Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Rencana Program Kerja

    Diunggah oleh

    MA KARTA RAHARJA
    8 tayangan17 halaman

    Judul Asli

    RENCANA PROGRAM KERJA

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan17 halaman

    Rencana Program Kerja

    Diunggah oleh

    MA KARTA RAHARJA

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 17
    RENCANA PROGRAM KERJA PT IM jac DUNL UVES) "Badan Usaha Milik Desa AOBANDUNG KECAMATAN JATILUHUR - KABUPATEN PURWAKARTA BERITA ACARA. PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA BADAN USAHA MILIK DESA CIKAOBANDUNG BUMDESA KARYA BERSAMA CIKAOBANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021-2022 DESA CIKAOBANDUNG KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA, Pada Hari ini Minggu, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Aula kantor Desa Ciikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa “ARYA BERSAMA CIKAOBANDUNG” Pada Tahun Anggaran 2021-2022. Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan program kerja secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan BUM Desa. Konsép dalam penyusunan program kerja ini melalui diskusi, pendapat, saran dan kritikan dari unsur-unsur terkait. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dan arahan kerja BUM Desa Karya Bersama Cikaobandung dalam melaksanakan program kerja/kegiatan selama tahun anggaran 2021-2022 dan bilamana dikemudian hari diperlukan adanya perubahan, maka hal ini dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat sesuai dengan ‘mekanisme perundang-undangan yang berlaku Demikian Berita acara Pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja BUM Desa Karya Bersama ‘Cikaobandung ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana ‘mestinya, (Cikaobandung, 23 Oktober 2022 Dewan Penasehat BUM Desa Dewan Pengawas BUN/Desa GE ‘SAJID MAJID, SE LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA. BADAN USAHA MILIK DESA “KARYA BERSAMA CIKAOBANDUNG” Rencana program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Karya Bersama Cikaobandung” Ini telah disetujui, disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 z Pimpinan Musyawarah Desa WAKIL MASYARAKAT AIT HERMAWAN |AELANI KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Program Kerja BUMDes Karya Bersama Cikaobandung Tahun 2022 telah disusun sesuai Peraturan Desa ‘Nomor 8 Tahun 2017 tentang pendirian BUMDes Karya Bersama Cikaobandung. Seperti halnya Badan Usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga perlu melakukan penyusunan rencana kerja pengelolaan usaha agar kegiatan yang dijalani tidak mengalami kegagalan. Rencana Kerja Jangka Menengah disusun tiap lima tahun sekali atau satu periode kepengurusan BUMDes, sedangkan Program Kerja Jangka Pendek disusun tiap tahun sebagai pengembangan Program Kerja Jangka Menengah. Penyusunan dokumen Program Kerja BUMDes Karya Bersama Cikaobandung Tahun 2022 dimaksud merupakan target capaian sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Karya Bersama Cikaobandung dan RPJM BUMDes Karya Bersama Cikadbandung 2022-2027. Namun dengan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia dan faktor-faktor pendukung Jainnya, dimungkinkan capaian sebagaimana target dalam Rencana Program Kerja BUMDes Karya Bersama Cikaobandung Tahun 2022 tidak optimal sebagaimana mestinya. Cikaobandung, 23 Oktober 2022 Pengelola BUMDes Karya Bersama DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI BABI PROFIL BUM DESA A. Visi Misi B. Struktur Organisasi dan Daftar SDM. 1) Struktur Organisasi BUM Desa 2) Daftar SDM BUM Desa. C. Kepemilikan Modal. 1) Penyertaan Modal Awal. 2) Penyertaan Modal Desa 3) Penyertaan Modal Masyarakat BAB II RENCANA PROGRAM KERJA A. Sasaran Perusahaan. B. Strategi dan Kebijakan C. Rencana Kerja 1) Matrik Rencana Kerja 2) Proyeksi Laba-Rugi Taun Mendatang....... BAB II RENCANA KERIA A. Sasaran Perusahaan... B._ Strategi dan Kebijakan BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL. BABV RENCANA KERJA SAMA. A. Kerja Sama Usaha. B._ Kerja Sama Nomusaha BAB VIRENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN Usaha/Barang/lasa yang Akan Dikembangkan. Kebutubn dati Usaha/Barang/asa Rencana Lokasi.... Kebutuhan Tenaga Kerja Analisis Persaingan Usaha. Strategi Pemasaran Perkitaan modal nsaha. Alokasi Laba Usaha BAB VII RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN, Hommoome BABI PROFIL BUM DESA. A. VISIDAN MIST 1, Visi BUMDes Visi adalah suatu rangkaian kata yang meuuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari statu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusaliaan. Cita-cita itulah yang kenmdian mengerucut sebagai Visi BUM Desi “Karya Bersama Cikaobandung”, yaitu “Mewujudkan masyarakat Desa Cikaobandung melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif dan pelayanan sosial yang merata”, dengan Motto : “REMPUG JUKUNG SAUYUNAN NGAWANGUN LEMBUR" 2. Misi BUMDes Sebagai implementasi dalam mewujudkan Visi BUM Desa sebagaimana yang tercantum, dalam poin diatas, meliputi a). Menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam pengembangan Usaha BUM Desa, bb). Meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan masyarakat. ©). Mengembangkan Dana Desa untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi warga ‘masyarakat Desa 4), Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam egiatan unit usaha BUM Desa melalui kerja sama usaha. ©). Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) melaui kegiatan Usaha BUM Desa, £). Mendukung SDG's Desa, seperti SDGske-l = Desa Tanpa Kemiskinan SDGske2 —: Desa Tanpa Kelaparan; dan SDG’ske-8 _: Pertunbuhan Ekonomi Desa Merata 2). Pengembangen usaha ekonomi melalui usaha ekonomi produktif dengan melibatkan masyrakat bh), Pembangiman layanan sosial melatui system jaminan sosial bagi rumah tangga miskin, i), Pembangunan infiastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan. j). Mengembangkan jeringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak baik Negeri rmaupun swasta k), Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera B. Struktur Organisasi dan Daftar SDM 1. Struktur Organisasi BUM Desa MUSYAWARAH DESA PENASFHAT Saiid Majid, SE LS PENGAWAS Dede Duos Te ar " 7 Ke Unit Parva ‘Ka Un UKM Ka bata Peadapmern Joe TY ggg atina Sak | | Hendro Widyastoro, SP ‘Oaing — — anon 1 Sams Koj 1 stein Sur aprita | | 1 je Jeeta 2 Sulatr Normatsart | |2 At Rete Devant | | 2 Kemala Most RH 2. Daftar SDM BUM Desa ‘No. ‘Nama Alamat Jabatan 1. | Sajid Maiid, SE. Kp. KukuluRT/RW 011/005 | Penasehat 2. | Dede Daos Kp. Talibaju RT/RW 002/002 | Pengawas 3. | Rahmat Kp. Kukulu RDRW 012/005 | Direktur 4. | Ade Akbar Pamungkas | Kp. Cikao TRT/RW 010/004 | Sekretatis 5. | Wati Sobariah Kp. Kukulu RTRW 013/005 | Bendahara 6. | Apit Kp. Cilalawak RT/RW 014/006 | Ka. Unit Perdagangan dan Jasa 7. | Ega Alvina R SAK Kp Cilalawak RT/RW 014/006 | Ka, Unit Pariwisata 8. | Hendro Widyantoro, S Pi. | Kp. Batulayang RT/RW 004/001 | Ka. Unit UMKM 9. | Oding Kp. Batulayang RT/RW 006/001 | Ka. Unit Pertanian, Petemakan, dan Perikanan 10. | Jaelani Kp. Kukulu RTRW 012/005 | Anggota 11. | Jeje Jaelanit Kp. Batulayang RT/RW 005/001 | Anggota 12, | Samsul Rojali Kp. Talibaju RT/RW 002/002 | Anggota 13, | Hermawan Kp. Kukulu RTRW 012/005 | Anggota 14, | Sulastri Numalasari Kp. Cikao ITRT/RW 001/004 | Anggota 15. | Merlin Nur Aprilia Kp. Cikao ITRT/RW 010/004 | Anggota 16, | Kemala Mustika R-H | Kp. Cikao ITRT/RW 009/004 | Anggota 17. | AlResta Devian Kp. Kukniu RTRW 011/05 | Anggota C. Kepemilikan Modal 1. Penyertaan Modal Awal Penyertaan modal awal BUM Desa “Karya Bersama Cikaobandung”, yang. bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yaitu : a. Uang Sebesar Rp.100,000.000 (Seratus Junta Rupiah ) dari Dana Desa tahun Anggaran 2017 b, Uang Sejumlah Rp.23.000,0000 ( Dua Puluh Tiga Juta Rupiah ) dati Dana DBP talnun Anggrana 2020 Untuk Modal Bergulir kerjasama dengan pihak Pelaka UMKM. Masyarakat Desa Cikaobandung, ¢. Uang Sejumlah Rp. 7.500,000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk modal ‘uit usaha pelayanan PPOB Tahun Anggaran 2021 Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan ‘masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten’Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Des/BPD dalam hal ini BAMUSDES Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keangan pusat dan daetah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan talnman pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemetintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, 2. Penyertaan Modal Desa Tmpentaris 1 unit Motor Roda Tiga Merk Viar ( Motor Cator ) atas Nama . Pemerintah Desa Cikaobandung, 3. Penyertaan Modal Masyarakat Selain penyertaan modal yang bersumber dari APB Desa, keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal pada BUM Desa “Karya Bersama Cikaobandung”, bisa disertakan dengan melakukan kerjasama melalui musyawarah Desa dengan berdasarkan pengesahan dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau dalam hal ini BAMUSDES. BABII RENCANA PROGRAM KERJA. A. Sasaran Perusahaan ‘Sasaran BUM Desa secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa “Karya Bersama Cikaobandung” sebagai perusalaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusehaan yang kokoh. Disamping itt juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. Sasaran Kinerja/Absolut target Talun 2022 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 23 Oktober 2022, yaitu optimalisasi program dan sosialisasi Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama Cikaobandung kepada seluruh masyarakat Desa sesuai dengan fiungsi, maksud dan tujuan BUM Desa yaitt meningkatkan kemanditian ekonomi untuk kesejahteraan. B. Strategi dan Kebijakan Strategi untuk mencapai najuan dan sasaran BUM Desa “Karya Bersama Cikaobandung” adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kinerja BUM Desa melalui pengembangan unit usali. 2. Mendorong kemampuan dan kemanditian masyarakat untuk berwirausaba. 3. Meningkatkan upaya pengembangan Desa Digital. 4. Mendorong Kemampuan masyarakat dalam Bertemak Kambing dengan Mudah. 5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal budidaya ikan dengan media kolam bioflok 6. Meneiptakan kemampuan masyatakat dalam pembuatan pakan temak dan pakan ikan, secara manditi Adapun Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa “Karya Bersama Cikaobandung” adalah sebagai berikut: 1. Capacity building yang akan dilakukan melalui perubahan pola pikir dan pola tindak oleh ‘manajemen perusahaan, Peningkatan dan pengembangan produk unggulan Desa. Penguatan jaringan, penggalian potensi lokal dan akses terhadap pasar dan permodalan, Pengembangan destinasi wisata yang edukatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Penerapan anggaran berbasis kinerja berdasarkan prioritas usaha dan efisiensi anggaran berbasis pada Good Corporate Govemnance (GCG) soj0py epadeg Toe unyeL, uvjmeig up isereday 9 coz MTEL, westwtmed |g yeyeredseyy / wsar oq Wad meyettarad ToT uMBL, | WA WEVedepuad yequiENa;Y | uEVedepusd —_saqung ue “ueuwyuog “wend |p soc wo WA Toc mye. | Wad weedepuad qequreusyy | ueyedepuead ——_requing dHad —_-“000°000°ET WANA Auelng uedung |g esoq wo Wad OZOT MPL | WA Meedepuad qequrenayy | uRedepnad —_raqums | esap ee | -000'000"0S uopey Suen isp | T esoq WA wep yexereAseUT eseq WA Toc ume, | ueyedepuad —yequreuapy | umedepuad —raqumg | dad —_|~‘000;006' aodd | 1 ueuaesmeped eTseEIOqa (cap weaess0y yndyng soquing unpySoyyuesorg =| ON TOEAN OVeHPUT psexory TDYMOYIT 1 vfiey euesuey “3 BAB IIT INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL Indikator Kinesja Kunci yang selanjumya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggembarkan kebethasilan BUM Desa “Karya Bersama Cikaobandung” dalam pengembangan ‘usaha, adapun indikator yang dimaksud meliput Managemen BUM Desa 1) Pengelolaan Administrasi dengan Baik 2) Pelaksanaan AD/ ART 3) Ketersediaan SOP 4) Kedisiplinan Karyawan b. Laporan Kinerja Keuangan 1) Tersusunnya laporakan kenangan sesuai standar 2) Tersedianya Laporan Rugi-laba, arus Kas dan Neraca c. Kesejahteraan Karyawan adanya peningkatan pendapatan karyawan 4. Tumlah Pengunjung wisata adanya peningkatan jumlah pengunjung kelokasi wisata e, Peningkatan Kapasitas pengelola, £ Peningkatan Kontribusi PAD Indikator lainnya dalam menentukan kinerja BUM Desa terbagi dalam 4 (empat) dimensi, yaitu: a, Dimensi Manajemen terditi atas 22 Indikator, yaitu: 1) Pendidikan Pengelola BUM Desa. 2) Pengetahuan dan Keterampilan Pengelola BUM Desa 3) Pelatihan BUM Desa, 4) Regenerasi Pengelola. 5) Kelengkapan dokumen AD/ART 6) Sistem (AD/ART. Perdes, aturan, analisis Kelayakan usaha, permodalan), 7) SOP (Standar, Operasional, dan Prosedut), 8) Reknutmen Pengelola BUM Desa 9) Tunjangan Kinerja/Insentif. 10) Disiplin Pegawai 11) Pengelolaan administrasi. 12) Komunikasi Pengelola. 13) Kemndahan mendapatkan bahann baku untuk usaha 14) Pelaporan Keuangan, 15) Aplikasi Pelaporan Keuangan. 16) Pengawasan. 17) Keberlanjutan usaha 18) Kantor BUM Desa 19) Kendaraan operasional. 20) Fasilitas Peralatan Kantor. 21) Fasilitas Peralatan Produksi, 22) Fasilitas Jaringan Intemet Dimensi sosial terdiri atas 5 indikator, yait: 1) Pemberdayaan masyarakat MKS 2) Kontribusi untuk PMKS. 3) Kontribusi untuk kesehatan masyarakat 4) Kontribusi untuk pendidikan masyarakat. 5) Partisipasi Masyarakat, Dimensi ekonomi terdiri atas 10 indikator, yaitu 1) Kontribusi untuk PADes, 2) Target Keuntungan 3) Jaringan Pasar 4) Kemitraan (Kerjasama BUM Desa). 5) Keunikan Produk 6) Laba! keuntungan BUM Desa, 7) Lama BUM Desa memperoleh Keuntungan, 8) Penambahan jumlah unit usaha 9) Gaji Pengelola BUM Desa. 1 10) Hutang BUM Desa, Dimensi Lingkungan terdiri atas 2 indikator, yait: 1) Pencemaran Lingkungan 2) Pelestarian Lingkungan BABV RENCANA KERJA SAMA A. Kerja Sama Usaha Rencana kerja sama usaha BUM Desa “Karya Bersama Cikaobandung” adalah melakukan Kemitaan dengan pelaku usaha dan pelaku modal yang ada dilingkungan Pemerinta Desa Cikaobandung khususnya, seta pihak lain yang ingin bekerja sama dengan BUM Desa beradasarkan hasil nmisyawarah Desa, yaitu. sebagai berikut 1, Pihak-Pihak Pihak BUM Desa Pihak Ketiga Kewajiban | Menyediakan ketersediaan Isi ulang galon, | Masyarakat tempat untuk jasa pelayanan PPOB, simpan pinjam, lahan pertanian/perkebunan, benih ikan dan pakan, laban untuk pengolahan pupuk organik Hak ‘Mendapatkan Keutmgan dari perdagangan, | Mendapatkan fasiitas serta Simpan pinjam, pertanian, perikanan dan | keuntungan atau laba pengolahan Pupuk Organik 2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan ‘Sumber Lokast KedudukanHukum/ — | Peruntukan dalam Daya kepemilikan/penguasa an | Kerja Sama Masyarakat | Desa BUM Desa PPOB, Perdagangan *Cikaobandung Simpan —_pinjam, BUM Desa Pertanian, petikanan Karya Bersama dan —_pemgolahan Cikaobandung” Pupuk Organi 3. Besaran Investasi No | Kebutuhan Biaya Peruntukan, Pihak yang Menanggung Biaya 7.500.000,- PPOB Pengelola BUM Dest 2. 50.000.000,- Tsi Ulang Galon Pengelola BUM Dest 3. 19.000.000.- Reparasi dan Perawatan | Pengelola BUM Desa Sepeda Motor 4. | 65.000.000,- Pertanian Petemaken dan | Pengelola BUM Desa Perikanan 5. | 23.000.000.- UMKMSimpan Pinjam | Pengelola BUM Desa 6. | 55,000.000,= Pariwisata Pengelola BUM Dest 7. 45.000.000.- Perdagangan dan Jasa Pengelola BUM Desa Total Rp 264.500.000,- B. Kerja Sama Non Usaha Bentuk kerja sama non usal ini masi belum ada renacana gambarannya sehingga saat ini akan lebih mengoptimalkan aset yang ada dengan menertibkan segala beniik ‘managemen pengelolaan keuangan dan administrasi umum BUM Desa, BAB VI PENUTUP Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa Cikaobandung BUM Desa Karya Bersama Cikaobandung dalam melaksanakan rencana program yang disusun pada dsamya ditentukan oleh sejauh mana dan konsistensi kepengurusan dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pengembangan usaha yang dikelola. Kami menyadari sepenuhnya bahwa program kerja ini masih banyak kekurangan untuk itu pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besamya dan kami {juga mohon bantuan dari semua pihak, baik berupa sumbangan saran, pemikiran, ide atau pendapat yang bersipat membangun demi lebih baik kedepan. = Mengetahui, Purwakarta, 23 Oktober 2022 Kepala Desa Cikaobandung ile HARI/ TANGGAL WAKTU 09.00 WIB ACARA TEMPAT DAFTAR HADIR: + Minggu, 23 Oktober 2022 + Rapat Minggon Desa & Musyawarah Pembentukan Badan Usaha Milik Desa serta Penyusunan Struktur Organisasi / Kepengurusan BUMDes. ‘Aula Desa Cikaobandung. NAMA fa 02 Winarn Widamingsile rere 5 ey ot kariar Hendeo Widen Fw Karar yet “Seyprtr gw o> Ki o7 WG iLeawot Litres Suh ya de Linmas 1AtA cee 2 Yy UOore S Sahara Srtvor Zasime AGus. AS Isya sueyani Lp. Asp. Riana mai 7 H Gunto \ NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN ae Armen | kv er | Pod x 23) Luss | TI! fh a VED VAGs | Pto2 [BPO 2f| Bh Bus or| QO 66) IM2nu [hos © | Artem | wears 7 | Ima ~R | Rud Ol | bamuspet B | Pen. tahacton | Pro | kf tor + 12 |SUHRO AKHMAP Rye, 1 PFO) Er Ol Ro | HoAwde otina Teta] = Ai, Ron Qwot) Rw oe Y/ 3a) 97 CLARK SB LI MAS i || (Won @ | Pros] pr | | jen RT04 Pere 35) Ape AKBAE ee f 36 | SMD RD | TI kgs

    Anda mungkin juga menyukai