No Uraian Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan

1 Kebersihan Lingkungan
Belanja Bahan-Bahan Lainnya

2 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan

Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga

Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga
Penyediaan Kesekretariatan LMK
Pembayaran Uang Kehormatan LMK
Pembayaran Operasional LMK
Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK
4 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya
Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan
5 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
6 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
7 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi

8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Fasilitasi Kunjungan Tamu
11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Tagihan Telepon
Belanja Tagihan Listrik
12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
Lainnya
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
15 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain
16 yang Dilimpahkan
Pembayaran Gaji PPSU
Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan PPSU
Penyediaan Bahan Kerja PPSU
Penyediaan Peralatan Kerja Lapangan PPSU
17 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN
Penyediaan Operasional Posyandu
Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/PSN Kit
PMT Balita
PMT Lansia
18 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK
Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kelurahan Lainnya
Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK tingkat Kelurahan
Pelaksanaan Orientasi Dasawisma
Penyediaan Sarana dan Prasarana PKK tingkat Kelurahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

19
Pembayaran Honorarium TNI/POLRI
Penyediaan Spanduk yang bersifat Larangan atau himbauan
 Seksi

KASIPEM

KASIPEM

KASIPEM

EKBANG
EKBANG
KASIPEM

EKBANG

KESRA

KESRA

KASIPEM
Anggaran TW I TW II
Januari Februari Maret April

22.259.600

22.259.600

147,555,000

11,350,000 11,350,000 11,350,000

300,000 300,000 300,000

4,230,000

1,009,869,750

124,000,000 62,000,000 62,000,000

20,000,000 10,000,000 10,000,000
16,469,750
12,000,000 6,000,000 6,000,000
8,000,000 4,000,000 4,000,000
4,700,000
24,243,748
8,596,874
7,708,790
4,573,300
70,305,060 11,717,510 5,858,755 5,858,755
48,182,054 37,399,414 10,782,640

4,186,900 1,295,000 2,750,000

40,301,465 40,301,465
27,325,320 13,662,660
120,901,840
500,000 500,000 500,000 500,000
500,000 800,000 800,000 800,000
42,240,000 7,040,000 3,520,000 3,520,000
17,503,464

10,037,192
2,509,298
27,166,447 27,166,447
 9,072,580

1,410,000
3,995,000
2,350,000
1,317,580

5,306,506,318
411,478,158 411,478,158 411,478,158
187,903,122
64,171,800
116,693,500
223,634,408
15,500,000 15,500,000 15,500,000
600,000 600,000 600,000
8,598,408
242,000 242,000 242,000
286,000 286,000 286,000
204,752,277
9,324,000 9,324,000 9,324,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,600,000
9,976,500
22,848,551 3,464,186 3,993,000

50,351,600 2,000,000 2,000,000 2,000,000

13,175,800
 anggaran
TW II TW III TW IV
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November

11,350,000 11,350,000 11,350,000 11,350,000 11,350,000 11,350,000 11,350,000

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

3,525,000

62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
4,700,000

7,938,084

1,800,000 2,773,300
5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755

141,900

13,662,660

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 35,302,940 35,302,940
3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000

4,956,974
411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158

15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

242,000 242,000 242,000 242,000 242000 242,000 242,000

286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000

9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000

24,982,040 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

13,175,800
TW IV Keterangan
Desember

22,700,000

600,000

62,000,000
10,000,000

6,000,000
4,000,000

5,858,755

1,593,020 8,093,020
35,302,940 112,808,820
3,520,000 42,240,000
822,956,316

46,500,000
1,200,000

484,000
572,000

18,648,000
3,050,000

4,000,000
No Uraian Kegiatan Seksi

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan

Penanganan Kebersihan Lingkungan
Belanja Bahan-Bahan Lainnya

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan

Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun
Tetangga
Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga
Penyediaan Kesekretariatan LMK
Pembayaran Uang Kehormatan LMK
Pembayaran Operasional LMK
Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Lainnya
Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan
1 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
2 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
3 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi

4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

11 Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan
12 Lain yang Dilimpahkan
Pembayaran Gaji PPSU
 Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan PPSU
Penyediaan Bahan Kerja PPSU
Penyediaan Peralatan Kerja Lapangan PPSU
13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN
Penyediaan Operasional Posyandu
Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/PSN Kit
PMT Balita
PMT Lansia
14 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK
Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kelurahan Lainnya
Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK tingkat Kelurahan
Pelaksanaan Orientasi Dasawisma
Penyediaan Sarana dan Prasarana PKK tingkat Kelurahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

15
Pembayaran Honorarium TNI/POLRI
Penyediaan Spanduk yang bersifat Larangan atau himbauan
 anggaran
TW I TW II
Januari Februari Maret April Mei Juni

22.259.600

11.350.000 11.350.000 11.350.000 11.350.000 11.350.000

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

4.230.000

124.000.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000

20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
16.469.750
12.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
8.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
4.700.000

8,596,874
7,708,790

11,717,510 5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755

37,399,414 10,782,640

1,295,000 2,750,000
40,301,465
13,662,660
1,000,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
7,040,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000
12,546,490 4,956,974

27,166,447

1,317,580 7,755,000

411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158

 187,903,122
64,171,800
116,693,500

15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
8,598,408
242,000 242,000 242,000 242,000 242,000
286,000 286,000 286,000 286,000 286,000

9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000

2,500,000 2,500,000 2,500,000 24,982,040 2,500,000
2,600,000
9,976,500
22,848,551 3,464,186 3,993,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

13,175,800 13,175,800
anggaran
TW III TW IV
Juli Agustus September Oktober November Desember

11.350.000 11.350.000 11.350.000 11.350.000 11.350.000 22.700.000

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 600,000

3.525.000

62.000.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
4.700.000

7,938,084

1,800,000 2,773,300
5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755 5,858,755

141,900

13,662,660
1,300,000 1,300,000 1,300,000 36,302,940 36,302,940 36,895,960
3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000

411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158 411,478,158 822,956,316

15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 46,500,000
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1,200,000

242,000 242,000 242000 242,000 242,000 484,000

286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 572,000

9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000 9,324,000 18,648,000

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3,050,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000

Keterangan