E-Office Tender

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
DOKUMEN PEMILIHAN
TENDER PAKET PEKERJAAN
PENGADAAN APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK (E-OFFICE)
TENDER UMUM PASCA KUALIFIKASI SATU FILE

METODE EVALUASI PENAWARAN SISTEM GUGUR
LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN PEMILIHAN
Lampiran Nomor : 2135.01/UND-PP/DPPA-II/XI/2021
Tanggal: 8 November 2021
TENDER PAKET PEKERJAAN
Pengadaan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (E-Office)
Kelompok Kerja Pemilihan : POKJA II
Divisi : Pengadaan dan Pengelolaan Aset
Tahun Anggaran: 2021
Diketahui Oleh, Dibuat Oleh,

Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset Ketua Kelompok Kerja II
Hermien Indraswari Oky Widya Wirabuana

i
DAFTAR ISI
BAB I. UMUM ............................................................................................................................................3

BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCA KUALIFIKASI .....................................................5
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ......................................................................................6
A. UMUM ...................................................................................................................................................6
1. LINGKUP PEKERJAAN.............................................................................................................. 6
2. SUMBER DANA ...................................................................................................................... 6
3. PESERTA PEMILIHAN .............................................................................................................. 6
4. PERBUATAN YANG DILARANG (LARANGAN KKN DAN PENYUAPAN) DAN SANKSI .................................. 6
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN ................................................................................. 7
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .............................................................................. 7
7. SATU PENAWARAN SETIAP PESERTA ......................................................................................... 8
B. DOKUMEN PEMILIHAN .......................................................................................................................8
8. ISI DOKUMEN PEMILIHAN ......................................................................................................... 8
9. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN ................................................................................................. 9
10. PEMBERIAN PENJELASAN PEKERJAAN ........................................................................................ 9
11. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN ............................................................................................ 9
12. TAMBAHAN WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PERUBAHAN WAKTU TAHAPAN TENDER 10
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN ...........................................................................................10
13. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN .................................................................................... 10
14. BAHASA PENAWARAN ........................................................................................................... 10
15. DOKUMEN PENAWARAN ........................................................................................................ 11
16. HARGA PENAWARAN DAN JAMINAN PENAWARAN ........................................................................ 11
17. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN ................................................................................. 12
18. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN / PENYELESAIAN PEKERJAAN .......... 12
19. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI ................................................................................................ 12
20. PAKTA INTEGRITAS .............................................................................................................. 12
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN..........................................12
21. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI ............................................................................................ 12
22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN..................................................................................... 12
23. BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN .................................................................. 13
24. DOKUMEN PENAWARAN TERLAMBAT ........................................................................................ 13
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ............................................................13
25. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN ....................................................................................... 13
26. KETENTUAN UMUM EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ................................................................. 14
27. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN........................................................................................... 15
F. PENETAPAN PEMENANG ................................................................................................................18
28. PENETAPAN CALON PEMENANG .............................................................................................. 18
29. KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ............................................................................... 19
Dokumen Pemilihan
Tender Umum Pasca Kualifikasi Satu File
Pengadaan Jasa Lain
ii
30. PENETAPAN PEMENANG ........................................................................................................ 19

31. PENGUMUMAN PEMENANG..................................................................................................... 20
32. SANGGAHAN ....................................................................................................................... 20
G. GAGAL TENDER DAN TINDAK LANJUT GAGAL TENDER ...........................................................20
33. GAGAL TENDER DAN TINDAK LANJUT GAGAL TENDER ................................................................. 20
H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA ..................................................................................21
34. PENUNJUKAN PENYEDIA ........................................................................................................ 21
I. JAMINAN PELAKSANAAN ...............................................................................................................22
35. JAMINAN PELAKSANAAN ........................................................................................................ 22
J. PENANDATANGANAN KONTRAK ...................................................................................................23
36. PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK ............................................................................... 23
37. PENANDATANGANAN KONTRAK ............................................................................................... 24
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) .........................................................................................25
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) .......................................................................................29
BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI ..............................................................................................32
BAB VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS .............................................................................................34
BAB VIII. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI ...............................................................................35
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA ....................... 35
BAB IX TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ....................................................................................39
BAB X. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR ....................................40
BAB XI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ........................................................................................46
A. BENTUK SURAT PENAWARAN ......................................................................................... 46
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ....................................................................... 46
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA ....................................................................... 46
BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN ......................................................................................................48
A. CONTOH BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK ..................................................... 48
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
3
PENDAHULUAN
PERUM JASA TIRTA I
Perum Jasa Tirta I atau PJT I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum
(Perum) yang bergerak pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta dan selanjutnya dirubah melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I dan selanjutnya
dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I.
Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I meliputi Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo
sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 serta Wilayah Sungai
Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Wilayah Sungai Jratunseluna sebagaimana
ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014.
Perum Jasa Tirta I melaksanakan Kegiatan Pengusahaan serta Kegiatan Operasional dan
Pemeliharaaan (OP) pada Wilayah Kerjanya sejalan dengan Amanah Pemerintah bahwa Perum Jasa
Tirta I diwajibkan untuk melaksanakan dan menunjang Kebijakan dan Program Pemerintah pada Bidang
Ekonomi dan Pembangunan Nasional.
ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Perum Jasa Tirta I telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
dengan Prinsip ”4 NOs Which Means No Bribery, No Gift, No Kickback, No Luxurious Hospitality” pada
setiap Proses Bisnis Perusahaan. Layanan Pengaduan terhadap Dugaan Pelanggaran, Permintaan /
Penerimaan Hadiah dan Conflict Of Interest yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I adalah
www.jasatirta1.co.id
TUJUAN TENDER UMUM
Perum Jasa Tirta I menggunakan Tender Umum sebagai Cara Pengadaan Barang dan Jasa untuk
mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang Memenuhi Persyaratan baik Persyaratan Kualifikasi,
Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis serta Persyaratan Harga dengan mengutamakan Prinsip
Kompetisi Terbuka dalam upaya Pemenuhan Kebutuhan Perusahaan sesuai dengan Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Perum Jasa Tirta I.
TUJUAN PRA KUALIFIKASI
Perum Jasa Tirta I menggunakan Pra Kualifikasi pada Tender Umum sebagai Media Evaluasi untuk
mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang Memenuhi Persyaratan Kualifikasi sebelum Pelaksanaan
Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran Harga.
TUJUAN PASCA KUALIFIKASI
Perum Jasa Tirta I menggunakan Pasca Kualifikasi pada Tender Umum sebagai Media Evaluasi untuk
mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang Memenuhi Persyaratan Kualifikasi bersamaan dengan
Pelaksanaan Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran Harga.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
4
BAB I. UMUM
A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta I Tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa.
B. Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
Jasa Lain : Jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau

keterampilan (skillware) dalam suatu Sistem Tata Kelola yang telah dikenal
luas pada Dunia Usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di luar Jasa
Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
HPS : Harga Perkiraan Sendiri.
Peserta / Calon : Badan Usaha atau Kemitraan yang menjadi Peserta Tender.
Penyedia
Kemitraan : Kerjasama antar Calon Penyedia / Penyedia baik dalam bentuk
Konsorsium / Kerjasama Operasi / Kerjasama Lainnya yang masing-
masing Pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan pada Perjanjian Tertulis.
Perusahaan Utama : Badan Usaha Nasional yang ditunjuk sebagai Perwakilan Kemitraan.
(Leading Firm)
Kemitraan
IKP : Instruksi Kepada Peserta.
LDP : Lembar Data Pemilihan.
LDK : Lembar Data Kualifikasi.
Kelompok Kerja : Tim dan/atau Personil yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang untuk
(Pokja) melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa.
Perusahaan : Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.
Pejabat Yang : Direksi atau Manajer Utama atau Kepala Divisi yang bertanggungjawab
Berwenang atas Penetapan Pemenang, Penunjukan Pemenang dan
Penandatanganan Kontrak.
SPPB/J : Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa.
E-Procurement : Website yang dibuat untuk menyelenggarakan Layanan Pengadaan
Portal / Website Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE).
File : Kumpulan Rekaman Data yang saling berhubungan antara satu dengan
lainnya.
SKN : Sisa Kemampuan Nyata.
C. Tender Pengadaan Jasa Lain ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Peserta yang berbentuk
Badan Usaha atau Kemitraan.
D. Pokja mengumumkan Pelaksanaan Tender Pasca Kualifikasi melalui Aplikasi / E-Procurement

Website Perum Jasa Tirta I dan dapat ditambahkan melalui Surat Kabar dan/atau Media Lainnya.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
5
BAB II. PENGUMUMAN TENDER PASCA KUALIFIKASI
Pengumuman Tender tercantum pada Aplikasi / E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I
dan dapat ditambahkan pada Surat Kabar dan/atau Media Lainnya.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
6
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup Pekerjaan
1.1 Pokja mengumumkan kepada Para Peserta untuk menyampaikan Penawaran atas Tender
Pengadaan Jasa Lain sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2 Nama Paket Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.3 Uraian Singkat Paket Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.4 Peserta yang ditunjuk sebagai Penyedia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan
keseluruhan Lingkup Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP
dan/atau Dokumen Kontrak dengan Mutu Barang / Jasa sesuai Spesifikasi Teknis dan/atau
Dokumen Kontrak serta Harga Pekerjaan sesuai Berita Acara Klarifikasi dan/atau Dokumen
Kontrak.
1.5 Nama Divisi sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.6 Nama Pokja sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.7 Alamat Pokja sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.8 Website Perum Jasa Tirta I sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.9 Aplikasi / E-Procurement Website sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana
Pengadaan Jasa Lain ini dibiayai oleh sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Peserta Pemilihan
3.1 Tender Pengadaan Jasa Lain ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Peserta yang berbentuk
Badan Usaha atau Kemitraan.
3.2 Dalam hal Peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan, maka Peserta harus memiliki
Perjanjian Kemitraan yang memuat Persentase Kemitraan serta menunjuk Perusahaan
Utama (Leading Firm) Kemitraan untuk berdiri sebagai Perwakilan Kemitraan. Perusahaan
Utama (Leading Firm) Kemitraan adalah Perusahaan Nasional.
3.3 Peserta Kemitraan dilarang untuk mengubah Keanggotaan Kemitraan sampai dengan
Kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
3.4 Peserta Kemitraan dapat mengubah pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam
Perjanjian Kemitraan setelah Kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama dari
masing-masing Anggota Kemitraan.
4. Perbuatan Yang Dilarang (Larangan KKN dan Penyuapan) dan Sanksi

4.1 Perum Jasa Tirta I telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan, sehingga berlaku Larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Penyuapan
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
7
serta Penipuan. Oleh karena itu Peserta berkewajiban untuk mematuhi Etika Pengadaan
dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
a. Mempengaruhi Anggota Pokja dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan
Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau Peraturan Perundang-
undangan;
b. Melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta Lain untuk mengatur
Harga Penawaran dan/atau Hasil Tender, sehingga mengurangi / menghambat /
memperkecil / meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan Pihak Lain;
c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu / tidak benar
untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja.
4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Klausul 4.1
dikenakan tindakan sebagai berikut :
a. Sanksi berupa digugurkan dari Proses Tender atau Pembatalan Penetapan Pemenang;
b. Sanksi berupa Daftar Hitam;
c. Gugatan secara Perdata; dan/atau
d. Pelaporan secara Pidana kepada Pihak Berwenang.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan

5.1 Para Pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya menghindari dan mencegah
pertentangan kepentingan Para Pihak Terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Klausul 5.1 antara lain meliputi :
a. Direksi, Dewan Komisaris atau Personil Inti pada suatu Badan Usaha merangkap sebagai
Direksi, Dewan Komisaris atau Personel Inti pada Badan Usaha Lain yang mengikuti
Tender yang sama.
b. Pengurus / Manajer Koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak / Pokja
/ Panitia Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan di Perusahaan.
c. Pejabat Penandatangan Kontrak / Pokja / Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak
langsung, mengendalikan atau menjalankan Badan Usaha Penyediaan.
d. Beberapa Badan Usaha yang mengikuti Tender yang sama dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari
50% (Lima Puluh Persen) dikuasai oleh Pemegang Saham yang sama.
5.3 Peserta dilarang melibatkan Pegawai Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah sebagai
Pimpinan dan/atau Pengurus Badan Usaha dan/atau Tenaga Kerja kecuali Yang
Bersangkutan sedang menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan Penawaran yang mengutamakan Material /
Bahan Produksi Dalam Negeri.
6.2 Apabila terdapat Produk yang memiliki TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
bernilai paling rendah sebesar 40% (Empat Puluh Persen), maka Produk dari Luar Negeri
(Impor) digugurkan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila hanya terdapat 1 (Satu) Jenis
Barang dalam 1 (Satu) Paket.
6.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lain yang terdiri atas tenaga kerja, perangkat lunak dan bagian
/ komponen yang berasal dari Dalam Negeri atau tenaga kerja, perangkat lunak dan bagian /
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
8
komponen yang berasal dari Luar Negeri (Impor) dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Penggunaan Tenaga Ahli / Teknis / Terampil Asing semata-mata dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan jenis keterampilan yang belum dapat diperoleh di Indonesia yang
disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan semaksimal mungkin dilakukan alih
pengalaman / ketrampilan kepada Tenaga Ahli / Teknis / Terampil Indonesia;
b. Komponen berupa bahan dan/atau peralatan yang belum dapat diproduksi di Dalam
Negeri dan/atau Spesifikasi Teknis Bahan yang diproduksi belum dapat memenuhi
persyaratan;
c. Pemilahan / pembagian antara bagian / komponen yang telah dapat diproduksi di Dalam
Negeri dan bagian / komponen yang berasal dari Luar Negeri (Impor);
d. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di
Dalam Negeri;
e. Semaksimal mungkin menggunakan Jasa Pelayanan yang ada di Dalam Negeri, seperti
Jasa Asuransi, Jasa Angkutan, Jasa Ekspedisi, Jasa Perbankan dan Jasa Pemeliharaan;
f. Daftar Barang / Jasa yang berasal dari Luar Negeri (Impor) wajib dilengkapi dengan
Spesifikasi Teknis, Jumlah dan Harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
6.4 Pengadaan Jasa Lain yang berasal dari Luar Negeri (Impor) dimungkinkan dalam hal :
a. Jasa Lain tersebut belum dapat diproduksi / dihasilkan di Dalam Negeri; dan/atau
b. Volume Produksi Dalam Negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
6.5 Penawaran Peserta akan diberikan Preferensi Harga atas penggunaan Produk Dalam Negeri
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Nilai Preferensi sebagaimana tercantum pada
LDP.
6.6 Penawaran yang menyampaikan Barang / Jasa yang memiliki TKDN senilai paling rendah
25% (Dua Puluh Lima Persen) akan diberikan Preferensi Harga untuk Pengadaan Barang /
Jasa yang bernilai paling rendah di atas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
7. Satu Penawaran Setiap Peserta

Setiap Peserta, baik atas Nama Sendiri maupun sebagai Anggota Kemitraan, hanya
diperkenankan untuk menyampaikan 1 (Satu) Dokumen Penawaran.
B. DOKUMEN PEMILIHAN
8. Isi Dokumen Pemilihan

8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
8.2 Dokumen Pemilihan meliputi :
a. Umum;
b. Pengumuman Tender Pasca Kualifikasi;
c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan;
e. Lembar Kriteria Evaluasi;
f. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
g. Bentuk Dokumen Penawaran :
1) Dokumen Penawaran Tender 1 (Satu) File;
2) Dokumen Penawaran Teknis.
h. Bentuk Dokumen Lain :
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
9
1) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ); dan

2) Contoh Jaminan.
8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi :
a. Lembar Data Kualifikasi;
b. Pakta Integritas;
c. Formulir Isian Kualifikasi;
d. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan Isi Dokumen Pemilihan dan kelalaian Peserta
yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko bagi Peserta.
9. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan Jasa Lain ini
menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan Pekerjaan

10.1 Pemberian Penjelasan Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal dan tata cara sebagaimana
tercantum pada Undangan. Pemberian Penjelasan Pekerjaan dapat dihadiri oleh Direktur
Peserta dan/atau Penerima Kuasa dari Direktur Peserta.
10.2 Pokja memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan
pada saat Pemberian Penjelasan Pekerjaan. Ketidakikutsertaan Peserta pada saat
Pemberian Penjelasan Pekerjaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak /
menggugurkan Penawaran dari Peserta yang dimaksud.
10.3 Apabila diperlukan Pokja dapat memberikan Pemberian Penjelasan Pekerjaan Lanjutan
berupa Peninjauan Lapangan Bersama dengan waktu dan tempat pelaksanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP. Biaya yang timbul pada saat Peninjauan Lapangan
Bersama ditanggung oleh masing-masing Pihak.
10.4 Apabila diperlukan Pokja dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut pada saat
berlangsungnya Pemberian Penjelasan Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.
10.5 Apabila diperlukan Pokja dapat memberikan Pemberian Penjelasan Pekerjaan Ulang.
10.6 Kumpulan / ikhtisar mengenai ketentuan baru, perubahan ketentuan dan perihal lain yang
didapatkan pada saat Pemberian Penjelasan Pekerjaan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
10.7 Peserta dapat mengunduh (download) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) melalui
E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I.
11. Perubahan Dokumen Pemilihan

11.1 Apabila pada saat Pemberian Penjelasan Pekerjaan terdapat ketentuan baru dan/atau atau
perubahan ketentuan dan/atau perihal lain yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan
hal-hal tersebut pada Amandemen / Adendum Dokumen Pemilihan yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
10
11.2 Apabila ketentuan baru dan/atau perubahan ketentuan dan/atau perihal lain tersebut tidak
dituangkan pada Amandemen / Adendum Dokumen Pemilihan, maka hal-hal tersebut
dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan Awal.
11.3 Setelah dilaksanakan Pemberian Penjelasan Pekerjaan dan sebelum Batas Akhir
Penyampaian Dokumen Penawaran, Pokja dapat menetapkan Amandemen / Adendum
Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi terbaru yang dapat mempengaruhi substansi
dari Dokumen Pemilihan.
11.4 Pokja mengumumkan Amandemen / Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara
mengunggah (upload) Amandemen / Adendum Dokumen Pemilihan dalam bentuk Soft File
(PDF) melalui E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I paling lambat 2 (Dua) Hari Kerja
setelah Pemberian Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan.
11.5 Peserta mendapatkan Amandemen / Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara
mengunduh (download) Amandemen / Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah
(upload) oleh Pokja dalam bentuk Soft File (PDF) melalui E-Procurement Website Perum
Jasa Tirta I.
12. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran dan Perubahan Waktu Tahapan
Tender
Apabila Amandemen / Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan perlunya penambahan waktu
untuk Penyiapan Dokumen Penawaran oleh Peserta, maka Pokja dapat memperpanjang /
merubah Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran.
Pokja dapat melakukan Perubahan Waktu pada Setiap Tahapan Tender dengan berdasarkan
alasan yang jelas tanpa harus menghubungi seluruh Peserta. Alasan mengenai Perubahan Waktu
Tahapan Tender dapat diketahui / diakses oleh Peserta melalui E-Procurement Website Perum
Jasa Tirta I.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
13. Biaya dalam Penyiapan Dokumen Penawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam Penyiapan dan Penyampaian Dokumen
Penawaran.
13.2 Pokja tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh
Peserta.
14. Bahasa Dokumen Penawaran

14.1 Dokumen Penawaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
14.2 Dokumen Pendukung yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan
Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Asing.
14.3 Dokumen Pendukung yang menggunakan Bahasa Asing perlu disertai dengan terjemahan
dalam Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya, maka
yang berlaku adalah Dokumen Penunjang yang menggunakan Bahasa Asing.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
11
15. Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran pada Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 1 (Satu) File meliputi :
a. Surat Penawaran Harga yang di dalamnya tercantum Tanggal Surat, Harga Penawaran, Masa
Berlaku Penawaran;
b. Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Rincian Surat Penawaran Harga);
c. Jaminan Penawaran (apabila Harga Penawaran lebih besar dari Rp 2.500.000.000,00);
d. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari :
1) Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan (apabila dipersyaratkan);
2) Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan (apabila dipersyaratkan);
3) Standar Produk (apabila dipersyaratkan);
4) Garansi (apabila dipersyaratkan);
5) Asuransi (apabila dipersyaratkan);
6) Sertifikat Manajemen Mutu (ISO / SNI / Sejenisnya) / Izin / Hasil Uji Mutu / Hasil Uji Teknis
(apabila dipersyaratkan);
7) Layanan Purna Jual (apabila dipersyaratkan);
8) Tabel Daftar Personil (apabila dipersyaratkan);
9) Tenaga Ahli (apabila dipersyaratkan);
10) Tenaga Teknis (apabila dipersyaratkan);
11) Tenaga Pelaksana (apabila dipersyaratkan);
12) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan (apabila dipersyaratkan);
13) Persyaratan Lainnya (apabila dipersyaratkan).
e. Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Huruf d sesuai
dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada LDP.
f. Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang / Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau
Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN untuk mendapatkan Preferensi Harga (apabila
dipersyaratkan).
16. Harga Penawaran dan Jaminan Penawaran

16.1 Harga Penawaran disampaikan melalui E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I. Peserta
mengunduh (download) Formulir Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Rincian Surat
Penawaran Harga) atau disebut FDKH melalui E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I
dalam bentuk Soft File (MS Excel). Peserta selanjutnya mengisi Harga Satuan Item
Pekerjaan (Mata Pembayaran) pada Kolom Harga Satuan yang tersedia pada FDKH yang
telah diunduh. Input Harga Satuan pada FDKH tidak memerlukan Tanda Titik dan/atau
Tanda Koma. Peserta tidak diperkenankan untuk menambahkan Kolom Baru dan/atau Baris
Baru pada FDKH. Peserta selanjutnya mengunggah (upload) FDKH yang telah diisi melalui
E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I dalam bentuk Soft File (MS Excel).
16.2 Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Rincian Surat Penawaran Harga) dalam bentuk Soft
File (PDF) yang merupakan Dokumen Hasil Pindai (Scanned Document) juga wajib
disampaikan pada Dokumen Penawaran.
16.3 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Item Pekerjaan dengan Harga Satuan pada Kontrak
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Peserta mencantumkan Harga Satuan dan Total
Harga untuk setiap Item Pekerjaan (Mata Pembayaran) dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
Jika Harga Satuan suatu Item Pekerjaan bernilai (0) Nol dan/atau Item Pekerjaan tidak
dicantumkan, maka Harga Satuan untuk Item Pekerjaan (Mata Pembayaran) tersebut
dianggap telah termasuk dalam Harga Satuan pada Item Pekerjaan Lainnya dan Item
Pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
12
16.4 Untuk Kontrak Lumsum (apabila dipersyaratkan), Peserta mencantumkan Harga Satuan
untuk setiap Item Pekerjaan (Mata Pembayaran) dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
16.5 Biaya Tidak Langsung (Overhead Cost) dan Keuntungan serta semua Pajak, Bea, Retribusi
dan Pungutan Lain yang sah serta Biaya Asuransi yang Wajib dibayar oleh Penyedia. Biaya-
biaya tersebut diperhitungkan dalam Harga Penawaran.
16.6 Tender Pengadaan Jasa Lain ini tidak memerlukan Jaminan Penawaran.
17. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran

Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lain ini dilakukan
sebagaimana ditetapkan dalam LDP.
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan / Penyelesaian Pekerjaan
Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan / Penyelesaian Pekerjaan adalah
sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
19. Pengisian Data Kualifikasi dan Pakta Integritas

19.1 Peserta mengisi Data Kualifikasi melalui Formulir Isian Kualifikasi dan Pakta Integritas yang
tersedia.
19.2 Jika Formulir Isian Kualifikasi yang tersedia belum dapat mengakomodir Data Kualifikasi
yang dipersyaratkan oleh Pokja, maka Data Kualifikasi tersebut diberikan kepada Pokja
secara terlampir. Data Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja yang belum dapat
diakomodir Formulir Isian Kualifikasi ditetapkan dalam LDK.
19.3 Untuk Peserta yang berbentuk Kemitraan, maka penyampaian Formulir Isian Kualifikasi
dilakukan oleh Perusahaan Utama (Leading Firm) Kemitraan.
20. Pakta Integritas

20.1 Pakta Integritas berisi Ikrar Peserta untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme (KKN) serta akan mengikuti Proses Pengadaan secara bersih, transparan
dan profesional.
20.2 Dengan mendaftar sebagai Peserta pada suatu Tender Paket Pekerjaan, maka Peserta
wajib menyetujui Pakta Integritas termasuk Peserta yang berdiri sebagai Anggota Kemitraan
dan Peserta wajib mengirimkan Pakta Integritas sebagai bagian dari Data Kualifikasi.
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN
21. Penyampaian Data Kualifikasi

Peserta menyampaikan Data Kualifikasi bersamaan dengan Dokumen Penawaran.
22. Penyampaian Dokumen Penawaran

22.1 Metode 1 (Satu) File :
a. Penyampaian Dokumen Penawaran meliputi Penawaran Administrasi, Penawaran
Teknis dan Penawaran Harga disampaikan dalam 1 (Satu) File;
b. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran dan melampirkan Dokumen Pendukung;
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
13
c. Format Dokumen Penawaran dan Dokumen Pendukung adalah Soft Copy (PDF) yang
merupakan Dokumen Hasil Pindai (Scanned Document);
d. Peserta mengenkripsi dan mengunggah Soft Copy (PDF) Dokumen Penawaran dan
Dokumen Pendukung melalui E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I.
22.2 Surat Penawaran Harga dan/atau Surat / Formulir Lainnya sebagai bagian dari Dokumen
Penawaran yang diunggah (upload) oleh Peserta melalui E-Procurement Website Perum
Jasa Tirta I dianggap Sah (Valid) oleh Pokja sebagai Dokumen Penawaran Elektronik
apabila telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Apabila Pihak Penandatangan
adalah Pejabat / Pimpinan / Pihak Lain yang mendapatkan Kuasa atau Pendelegasian
Wewenang dari Direktur Perusahaan, maka keabsahannya wajib dibuktikan dengan
Dokumen Otentik yang menunjukkan bahwa Pejabat / Pimpinan / Pihak Lain tersebut berdiri
sebagai Perwakilan Perusahaan.
22.3 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran yang digunakan pada Pengadaan Jasa Lain ini
adalah sebagaimana ditetapkan dalam LDP.
22.4 Peserta diperkenankan melakukan Pengunggahan Ulang (Reupload) Soft File (PDF)
Dokumen Penawaran untuk mengganti Soft File (PDF) Dokumen Penawaran Sebelumnya
sampai dengan Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran.
22.5 Untuk Peserta yang berbentuk Kemitraan, maka Penyampaian Dokumen Penawaran
dilakukan oleh Perusahaan Utama (Leading Firm) Kemitraan.
23. Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran

23.1 Dokumen Penawaran disampaikan melalui E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I
sesuai jadwal pada LDP dan/atau E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I.
23.2 Pokja tidak diperkenankan mengubah Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran,
kecuali :
a. Terjadi keadaan kahar;
b. Terjadi gangguan teknis;
c. Terjadi perubahan pada Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan perlunya
penambahan waktu untuk Penyiapan Dokumen Penawaran oleh Peserta;
d. Tidak ada Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran sampai dengan Batas
Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran.
23.3 Dalam hal Pokja mengubah Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran, maka Pokja
wajib menyampaikan / menginformasikan kepada Peserta melalui Aplikasi / E-Procurement
Website Perum Jasa Tirta I.
24. Dokumen Penawaran Terlambat

Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta setelah Batas Akhir Penyampaian Dokumen
Penawaran tidak diterima oleh Pokja.
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
25. Pembukaan Dokumen Penawaran

25.1 Pokja mendekripsi dan mengunduh Soft File (PDF) Dokumen Penawaran melalui E-
Procurement Website Perum Jasa Tirta I.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
14
25.2 Apabila terdapat Soft File (PDF) Dokumen Penawaran yang tidak dapat diunduh dan/atau
tidak dapat didekripsi dan/atau tidak dapat dibuka dan/atau rusak, maka Pokja
menyampaikan perihal tersebut kepada Divisi Teknologi Informasi (DTI) untuk mendapat
keterangan lebih lanjut.
25.3 Apabila berdasarkan keterangan dari Divisi Teknologi Informasi (DTI) ditemukan bahwa Soft
File Dokumen Penawaran tidak dapat diunduh dan/atau tidak dapat didekripsi dan/atau tidak
dapat dibuka dan/atau rusak disebabkan oleh kesalahan Peserta, maka Soft File Dokumen
Penawaran tersebut dinyatakan Tidak Berlaku.
25.4 Apabila Dokumen Penawaran yang diterima oleh Pokja berjumlah Kurang Dari 2 (Dua)
Dokumen Penawaran, maka Proses Pengadaan dihentikan dan dinyatakan Gagal Tender.
26. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran

Ketentuan Umum dalam melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut :
a. Pokja dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah Kriteria dan
Persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
b. Dokumen Penawaran yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan adalah Dokumen Penawaran
yang bersifat lengkap sesuai dengan Kriteria dan Persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan tanpa adanya Penyimpangan Bersifat Penting / Pokok atau Penawaran
Bersyarat;
c. Penyimpangan Bersifat Penting / Pokok atau Penawaran Bersyarat adalah :
1) Penyimpangan Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi Lingkup, Spesifikasi Teknis dan
Hasil / Kinerja Pekerjaan; dan/atau
2) Penawaran dari Peserta dengan Persyaratan Tambahan di luar Ketentuan Dokumen
Pemilihan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di
antara Para Peserta yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan.
d. Pokja dilarang menggugurkan Penawaran dengan alasan berupa kesalahan yang tidak
substansial, misalnya kesalahan pengetikan, kesalahan penyebutan sebagian nama atau
keterangan, Surat Penawaran tidak memiliki Kop Perusahaan dan/atau Stempel Perusahaan;
e. Para Pihak dilarang mempengaruhi dan/atau melakukan intervensi kepada Pokja selama
Proses Evaluasi Dokumen Penawaran;
f. Pokja melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan
bersama / kolusi / tindakan yang terindikasi persekongkolan antar Peserta pada setiap Tahap
Evaluasi Dokumen Penawaran;
g. Indikasi persekongkolan antar Peserta wajib dipenuhi dengan sekurang-kurangnya 2 (Dua)
Indikasi sebagai berikut :
1) Adanya kesamaan pada Dokumen Teknis, antara lain : Metode Kerja, Detail Bahan, Detail
Alat, Analisa Pendekatan Teknis, Harga Satuan dan/atau Spesifkasi Barang yang
ditawarkan (merek / tipe / jenis) dan/atau Dukungan Teknis;
2) Seluruh Penawaran dari Peserta mendekati HPS;
3) Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (Satu) Kendali;
4) Adanya kesamaan / kesalahan pada Isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan /
kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan;
5) Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Pihak Penjamin yang sama dengan Nomor Seri
Jaminan yang berurutan.
h. Apabila dalam Evaluasi Penawaran ditemukan / diindikasikan terjadi persaingan usaha yang
tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama / kolusi / tindakan yang berupa persekongkolan
antar Peserta untuk mengatur Harga Penawaran, maka :
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
15
1) Peserta yang ditemukan / diindikasikan melakukan persaingan usaha yang tidak sehat atau
melakukan pengaturan bersama / kolusi / tindakan yang berupa persekongkolan dengan
Peserta Lain digugurkan dalam Proses Pemilihan;
2) Peserta yang terlibat dalam pengaturan bersama / kolusi / tindakan yang berupa
persekongkolan dengan Peserta Lain digugurkan dalam Proses Pemilihan dan dikenakan
sanksi berupa Daftar Hitam;
3) Proses Evaluasi Penawaran tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta Lainnya yang
tidak terlibat dalam pengaturan bersama / kolusi / tindakan yang berupa persekongkolan
dengan Peserta Lain;
4) Apabila tidak ada Peserta Lainnya yang tidak terlibat sebagaimana dimaksud pada Angka
3), maka Proses Pengadaan dihentikan dan dinyatakan Gagal Tender.
27. Evaluasi Dokumen Penawaran

27.1 Metode Evaluasi Dokumen Penawaran yang digunakan pada pelaksanaan Pengadaan Jasa
Lain ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam LDP.
27.2 Evaluasi Dokumen Penawaran dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur (Harga Terendah)
dan 1 (Satu) File dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pokja melaksanakan Koreksi Arimatika sebelum melaksanakan Evaluasi Dokumen
Penawaran yang meliputi :
1) Volume dan/atau Item Pekerjaan yang tercantum pada Daftar Kuantitas dan Harga
(Lampiran Rincian Surat Penawaran Harga) disesuaikan dengan Volume dan/atau
Item Pekerjaan yang tercantum pada Dokumen Pemilihan;
2) Apabila terjadi kesalahan Hasil Perkalian (Total Harga) antara Volume dengan Harga
Satuan Item Pekerjaan (Mata Pembayaran), maka Pokja melakukan Koreksi / Revisi
Perkalian dan selanjutnya Total Harga Item Pekerjaan (Mata Pembayaran) yang
berlaku adalah Hasil Koreksi / Revisi Pokja dengan ketentuan bahwa Harga Satuan
Item Pekerjaan (Mata Pembayaran) yang ditawarkan tidak boleh diubah;
3) Apabila pada Daftar Kuantitas dan Harga terdapat suatu Item Pekerjaan yang tidak
diberi Harga Satuan dan/atau Item Pekerjaan tidak dicantumkan, maka Pokja
menganggap bahwa Harga Satuan untuk Item Pekerjaan (Mata Pembayaran)
tersebut telah termasuk dalam Harga Satuan pada Item Pekerjaan Lainnya dan
selanjutnya Harga Satuan pada Item Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga
(Lampiran Rincian Surat Penawaran Harga) tetap dibiarkan kosong;
4) Item Pekerjaan yang tidak tercantum pada Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran
Rincian Surat Penawaran Harga) disesuaikan dengan Item Pekerjaan yang tercantum
pada Dokumen Pemilihan dan Harga Satuan Item Pekerjaan dianggap 0 (Nol);
5) Hasil Koreksi Aritmatika dapat mengubah Harga Penawaran serta Urutan Peringkat
Penawaran;
6) Pokja menyusun Urutan Peringkat Penawaran mulai dari Penawaran Terendah
sampai dengan Penawaran Tertinggi;
7) Apabila diperlukan adanya Tindak Klarifikasi, maka Pokja dapat melaksanakan
Klarifikasi Hasil Koreksi Aritmatik kepada Peserta; dan
8) Apabila Penawaran memiliki Harga Penawaran Terkoreksi yang lebih tinggi dari
Harga Perkiraan Sendiri, maka Penawaran tersebut dinyatakan Gugur
9) Apabila semua Penawaran memiliki Harga Penawaran Terkoreksi yang lebih tinggi
dari Harga Perkiraan Sendiri, maka Proses Pengadaan dihentikan dan dinyatakan
Gagal Tender;
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
16
10) Apabila setelah dilaksanakan Koreksi Aritmatik terdapat kurang dari 2 (Dua)
Penawaran yang memiliki Harga Penawaran Terkoreksi yang lebih rendah dari Harga
Perkiraan Sendiri (HPS), maka Proses Pengadaan tetap dilanjutkan dengan tindak
lanjut berupa Evaluasi Penawaran.
b. Evaluasi Penawaran dilaksanakan terhadap 2 (Dua) Penawaran yang memiliki Harga
Penawaran Terkoreksi Terendah atau Penawaran dengan Urutan Peringkat Penawaran
Pertama dan Kedua;
c. Pokja selanjutnya melaksanakan Evaluasi Penawaran yang meliputi :
1) Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;
2) Evaluasi Teknis; dan
3) Evaluasi Harga.
d. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan Evaluasi Penawaran.
27.3 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi pada Evaluasi Dokumen Penawaran dengan Metode
Evaluasi Sistem Gugur (Harga Terendah) dan 1 (Satu) File dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi merupakan pemeriksaan / pengecekan terhadap
kelengkapan Dokumen Penawaran Administrasi dan Dokumen Kualifikasi yang telah
diterima oleh Pokja;
b. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi dilaksanakan terhadap unsur-unsur sesuai dengan
kriteria yang tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi pada Dokumen Pemilihan;
c. Penawaran dinyatakan memenuhi Persyaratan Administrasi dan Kualifikasi apabila
Penawaran bersifat lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
d. Pokja melaksanakan Evaluasi Kualifikasi yang meliputi :
1) Evaluasi Kualifikasi Administrasi; dan
2) Evaluasi Kualifikasi Teknis;
e. Evaluasi Kualifikasi dilaksanakan dengan menggunakan Metode Penilaian Sistem Gugur
(Pass and Fail Method);
f. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi adalah sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam
Bab IX Tata Cara Evaluasi Kualifikasi pada Dokumen Pemilihan;
g. Pokja melaksanakan Evaluasi Data Kualifikasi dengan cara membandingkan Dokumen
(Form) Isian Kualifikasi dengan persyaratan yang tercantum dalam Bab V Lembar Data
Kualifikasi (LDK) pada Dokumen Pemilihan;
h. Apabila diperlukan adanya Tindak Klarifikasi termasuk karena terdapat perihal yang
bersifat kurang jelas dan/atau meragukan, maka Pokja dapat melaksanakan Klarifikasi
Data Kualifikasi kepada Peserta;
i. Apabila dari 2 (Dua) Penawaran yang memiliki Harga Penawaran Terkoreksi Terendah
terdapat Penawaran yang dinyatakan tidak memenuhi Persyaratan Administrasi dan
Kualifikasi, maka Proses Pengadaan tetap dilanjutkan dengan tindak lanjut berupa Pokja
melaksanakan Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi terhadap Penawar yang memiliki
Harga Penawaran Terkoreksi Terendah Berikutnya atau Penawaran dengan Urutan
Peringkat Penawaran Ketiga (apabila ada); dan
j. Apabila semua Penawaran dinyatakan tidak memenuhi Persyaratan Administrasi dan
Kualifikasi, maka Proses Pengadaan dihentikan dan dinyatakan Gagal Tender.
27.4 Evaluasi Teknis pada Evaluasi Dokumen Penawaran dengan Metode Evaluasi Sistem
Gugur (Harga Terendah) dan 1 (Satu) File dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
17
a. Evaluasi Teknis dilaksanakan terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan

memenuhi Persyaratan Administrasi dan Kualifikasi atau dinyatakan Lulus Evaluasi
Administrasi dan Kualifikasi;
b. Evaluasi Teknis merupakan pemeriksaan / pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen
Penawaran Teknis yang telah diterima oleh Pokja;
c. Evaluasi Teknis dilaksanakan terhadap unsur-unsur sesuai dengan kriteria yang
tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) pada Dokumen Pemilihan;
d. Tata Cara Evaluasi Teknis adalah :
1) Menggunakan Metode Penilaian Sistem Gugur (Pass and Fail Method); atau
2) Sesuai dengan dengan persyaratan yang tercantum dalam Bab IV Lembar Data
Pemilihan (LDP) pada Dokumen Pemilihan.
e. Evaluasi Teknis yang menggunakan Metode Penilaian Sistem Gugur (Pass and Fail
Method) dilaksanakan dengan cara Pokja memeriksa pemenuhan Penawaran terhadap
unsur dan kriteria yang telah ditetapkan;
f. Apabila diperlukan adanya Tindak Pengujian Mutu / Teknis / Fungsi untuk bahan /
peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP, maka Pokja dapat meminta
kepada Peserta untuk dilaksanakan pengujian;
g. Apabila diperlukan adanya Tindak Klarifikasi termasuk karena terdapat perihal yang
bersifat kurang jelas dan/atau meragukan, maka Pokja dapat melaksanakan Klarifikasi
Data Kualifikasi kepada Peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja dapat meminta kepada
Peserta untuk memperlihatkan Dokumen Asli yang bersifat sebagai Pendukung
Penawaran Teknis. Peserta tidak diperkenankan untuk mengubah Substansi Penawaran
pada saat Klarifikasi dan Hasil Klarifikasi dapat menggugurkan Penawaran;
h. Pokja selanjutnya Evaluasi Harga terhadap Penawaran yang ddinyatakan Lulus Evaluasi
Teknis;
i. Apabila setelah dilaksanakan Evaluasi Teknis terdapat hanya 1 (Satu) Penawaran yang
dinyatakan Lulus Evaluasi Teknis, maka Proses Pengadaan tetap dilanjutkan dengan
tindak lanjut berupa Evaluasi Harga dan Klarifikasi; dan
j. Apabila semua Penawaran dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis, maka Proses
Pengadaan dihentikan dan dinyatakan Gagal Tender.
27.5 Evaluasi Harga pada Evaluasi Dokumen Penawaran dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur
(Harga Terendah) dan 1 (Satu) File dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Evaluasi Kewajaran Harga dilaksanakan apabila Harga Penawaran Terkoreksi lebih
rendah dari 80% (Delapan Puluh Persen) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan
ketentuan :
1) Pokja meneliti dan menilai Kewajaran Harga berdasarkan informasi terkini Harga
Penawaran dan/atau Harga Satuan di Pasar;
2) Pokja mengevaluasi alasan Harga Penawaran dan/atau Harga Satuan yang bersifat
tidak wajar;
3) Apabila Harga Penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka
Peserta yang mengajukan Penawaran tersebut ditunjuk sebagai Pemenang Tender
dan diwajibkan bersedia untuk menaikkan Nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi 5%
(Lima Persen) dari Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4) Apabila Peserta yang mengajukan Penawaran tersebut tidak bersedia untuk
menaikkan Nilai Jaminan Pelaksanaan, maka Penawarannya dinyatakan Gugur dan
dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
5) Apabila Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Kewajaran Harga dinyatakan Tidak Wajar, maka
Penawaran dinyatakan Gugur; dan
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
18
6) Hasil Evaluasi dan Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

b. Evaluasi Harga Satuan Timpang dilaksanakan terhadap Harga Satuan pada Kontrak
Harga Satuan atau Item Pekerjaan dengan Harga Satuan pada Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan dengan ketentuan :
1) Harga Satuan Timpang adalah Harga Satuan Penawaran yang nilainya lebih besar
dari 110% (Seratus Sepuluh Persen) dari Harga Satuan yang tercantum pada Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dan dinilai tidak wajar;
2) Untuk setiap Harga Satuan Penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (Seratus
Sepuluh Persen) dari Harga Satuan yang tercantum pada Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) dilaksanakan Evaluasi dan Klarifikasi;
3) Evaluasi dan Klarifikasi dilaksanakan dengan cara Pokja memeriksa Koefisien
dan/atau Kewajaran Harga Komponen pada Harga Satuan Penawaran;
4) Apabila setelah dilakukan Klarifikasi ternyata Harga Satuan Penawaran tersebut
dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang, maka Harga Satuan Timpang hanya
berlaku untuk Volume Pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika
terjadi Penambahan Volume Pekerjaan terhadap Item Pekerjaan yang memiliki Harga
Satuan Timpang, maka pembayaran terhadap Penambahan Volume Pekerjaan
tersebut dilaksanakan berdasarkan Harga Satuan yang tercantum pada Harga
Perkiraan Sendiri (HPS);
5) Apabila setelah dilaksanakan Klarifikasi ternyata Harga Satuan Penawaran tersebut
dapat dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan Harga Pasaran, maka Harga
Satuan tersebut dinyatakan sebagai Harga Satuan Tidak Timpang; dan
6) Harga Satuan Timpang tidak dapat menggugurkan Penawaran.
c. Perhitungan Hasil Evaluasi Akhir (HEA) berdasarkan TKDN dan Preferensi Harga
dilakukan dengan Rumus Perhitungan HEA sebagai berikut :
HEA = (1 – KP) x HP
Keterangan :
KP = Koefisien Preferensi
KP = TKDN x Preferensi Tertinggi Barang / Jasa
HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran Pasca Koreksi Aritmatik yang Memenuhi
Persyaratan dan Lulus Evaluasi)
d. Apabila dari 2 (Dua) Penawaran yang memiliki Harga Penawaran Terkoreksi Terendah
terdapat Penawaran yang dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Harga, maka Proses
Pengadaan tetap dilanjutkan dengan tindak lanjut berupa Pokja melaksanakan Evaluasi
Penawaran terhadap Penawar yang memiliki Harga Penawaran Terkoreksi Terendah
Berikutnya atau Penawaran dengan Urutan Peringkat Penawaran Ketiga (apabila ada)
dimulai dari Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi.
F. PENETAPAN PEMENANG
28. Penetapan Calon Pemenang

28.1. Ketentuan Umum dalam Penetapan Calon Pemenang dilaksanakan berdasarkan pada
Metode Evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28.2. Penetapan Peringkat Calon Pemenang disusun berdasarkan Harga Penawaran Terkoreksi
mulai dari yang terendah Untuk Metode Evaluasi Gugur (Harga Terendah). Apabila terdapat
2 (Dua) atau lebih Penawaran dengan Harga Penawaran Terkoreksi yang sama, maka
Penawar dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai Calon Pemenang.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
19
29. Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi

29.1 Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap Calon Pemenang.
29.2 Dalam Pembuktian Kualifikasi, Pokja tidak perlu meminta seluruh Dokumen Kualifikasi
apabila Data Kualifikasi Peserta sudah terverifikasi dalam Daftar Penyedia Perusahaan
(DPP).
29.3 Dalam hal terdapat Data Kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi dalam Daftar
Penyedia Perusahaan (DPP), maka Pembuktian Kualifikasi dilakukan dengan cara
mengundang dan/atau mencocokan Data Kualifikasi pada Form Isian Data Kualifikasi
dengan Dokumen Asli serta dimintakan Rekaman Dokumennya.
29.4 Apabila diperlukan Pokja melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada Penerbit
Dokumen Asli untuk memastikan kebenaran dokumen serta kunjungan lapangan untuk
memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang dan/atau fasilitas lainnya) dan
kebenaran tenaga kerja dan/atau peralatan.
29.5 Apabila tidak ada Peserta yang Lulus Pembuktian Kualifikasi, maka Proses Pengadaan
dihentikan dan dinyatakan Gagal Tender.
29.6 Apabila Calon Pemenang tidak hadir pada Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan
alasan yang tidak dapat diterima, maka Peserta dianggap mengundurkan diri serta :
a. Dibatalkan sebagai Calon Pemenang; dan
b. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
30. Penetapan Pemenang

30.1 Penetapan Pemenang pada Pengadaan Jasa Lain ini sesuai dengan LDP.
30.2 Pokja menetapkan 2 (Dua) Urutan Teratas Calon Pemenang berdasarkan Hasil Evaluasi
Dokumen Penawaran (apabila ada).
30.3 Evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia sampai dengan Pengumuman Pemenang.
30.4 Pokja membuat Berita Acara Hasil Tender (BAHT).
30.5 Penetapan Pemenang terdiri dari 1 (Satu) Pemenang dan 1 (Satu) Pemenang Cadangan
dimana Pemenang Cadangan ditetapkan apabila ada.
30.6 Penetapan Pemenang dilakukan berdasarkan Peringkat Calon Pemenang.
30.7 Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset (DPPA) mengirimkan Memo Dinas Usulan
Penetapan Calon Pemenang kepada Pejabat Yang Berwenang berdasarkan Hasil Evaluasi
Dokumen Penawaran dan Klarifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja.
30.8 Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Memo Dinas Penetapan Pemenang.
30.9 Pejabat Yang Berwenang sebelum menerbitkan Memo Dinas Penetapan Pemenang terlebih
dahulu melakukan review atas Usulan Penetapan Pemenang untuk memastikan :
a. Bahwa Proses Pemilihan Penyedia telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang
ditetapkan; dan
b. Bahwa Calon Pemenang / Calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan
Kontrak.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
20
30.10 Apabila terjadi keterlambatan dalam Penetapan Pemenang yang berpotensi menjadikan
Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran terlewati Masa Berlakunya, maka Kepala
Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset (DPPA) melakukan konfirmasi secara tertulis
kepada Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan untuk memperpanjang Masa
Berlaku Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran sampai dengan Perkiraan Tanggal
Penandatanganan Kontrak.
31. Pengumuman Pemenang

Pokja mengumumkan 1 (Satu) Pemenang dan 1 (Satu) Pemenang Cadangan dimana Pemenang
Cadangan diumumkan apabila ada melalui E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I.
32. Sanggahan
32.1 Peserta yang menyampaikan Penawaran dapat menyampaikan Sanggahan melalui Aplikasi
/ E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I atas Penetapan Pemenang kepada Pokja
sesuai Jadwal Masa Sanggah pada Aplikasi / E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I.
Peserta yang mengajukan Sanggahan wajib menyerahkan bukti atas Sanggahan dengan
tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Kepala SPI).
32.2 Peserta yang meyampaikan Sanggahan wajib memberikan Jaminan Sanggah berupa Uang
Tunai sebesar 3 % dari Nilai Total HPS. Jaminan Sanggah tersebut akan dikembalikan
kepada Peserta yang mengajukan Sanggahan apabila Sanggahannya terbukti benar,
sedangkan Jaminan Sanggah akan menjadi hak Perum Jasa Tirta I apabila Sanggahannya
terbukti tidak benar.
32.3 Sanggahan disampaikan dalam waktu selambatnya 2 (Dua) Hari Kalender sejak
Pengumuman Pemenang.
32.4 Pejabat Yang Berwenang wajib memberikan jawaban atas semua Sanggahan paling lambat
7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal diterimanya Pengajuan Sanggahan. Pejabat Yang
Berwenang dapat melibatkan Pihak Independen dalam menangani dan memeriksa
Sanggahan untuk mendapatkan Second Opinion;
32.5 Apabila Sanggahan dinyatakan benar / diterima, maka Pokja melakukan Evaluasi
Penawaran Ulang, Penyampaian Penawaran Ulang atau Tender Ulang.
32.6 Apabila Sanggahan dinyatakan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka Peserta
yang mengajukan Sanggahan dikenakan Black List dan Jaminan Sanggah menjadi milik
Perum Jasa Tirta I.
32.7 Peserta yang keberatan atas Proses Pengadaan dan tidak mengajukan Sanggahan secara
tertulis, tetapi menyebarkan kepada Publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau
cenderung mengada-ada dapat dikenakan Black List.
G. GAGAL TENDER DAN TINDAK LANJUT GAGAL TENDER
33. Gagal Tender dan Tindak Lanjut Gagal Tender

33.1 Proses Pengadaan dinyatakan Gagal Tender dalam hal :
a. Penawaran yang masuk kurang dari 2 (Dua) Penawaran
b. Terdapat kesalahan dalam Proses Evaluasi Penawaran;
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
21
c. Tidak ada Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian
waktu perpanjangan;
d. Tidak ada Peserta yang dinyatakan Lulus Evaluasi Penawaran;
e. Seluruh Peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
f. Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha yang tidak sehat;
g. Seluruh Harga Penawaran Terkoreksi melebihi HPS; dan/atau
h. KKN melibatkan Pokja / Pejabat Terkait.
33.2 Pokja memberitahukan perihal Gagal Tender kepada seluruh Peserta melalui Aplikasi / E-
Procurement Website Perum Jasa Tirta I setelah Proses Pengadaan dinyatakan Gagal
Tender.
33.3 Setelah pemberitahuan perihal Gagal Tender dilaksanakan, maka Pokja atau Pokja
Pengganti (apabila diganti) menentukan tindak lanjut berupa :
a. Evaluasi Penawaran Ulang;
b. Penyampaian Penawaran Ulang; atau
c. Penunjukan Langsung
33.4 Sebelum melaksanakan tindak lanjut terhadap Proses Pengadaan yang mengalami Gagal
Tender, Pokja atau Pokja Pengganti (apabila diganti) melakukan review atas penyebab
terjadinya Gagal Tender. Hasil Review Penyebab Gagal Tender tersebut akan menjadi
dasar untuk melaksanakan perbaikan dalam Proses Tindak Lanjut Gagal Tender.
33.5 Pokja melakukan Tender Ulang apabila :
a. Tidak ada Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian
waktu perpanjangan;
b. Tidak ada Peserta yang dinyatakan Lulus Evaluasi Penawaran;
c. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
d. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha yang tidak sehat;
e. Seluruh Harga Penawaran Terkoreksi melebihi HPS; atau
f. KKN melibatkan Pokja / Pejabat Terkait.
33.6 Dalam hal tindak lanjut terhadap Gagal Tender sebagaimana dimaksud pada Klausul 33.3
tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja / Pejabat Yang Berwenang membatalkan Proses
Pengadaan.
33.7 Pokja dan/atau Pejabat Terkait dilarang memberikan Ganti Rugi kepada Peserta apabila
Penawarannya ditolak atau Proses Pengadaan dinyatakan Gagal Tender atau Proses
Pengadaan dibatalkan.
33.8 Dalam hal Gagal Tender yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja / Pejabat
Terkait, maka Tender Ulang dilaksanakan oleh Pokja dan Pejabat Terkait Pengganti (Baru).
H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA
34. Penunjukan Penyedia

34.1 Pejabat Yang Berwenang sebelum menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
(SPPB/J) melaksanakan review atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja untuk
memastikan bahwa :
a. Proses Pemilihan Penyedia telah dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Prosedur
yang ditetapkan;
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
22
b. Pemenang Pemilihan / Calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan

Kontrak.
34.2 Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menyetujui Hasil Pemilihan, maka Pejabat Yang
Berwenang menerbitkan SPPB/J.
34.3 Pejabat Yang Berwenang menyampaikan SPPB/J tersebut kepada Pemenang Pemilihan /
Calon Penyedia.
34.4 Pemenang Pemilihan / Calon Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut.
Apabila Pemenang / Calon Penyedia mengundurkan diri, maka Pemenang / Calon Penyedia
tersebut dikenakan Black List
34.5 Apabila Pemenang Pemilihan / Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka
Penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada Pemenang Cadangan sesuai dengan Urutan
Peringkat (apabila ada) selama Masa Berlaku Penawaran milik Pemenang Cadangan masih
berlaku atau sudah diperpanjang Masa Berlaku Penawarannya.
34.6 Dalam hal tidak ada Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan / Calon
Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Yang Berwenang melaporkan
kepada Pokja untuk kemudian dilakukan Tender atau Evaluasi Ulang.
34.7 SPPB/J diterbitkan selambatnya 3 (Tiga) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Sanggah
(apabila tidak ada Sanggahan).
34.8 Dalam hal Pejabat Yang Berwenang tidak menyetujui Hasil Pemilihan Penyedia, maka
Pejabat Yang Berwenang menyampaikan Penolakan Tertulis kepada Divisi Pengadaan dan
Pengelolaan Aset (DPPA) disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya Pejabat Yang
Berwenang dan Pokja melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas
Hasil Pemilihan Penyedia.
34.9 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas Hasil Pemilihan
Penyedia diserahkan kepada Pejabat Terkait (Pejabat 1 Level di atas Pejabat Yang
Berwenang) selambatnya 6 (Enam) Hari Kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
34.10 Pejabat Terkait (Pejabat 1 Level di atas Pejabat Yang Berwenang) memutuskan Hasil
Pemilihan dengan ketentuan :
a. Apabila Pejabat Terkait (Pejabat 1 Level di atas Pejabat Yang Berwenang) sependapat
dengan Pejabat Yang Berwenang, maka Pejabat Terkait (Pejabat 1 Level di atas Pejabat
Yang Berwenang) memerintahkan Pokja untuk melaksanakan Evaluasi Penawaran
Ulang atau Penyampaian Penawaran Ulang atau Tender;
b. Apabila Pejabat Terkait (Pejabat 1 Level di atas Pejabat Yang Berwenang) sependapat
dengan Pokja, maka Pejabat Terkait (Pejabat 1 Level di atas Pejabat Yang Berwenang)
memerintahkan Pejabat Yang Berwenang untuk menerbitkan SPPB/J selambatnya 3
(Tiga) Hari Kerja sejak diperintahkan.
c. Keputusan Pejabat Terkait (Pejabat 1 Level di atas Pejabat Yang Berwenang)
sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b bersifat Mutlak (Final).
I. JAMINAN PELAKSANAAN
35. Jaminan Pelaksanaan

35.1 Jaminan Pelaksanaan Asli diberikan oleh Pemenang Tender kepada User.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
23
35.2 Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh User kepada Pemenang Tender setelah :
a. Penyerahan Seluruh Lingkup Pekerjaan;
b. Penyerahan Sertifikat Garansi.
35.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Jaminan Pelaksanaan berupa Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum Milik
Pemerintah (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) / Perusahaan Asuransi Umum /
Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin untuk menjual Produk Jaminan (Suretyship)
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan
(OJK);
b. Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Selesai Kerja / Serah Terima Pekerjaan serta ditambah 60 (Enam
Puluh) Hari Kalender;
c. Nama dan Alamat Penyedia adalah sama dengan Nama dan Alamat Penyedia yang
tercantum dalam SPPB/J;
d. Besaran Nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari Nilai Jaminan Pelaksanaan yang
telah ditetapkan;
e. Besaran Nilai Jaminan Pelaksanaan disebutkan dalam angka dan huruf;
f. Paket Pengadaan yang dijamin adalah sama dengan Nama Paket yang tercantum dalam
SPPB/J serta Nama dan Perusahaan yang dijamin adalah Perum Jasa Tirta I;
g. Jaminan Pelaksanaan wajib dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar Nilai
Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Pokja diterima oleh Penerbit Jaminan;
h. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan ditulis atas nama Kemitraan; dan
i. Jaminan Pelaksanaan memuat Nama, Alamat, Tanda Tangan dan Pernyataan Pihak
Penjamin;
j. Jaminan Pelaksanaan juga dapat berupa Uang Tunai yang diserahkan / disetorkan
kepada Perum Jasa Tirta I.
35.4 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan konfirmasi dan/atau klarifikasi secara tertulis
perihal substansi dan keabsahan / keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Penjamin.
35.5 Jaminan Pelaksanaan yang telah dicairkan selanjutnya disetorkan kepada Kas Perum Jasa
Tirta I oleh Pejabat Yang Berwenang.
J. PENANDATANGANAN KONTRAK
36. Persiapan Penandatanganan Kontrak

36.1 Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak dengan Pemenang Tender setelah SPPB/J diterbitkan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Para Pihak melaksanakan Finalisasi Rancangan Kontrak dengan memeriksa Konsep
Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan
paraf pada setiap Lembar Konsep Kontrak;
b. Para Pihak memeriksa kelengkapan Dokumen Pendukung Kontrak meliputi kesesuaian
/ keberlakuan pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi dan Dokumen Lainnya;
c. Para Pihak merencanakan Waktu Penandatanganan Kontrak; dan/atau
d. Para Pihak memeriksa hal-hal lain yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada
saat Evaluasi Penawaran.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
24
36.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pemenang Tender tidak diperkenankan mengubah
Substansi Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran dan Hasil Pemilihan.
37. Penandatanganan Kontrak

37.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pemenang Tender memeriksa Kontrak dan
membubuhkan paraf pada setiap Lembar Dokumen Kontrak.
37.2 Pemenang Tender menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah Penandatanganan Kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan :
a. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk Harga Penawaran Terkoreksi antara 80% (Delapan
Puluh Persen) sampai dengan 100% (Seratus Persen) dari Nilai Total Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari Nilai Total Kontrak; atau
b. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk Harga Penawaran Terkoreksi di bawah 80% (Delapan
Puluh Persen) dari Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar 5% (Lima
Persen) dari Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
37.3 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (Dua) Kontrak Asli yang terdiri dari :
a. Kontrak Asli Pertama adalah Kontrak Asli untuk Pejabat Penandatangan Kontrak yang
dibubuhi Materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pemenang Tender; dan
b. Kontrak Asli Kedua adalah Kontrak Asli untuk Pemenang Tender yang dibubuhi Materai
pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
37.4 Apabila diperlukan, Para Pihak dapat membuat Salinan (Copy) Kontrak tanpa dibubuhi
Materai.
37.5 Pihak Yang Berwenang melakukan Penandatanganan Kontrak atas nama Pemenang
Tender adalah :
1) Direktur Utama / Pimpinan / Pengurus Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta
Pendirian / Anggaran Dasar dan Perubahannya (apabila ada) sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan; atau
2) Kepala Unit / Divisi / Cabang yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Tetap yang mendapat
Surat Kuasa atau Pendelegasian Wewenang Yang Sah dari Direktur Utama / Pimpinan /
Pengurus Koperasi atau Pihak Yang Sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar
dan Perubahannya (apabila ada) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk
menandatangani Kontrak.
37.6 Penandatanganan Kontrak dilaksanakan Selambatnya 14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah
SPPB/J diterbitkan.
37.7 Kontrak dinyatakan Mulai Berlaku pada Tanggal Penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak
atau pada Tanggal Yang Ditetapkan Dalam Kontrak.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
25
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
A. UMUM
1. Lingkup Pekerjaan
1.1 Nama Pekerjaan : Pengadaan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (E-Office)
1.2 Nilai Harga Perkiraan Sendiri : Rp 800.470.000,00 (Delapan Ratus Juta Empat Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
1.3 Lokasi Pekerjaan / Penerimaan : Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I, Jl. Surabaya No. 2A,
Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
1.4 Uraian Singkat Pekerjaan : Pengadaan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (E-Office)
berupa User Licence Including Digital Signature, Digital Signature License and
Registration, Wildcard Comodo SSL dan Training untuk menunjang Pengembangan
Teknologi Informasi (Existing E-Office System Upgrade) pada Command Centre yang
terletak di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I yang merupakan Wilayah Kerja Divisi
Teknologi Informasi (DTI)
1.5 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 3 Bulan / 90 Hari Kalender
1.6 Jenis Garansi : Garansi Application Remains Active, Garansi Data Security, Garansi
Technical Support dan Garansi Data Backup
1.7 Masa Garansi Application Remains Active : 1 Tahun / 12 Bulan Setelah Aktivasi Aplikasi
1.8 Masa Garansi Data Security : 1 Tahun / 12 Bulan Setelah Aktivasi Aplikasi
1.9 Masa Garansi Active Technical Support : 1 Tahun / 12 Bulan Setelah Aktivasi Aplikasi
1.10 Masa Garansi Data Backup : 1 Tahun / 12 Bulan Setelah Aktivasi Aplikasi
1.11 Nama User : Divisi Teknologi Informasi (DTI)
1.12 Alamat User : Divisi Teknologi Informasi, Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I, Jl. Surabaya
No. 2A, Sumbersari, Lowokwaru, Malang
1.13 Nama Pokja : Pokja II Perum Jasa Tirta I
1.14 Alamat Pokja : Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset, Kantor Pusat Perum Jasa Tirta
I, Jl. Surabaya No. 2A, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Kode Pos 65145
1.15 Website Perum Jasa Tirta I : www.jasatirta1.co.id
1.16 E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I : https://eproc.jasatirta1.co.id
1.17 Email Pokja : pokja2ulp@jasatirta1.com
2. Sumber Dana
Sumber Pendanaan : Perum Jasa Tirta I Tahun Anggaran 2021
3. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

Persyaratan Penggunaan Produksi Dalam Negeri : Kandungan TKDN Barang yang ditawarkan
Minimal 40% (Empat Puluh Persen)
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
26
B. DOKUMEN PEMILIHAN
4. Pemberian Penjelasan Pekerjaan

Hari : Jumat
Tanggal : 12 November 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online) melalui Aplikasi Video Conference
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
5. Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran terdiri dari :
a. Surat Penawaran Harga (sesuai contoh);
b. Lampiran Rincian Penawaran Harga (sesuai contoh);
c. Dokumen Penawaran Teknis;
d. Pakta Integritas Penyedia Perusahaan (sesuai contoh);
e. Formulir Isian Kualifikasi (sesuai contoh);
f. Serta semua Dokumen yang diminta dalam Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.
6. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran

Jenis Kontrak : Harga Satuan
Cara Pembayaran : Diatur lebih lanjut dalam Kontrak termasuk Sistem Penagihan
7. Masa Berlaku Penawaran

Masa Berlaku Penawaran adalah selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender yang terhitung sejak
Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran (18 November 2021).
Masa Berlaku Penawaran yang dicantumkan pada Surat Penawaran menyatakan Lama Waktu
(Jumlah Hari Kalender) dan Rentang Waktu (Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir).
Apabila pada Surat Penawaran tidak tercantum Rentang Waktu (Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir),
maka Masa Berlaku Penawaran diartikan terhitung sejak Tanggal Surat Penawaran.
Lama Waktu (Jumlah Hari Kalender) dan Rentang Waktu (Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir) yang
dicantumkan pada Surat Penawaran adalah sama dengan yang dicantumkan pada Jaminan
Penawaran.
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
8. Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 1 (Satu) File melalui E-Procurement Website Perum
Jasa Tirta I
9. Batas Awal Penyampaian Dokumen Penawaran

Hari : Sabtu
Tempat : E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
27
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
10. Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran

Hari : Kamis
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : E-Procurement Website Perum Jasa Tirta I
11. Pembukaan Penawaran

Hari : Kamis
Pukul : 14.30 WIB
Tempat : Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset, Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I, Jl.
Surabaya No. 2A, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Kode Pos 65145
12. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

11.1 Metode Evaluasi Penawaran : Sistem Gugur (Harga Terendah)
11.2 Metode Evaluasi Teknis : Sistem Gugur
11.3 Pokja menetapkan Unsur dan Kriteria Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Teknis yang
terdiri dari :
1) Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :
a. Program Kerja yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam Pelaksanaan
/ Penyelesaian Pekerjaan. Program Kerja agar disusun secara rinci / detail sesuai
dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam KAK; *dipersyaratkan*
b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Progress Pekerjaan Per Minggu tidak
melebihi Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan dalam KAK.
Jadwal Pelaksanaan agar disusun secara rinci / detail sesuai dengan Lingkup
Pekerjaan yang ditetapkan dalam KAK; *dipersyaratkan*
c. Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja disusun sesuai dengan Kebutuhan Tenaga Kerja
berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Tata Urutan Pelaksanaan
Pekerjaan; *dipersyaratkan*
d. Personil Inti yang akan ditempatkan sesuai dengan Persyaratan Kompetensi
Tenaga Kerja yang ditetapkan dalam KAK dan posisinya dalam Manajemen
Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan yang
diajukan; *dipersyaratkan*
2) Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan; *dipersyaratkan*
3) Standar Produk; *dipersyaratkan*
4) Garansi Barang yang meliputi :
a. Garansi Application Remains Active selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas) Bulan;
*dipersyaratkan*
b. Garansi Data Security selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas) Bulan;
*dipersyaratkan*
c. Garansi Application Technical Support selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas)
Bulan; *dipersyaratkan*
d. Garansi Application Data Backup selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas) Bulan;
*dipersyaratkan*
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
28
5) Asuransi; *tidak dipersyaratkan*

6) Sertifikat Manajemen Mutu (ISO / SNI / Sejenisnya) / Izin / Hasil Uji Mutu / Hasil Uji
Teknis / Hasil Uji Coba; *dipersyaratkan*
7) Layanan Purna Jual; *tidak dipersyaratkan*
8) Tabel Daftar Personil berupa Format Tabel Rekapitulasi Data Personil yang berisi
Nama, TTL / Usia, Tahun Pengalaman, Sertifikat Keahlian, Aktivitas Kunci dan Lainnya
untuk menunjukkan Jumlah dan Alokasi Personil; *dipersyaratkan*
9) Tenaga Ahli meliputi Project Leader / Senior Programmer yang dilengkapi Data CV,
KTP, Ijazah dan Sertifikat Keahlian dari Setiap Personil untuk menunjukkan Nama dan
Kompetensi Personil; *dipersyaratkan*
10) Tenaga Teknis meliputi Assistant Project Leader / Junior Programmer yang dilengkapi
Data CV, KTP, Ijazah dan Sertifikat Keahlian dari Setiap Personil untuk menunjukkan
Nama dan Kompetensi Personil; *dipersyaratkan*
11) Tenaga Pelaksana meliputi Administrator / Logistic yang dilengkapi Data CV, KTP,
Ijazah dan Sertifikat Keahlian dari Setiap Personil untuk menunjukkan Nama dan
12) Jangka Waktu Penyerahan / Pengiriman Barang atau Penyelesaian Pekerjaan adalah
selama 3 (Tiga) Bulan / 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Mulai Kerja;
*dipersyaratkan*
Kriteria Evaluasi tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).
F. PENETAPAN PEMENANG
12. Penetapan Calon Pemenang

Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset (DPPA) menyampaikan Usulan Calon Pemenang
kepada Pejabat Terkait sesuai dengan Batasan Kewenangan dalam Penetapan Pemenang.
13. Penetapan Pemenang

Pemenang ditetapkan oleh Pejabat Terkait sesuai dengan Batasan Kewenangan yang berlaku
pada Perum Jasa Tirta I
14. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

14.1 Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
yaitu 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender dan ditambah 60 (Enam Puluh) Hari Kalender yang
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja.
14.2 Masa Berlaku Garansi Application Remains Active adalah selama 1 (Satu) Tahun Setelah
Aktifasi Aplikasi yang terhitung sejak Tanggal Serah Aktivasi Aplikasi.
14.3 Masa Berlaku Garansi Data Security adalah selama 1 (Satu) Tahun Setelah Aktifasi Aplikasi
yang terhitung sejak Tanggal Serah Aktivasi Aplikasi.
14.4 Masa Berlaku Garansi Technical Support adalah selama 1 (Satu) Tahun Setelah Aktifasi
Aplikasi yang terhitung sejak Tanggal Serah Aktivasi Aplikasi.
14.5 Masa Berlaku Garansi Data Backup adalah selama 1 (Satu) Tahun Setelah Aktifasi Aplikasi
yang terhitung sejak Tanggal Serah Aktivasi Aplikasi.
14.6 Jaminan Pelaksanaan dan Garansi ditujukan kepada Perum Jasa Tirta I.
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
29
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
A. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS BAGI PENYEDIA

1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Pekerjaan
yang diadakan meliputi :
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh OSS dan/atau Instansi
Pemerintah;
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS;
c. Bidang Pekerjaan :
1. KBLI 612 / KBLI 6120 / KBLI 61200 / Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
dan/atau
2. KBLI 620 / KBLI 6202 / KBLI 62022 / Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; dan/atau
3. KBLI 620 / KBLI 6202 / KBLI 62023 / Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan
Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik (YMSE).
d. Kualifikasi Usaha : Kecil / Non Kecil
2) Memiliki NPWP dan telah memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Tahun Pajak Terakhir
(SPT Tahunan). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan cara menyampaikan Surat
Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Perihal Pajak
selebihnya mengikuti Peraturan Perpajakan yang berlaku.
3) Memiliki atau menguasai Tempat Usaha / Kantor dengan Alamat Usaha yang benar, tetap
dan jelas berupa Milik Sendiri atau Sewa.
4) Memiliki kapasitas secara / berdasarkan Hukum untuk Mengikatkan Diri Pada Kontrak yang
dibuktikan dengan :
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
c. Kartu Tanda Penduduk.
5) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Peserta yang berisi :
a. Peserta tidak akan melakukan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
b. Peserta akan melaporkan kepada Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Jasa Tirta I
apabila mengetahui terjadinya Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada
Proses Pengadaan ini;
c. Peserta akan mengikuti Proses Pengadaan secara bersih, transparan dan profesional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan c, maka Peserta
bersedia dikenakan Sanksi Administratif, Sanksi Daftar Hitam, Gugatan secara Perdata
dan/atau Pelaporan secara Pidana kepada Pihak Berwenang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
6) Pernyataan Tidak Bermasalah yang ditandatangani oleh Peserta yang berisi :
a. Pernyataan bahwa Yang Bersangkutan dan Manajemennya tidak sedang berada dalam
Pengawasan Pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b. Pernyataan bahwa Yang Bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang
dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
c. Pernyataan bahwa Yang Bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang
menjalani Sanksi Pidana;
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
30
d. Pernyataan Lain yang menjadi Syarat Kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan; dan
e. Pernyataan bahwa Data Kualifikasi yang diisikan dan Dokumen Penawaran yang
disampaikan bersifat benar. Apabila pada kemudian hari ditemukan bahwa data /
dokumen yang disampaikan bersifat tidak benar dan terdapat Tindak Pemalsuan, maka
Direktur Utama / Pimpinan Perusahaan / Pimpinan Koperasi / Kepala Cabang dari
seluruh Anggota Kemitraan bersedia dikenakan Sanksi Administratif, Sanksi
Pencantuman dalam Daftar Hitam, Gugatan secara Perdata dan/atau Pelaporan secara
Pidana kepada Pihak Berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7) Apabila Peserta merupakan Kemitraan, maka wajib memiliki Perjanjian Kemitraan.
8) Dokumen Kualifikasi Administrasi agar disampaikan secara lengkap dan jelas pada
Dokumen Penawaran.
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS BAGI PENYEDIA

1) Memiliki Pengalaman Terkait dalam arti memperoleh paling sedikit 1 (Satu) Kali Paket
Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Sejenis sebagai Penyedia Barang / Jasa dengan Hasil
Pekerjaan dinyatakan Baik / Layak Diterima dalam kurun waktu 4 Tahun Terakhir, baik pada
Lingkungan Pemerintah atau BUMN / BUMD / BLUD / BHMN maupun Swasta termasuk
Pengalaman Sub Kontrak, kecuali Penyedia Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 Tahun
tidak diwajibkan memiliki Pengalaman Terkait sebagaimana dimaksud. Keabsahan dari
Pengalaman Terkait sebagaimana dimaksud wajib dibuktikan melalui Dokumen Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan yang
dibutuhkan dalam Proses Penyediaan termasuk Layanan Purna Jual (apabila diperlukan).
a. Memiliki kemampuan untuk : Project Leader / Senior Programmer
menyediakan Tenaga Ahli di
Bidangnya (tidak diperlukan)
b. Memiliki kemampuan untuk : Assistant Project Leader / Junior Programmer dan
menyediakan Tenaga Teknis / Administrator / Logistic
Terampil di Bidangnya
(diperlukan)
c. Memiliki kemampuan untuk : User Licence Including Digital Signature, Digital
menyediakan Fasilitas / Signature License and Registration, Wildcard
Peralatan / Perlengkapan Comodo SSL dan Training
(diperlukan)
d. Memiliki kemampuan untuk : Garansi Application Remains Active, Garansi Data
menyediakan Garansi Barang Security, Garansi Technical Support dan Garansi
dan Layanan Purna Jual Data Backup
(diperlukan)
3) Surat Pernyataan / Jaminan dari Calon Penyedia bahwa Calon Penyedia menyatakan /
menjamin kesanggupan untuk memberikan Garansi Barang yang meliputi Garansi
Application Remains Active, Garansi Data Security, Garansi Technical Support dan Garansi
Data Backup.
menjamin kesanggupan untuk menyediakan Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan untuk User
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
31
Licence Including Digital Signature, Digital Signature License and Registration, Wildcard
Comodo SSL dan Training.
menjamin kesanggupan untuk memberikan Tenaga Ahli yang meliputi Project Leader / Senior
Programmer. Nama Tenaga Ahli wajib dilengkapi dengan Data CV, KTP, Ijazah dan Sertifikat
Keahlian untuk menunjukkan Kompetensi Personil.
menjamin kesanggupan untuk memberikan Tenaga Teknis yang meliputi Assistant Project
Leader / Junior Programmer. Nama Tenaga Ahli wajib dilengkapi dengan Data CV, KTP,
Ijazah dan Sertifikat Keahlian untuk menunjukkan Kompetensi Personil.
menjamin kesanggupan untuk memberikan Tenaga Pelaksana yang meliputi Administrator /
Logistic. Nama Tenaga Ahli wajib dilengkapi dengan Data CV, KTP, Ijazah dan Sertifikat
Keahlian untuk menunjukkan Kompetensi Personil.
8) Dokumen Kualifikasi Teknis agar disampaikan secara lengkap dan jelas pada Dokumen
Penawaran.
C. PERSYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN BAGI PENYEDIA

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) minimal 60% (Enam Puluh Persen) dari Nilai Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) yang didapatkan berdasarkan Rumus Perhitungan sebagai berikut :
SKN = [KN] – [Jumlah Paket yang sedang dikerjakan]
KN = fp x MK
MK = fl x KB
Dimana :
KN = Kemampuan Nyata
fp = Faktor Perputaran Modal (fp untuk Usaha Non Kecil = 7)
MK = Modal Kerja (Surat Dukungan Bank)
fl = Faktor Likuiditas (fl untuk Usaha Non Kecil = 0,6)
KB = Kekayaan Bersih, yaitu merupakan Total Ekuitas yang dilihat dari Neraca Keuangan
Tahun Terakhir dan apabila Nilai Paket Pekerjaan lebih besar dari Rp 2.500.000.000,00
(Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Neraca Keuangan berasal dari Laporan Keuangan
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik / Auditor Eksternal.
Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2020 khususnya pada Bab Neraca dan Bab Laba Rugi
agar disampaikan secara lengkap dan jelas pada Dokumen Penawaran
D. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Pengisian Data Kualifikasi yang diluar Isian Kualifikasi : Tidak Ada
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
32
BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI
A. EVALUASI ADMINISTRASI
Evaluasi Administrasi menggunakan Sistem Gugur (Pass and Fail) dimana Penawaran dinyatakan
Lulus Evaluasi Administrasi apabila Kelengkapan dan Pemenuhan Dokumen Penawaran
Administrasi sesuai dengan Persyaratan Administrasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan, yaitu :
1) Surat Penawaran Harga memenuhi klausul sebagai berikut :
a) Ditandatangani oleh Pimpinan / Direktur / Kepala Cabang (dilampiri Bukti Pengangkatan)
atau Penerima Kuasa dari Pemimpin / Direktur Utama yang Namanya tercantum dalam Akta
Pendirian atau Perubahannya atau Pejabat yang menurut Perjanjian Kerjasama
(Association Agreement) adalah yang berhak mewakili kerjasama (Pejabat dari Perusahaan
Utama / Leading Firm).
b) Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran tidak kurang dari Jangka Waktu Surat
Penawaran yang ditetapkan dalam LDP.
c) Bertanggal dan Bermaterai Cukup.
d) Apabila terdapat kesalahan pada Tanggal Surat Penawaran yang menyebabkan Jangka
Waktu Berlakunya Surat Penawaran menjadi kurang dari jangka waktu yang ditetapkan
dalam LDP, maka Surat Penawaran dinyatakan tidak memenuhi Persyaratan Administrasi.
e) Kesalahan pada Tujuan Surat, Nama Paket dan/atau Penulisan Tanggal yang tidak
mempengaruhi Masa Berlaku Surat Penawaran tidak menggugurkan Penawaran pada saat
Evaluasi Administrasi.
2) Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Rincian Surat Penawaran Harga) diisi dengan lengkap.
3) Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) memenuhi persyaratan yang diatur dalam IKP
Klausul 16.5 sampai dengan 16.11 serta substansi dan keabsahan / keaslian Jaminan
Penawaran dapat dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja kepada Penerbit
Jaminan apabila terdapat hal – hal yang meragukan.
B. EVALUASI TEKNIS
Evaluasi Teknis menggunakan Sistem Gugur (Pass and Fail) dimana Penawaran dinyatakan Lulus
Evaluasi Teknis apabila Kelengkapan dan Pemenuhan Dokumen Penawaran Teknis sesuai dengan
Persyaratan Teknis yang telah ditetapkan dalam IKP Klausul 15 Huruf d dan Huruf e serta LDP
Klausul 11 Angka 3, yaitu :
1) Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :
a) Program Kerja yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam Pelaksanaan /
Penyelesaian Pekerjaan. Program Kerja agar disusun secara rinci / detail sesuai dengan
Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam KAK; *dipersyaratkan*
b) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Progress Pekerjaan Per Minggu tidak melebihi
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan dalam KAK. Jadwal Pelaksanaan
agar disusun secara rinci / detail sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam
KAK; *dipersyaratkan*
c) Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja disusun sesuai dengan Kebutuhan Tenaga Kerja
berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Tata Urutan Pelaksanaan Pekerjaan;
*dipersyaratkan*
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
33
d) Personil Inti yang akan ditempatkan sesuai dengan Persyaratan Kompetensi Tenaga Kerja
yang ditetapkan dalam KAK dan posisinya dalam Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan
sesuai dengan Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan; *dipersyaratkan*
2) Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan; *dipersyaratkan*
3) Standar Produk; *dipersyaratkan*
4) Garansi Barang yang meliputi :
a) Garansi Application Remains Active selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas) Bulan;
*dipersyaratkan*
b) Garansi Data Security selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas) Bulan; *dipersyaratkan*
c) Garansi Application Technical Support selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas) Bulan;
*dipersyaratkan*
d) Garansi Application Data Backup selama 1 (Satu) Tahun / 12 (Dua Belas) Bulan;
*dipersyaratkan*
5) Asuransi; *tidak dipersyaratkan*
6) Sertifikat Manajemen Mutu (ISO / SNI / Sejenisnya) / Izin / Hasil Uji Mutu / Hasil Uji Teknis /
Hasil Uji Coba; *dipersyaratkan*
7) Layanan Purna Jual; *tidak dipersyaratkan*
8) Tabel Daftar Personil berupa Format Tabel Rekapitulasi Data Personil yang berisi Nama, TTL
/ Usia, Tahun Pengalaman, Sertifikat Keahlian, Aktivitas Kunci dan Lainnya untuk menunjukkan
Jumlah dan Alokasi Personil; *dipersyaratkan*
9) Tenaga Ahli meliputi Project Leader / Senior Programmer yang dilengkapi Data CV, KTP, Ijazah
dan Sertifikat Keahlian dari Setiap Personil untuk menunjukkan Nama dan Kompetensi Personil;
*dipersyaratkan*
10) Tenaga Teknis meliputi Assistant Project Leader / Junior Programmer yang dilengkapi Data CV,
KTP, Ijazah dan Sertifikat Keahlian dari Setiap Personil untuk menunjukkan Nama dan
11) Tenaga Pelaksana meliputi Administrator / Logistic yang dilengkapi Data CV, KTP, Ijazah dan
Sertifikat Keahlian dari Setiap Personil untuk menunjukkan Nama dan Kompetensi Personil;
*dipersyaratkan*
12) Jangka Waktu Penyerahan / Pengiriman Barang atau Penyelesaian Pekerjaan adalah selama
3 (Tiga) Bulan / 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Mulai Kerja; *dipersyaratkan*
C. EVALUASI HARGA
Evaluasi Harga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
IKP Klausul 27.2 dan Klausul 27.5
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
34
BAB VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Paket Pekerjaan ______Nama Lengkap Paket
Pekerjaan______ pada Perum Jasa Tirta I dengan ini menyatakan bahwa Saya :
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan
atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional
dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk
memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian
pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan
yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil sesuai
kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
7. Dalam melakukan Pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tempat, Tanggal Bulan Tahun

PT / CV / Firma / Kemitraan
Materai Rp 10.000,00
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Nama Lengkap
Direktur / Kuasa Direktur / Perwakilan Kemitraan
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
35
BAB VIII. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________ [nama wakil sah badan usaha/Kemitraan]
Jabatan : __________
Bertindak untuk : PT / CV / Firma / Koperasi / Kemitraan

dan atas nama ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat : __________
Telepon / Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat
__________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor
akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud
adalah Perjanjian Kemitraan];
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan
pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan
dengan kondite profesional saya;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Tidak sedang dalam sanksi Black List oleh Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU.
6. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi
1. Umum
1. Nama (PT/CV/Firma/
: __________
Koperasi/Kemitraan) [pilih yang sesuai]
Pusat Cabang
2. Status [tidak diisi jika Kemitraan] :
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
36
3. Alamat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
E-Mail : __________
4. Alamat Kantor Pusat : [diisi jika Peserta Pengadaan
No. Telepon : adalah cabang
perusahan/bukan perusahaan
No. Fax : pusatnya. Jika Kemitraan maka
E-Mail : cukup diberi tanda ”-” ]
B. Izin Usaha
No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* : __________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
* Cantumkan sesuai jumlah yang diminta dalam persyaratan peserta
C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi

a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
D. Pengurus
1. Komisaris (untuk PT)
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
2. Direksi / Penanggungjawab / Pengurus Perusahaan
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
37
E. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. KTP Alamat Persentase
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun
: __________
terakhir Nomor/Tanggal
F. Data Peralatan/Perlengkapan (apabila diperlukan)
Kapasitas
Jenis atau Kondisi Lokasi Bukti
Merk Tahun
No. Peralatan/ Jmlh output Kepemilika
dan tipe pembuatan Baik/rusak Sekarang
Perlengkapan pada saat n
ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Catatan: Sertakan rincian tersendiri untuk setiap jenis jika disyaratkan oleh Pokja. Bukti-bukti
surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.
G. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
Pemberi
Kontrak *) Progres Terakhir
Sub Pekerjaan
Bidang
No Bidang Lokasi Prestasi
Pekerjaan Alamat/ No /
Pekerjaan Nama Nilai Kontrak Kerja
Telp Tgl
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H. Data Pengalaman Perusahaan
Nama Pemberi Tanggal Selesai

Bidang/ Kontrak *)
Paket Pekerjaan Menurut
Sub
No. Pengadaan BA.
Bidang Lokasi Alamat/ No /
Barang / Nama Nilai Kontrak Serah
Pengadaan Telepon Tanggal
Jasa Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
38
I. Modal Kerja
Surat dukungan keuangan dari Bank: [cantumkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai
proyek atau nilai paket pekerjaan, hanya untuk semua pekerjaan konstruksi serta Barang non kecil ]
Nomor : __________
Tanggal : __________
Nama Bank : __________
Nilai : __________
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada
kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka
kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata
dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tempat, Tanggal Bulan Tahun

PT / CV / Firma / Koperasi / Kemitraan
[Pilih yang Sesuai dan Cantumkan Nama]
[Rekatkan Materai Rp 10.000,00]

Nama Lengkap
[Peraturan Khusus untuk Kemitraan]

Bertindak Untuk dan Atas Nama Anggota Kemitraan :
[Daftar Anggota Kemitraan, Tanda Tangan, Stempel]
[1 (Satu) Materai Rp 10.000,00 untuk Semua Anggota]
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
39
BAB IX TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A. Data Kualifikasi akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data
Kualifikasi (LDK).
B. Evaluasi Kualifikasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi Teknis dan Evaluasi Kualifikasi Keuangan
menggunakan Sistem Gugur (Pass and Fail) dengan membandingkan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Kualifikasi dengan Data Kualifikasi Peserta.
C. Rumus Perhitungan SKN adalah sebagai berikut :

SKN = [KN] – [Jumlah Paket yang sedang dikerjakan]
KN = fp x MK
MK = fl x KB
Dimana :
KN = Kemampuan Nyata
fp = Faktor Perputaran Modal (fp untuk Usaha Non Kecil = 7)
MK = Modal Kerja (Surat Dukungan Bank)
fl = Faktor Likuiditas (fl untuk Usaha Non Kecil = 0,6)
KB = Kekayaan Bersih, yaitu merupakan Total Ekuitas yang dilihat dari Neraca Keuangan
Tahun Terakhir dan apabila Nilai Paket Pekerjaan lebih besar dari Rp 2.500.000.000,00
(Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Neraca Keuangan berasal dari Laporan Keuangan
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik / Auditor Eksternal.
D. Pokja memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan Data
Kualifikasi Peserta yang diberikan pada Pokja dalam hal :
1) Kelengkapan Data Kualifikasi; dan
2) Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi.
Apabila Peserta tidak mengisi Data Kualifikasi pada Formulir Isian Data Kualifikasi, maka Peserta
dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi.
E. Formulir Isian Kualifikasi untuk Anggota Kemitraan yang tidak dibubuhi Materai tidak digugurkan,
tetapi Peserta diminta untuk membayar Denda Materai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
F. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas, maka Pokja dapat meminta Peserta
untuk menyampaikan Klarifikasi secara tertulis. Namun, tidak diperkenankan untuk mengubah
Substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan.
G. Data Kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi karena telah berada dalam Tahap Pemilihan
(Proses Kompetisi).
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
40
BAB X. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
41
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
42
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
43
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
44
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
45
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
46
BAB XI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN
Surat Penawaran disampaikan kepada Pokja melalui Aplikasi / E-Procurement Website Perum Jasa
Tirta I.
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
Peserta mencantumkan dan menjelaskan secara rinci hal-hal yang dipersyaratkan dalam Penawaran
Teknis pada IKP Klausul 15.d dimana keterangan dapat dicantumkan dalam Lembar Tambahan.
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA
1. Surat Penawaran Harga
Nomor : (Kota, Tanggal Bulan Tahun)

Lampiran. : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penawaran Harga
Kepada
Pokja II Perum Jasa Tirta I
Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset, Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I, Jl. Surabaya No. 2A,
Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Kode Pos 65145
Sehubungan dengan Paket Pekerjaan ______Nama Lengkap Paket Pekerjaan______ pada Tahun ____
yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta I, dengan ini Kami mengajukan Penawaran sebagai berikut :
1. Total Harga Penawaran untuk Paket Pekerjaan ______Nama Lengkap Paket Pekerjaan______
adalah sebesar Rp _______ (_______Terbilang_______) Termasuk PPN 10% *) dengan Rincian
Surat Penawaran Harga adalah sebagaimana terlampir;
2. Jangka Waktu / Masa Berlakunya Penawaran ini adalah selama ___ (___Terbilang___) Hari Kalender
yang terhitung sejak ___Tanggal Bulan Tahun ___ sampai dengan ___Tanggal Bulan Tahun ___;
3. Kami sampaikan secara terlampir :
- Rincian Surat Penawaran Harga;
- Pakta Integritas;
- Persyaratan Lainnya sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan.
4. Kami sanggup untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku pada Perum Jasa Tirta I.
Demikian Kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya.
Hormat Kami,
Nama Lengkap
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
47
2. Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Rincian Surat Penawaran Harga)
No Uraian Barang Satuan Volume Harga Satuan Jumlah Harga
Total Sebelum PPN 10%

PPN 10%
Total Setelah PPN 10%
Hormat Kami,
Nama Lengkap
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain
48
BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN
A. CONTOH BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
CONTOH
SURAT JAMINAN PENAWARAN
Bank .............. berkedudukan di .................., juga mempunyai kantor di ...................., selanjutnya disebut
"BANK", atas permintaan dari CV/ PT...................... beralamat di ............................. bertindak sebagai
"Penawar”, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK YANG DIJAMIN", untuk kepentingan Perusahaan
Umum (Perum) Jasa Tirta I, bertindak sebagai “Pemilik" selanjutnya disebut “PIHAK PENERIMA
JAMINAN”, dengan ini menyatakan:
1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar penuh kepadanya uang sebesar Rp.
.............. (............................ rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian Pemilik yang
dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya sebagai Penawar sebagaimana telah
ditetapkan dalam persyaratan pelelangan untuk pengadaan........... yang diselenggarakan oleh PIHAK
PENERIMA JAMINAN pada tanggal ........................
2. Garansi Bank ini berlaku penuh untuk jangka waktu ...... (..................) hari kalender terhitung sejak
tanggal ............... sampai dengan tanggal ..............................
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas garansi bank ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN
secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cidera janji (wan prestasi, default) oleh PIHAK
YANG DIJAMIN sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan pelelangan tersebut di butir 1 yang
dinyatakan secara tertulis oleh Pemilik. BANK akan membayar Jaminan Penawaran sebagaimana
dimaksud butir 1 dalam jumlah penuh segera tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari kerja setelah BANK menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN
berdasar Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji PIHAK
YANG DIJAMIN.
4. Tuntutan penagihan (klaim) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya
Garansi Bank ini yang dimaksud di butir 2.
5. Menunjuk pasal 1832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak
istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Undang Undang Hukum
Perdata.
Tanggal Bulan Tahun

Bank
Tanda Tangan dan Stempel Bank
Nama Lengkap
Jabatan Petugas Bank
Catatan :
Format Jaminan Penawaran dapat mengikuti format yang dikeluarkan oleh Bank/ Perusahaan Penjaminan yg memliki izin Kementerian
Keuangan/Perusahaan Asuransi umum yang memiliki izin menjual produk jaminan sebagaimana yg ditetapkan OJK / Kementerian
Keuangan
Dokumen Pemilihan
Pengadaan Jasa Lain

E-Office Tender

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

E-Office Tender

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

TENDER PAKET PEKERJAAN

PENGADAAN APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK (E-OFFICE)

TENDER UMUM PASCA KUALIFIKASI SATU FILE

Tanggal: 8 November 2021

TENDER PAKET PEKERJAAN

Pengadaan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (E-Office)

Kelompok Kerja Pemilihan : POKJA II

Divisi : Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Tahun Anggaran: 2021

Diketahui Oleh, Dibuat Oleh,

Hermien Indraswari Oky Widya Wirabuana

BAB I. UMUM ............................................................................................................................................3

30. PENETAPAN PEMENANG ........................................................................................................ 19

PERUM JASA TIRTA I

ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

TUJUAN TENDER UMUM

TUJUAN PRA KUALIFIKASI

TUJUAN PASCA KUALIFIKASI

Jasa Lain : Jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau

D. Pokja mengumumkan Pelaksanaan Tender Pasca Kualifikasi melalui Aplikasi / E-Procurement

BAB II. PENGUMUMAN TENDER PASCA KUALIFIKASI

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

4. Perbuatan Yang Dilarang (Larangan KKN dan Penyuapan) dan Sanksi

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

7. Satu Penawaran Setiap Peserta

8. Isi Dokumen Pemilihan

1) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ); dan

9. Bahasa Dokumen Pemilihan

10. Pemberian Penjelasan Pekerjaan

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalam Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Bahasa Dokumen Penawaran

15. Dokumen Penawaran

16. Harga Penawaran dan Jaminan Penawaran

17. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran

19. Pengisian Data Kualifikasi dan Pakta Integritas

20. Pakta Integritas

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

21. Penyampaian Data Kualifikasi

22. Penyampaian Dokumen Penawaran

23. Batas Akhir Penyampaian Dokumen Penawaran

24. Dokumen Penawaran Terlambat

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

25. Pembukaan Dokumen Penawaran

26. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran

27. Evaluasi Dokumen Penawaran

a. Evaluasi Teknis dilaksanakan terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan

6) Hasil Evaluasi dan Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

28. Penetapan Calon Pemenang

29. Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi

30. Penetapan Pemenang

31. Pengumuman Pemenang

G. GAGAL TENDER DAN TINDAK LANJUT GAGAL TENDER

33. Gagal Tender dan Tindak Lanjut Gagal Tender

H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA

34. Penunjukan Penyedia

b. Pemenang Pemilihan / Calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan

35. Jaminan Pelaksanaan

36. Persiapan Penandatanganan Kontrak

37. Penandatanganan Kontrak

5) Asuransi; tidak dipersyaratkan

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* : Tanggal