CL : BFM

FORM TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN

4lF'rArA ORREG TIVE ACTION REQUES

(') (r)
No :0u, lcqFloNtrrl* I totl Tanggal
L€ o KloB eR- To>{

TEMUAN : Ketidaksesuaian antara SPB dengan penerimaan*irg,"* system gudang

Nama Pelapor : Luki Suhendar Diviri"/D ep a rtem enlPreyek : Corporate Internal Audit
Ketidaksesuaiar/Potensi-pen'fnrpaagon (* * ):

Terdapat selisih SPB dan penerimaan besi pada system gudang sejumlah sz6.6g4,kg dengan nilai Rp
r.8rg.rSB.e54,-

T.-el temuan :4 Oktober 2OZl

Tanda tlrgrn pelapor Diterima OIeh QMS

(tt)
TTNDAKAN PERBAIKAN&PENINGKATAN YANG DILAKUKAN :

(,.)
Nama penanggung jawab , ..5y.11!li ... .... .-$visi/Departemen/proyek :
P0a*Gkry
Analisis penyebab ketidaksesuaian /potensi penyimpangan.

?ro.wlr .tidck wtekuk+n lsnc4ht+r. Mq...tilqk !qpl{ne$..yp.wt 4qt fitqncg

lcqtifa q\q Qeli 4sa:y 4r:.rt-qyek..[s.r. .

......'-ir.).'
Tindakan Perbaikan & Peningkatan (Correction &Correctit.v action) :
ftqUq[ d.gt . !e{.r..ytlyw:i...kt .b.e.kop.r4n g3: C*gq1 aeper!9Hlt ?:fTg
!.lpq*rggq[9,Ir.re.r?.:.q) wak"l aaa yy!??..!tlm+tih*r..y3l9rd. 4y.i..4.!.

.'.F'.'o,'u..*....''......'.............
9V.4*h {le.lq!381 . Pq tg! .2} oktober 2-ozt

VERTFTKASI :

QMS,'QAC |CIA,, HSE r * *)

(*) dii;i oleh eMS Note : Target penyelesaian paling lambat I

(**)coret yang tidak perlu bulan sesudah tanggal terbit formulir ini
(**+)L'eriftkai QA klruxts tottuk IPP yetg diterbitkur
ttrrtuk proyek , Verifikasi HSE terkait dengot periltal HSE,
l'erifikasi CIA terkait dengan temuart CIA .
 r r-l
(a

xd
qH
c7l
+-r
tr
Eo)
o={

td
(u
+,
d
t-f
)
l-{
r{

-lq.)
.o
LO
\r
co
€ro .G

&
M
&o)
h
o
t-{
o
\./
bn
+)
,14
fr
0)
+ a tr
10
o )-a
o)
E{
6! 06
N ()
=
cr) tr\ a o
10 t{ ${
F{ cY) F{
6a
N tr
€il € (U
.A

o F{
il
a a r-l
o
g, C)
.Y
x q)
t-.
-l-t
.E tr
(1)
o o
r _.1 E o ${ L)
-l
H 6l ,-{ O. +.
I{ u)
tr 0! vA. cd o
(c E bo
.F, (J
bo
tr
cl
fr rY
\o
l-.
(c qb
A H
(9 r-o ()
€o) +.
q N oEl
Erj56l 11

Hg
CU
(u r r-i
L{
F
E'I ' U

tx 5R
M o) q)
o\ e*l
&
d e)
H
l.{
A\O
Fl fr
(s
69 + e1
.-a
Or
.y
t{
EE
LO d
N -q o
m oFa
a.
Ed)
u,-d
1()
-1
Cs
bo
t{
o, tr
q) F{
c,
osl

d
'd F.b0*
H tagsat
>. cf) tr
od A € H
a C)
tr
q,E o
(u T,
(d

€
g. g'.ia.
CU

-
Fl
I
F{
€ (U 6\Jo € -l6

-a H *P Fa

-
a
Fl J4
(d
0a J
d
(c
Et o=l

E,3 al-'
(u
A

?r
>{
& 6E t4
l-t
tr
rf, +. >{
CU (d
(,c1 o\ tr EJ: ,!
,a
bo
\o 9=
Eb
Q)
Fl
er{
r-{ tr
>{ t1 d (u
lr
FI {-,
.O
ol
hr
(l)
EEO
cd
bo €+,
'ilh
U) a)
)()
t-{
eil H
EH
rt
a CY)

o o.u{
,i\
c)
a )cs
A

B.
Lr rrt

or{
E. *)
fil
o
o
LO
ro
t{
F{
;a
'd
H\
$'a or{
bJo
vl

L{
-o
6
ofl

FA
trA
$E
-

h
gg
ro q)
a 8fr
E-r-
o
nl-l
td
tr.t
a
Ec H € .EE d tr;

EE E
E
(l)cU lt
J(
G)
o
A a
EE t{

8E
bo L{ L)
tr.E d
t tr
) x
TE
GrI
t{ rJ.
GI
6l
-
H
H
.E
@
O.
n
o\
o\
d

(n
h0
c
d
F4

g I E;s
E,^4
=-v
-o(u
+)
d
o.)
>r
o
t{
A
H?
*
F{

t! o + 8#S H
E€
d
c:
fr N
L{
(g trO. " G,

(,8 (l)
a
CY) ,!4
,{ E
'B €-gE
Frko
(uO d
&
trF{
'g#
6rl a
ro
o
A.
Cs
q)
-o
..
'r
'9-
,o;V
s
LJ=
E.H
(!)-
o(o
E
E
M
x
o\
tN
.1
G H -REH gg
= o)

EE
H >\
o'= o' j4
iO

fr'Fy tr
f-.
*€ o. tU
ilsf a; Ocv
E
Gl
a
o
S{
a
AH Itr F{E
Ft tr
E
-jj
c,
frH. fr F..
A
-(l) ,!4 G,
U'

j
-JL.r
o
E E€
ca
?x X Gr
Eb 42
O
6iE
ffi
r=l
V)
osl

s 6E
(n
ots trin o)
E
(9
r=l
(a Io. U H E
(u
+.
6a ts E I

Fl
 r iLlllH,,J:lili'ffig1rNDAH

BUKTI PENGELUARAN BARANG

-lrP'FM[,Efl
NAMA
TGL JUMLAH SAT NO BPB TUJUAN
BARANG
cpu L bh
L xptember ZO2L rnonitor 1 bh o9v+27
!Pl_ L bh
pipa bs 3 mtr 79 btg
pipa bs 6 mtr 40
clem pipa 50 bh
Jorn prn 30 bh
E September 2021 apar 6 kg 15 bh 095422 .WORKSHOP
meja 1 bh
kursi 7 bh
papan tulis L bh
rotari larnpu L bh
rarnbu glang 8 bh
kotak sarnpah b.r* 1 bh
tempat sampah besar 1 bh
spiker 1 bh
I ,eptember 2021 tiang rambu kecil 13 bh 095423 WORKSHOP
lampu tl inden 22 bh
kabel nyrn 2x2,5 7 ro
cat kansai yellow 1 p
cat kansai red L p
main frame t 19O 96 PCS
main frame t 170 v PCS

S >eptember 2OZl ladger frame t 90 42 Pcs

095424 WORKSHOP
JOrn ptn 31 PCS
u heat t 5O 80 PCS
jack base t 6O t43 Pcs
tee 1 1/4 18 PCS
tee 1 tf4xl" 32 PCS
knee t L/4 13 PCS
tee 1 15 PCS

- -.ectember 2O2L sdl 3" 6 PCS 095425 WORKSHOP

sdd 3f 4" 13 PCS
sdl Lla 15 PCS
knee 1" L9 PCS
sock 2" 4 PCS
knee 5" 45 6 PCS
knee 4" 45 13 PCS
knee 4" 11 PCS
tee 4" 9 PCS
ll -''ectember 2OZl tee y 4" 28 Pcs o9v26 WORKSHOP
tee 4x4 3 PcS
tee 4x2,5 7 Pcs
tee 2" 15 Pcs
knee 2" 19 PCS
knee 2" 45 9 Pcs
knee 3" 45 10 PcS
sock 6" 2 PCs
tee y 6'45' 1 PCs
[ :ectember 2O2t tee y 3x3 5 PCS 095427 WORKSHOP
straping besi 2 ro
straping nanas 2 ro
alat straoin 2 UNIT
tambang goni 16mm 2 ro
cat walk 7L4 PCS
cross brace t22O 101 PcS
rross brace t 193 20 PCs
iatember 2O2l tanggg scafolding 9 PCS 095428 WORL*rgP
swifel clamp 56 PCS
panel listrik 5 UNIT
kawat ayam 50 ro
-'ettemb er 2021 Seng pagar tt UNIT 095429 galary
-- -'''ea:ember 2O2L compresor L UNIT 095430 bca
 PT. TATAAAULIA NUSANTARA INDAH
PROYEK ONE GALAXY PHASE 1

BUI(TT PENGELUARAN BARANG

:f[TbrYl 0fR z)>r

:: .ttternber 2021 s_gm

lryergLpln proyek royal
- :*::em-Uer ZOZf
UNIT
+ -*::ernberEzr Ealgly__
UNIT 09y33 €9lerY
2 drum
UNIT 095434 rs,royal
?e mtr
13 UNIT 095435 WORKSHOP
9_elgpggq__ 22 UNIT 095435 ____ _€elery
Lard relelalt
standart 1 mtr

-{ :ern ber 2O2t

lg!9" P_!2_ _ UNIT 095437 WORKSHOP

PrpugPgl_s_{
spiral blower 24
[qlLls9lt19qq-s-_---
hollo 50x10O p 3 24
hollo soxim p i 10
hollo 50x50 p 5 7
38 09543E WORKSHOP
27

27
_apar 5 kg _ 11
2
:'t-3-ber ZOZI
UNIT o9yl39 WORKSHOP

,E: ^€'?-3er 2O2I

UNIT

pg=vvgt lup _
;: ^r:e-5er ZOZL
UNIT 09q11 HO

lI G:?-!er lg21 mtr 095442 WOR KSH OP

f a USEyyhy_ be ka s 2x1,_S
,::" -.a- :,er 202! fulelpg+elgql
09q 13 rs. rcyal

lruel-nyylylr?E___--__

l,-u- =er
ZOZI
_rq
600
WCR KSF CA

kabel twisted 4x25

kabel twisted 4x33
Gr.' 2O2t
kabel twisted 4x50 79
=er o95445 woR(S- F
blower 16"
_exsospen L2" _
 PT. TATATAULIA NUSANTARA INDAH
PROYEK ONE OALAXY PHASE 1

BUKTI PENGELUARAN BARANG

M DPL 20Ll

&Pr"hnozt
uat Oleh ;

Icrr{olr ?engat,[]nh lvroterial lre proryk [a,r , /

Norltela6g / t to gudafr te r rr, tcrt