Berdasarkan hasil pertemuan dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan
Oktober Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua didapatkan rencana kegiatan dan penganggaran sebagai berikut:
1. PELAYANAN
a. Pengurusan pembuatan baru/perpanjangan administrasi (STR, SIPP)
b. Pengurusan administrasi pendukung kenaikan pangkat
c. Pengurusan pembuatan kartu anggota
2. PENGANGGARAN
a. Biaya Rutin
- Biaya rekening listrik 12 bl x Rp. 200.000,00
- Biaya rekening speedy (wifi) 12 bl x Rp. 400.000,00
- Air minum (gallon) 2 bh x 12 bl x Rp. 20.000,00
- Gas LPG 5 kg 12 bl x Rp. 100.000,00
- Honor pelaksana pelayanan 2 or x 12 bl x Rp. 150.000,00
- Konsumsi rapat rutin 12 bl x Rp. 500.000,00
Jumlah Rp. 18.480.000,00
b. Belanja Modal
- Belanja Smart TV 1 unit x Rp. 10.000.000,00
- Belanja Speaker Aktif 1 unit x Rp. 5.000.000,00
- Meja Rapat 1 unit x Tp. 15.000.000,00
- Kamera SLR 1 unit x Rp 6.000.000,00
- Fillling Kabinet 2 unit x Rp. 2.000.000,00
Jumlah Rp. 40.000.000,00