USULAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PROGRAM KERJA

SENKOM MITRA POLRI PROVINSI JAWA TENGAH 2023

DRAFT 2 per : 13 Des 2022
Harga SatuanJumlah Harga Jumlah Total WAKTU
N0 KEGIATAN VolumeSatuan PJ
( Rp.,-) ( Rp.,-) ( Rp.,-) PELAKSANAAN
A. Program Konsolidasi Organisasi
1. Kesekretariatan 16.000.000 Sekretaris Jan sd Des
a. ATK 1 Pkt 600.000 600.000 Bendahara
b. Spanduk/Karangan Bunga HUT Bhayangkara dan HUT 1 Pkt 1.600.000 1.600.000
c. Langganan Internet dan Call Center Senkom 12 Bln 350.000 4.200.000
d. Biaya listrik kantor sekretariatan 12 Bln 350.000 4.200.000
e. Perawatan dan kebersihan kantor sekretariat 1 Pkt 3.000.000 3.000.000
f. Peramutan tamu 1 Pkt 1.200.000 1.200.000
g. Reward Lapsitnas 12 Bln 100.000 1.200.000 Telematika

2. Rapat-Rapat Kerja Pengprov Senkom MP Prov. Jateng

a. Rapat Pengurus Harian dan Ketua Biro yang ditunjuk (2 bln sekali) 38.400.000 Ketua dan Wakil Jan sd Des
a. Subsidi transport Peserta rapat 12 Bln 2.500.000 30.000.000
b. Makan dan Snack ( 20 org. x 12 kl ) 240 Pkt 35.000 8.400.000
b. Rapat Pleno Pengurus Provinsi SMT 1 15.700.000 Ketua dan Wakil Juni
a. Subsidi transport Peserta 65 Org 150.000 9.750.000
b. Makan ( 65 org x 2 kl ) 130 Pkt 25.000 3.250.000
c. Snack ( 65 org x 2 kl ) 130 Pkt 10.000 1.300.000
d. Konsumsi Musyawarah Panitia 1 Kl 700.000 700.000
e. Kesekretariatan Panitia 1 Pkt 700.000 700.000
b. Rapat Pleno Pengurus Provinsi SMT 2 (Pembuatan Proker) 17.975.000 Ketua dan Wakil November
a. Subsidi transport Peserta 65 Org 150.000 9.750.000
b. Makan ( 65 org x 3 kl ) 195 Pkt 25.000 4.875.000
c. Snack ( 65 org x 3 kl ) 195 Pkt 10.000 1.950.000
d. Konsumsi Musyawarah Panitia 1 Kl 700.000 700.000
e. Kesekretariatan Panitia 1 Pkt 700.000 700.000

B. Program Jalin Kemitraan

1. Pantauan Posko Mudik Lebaran dan Tahun Baru 7.000.000
a. Monitor Mudik Lebaran 1 Pkt 5.000.000 5.000.000 Ketua dan Wakil April
b. Monitor Tahun baru 1 Pkt 2.000.000 2.000.000 Ketua dan Wakil Desember

2. Jalin Kemitraan Dengan Stake Holder

a. Rakor dan Sarasehan di Polda, BPBD, Kodam ( 6 kali x 3 org.) 18 Org 200.000 3.600.000 15.300.000 PHMAL Insidental
b. Gelar Pasukan di Polda ( HUT RI, HUT Bhayangkara, HUT 100 Org 100.000 10.000.000 PHMAL Insidental
c. Audiensi dengan KNPI 1 Pkt 1.700.000 1.700.000 PORA Januari
d. Diklat Paralegal (di Semarang) 38.950.000
a. Makan ( 200 org x 2 kl ) 400 Pkt 50.000 20.000.000
b. Snack ( 200 org x 2 kl ) 400 Pkt 15.000 6.000.000
c. Sewa Gedung dan Kebersihan 1 Pkt 3.000.000 3.000.000
d. Pemateri 4 Org 750.000 3.000.000
Mei di
e. Cinderamata 3 Pcs 350.000 1.050.000 KUMHAM
Semarang
f. Subsidi transportasi penghar dan biro yang bertugas 1 Pkt 3.000.000 3.000.000
g. Konsumsi Musyawarah Panitia 1 Kl 700.000 700.000
h. Kesekretariatan Panitia 1 Pkt 700.000 700.000
i. Perlengkapan 1 Pkt 500.000 500.000
j. Publikasi dan Dokumentasi 1 Pkt 1.000.000 1.000.000

C. Pengembangan Organisasi dan SDM

1. Peningkatan SDM Senkom Mitra Polri
a. Rakor Internal 2 (1 hari) 19.400.000 PS Februari
a. Makan ( 210 org x 2 kl ) 420 Pkt 25.000 10.500.000 OKK
di Korda
b. Snack ( 210 org x 2 kl ) 420 Pkt 10.000 4.200.000 RJ 33
Banyumas
c. Musy dan perlengkapan panitia 1 Pkt 1.000.000 1.000.000
d. Subsidi transportasi Pengurus yang bertugas 1 Pkt 3.200.000 3.200.000
e. Kesekretariatan Panitia 1 Pkt 500.000 500.000

b. Diklat Internal 1 (2 hari) (PS, PBSAR ) 59.200.000 PS Juni

a. Makan ( 300 org x 5 kl ) 1500 Pkt 25.000 37.500.000 PBSAR di Sukoharjo
b. Snack ( 300 org x 4 kl ) 1200 Pkt 10.000 12.000.000 DIKLAT
c. Musy dan perlengkapan panitia 1 Pkt 1.000.000 1.000.000
d. Pemateri dari PP 2 Org 2.000.000 4.000.000
e. Subsidi transportasi Pengurus yang bertugas 1 Pkt 4.200.000 4.200.000
f. Kesekretariatan Panitia 1 Pkt 500.000 500.000

c. Diklat Internal/Rakor 3 (1 hari) 18.650.000 PS November

a. Makan ( 210 org x 2 kl ) 370 Pkt 25.000 9.250.000 HARKAMTIB di ........
b. Snack ( 210 org x 2 kl ) 370 Pkt 10.000 3.700.000 DIKLAT
c. Musy dan perlengkapan panitia 1 Pkt 1.000.000 1.000.000
d. Subsidi transportasi Pengurus yang bertugas 1 Pkt 4.200.000 4.200.000
e. Kesekretariatan Panitia 1 Pkt 500.000 500.000

d. Turba Pengurus Senkom Provinsi bersama PHMAL Ke Kab/kota (8 tempat) 21.600.000 PENGHAR Jan sd Des
a. Petugas Turba 6 Org 200.000 1.200.000
b. Konsumsi di perjalanan 2 Pkt 350.000 700.000
c. BBM dan Tol 1 Pkt 800.000 800.000
 Turba yang ke 2 sd ke 8 7 Pkt 2.700.000 18.900.000

e. Kopdar NCS Se Jateng 4.200.000 TELEMATIKA

a. Makan 120 Org 25.000 3.000.000 Januari
b. Snack 120 Org 10.000 1.200.000

f. ARCG Senkom Rider Jateng 5.250.000 PORA

a.Makan 20 Org 25.000 500.000
b.Tranport Pemateri 1 Pkt 500.000 500.000
c.Transport Pengprov yang bertugas 1 Pkt 1.250.000 1.250.000
d.Bantuan ke panitia 1 Pkt 3.000.000 3.000.000

2. Perawatan Inventaris Senkom 56.900.000

a. Maintenance Mobil operasional Senkom MP Jateng 1 Paket 13.500.000 13.500.000 BENDAHARA Jan sd Des
b. Sewa tempat Repeater di Hubdam 1 Paket 5.000.000 5.000.000 TELEMATIKA Jan sd Des
c. Subsidi perawatan RPU per korda 6 Korda 2.000.000 12.000.000 TELEMATIKA Agustus
d. Pembelian Aki dan Charger automatic 1 Pkt 5.800.000 5.800.000 TELEMATIKA Februari
e. Pengaktifan Website Senkom Mitra Polri Jateng 1 Pkt 600.000 600.000 PHMAL Januari
f. Pembuatan sistem Pengadaan SARPRAS online dan 1 Pkt 5.000.000 5.000.000 SARPRAS Jan sd Des
g. Permodalan pembelian atribut untuk koperasi senkom 1 Pkt 15.000.000 15.000.000 SARPRAS Jan sd Des

3 Kegiatan Tim Tanggap Bencana dan Pendampingan Hukum 15.500.000 PBSAR Jan sd Des
a. Transport asal peserta - lokasi Pulang Pergi ( 10 kl x 5 50 kl 100.000 5.000.000
b. Transport Lokal ( 10 kl x 5 org) 50 org 50.000 2.500.000
c. Makan ( 3 shiff x 2 hr x 10 kl x 5 org) 300 org 10.000 3.000.000
d. Ukhro Petugas (10 kl x 2 hr x 5 org) 100 OH 50.000 5.000.000

J U M L A H TOTAL 350.025.000

4 Kegiatan Non Anggaran

a. Pemetaan daerah rawan bencana melalui Online PBSAR Februari
b. Konsolidasi Biro Harkamtib Senkom ProvJateng secara online HARKAMTIB Februari
c. Breakdown hasil konsolidasi Biro Harkamtib secara online HARKAMTIB Mei
d. Konsolidasi PHMAL Se Jateng secara online PHMAL Februari
e. Pembuatan berita dan vidio youtube kegiatan Senkom Prov dan Kab/Kota PHMAL Jan sd Des
Anggaran dan
f. Menyusun kurikulum dan modul diklat tingkat provinsi DIKLAT waktu
menyesuaikan