excel 13 invoice
Tidak ada 2 invoice

Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -

-
Tidak ada -
- Revisi invoice -
- Revisi rekapan refund 130 invoice
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi OA -
- Revisi Loan -
Tidak ada 4 invoice

Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi anggaran khusus -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice
-
Tidak ada -
- Buat ulang pengajuan branding -
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 4 invoice

Kediri dan Madura
- Revisi OA program

Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi budget plan Kediri
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada 4 invoice

Tidak ada Kediri

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
-
- Revisi tabel
- Revisi excel dan lampirkan ACC GM 9 invoice
Tidak ada Madura

Tidak ada Madura
- Revisi dokumen
- Lampirkan ACC GM
- Lampirkan daftar yang menginap -
hotel
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri

Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
- Revisi anggaran khusus -

Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 9 invoice
- Revisi SPH pengajuan branding Jember dan Madura
Tidak ada 2 invoice

Tidak ada -
- Revisi invoice
-
- Revisi OA
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
- Revisi SPH pengajuan branding Jember dan Madura
- Revisi konten
- Lampirkan bukti pengumuman -
training
- Revisi foto -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada 6 invoice

- Revisi konten
- Lampirkan dokumen -
- Revisi form reimburse
- Lampirkan foto
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan dokumen -
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
-
- Revisi konten
- Revisi dokumen
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan pengumuman training -
Tidak ada -
- Lampirkan foto after -
Tidak ada Kediri

16 Invoice
- Revisi program Kediri, Jember, Madura
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 4 invoice

Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada 7 invoice
- Revisi nominal 2 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan foto pengiriman
dokumen
-
- Revisi OA
- Revisi jenis biaya 13 invoice
Tidak ada Madura

Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada Madura
- Revisi SPH pengajuan branding Madura
Tidak ada Madura

Tidak ada -
- Revisi OA -
Tidak ada -
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
- Revisi detail transfer
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan SPH
- Berikan toko yang tidak di klaimkan 3 invoice
Tidak ada Kediri

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi rekap excel

-
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 8 invoice
- Revisi SPH pengajuan branding Jember

Tidak ada 3 invoice
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi form GM
-
- Revisi konten
- Revisi SPH pengajuan branding Kediri, Jember, Madura
- Revisi konten -
- Revisi invoice
- Revisi rekapan biaya -
- Lampirkan ACC GM
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
- Revisi konten -
- Revisi jenis kebijakan Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada -
- Revisi atribut biaya
-
- Revisi invoice
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
- Revisi program Madura
Tidak ada Madura

Tidak ada Jember
Tidak ada 3 invoice

Tidak ada -
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten -
Tidak ada -
- Revisi konten
-
- Revisi lampiran
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
- Revisi konten
Tidak ada -
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada Madura

Tidak ada -

14 invoice
- Revisi jenis kebijakan
Tidak ada Jember

Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten -
- Revisi rekapan serah terima
-
- Revisi konten
Tidak ada Jember
- Revisi form klaim subsidi branding

Jember
- Tidak ada jarak KM
Tidak ada Jember
- Revisi invoice -
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice

Tidak ada 2 invoice

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Lampirkan form pemb team -
- Pisahkan OA karena beda atribut
biaya
Tidak ada -
Tidak ada 3 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada Madura
Tidak ada 5 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Kediri
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi konten
- Revisi invoice -
- Revisi kontrak kerjasama
Tidak ada -
- Revisi waktu program

- Revisi nama dokumen 11 invoice
- Revisi invoice

Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada Jember
- Revisi foto hasil perbaikan 4 invoice

Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Revisi konten -

Tidak ada 7 invoice
Tidak ada -
Tidak ada Madura
- Revisi konten -
Tidak ada -
Tidak ada 8 invoice
Tidak ada Madura
Tidak ada -
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada Kediri
Tidak ada Kediri

Jember
- Revisi konten program
Tidak ada -
Tidak ada Jember
Tidak ada 4 invoice
Tidak ada 2 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi waktu
-
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada 9 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
Tidak ada 6 invoice
Tidak ada -
Tidak ada -
- Revisi kuitansi -
Tidak ada -
Weekly Report OA Division
Kediri, Madura, dan Jember
No Tanggal Nama Area Review Pekerjaan
1 12.04.21 s.d 15.04.21 Angela I E Cek reward area (Kediri dan Malang) :
- Reward tidak achive harus melampirkan ACC Mr
All Area Wang, karena tidak sesuai dengan target yang ada
dalam program
Cek reimburse area (Kediri dan Malang) :
- Pembangunan team dan entertain terlalu sering,

tetapi tidak tahu apakah efektif. Bulan maret
Kediri ditemukan biaya entertain untuk pembelian anggur
merah dan bir bintang (entertain dengan owner),
ternyata no telp yang ada di invoice salah sambung.
- Pembelian ATK / keperluan kantor dengan invoice

All Area
biasa tidak print.
Cek dokumen area (Kediri dan Malang)
- Dokumen kediri banyak lampiran yang tidak di print,

Kediri jadi admin OA ngeprint di kantor (ex : KTP, ACC, dll)
2 16.04.21 s.d 22.04.21 Cek dokumen area (Malang)

- Dokumen malang masih ada tgl acc kasir yang tidak
Malang 2 di tulis, dan invoice asli masih belum dikirimkan ke
pusat
Cek reward area (Kediri) :
- Reward tidak achive harus melampirkan ACC Mr
Kediri Wang, karena tidak sesuai dengan target yang ada
dalam program
Cek pengajuan program (Malang)
Malang 1 Program di buat saat event telah jalan
Cek reimburse / payment request
- Area kurang fokus dalam pengembalian retur, pada
All Area akhirnya masih ada beberapa komen yang ada di OA
belum diperbaiki
3 23.04.21 s.d 29.04.21 Cek branding area (Kediri) :
- Pada saat cek reimburse perbaikan branding, sudah
kejadian 2x vendor salah menulis rumus di penawaran
Kediri harga. Akhirnya SPH dengan yang di reimbursekan
tidak sesuai.
Cek reward area (Kediri) :
- Pada saat cek reward team terminal PO X60,

program PO dimulai tgl 8 s.d 15 dan pick up tgl 16 s.d
Kediri 18, namun area Kediri memulai PO di tgl 5 s.d 15
(dimana tgl 5 setelah di konfirmasi ke area merupakan
blind PO yang sistemnya sama dengan PO).
Cek loan event area (Kediri dan Malang) :
- Area membuat loan event PC day tidak sesuai

dengan dokumen pusat, misalnya pada dokumen
menjelaskan hanya GM dan promotor yang akan
All Area mengadakan Gala Dinner, namun area menambahkan
staff lainnya (ex, spv / manajer yang tidak di tuliskan
pada dokumen) atau area menambahkan hadiah yang
diberikan untuk promotor.
4 30.04.21 s.d 06.05.21 All Area Cek refund Area (Kediri dan Malang)
All Area Cek branding area (Kediri dan Malang)
- Dokumen kediri sudah 2x telat kirim melebihi jangka
Kediri
waktu 2 minggu
Cek reimburse area (Kediri dan Malang)
5 07.05.21 s.d 14.05.21 Cek reimburse area (Kediri dan Malang) :
- Area reimburse biaya entertain yang tidak ada foto
Kediri
pemberian ke owner
- Area ada entertain dengan owner Kediri, namun

biaya makan invoice di Surabaya
- Area pada saat pengajuan anggaran khusus tidak

dicantumkan semua biaya yang bersangkutan. Ex :
All Area
ada biaya pembuatan banner untuk acara, namun
tidak dimasukkan dalam anggaran khusus.
Cek reward area (Malang)

Cek refund Area (Kediri dan Malang)
6 17.05.21 s.d 20.05.21 Cek reimburse area (Kediri dan Malang) :
- Ada up harga untuk biaya rapit tes dari harga 140K
menjadi 160K
Malang 2 - Area malang tidak memberikan nama nama yang
ikut dalam PC day ke terminal Pusat, padahal dalam
dokumen di info untuk memberikan nama yang ikut
dalam PC day
- Admin masih salah dalam pembuatan OA (bukan

7 28.08.21 s.d 02.09.21 Jember
GM, tetapi menggunakan form GM)
- Form KM tidak lengkap, padahal sudah diingatkan
Madura berkali-kali
- Foto dokumen pengiriman tidak ada
- Salah jenis biaya (Listrik) - Vania - sudah berkali kali

diingatkan
Kediri
- Masih tidak membaca rules (biaya yg full agustus
ditulis sesuai bulan bukan tgl)
- Sering entertain di rumah (membeli bahan pokok

8 03.09.21 s.d 09.09.21 Kediri
makanan dan bir bintang terlalu banyak)
9 10.09.21 s.d 16.09.21 All Area
- Admin OA program (dealer dan terminal) masih tidak

Kediri membaca rules, bahwa adanya selisih antara DMS dan
Data V tidak boleh lebih dari 5%
Program reward maduratidak sesuai dengan rules,

10 17.09.21 s.d 24.09.21 Madura apabila >5% tidak dapat di reimburse atau harus ada
acc mr wang
Pembangunan team jember 3 bulan melebihi rules

Jember 60k, namun minta acc mr wang tanpa sepengatahuan
shense OA.
Pengajuan reimburse headset 500 unit, pada saat

11 25.09.21 s.d 30.09.21 Madura
realisasi 79 unit, tidak semua foto dilampirkan
Program event dan program tim dijadikan satu
Reimburse rumah lama kediri, owner meminta ganti

Kediri
rugi uang tunai
Kediri Biaya th 2019 terkait sewa ruko branding
Jember Biaya th 2019 terkait pajak branding
12 01.10.21 s.d 07.10.21 Madura Pengajuan loan yang selalu mendadak
Jember Reimburse karangan bunga 20210921029FY

13 08.10.21 s.d 14.10.21 Madura
Dokumen yang belum sampai minta di print cepat.
(Madura sudah 4x, Jember 1x)
Jember
Biaya pembelian matpro dan pengerjaan matpro

Jember
dilakukan duluan (nominal <1jt)
Nota reimburse bensin tidak terbaca, yang terbaca

14 15.10.21 s.d 21.10.21 Jember
hanya foto inv dengan km mobil
15 22.10.21 s.d 28.10.21

16 29.10.21 s.d 04.11.21
Pengembalian lewat dari tanggal jatuh tempo (V21)

17 05.11.21 s.d 11.11.21 Madura
(2x loan)
Kediri
Pembayaran tagihan pajak, melebihi tgl terbit tagihan
Jember
18 12.11.21 s.d 18.11.21
Foto makan antara (Mr Rainbow, Mr Liu, Mr Wang)

19 19.11.21 s.d 25.11.21 Jember tidak ada, miss yi, menyarankan untuk tanya ke XXX
apa benar Mr Liu dinas ke Jember
Madura berencana membeli 300 unit headset seharga
Madura
36.100 lewat ecommers
Kediri berencana adanya program yang memberikan

reward (200 JT) terlebih dahulu, padahal tidak tahu
Kediri
dealer (DAN CELL) itu achive apa tidak, apabila dealer
tidak achive maka reward dikembalikan
20 26.11.21 s.d 02.12.21 Madura Admin branding Dwi - Repeal OA 3x
Madura membeli 300 unit kotak makan yang akan

dibagikan ke user, untuk event promosi
21 03.12.21 s.d 09.12.21

22 10.12.21 s.d 16.12.21 Kediri Manipulasi biaya entertain sebesar 399.000
23 17.12.21 s.d 23.12.21 LAGI TIDAK ADA PROBLEM
- Ada 2 IMEI reward event mingguan Dunia Cell yang

25 31.12.21 s.d 06.01.22 Madura aktiv tahun 2019, namun baru dijualkan Desember
2021
- OA Program diberikan hanya 1x, padahal setiap

Kediri bulannya apabila ada ganti target tidak membuat OA
baru.
26 07.01.22 s.d 13.01.22 Kediri - Entertain ada membeli rokok

- Program perhitungan madura yang tidak di compare
Madura
dengan aktivasi dan masih ada aktivas tahun lama
34 04.03.22 s.d 10.03.22 Angela I E Kediri
Pembelian hadiah event (headset/tempat makan)
Madura
Madura
Kebutuhan pribadi GM (pembersihan taman)
Perubahan reward kediri tidak ada acc mr wang, dan

35 11.03.22 s.d 17.03.22 Angela I E Kediri permintaan achieve reward pada Mr Wang tidak
sesuai yang di klaim kan

40 15.04.22 s.d 21.04.22 Angela I E Madura
Pada program produk fokus terdapat IMEI hp replace

yang dari pabrik tidak masuk dalam data v, namun
pada vwork memang alur penjualan hp seperti biasa
Jember
List nama PC Day tidak sesuai dengan syarat

45 20.05.22 s.d 26.05.22 Angela I E Madura ketentuan pada program terminal.

65 07.10.22 s.d 13.10.22 Angela I E Kediri

Pengajuan matpro pembelian headset untuk 1 event dilakukan 2x ag
jumlah total headseat 1.300 unit)
Madura

Masukan/Saran Pengembangan
- Mungkin biaya pembangunan team dan entertain

perlu dibatasin
- Mungkin lebih baik pembelian ATK / kebutuhan

kantor di tempat yang dapat print invoice
- Sebaiknya pada saat pengajuan biaya reklame alur

approve (flow) di sambungkan dengan team bagian
branding.
- Sebaiknya setiap ada program dari pusat (terminal
atau event), finance diberikan surat program dari pusat
atau pemberitahuan dari bagian terminal / event.
Seharusnya, apabila ada ketidaksesuaian dengan

dokumen pusat, wajib melampirkan ACC Mr Wang,
meskipun masih dalam batas nominal yang wajar bagi
GM area.
- Shense OA terminated
- Sebaiknya pada saat entertain dengan dealer,

dicantumkan juga hasil diskusi dengan dealer.
Atau pembatasan biaya entertain
Biaya yang akan dikeluar ex : training, meeting, studi

banding, harus di cantumkan dalam list anggaran
khusus. Ada biaya pembutan banner untuk training
atau surat sumpah saat gathering, tidak di cantumkan
dalam anggaran khusus. Jadinya, biaya tersebut di
reimbursekan terpisah. Namun, seharusnya
dirembursekan jadi satu OA bukan beda OA.
- Sebaiknya area mematuhi dokumen program yang
dari Pusat, bukan membuat aturan sendiri yang tidak
sesuai dengan dokumen pusat. Apabila ada case
khusus mohon untuk memberitahu Pusat atau ACC Mr
Wang.
- Sebaiknya dilakukan training apabila terus membuat

kesalahan
- Sebaiknya untuk entertain di rumah wajib

menggunakan foto, agar terbukti kalau benar adanya
entertain, atau shense oa dapat hubungi langsung
owner dealer untuk menanyakan apa benar pernah
meeting di rumah.
- Harusnya semua area mematuhi rules bukan
membuat kebijakan sendiri
Shense OA mengusulkan bahwa pembangunan team

seharusnya dibebankan 4 bulan
Harus melengkapi seluruh fotonya, apabila 79 unit

dikeluarkan maka foto harus 79 unit
Program harus di pisah, dan ketika ada order headset

lagi untuk event tim seharunya mengajukan anggaran
program bukan anggaran khusus, agar dapat di tracking
alur persediaan barang
Shense OA tidak menyetujuinya

Area seharusnya peduli akan biaya yang belum
dibayarkan. Apabila ada kejadian seperti ini lagi,
sebaiknya ada denda untuk area nya.
Madura harus mempunyai plan dalam 1 bulan

sebelumnya, maksimal 1 minggu sebelum acara.
Jangan 1 hari sebelum acara baru buat loan dan minta
uang cair cepat cepat
Shense Oa telah menghubungi no yang tertera pada

invoice.
Manager BO jember, masih ingin memeastikan tempat
beli karangan bunga dengan meminta foto tempat
pada yang bersangkutan.
Madura harus mempunyai plan dalam 1 bulan
sebelumnya, maksimal 1 minggu sebelum acara.
Jangan 1 hari sebelum acara baru buat loan dan minta
uang cair cepat cepat
Seharusnya, invoice yang tidak terbaca dan yang pada

saat fotocopy burem tidak jelas, tidak dapat
diklaimkan.
Hal ini dapat dimanfaatkan oleh area, mereka akan
beralasan dengan foto km.
LAGI TIDAK ADA PROBLEM

Sebaiknya apabila mereka ingin loan lagi, mereka harus
mengklaimkan loan program yang 1x, baru apat loan
lagi. Area lain bisa apabila mereka harus reimburse
dulu, baru loan lagi.
Seharusnya area lebih peduli terhadap tagihan pajak,

agar tidak terkena denda
Seharusnya, area mematuhi rules yang ada, apabila

tidak ada foto, maka harus ACC Mr Wang. Admin OA
tidak seharusnya berkaitan dengan orang yang tahu
dimana Mr Liu dinas.
Pembelian gift yang besar meskipun nominal kecil
harus melalui penghapusan kebijakan, agar tracking
barang yang di beli jelas keluarnya dan benar" di
terima user (foto dengan user). Karena apabila
keterusan akan berpotensi adanya fraud, apabila
barang tidak di tracking, meskipun nominal kecil.
Pemberian reward kepada dealer , harus tahu transaksi

dealer terlebih dahulu, apakah dealer tsb achive atau
tidak. Tidak dapat di balik, karena akan menimbulkan
kecurangan dalam menaikkan penjualan dan tidak
sepantasnya.
Pembelian gift yang besar meskipun nominal kecil

harus melalui penghapusan kebijakan, agar tracking
barang yang di beli jelas keluarnya dan benar" di
terima user (foto dengan user). Karena apabila
keterusan akan berpotensi adanya fraud, apabila
barang tidak di tracking, meskipun nominal kecil.
DA PROBLEM
DA PROBLEM
Seharusnya kalau sudah ada larangan untuk membeli

rokok tidak dapat di klaimkan, meskipun ada ACC Mr
Wang
- Seharusnya program di compare dengan aktivasi data
pabrik dan aktivasi tahun lama tidak dapat di klaim kan
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
Pembelian hadiah event (headset/tempat makan)

untuk event harus ada yang trackingg meskipun
nominal rendah. Apabila tidak di tracking ada
kemungkinan adanya manipulasi dalam bentuk
pengambilan barang yang dapat dijual kembali.
Pembersihan taman merupakan pengeluaran pribadi

yang seharusnya tidak dapat diklaimkan perusahaan,
dan tidak terdapat foto. Semua pekerjaan harus ada
foto before after.
Pada rules program sudah dijelaskan apabila ada

perubahan / penurunan reward pada dealer wajib ada
ACC Mr Wang, bukan hanya ACC pencapain achieve
reward.
Ketika GM area meminta ACC Mr Wang sebesar 389
unit yang di klaim kan juga harus 389 unit, karena itu
memengaruhi reward yang di berikan kepada dealer,
kecuali GM area mau meminta ACC ulang.
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
Pada saat penukaran HP yang rusak, diharapkan dari pihak SC / pabrik harus mencatat IMEI hp rusak dan IMEI hp penukaran.
Dan dealer juga harus menginput HP rusak pada vwork, agar dapat terdeteksi.
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
Area seharusnya tidak membuat list nama sendiri, apabila tidak ada nama yang akan resign. Bukan karena dia achieve targ
diberikan bahkan tidak achieve target program.
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
DA PROBLEM
uk 1 event dilakukan 2x agar nominaltidak mencapai >16jt (dengan
DA PROBLEM
DA PROBLEM
Planning Pekerjaan
- Cek dokumen / invoice (Area Kediri dan Malang)
- Cek branding, reimburse, program, refund (Area Kediri dan Malang)
- Sampling biaya bulan April (Area Kediri dan Malang)


Next foto KM harus lengkap dan dokumen pengiriman, tidak akan di reimburse apabila
tidak lengkap)
Pengajuan perbaikan dan pembuatan branding tidak screning tim branding.
Seharusnya lewat tim branding, karena tanggung jawab OA bukan di branding.
Tidak mematuhi rules
Shense OA menyarankan agar, ketika order kembali 500 unit, bagian branding madura
sudah memiliki mutasi keluar headset yang sesuai 500 unit. Meskipun nilai tidak seberapa
tetapi sudah pernah order sampai 200 unit tidak ada bukti diserahkan ke user.
GM Finance harus lebih bijak dalam memberikan persetujuan terhadap permintaan area,
jangan semua menjadi tanggung jawab shense OA.
Area harus mempunyai tanggung jawab sendiri atas tugasnya masing masing. Apabila
mengandalkan shense OA area tidak akan mandiri, dan akan terus berbuat sewenang
wenang.
Divisi OA selalu terkena imbas dari area dan divisi lainnya. Mohon lebih adil dalam
memberikan pekerjaan.
Shense OA memberikan waktu sampai tgl 08.10.21, apabila tidak ada jawaban dari area
Jember, maka uang harus dikembalikan. Karena menurut shense OA no tersebut bukan
tempat jual bunga.
GM Finance harus lebih bijak dalam memberikan persetujuan terhadap permintaan area,
jangan semua menjadi tanggung jawab shense OA.
Area harus mempunyai tanggung jawab sendiri atas tugasnya masing masing. Apabila
mengandalkan shense OA area tidak akan mandiri, dan akan terus berbuat sewenang
wenang.
Divisi OA selalu terkena imbas dari area dan divisi lainnya. Mohon lebih adil dalam
memberikan pekerjaan.
Next harus pengajuan biaya terlebih dahulu, tidak boleh langsung pengerjaan
EM
EM
EM
Lampirkan foto, apabila diulangi harus ACC Mr Wang meskipun nominal kecil
Akan dikenakan denda apabila terulang kembali
EM
Denda 10x dari invoice dan diberikan SP 1
- Push area untuk cek dokumen / invoice (Area Kediri, Madura, dan Jember) akhir tahun
Tidak dapat diklaimkan
- Harus memberikan ACC wakil GM apabila terdapat perubahan

pkan dari pihak SC / pabrik harus mencatat IMEI hp rusak dan IMEI hp penukaran.
pada vwork, agar dapat terdeteksi.
ma sendiri, apabila tidak ada nama yang akan resign. Bukan karena dia achieve target. List nama yang
diberikan bahkan tidak achieve target program.
Pada pembelian unit matpro seperti (headseat) harus pengajuan permintaan matpro 1x
karena dilakukan untuk 1 event yang sama, bukan dipisah pengajuan.

OA Div. Daily Report Angela I E

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

OA Div. Daily Report Angela I E

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daily Report OA Division

No Tanggal Nama Progress Pekerjaan

Memeriksa reward program Kediri, branding kediri,

Memeriksa reimburse dan branding kediri. Memeriksa

4 07-Apr-20 Angela I E Memeriksa payment request kediri

Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa refund Kediri

Memeriksa reward program Kediri Y17

5 08-Apr-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa reward Kediri

Memeriksa reward V19 Kediri

6 09-Apr-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa reward V19 Kediri

Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa reward Non Promotor Kediri

8 13-Apr-20 Angela I E Memeriksa reward Non Promotor Kediri

Memeriksa branding Kediri

12 17-Apr-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo

Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa pengajuan loan Sidoarjo

Memeriksa reward Topsell Sidoarjo

Memeriksa reward Sidoarjo (Feb s.d Mar)

Memeriksa reward high season Des s.d Jan Sidoarjo

13 18-Apr-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri (12 Program)

Memeriksa reward high season Des s.d Jan Kediri

Memeriksa reimburse Sidoarjo

Memeriksa branding Sidorarjo

14 20-Apr-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa form retur pelanggan Kediri

Memeriksa reward Sidoarjo (Feb s.d Mar)

Memeriksa reward high season Des s.d Jan Kediri

Memeriksa reward high season Des s.d Jan Sidoarjo

Memeriksa reimburse Sidoarjo

Memeriksa branding Sidorarjo

Memeriksa reward Topsell Sidoarjo

15 21-Apr-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa reimburse Sidoarjo

Memeriksa loan petty cash Sidoarjo

Memeriksa branding Sidorarjo

Memeriksa reimburse Kediri

24 02-May-20 Angela I E Memeriksa reimburse Sidoarjo

Memeriksa reimburse Kediri

27 04-May-20 Angela I E Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa reward Kediri

Memeriksa form retur pelanggan Kediri

34 13-May-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri (Non Promotor)

Memeriksa branding Sidorarjo

Memeriksa pengajuan anggaran program Sidoarjo

Memeriksa reimburse Sidoarjo

Memeriksa reward Kediri (2019)

Memeriksa pengajuan anggaran program Kediri

35 14-May-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo

Memeriksa reward Kediri

Memeriksa pengajuan anggaran program Kediri

Memeriksa pengajuan anggaran program Sidoarjo

36 15-May-20 Angela I E Memeriksa reward Sidoarjo

37 16-May-20 Angela I E Memeriksa reward Kediri (16 Invoice)

Memeriksa reimburse Kediri

Memeriksa branding Kediri

Memeriksa reward Kediri

Memeriksa reward Sidoarjo (9 invoice)

Memeriksa reward Kediri (5 invoice)