No.

Dokumen
Revisi
Tanggal Berlaku

STEMPEL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EFEKTIF/BERLAKU
PENOMORAN SURAT
A. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk proses penomoran surat dan dokumen lainnya.

B. RUANG LINKUP
Prosedur ini berlaku untuk proses penomoran surat dan dokumen lainnya di lingkungan SMA Ar-Rohmah Putri
“Boarding School” Dau Malang.

C. REFERENSI
1.

D. DEFINISI

E. KUALIFIKASI PENGGUNA DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kepala Sekolah.
a. Melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan prosedur.
b. Menandatangani Ijasah dan legalisir ijazah.

2. Staf Administrasi
a. Memastikan alumni yang akan mengambil ijazah tidak memiliki tanggungan.
b. Memastikan alumni menandatangani daftar pengambilan ijazah.
c. Memastikan alumni melakukan cap 3 jari dengan benar.

3. Peminjam
a. Memastikan tidak memiliki tanggungan keuangan.
b. Mengisi daftar pengambilan ijazah.
c. Melakukan cap 3 jari dengan menggunakan tangan kiri

F.PROSEDUR
 Proses Peminjaman Barang
NO PROSEDUR KETERANGAN
1 Staf administrasi -
2 Adapun peminjam dari unit kerja
berbeda, maka proses dokumentasi
menggunakan Lampiran 2 Form
Peminjaman Barang Inventaris
Sekolah.
3 Jika kondisi barang rusak, maka Staf
Sarana dan Prasarana dapat segera
mencatatnya pada buku pemeliharaan
dan perbaikan Lampiran 3, agar segera
dilakukan perbaikan barang.
Jika kondisi barang baik, maka bisa
dilanjutkan kepada proses peminjaman
berikutnya.
4 Kelengkapan pada Lampiran 1
Logbook Peminjaman Barang
Inventaris Sekolah maupun Lampiran
2 Form Peminjaman Barang

Page 1 of 3
 No. Dokumen
Revisi
Tanggal Berlaku

STEMPEL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EFEKTIF/BERLAKU
PENOMORAN SURAT
Inventaris Sekolah.
5 Setelah dirasa dokumentasi telah sesuai dan lengkap. Maka barang -
inventaris sekolah dapat dipinjamkan.

 Proses Pengembalian Barang

NO PROSEDUR KETERANGAN
1 Peminjam menginformasikan kepada pihak sarana dan prasarana. -
2 Peminjam melakukan pencatatan pada logbook peminjaman Adapun peminjam dari unit kerja
barang inventaris sekolah secara lengkap dan sesuai waktu berbeda, maka proses dokumentasi
pengembalian. menggunakan Lampiran 2 Form
Peminjaman Barang Inventaris
Sekolah.
3 Staf Sarana dan Prasarana melakukan pengecekan kelengkapan Jika kondisi barang rusak, maka Staf
dan kondisi barang saat dikembalikan. Sarana dan Prasarana dapat segera
mencatatnya pada buku pemeliharaan
dan perbaikan Lampiran 3, agar segera
dilakukan perbaikan barang.
Jika kondisi barang baik, maka bisa
dilanjutkan kepada proses
penyimpanan barang
4 Staf Sarana dan Prasarana melakukan pengecekan kelengkapan Kelengkapan pada Lampiran 1
dokumentasi peminjaman pihak peminjam. Logbook Peminjaman Barang
Inventaris Sekolah maupun Lampiran
2 Form Peminjaman Barang
Inventaris Sekolah.
5 Setelah dirasa dokumentasi telah sesuai dan lengkap. Maka barang -
inventaris sekolah dapat dipinjamkan.
G. LAMPIRAN
Lampiran 1. Logbook Peminjaman Barang Inventaris Sekolah.
Lampiran 2. Form Peminjaman Barang Inventaris Sekolah.
Lampiran 3. Buku Pemeliharaan dan Perbaikan Barang Inventaris Sekolah.

H. RIWAYAT DOKUMEN
KETERANGAN PERUBAHAN
NO JUDUL DOKUMEN NOMOR DOKUMEN
DOKUMEN
1 Peminjaman dan Pengembalian Dokumen Baru
Barang Inventaris Sekolah

I. APPROVAL
Diperiksa oleh Disetujui oleh
(Jabatan) (Jabatan) (Jabatan)

Tanda tangan dan tanggal ditanda tangani Tanda tangan dan tanggal ditanda tangani Tanda tangan dan tanggal ditanda tangani

(Nama) (Nama) (Nama)

Page 2 of 3
 No. Dokumen
Revisi
Tanggal Berlaku

STEMPEL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EFEKTIF/BERLAKU
PENOMORAN SURAT
NIP NIP NIP

Page 3 of 3