RENCANA KEGIATAN

BADAN USAHA MILIK DESA BAJI PA’MAI

DESA TAMALATE

DESA TAMALATE KECAMATAN GALESONG UTARA

KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021-2024
 BAB I
PROFIL BUM DESA

A. VISI DAN MISI

1. Visi
Menjadi Badan Usaha Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa
Tamalate Menuju Desa Yang Mandiri Dan Sejahtera.
2. Misi
a. Membuka lapangan kerja;
b. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;
c. Meningkatkan mutu dan inovasi hasil produksi ekonomi secara konsisten;
d. Meningkatkan jaringan pemasaran dan kerjasama dengan stakeholder;
e. Meningkatkan mutu pengelolaan dan struktur permodalan;
f. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota BUMDesa;
g. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
h. Meningkatkan usahamasyarakatdalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
i. Mengembangkanrencanakerjasamausahaantardesadan/ataudengan pihak
ketiga.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

1. Struktur Organisasi

PENGAWAS MUSYAWARAH DESA

DIREKTUR UTAMA KOMISARIS/PENASIHAT

BPD
Sumawati, S.Ag Kepala Desa Tamalate

BENDAHARA SEKRETARIS

Budaya Muh Nur Khaer Ahmad

UNIT USAHA SIMPAN PINJAM UNIT USAHA PERTAMINI

UNIT USAHA KULINER

 2. Daftar SDM BUM Desa

No Nama Jabatan
1 Kepala Desa Tamalate Penasihat
2 BPD Tamalate Pengawas
3 Sumawati, S.Ag Direktur
4 Muh Nur Khaer Ahmad Sekretaris
5 Budaya Bendahara
6 Sumawati, S.Ag Pengelolah Unit Usaha SPP
7 Syamsiah Pengelolah Unit Usaha Pertamini
8 Pengelolah Unit Usaha Gerobak
Kuliner

C. KEPEMILIKAN MODAL
Modal yang dikelola BUMDes seluruhnya berjumlah Rp 1 0 0.000.000,- bersumber
dari Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa.
D. TOTAL ASET
Total Aset yang dikelola BUMDes seluruhnya berjumlah Rp. 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
( s e r a t u s j u t a r u p i a h ) ,- bersumber dari Penyertaan Modal dari Pemerintah
Desa yang telah di realisasikan menjadi :

 Mesin Pertamini senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

 Semikontainer senilai Rp.42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus rupiah)
 Modal Usaha berupa piutang dan uang tunai senilai Rp. 27.500.000 (dua
puluh tujuh juta lima ratus rupiah)

E. KEGIATAN USAHA
BUMDes menjalankan kegiatan usaha yaitu menjalankan 2 jenis usaha terdiri dari :
1. Unit Usaha Pertamini
2. Unit Usaha Penyewaan Gerobak semikontainer
3. Unit Usaha Simpan Pinjam
F. PERMASALAHAN
Dalam periode tahun ini, BUMDesa Baji Pa’mai menghadapi permasalahan dalam
mengembangkan unit usaha, diantaranya permodalan. Dan kurangnya partisipasi
bendahara dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
 BAB II RENCANA KERJA

A. SASARAN DAN TARGET KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah dengan melalui kegiatan penyewaan gerobak kuliner di
pesisir pantai Desa Tamalate. sasaran kegiatan adalah:
1. Masyarakat Desa Tamalate sebagai penyewa;
2. Masyarakat prasejahtera yang mempunyai usaha mikro seperti warung
makanan instan dan ingin berjualan di pesisir pantai Desa Tamalate.
3. Penggunaan Gerobak Kuliner yang telah dibuat oleh BUMDesa Baji Pa’mai
4. Pemanfaatan Aset Desa Berupa Bangunan.

B. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Unit Usaha ATK dan Percetakan

Unit usaha ini berangkat dari adanya kebutuhan akan perlengkapan ATK dan
Percetakan warga desa sementara untuk mendapatkan layanan jasa tersebut warga
harus jauh ke luar Desa. Sehingga kami menilai bahwa unit usaha jasa ATK Dan
Percetakan cukup layak untuk dikembangkan. Selain benefit yang didapat
masyarakat dengan memperoleh kemudahan akses juga profit yang nantinya akan
didapat oleh Bum Desa.

2. Unit Usaha Penyewaan Gerobak Kuliner

Rencana unit usaha ini berangkat dari ide memanfaatkan tanggul pemecah ombak
yang berada di Desa Tamalate itu sendiri, dimana tanggul tersebut bisa
dimanfaatkan menjadi pusat kuliner pinnggir pantai Desa Tamalate. Maka itu
BUMDesa Baji Pa’mai mengalokasikan dana bantuan usaha dari Kementrian Desa
sebesar Rp. 25.000.000,- untuk dibuatkan Kontainer kuliner yang dapat disewa oleh
masyarakat.

C. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN

Berikut adalah perhitungan secara sederhana mengenai rencana anggaran dan
biaya serta analisa usaha setiap kegiatan unit usaha di BUMDesa Baji Pa’mai
Desa Tamalate.

1. Unit Usaha ATK dan Percetakan

Modal Awal Unit Usaha ATK dan Percetakan
1.Keterangan
N Banyaknya Harga Satuan Jumlah
o
Peralatan
 1 Sewa Tempat - Rp. 1.000.000,- Rp. 5.000.000,-
2 Meja 1 Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
3 Kursi Kantor 1 Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
4 Kursi Plastik 3 Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
5 Mesin Fotocopy 1 Rp. 13.500.000,- Rp. 13.500.000,-
6 Computer 1 Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,-
7 Printer 1 Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-
8 Mesin Laminating 1 Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
Total Peralatan
Rp. 23.400.000,-
1 Tinta 1 Rp. 100.000,- Rp. 400.000,-
2 Kertas A4 5 Rp. 45.000,- Rp. 225.000,-
3 Kertas F4 5 Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
4 Kertas A3 5 Rp. 55.000,- Rp. 275.000,-
5 Pemotong Kertas 1 Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
6 Stapler Besar 1 Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-
7 Stapler Sedang 1 Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
8 Stapler Kecil 1 Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-
9 Terminal 5 Slot 2 Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
10 Penggaris Besi 1 Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-
11 Bubuk Tinta 3 Rp. 90.000,- Rp. 270.000,-
12 Lakban 5 Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-
13 Kertas Mika 7 1 Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
Warna
14 Peluru 1 Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
15 Kwitansi 3 Rp. 15.000,- Rp. 45.000,-
16 Buku Besar 2 Rp. 15.000,- Rp. 45.000,-
17 ATK - - Rp. 2.500.000,-
Total Perlengkapan Rp. 5.440.000,-

Jumlah modal awal yang diperlukan sebesar Rp. 28.840.000,-

Biaya penyusutan/Bln:
Gaji Karyawan 1 org = Rp. 800.000,-
Operasional = Rp. 200.000,-
Total = Rp. 1.000.000,-
Estimasi Pendapatan:
Keuntungan/Bulan
Jumlah hari x Perkiraan Pendapatan Perhari = Total
30 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 4.500.000,-
Laba / Rugi Bersih
Pendapatan – Biaya = Rp. 4.500.000, - Rp. 1.000.000,
= Rp. 3.500.000,-/Bulan atau Rp. 42.000.000 /tahun
Kontribusi Pada Pendapatan Desa
Kontribusi untuk pendapatan desa sesuai pasal 41 pada Anggaran dasar Bumdes
senilai 20% x 42.000.000 = Rp. 84.000.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
Analisis Break-Event Point
Biaya Investasi : Laba Bersih = Rp. 28.840.000,- (25% x42.000.000)
= 18.340.000 (6 bulan).

2. Penyewaan Kontainer Kuliner

Modal Usaha Penyewaan Kontainer Kuliner
No Keterangan Banyaknya Harga Satuan Jumlah
1 Pembuatan Awal 7 Unit Rp.,-6.071.428 Rp. 42.500.000,-
Kontainer
Total Rp. 42.500.000,-
Jumlah modal awal yang sebesar Rp. 42.500.000,-
Biaya-biaya dan penyusutan/Bln:
- Gaji Karyawan 1 orang = Rp. 500.000,-
- Operasional = Rp. 200.000,-
Total = Rp. 700.000,-
Estimasi Pendapatan:
Keuntungan/12 Bulan
12 x Rp. 250.000,- = Rp. 2.500.000,-
Laba / Rugi Bersih
Pendapatan – Biaya = Rp2.500.000, - Rp. 700.000,
= Rp. 1.300.000,-/Bulan dan Rp. 15.600.000 / tahun
Kontribusi Pada Pendapatan Desa
Kontribusi untuk pendapatan desa sesuai pasal 41 pada Anggaran dasar Bumdes
senilai 20% x 15.600.000 = Rp. 3.120.000 (Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Analisis Break-Event Point

Biaya Investasi : Laba Bersih = Rp. 42.500.000, - (Rp.15.600.000 x 25% ),-
= Rp.38.600.000,-
= 10 bulan
Kebutuhan Biaya Operasional Usaha
Untuk mendukung usaha yang akan dikembangkan Bumdes Baji Pa’mai diperlukan
dukungan kebutuhan operasional usaha untuk 1 (satu)tahun anggaran, yaitu :
 No Unit Jumlah
1 ATK Dan Percetakan Rp. 28.840.000,-
2 Gaji & Operasional Rp.20.400.000,-
TOTAL Rp. 49.240.000,-

BAB III

PENUTUP

Sebuah harapan besar yang ingin dicapai melalui terbentuknya Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa) Baji Pa’mai, serta dengan adanya potensi Desa dan dukungan
berupa material maupun non material, dapat meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap pengurus BUMDesa dan masyarakat dalam kegiatan
perekonomian di Desa T a m a l a t e Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Takalar

Hal tersebut dapat terealisasi sesuai dengan rencana, tentunya atas motivasi dan
bantuan baik dari instansi pemerintah terkait (pemerintahan Desa) maupun pihak-
pihak lain yang peduli melalui program-program yang intensif dan berkelanjutan.
Dimana program tersebut tidak hanya secara efektif melibatkan pengelola
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Baji Pa’mai dalam pelaksanaannya, tetapi
juga melibatkan peran aktif komponen masyarakat lain yang mempunyai kesamaan
misi, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Tamalate.

Tamalate, November 2021