DAFTAR LIST DOKUMEN MASING MASING STANDAR YANG WAJIB

ADA KETIKA PELAKSANAAN AMI

FORMULIR PENDIDIKAN

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Dokumen SKL dan CPL
2 Dokumen Kurikulum
SOP Workshop
3
Penyusunan SKL
4 SOP Evaluasi Capaian SKL
5 Pedoman Akademik
Adanya bukti sosialisai
6 kompetensi lulusan di
program studi
Dokumen hasil monev
7 kompetensi lulusan (hasil
tracer study)
B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN (BUKU KKNI)
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Buku Kurikulum
1 SOP Evaluasi Kurikulum
2 Formulir Format Kurikulum
Program Stud
3 Formulir Format Rencana
Pembelajaran Semester
(RPS)
4 SOP Revisi dan peninjauan
Kurikulum
5 Dokumen Distribusi dan
Prasayarat Mata Kuliah
Kurikulum
6 Dokumen kerangka Mata
Kuliah Kurikulum
7 Buku Ajar/Diktat, Modul dan
Pedoman Praktik
8 Dokumen pedoman
Penyusunan Buku Ajar/Diktat,
Modul dan Pedoman Praktik
9 surat tugas Penyusunan
Buku Ajar/Diktat, Modul dan
Pedoman Praktik
C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
No. Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
 Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Dokumen Kurikulum
2 SOP Perkuliahan
3 Formulir Perkuliahan
SOP Penyusunan RPS
Dokumen surat tugas
Penyusunan RPS dan SAP
dokumen RPS dan SAP
SOP Pembimbingan
Akademik
dokumen Pelaksanaan
Pembimbingan Akademik
(PA)
SOP Cuti Akademik, Non
Akademik dan Aktif Kembali
Bagi Mahasiswa
SOP Cuti Akademik, Non
Akademik dan Aktif Kembali
Bagi Mahasiswa
Dokumen Formulir Pengajuan
Aktif Kembali Dari Status Cuti
Akademik
SOP Heregistrasi Mahasiswa
Semester 1 (Satu) dan
Seterusnya
SOP
Penyelenggaraan Semester
Pendek
Sop penginputan nilai ke
SIAKAD oleh dosen
pengampu matakuliah
SOP Peninjauan kembali
Rencana Pembelajaran
Semester (RPS)
Dokumen Formulir
Peninjauan RPS
SOP Pelaporan Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi
(PDDIKTI)
Dokumen Monitoring
Pelaksanaan Kelas/ agenda
perkuliahan
Formulir Lembar Monitoring
Pelaksanaan Kelas (agenda
perkuliahan )
Dokuemen Monev pendidikan
dan pengajaran
SOP Skripsi atau Tugas Akhir
(TA)
kartu bimbingan TA
 Pedoman Penulisan
Skripsi/Tugas Akhir
Monev pembimbingan skripsi
Formulir Pendaftaran Wisuda
Formulir Pemesanan Toga
Wisuda
SOP Pemberhentian
Mahasiswa (Drop Out)
SOP Legalisasi Ijazah,
Transkrip Nilai Akhir
SOP Pengajaran dan
penilaian Mata Kuliah Agama
Dokumen Presensi Dosen
dan Mahasiswa
SOP Perkuliahan Reguler
secara e-learning dan tatap
muka
3 Buku Panduan Pelayanan
Mahasiswa
D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP penyerahan Soal Ujian
Tengah Semester
(UTS)/Ujian Akhir Semester
(UAS)
2 Dokumen Soal Ujian Tengah
Semester (UTS) / Soal Ujian
Akhir Semester (UAS)
3 SOP Input Nilai
4 Dokumen Nilai Dalam web
dosen.unpam.ac.id
5 SOP keterlambatan input
Nilai dan validasi oleh prodi
6 SOP Revisi Nilai
7 Formulir Pengajuan Revisi
Nilai Oleh Mahasiswa
8 SOP Sidang Tesis/
Skripsi/Tugas Akhir (TA)
offline atau online
9 Formulir Pengajuan Sidang
Skripsi/TA
E. STANDAR pENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP penetapan Kalender
Akademik
2 Dokumen hasil Survei Dalam
Jaringan - Umpan Balik
Mahasiswa Terhadap
 Kegiatan Pembelajaran
3 Dokumen Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Pembelajaran
4 SOP Peninjauan Rencana
Pembelajaran Semester
(RPS)
5 Dokumen Formulir
Peninjauan RPS dan SAP
6 Formulir peninjauan soal UTS
dan UAS
7 SOP penetapan Kalender
Akademik
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP pengajuan/penetapan
jumlah kelas
2 SOP permintaan penyediaan
ATK
3 Dokumen inventaris perlatan
pembelajaran
4 Daftar ceklis peralatan
5 SOP Penggunaan Ruang
Laboratorium
6 Formulir Permohonan
Penggunaan Laboratorium
7 SOP Kegiatan Perawatan
Sarana dan Prasarana
Laboratorium
8 SOP Pengadaan Alat
Laboratorium
9 SOP Pelaporan Kerusakan
atau Kehilangan Alat
Laboratorium
10 Kartu
Peminjaman/Pemakaian
Barang laboratorium
11 Kartu Perawatan Alat
12 Catatan Pemeliharaan Alat
dan barang
13 SOP Tata Tertib Penggunaan
laboratorium
14 SOP Keselamatan dan
Keamanan Kampus
G. STANDAR PEMBIAYAAN DAN KEUANGAN PENDIDIKAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Pedoaman penyusunan
pembiayaan pengadaan
 sarpras dan pengembangan
dosen dan tendik
2 Adanya RAB pembiayaan
pengadaaan sarpras, biaya
pengembangan dosen dan
tendik
3 SOP Pembayaran SPP
4 SOP Denda Keterlambatan
Pembayaran SPP
5 SOP unggah Data
Mahasiswa Pada SISTEM
feeder pddikti
6 SOP pengajuan Beasiswa
KIP Kuliah
7 Formulir Pengajuan Beasiswa
H. STANDAR PEMBIAYAAN DAN KEUANGAN PENDIDIKAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Pedoman penyusunan
pembiayaan pengadaan
sarpras dan pengembangan
dosen dan tendik
2 Adanya RAB pembiayaan
pengadaaan sarpras, biaya
pengembangan dosen dan
tendik
3 SOP Pembayaran SPP
4 SOP Denda Keterlambatan
Pembayaran SPP
5 SOP unggah Data
Mahasiswa Pada SISTEM
feeder pddikti
6 SOP pengajuan Beasiswa
KIP Kuliah
7 Formulir Pengajuan Beasiswa
I. STANDAR SUASANA PENDIDIKAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Dokumen panduan/kebijakan
terkait dengan
kebebasan/suasana
akademik
2 Tersedianya dokumen bukti
hasil kegiatan akademik
diluar proses pembelajaran
(bukti kegiatan
seminar/workshop/kursus)
3 Sarpras memadai untuk
kegiatan mimbar akademik
J. STANDAR DOSEN
 Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Terdapat Daftar Riwayat
Hidup setiap dosen
2 Formulir Wawancara Calon
Pegawai
3 SOP Rekrutmen Dosen
6 SOP Jenjang Karir Dosen
7 Dokumen Buku panduan
jenjang karir dan atau
pengajuan JAD serta
peningkatan karir Dosen
8 Sertifikat sertifikasi
kompetensi dosen di program
studio(sertifikat
serdos/sertifikat keahlian dari
industri)
9 Buku / karya ilmiah hasil
karya dosen
10 Buku pedoman beban kerja/
PAK dosen
11 SOP Pengusulan Jabatan
Akademik Dosen (JAD)
12 SOP Penilaian Beban Kerja
Dosen
13 Lembar Perencanaan dan
Evaluasi Beban Kerja Dosen
15 SOP Pemberian Insentif
publikasi dosen, Dosen
Pembimbing Mahasiswa
dalam Kompetisi/Hibah DIKTI
K. STANDAR TENAGA KEPEDIDIKAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Daftar Riwayat Hidup
2 SOP Orientasi Pegawai
3 SOP Jenjang Karir Tenaga
Kependidikan
4 Buku panduan jenjang karir
dan komptetensi Tenaga
Kependidikan
5 Sop penempatan pegawai
dan disktribusi pegawai ke
unit-unit
6 SOP Pembinaan Pegawai
7 Formulir Pembinaan
8 SOP Pendampingan
(Mentoring) Pegawai Baru
L. STANDAR MAHASISWA BARU
No. Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
 Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Penerimaan mahasiswa
baru
2 Buku panduan penerimaan
mahasiswa baru
3 Sk Ketua daya tampung
penerimaan mahasiswa baru
4 Sk penetapan kuota
mahaiswa asing
5 Sk kelulusan mahasiswa baru
M. STANDAR MAHASISWA
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 dokumen hasil survei
kepuasan mahasiswa
2 Tersedia pedoman dan sk
layanan mahasiswa
4 Adanya prestasi mahasiswa
tingkat
internasional/nasional/wilayah
bidang akademik
5 Adanya prestasi mahasiswa
tingkat
internasional/nasional/wilayah
bidang non akademik
N. STANDAR PENGELOLA ALUMNI
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Terdapat struktur organisasi
alumni setiap prodi
2 Adanya kegaiatan alumni
untuk mahasiswa tingkat
akhir
3 adanya program kerja alumni
yang melibatkan prodi
4 Adanya bukti partisipasi
alumni dalam pembangunan
unpam(sumbangan alumni)

FORMULIR PENELITIAN

A. STANDAR HASIL PENELITIAN

Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Jumlah penelitian dasar dan
terapan dosen prodi
2 Adanya produk hasil
penelitian dasar/terapan dari
dosen
 3 SOP desiminasi hasil
penelitian internal
4 Adanya luaran penelitian
yang dipublikasikan di jurnal
nasional tak terakreditasi
program studi
5 Adanya luaran penelitian
yang dipublikasikan di
Adanya jurnal nasional
terakreditasi di program studi
6 Dokumen luaran penelitian
yang dipublikasikan di jurnal
internasional bereputasi
7 Adanya luaran penelitian
yang dipublikasikan di
prosiding
lokal/nasional/internsaional
8 Dokumen Jumlah haki/paten/
bukuajar/bahan ajar
9 dokumen monev penelitian
mahasiswa yang sesuai
dengan CPL
10 Sop pengajuan HAKI dan
Paten
11 Formulir pengajuan haki dan
paten
B. STANDAR PROSES PENELITIAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Kontrak Penelitian
2 Dokumen formulir kontrak
penelitian
3 SOP pengajuan Proposal
Penelitian
4 Jumlah proposal penelitian
pemula/ dasar/terapan
5 Dokumen Hasil penilaian
review proposal
6 SOP review kemajuan
penelitian
7 Dokuemn laporan kemajuan
penelitian
8 templet Proposal Penelitian
Dosen
9 Dokumen Hasil penilaian
review proposal
C. STANDAR ISI PENELITIAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Jumlah proposal penelitian
 yang sesuai roadmap yang
sudah dtetapkan
D. STANDAR PENILAIANI PENELITIAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Panduan penilaian proses
dan hasil penelitian setiap
skim
2 Formulir Berita Acara
Evaluasi Proposal Penelitian
3 SOP Monitoring dan Evaluasi
Internal Penelitian
4 dokumen Monitoring dan
Evaluasi Penelitian dosen
5 Dokumen kegiatan seminar
hasil penelitian
6 SOP Seminar Hasil Penelitian
E. STANDAR PENELITI
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Peneliti mengetahui peta
jalan penelitian
2 Dokumen seluruh hasil
Luaran penelitian setiap
peneliti
F. STANDAR PENGELOLA PENELITIAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Pengajuan jurnal masuk
ke OJS Unpam
2 Formulir pengajuan
penguploadtan jurnal ke OJS
3 Panduan pengelolaan
penelitian
4 Dokumen monev penelitian
5 Dokumen Penghargaan
peneliti
G. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Insentif
Perolehan Hibah,
Jurnal, Buku, dan
Artikel serta
Kekayaan
Intelektual Bagi
Dosen
2 Dokumen RAB setiap
penelitian internal
3 Dokumen RAB setiap
 penelitian
nasional/internasional
4 Formulir Insentif Perolehan
Hibah, Jurnal, Buku, dan
Artikel serta Kekayaan
Intelektual Bagi Dosen
5 Dokumen jumlah skema
pnelitian terapan
H. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Dokumen panduan
peraturan
pengelolaan
sarpras penelitian
2 Formulir daftar ceklis sarpras
setiap unit
3 Dokumen RAB setiap
penelitian
nasional/internasional
4 Dokumen jadwal perawatan
sarpras penelitian

FORMULIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Buku panduan
monev Pengabdian
kepada Masyarakat
2 Dokumen rencana induk
pengabdian kepada
masyarakat
3 Dokumen hasil PkM yang
dipublikasikan berupa jurnal
4 Dokumen hasil PkM yang
berupa tekhnologi tepat guna,
pengembangan ilmu
pengetahuan
5 Dokumen hasil PkM yang
dijadikan bahan ajar/modul
pembelajaran
6 Dokumen kerjasama PkM
 tingkat
lokal/nasional/internsional
7 Dokumen hasil monev PkM
B. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Kontrak
Pengabdian kepada
Masyarakat
2 Dokumen panduan Renstra
PkM
3 Dokumen monev proposal
/perencanaan PkM
4 Dokumen laporan PkM yang
sesuai dengan pemenuhan
CPL
5 Dokumen pelaksanaan PkM
oleh Mahasiswa
6 Dokumen bukti jumlah
publikasi PkM
C. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Pemilihan
reviewer Penilai
Internal Pengabdian
kepada Masyarakat
2 Formulir review proposal pkm
3 SOP Monitoring dan Evaluasi
Internal Pengabdian kepada
Masyarakat
4 SOP Seminar Hasil
Pengabdian kepada
Masyarakat
D. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Dokumen panduan
pengelolaan pkm
2 Dokumen laporan PkM
seluruh dosen
E. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Tindak Lanjut
Hasil PkM
2 SOP Insentif Perolehan
Hibah, Jurnal PkM , Buku,
dan Artikel serta Kekayaan
Intelektual Bagi Dosen hasil
 PkM
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Panduan prosedur
pengunaan sarpras
PkM
2 Dokumen monev sarpras
PkM
G. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Pedoman
pelaksanaan PkM
2 Dokumen laporan hasil PkM
dosen yang melibatkan
mahasiswa
3 Dokumen hasil monev PkM

FORMULIR KERJASAMA

A. STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Kerjasama
Akademik
2 Pedoman prosedural
pengajuan dan pelaksanaan
kerjasama
3 SOP Pengajuan Kerjasama
4 SOP Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama
5 Dokumen hasil monitoring
dan evaluasi kerjasama
6 dokumen hasil Survei
Kepuasan Mitra Kerjasama
7 Dokumen RAB dana kerja
sama dalam negri dan luar
negri
8 Jumlah kerjasama dalam
negri bidang pendidikan (IA
dan MoU/MoA)
9 Jumlah kerjasama dalam
negri bidang penelitian (IA
dan MoU/MoA)
10 Jumlah kerjasama dalam
negri bidang pkm (IA dan
MoU/MoA)
11 Jumlah kerjasama luar negri
bidang pendidikan (IA dan
MoU/MoA)
12 Jumlah kerjasama luar negri
bidang penelitian (IA dan
MoU/MoA)
13 Jumlah kerjasama luar negri
bidang pkm (IA dan
MoU/MoA)
14 Dokumen surat tugas tim
kerjasama prodi

FORMULIR BIDANG NON AKADEMIK DAN TATA KELOLA

A. STANDAR TATA PAMONG

Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP penggunaan
Tanda Tangan
Elektronik dan
Stempel Tanda
Tangan
2 SOP Penerbitan Sertifikat
Kegiatan
3 SOP Pembuatan Surat Tugas
4 SOP Penetapan Penasihat
Akademik
5 Sop penetapan penguji
skripsi
6 SOP Penetapan pembimbing
skripsi
7 Dokumen notulensi/absensi
rapat harian, bualanan dan
semesteran program studi
8 Sop penentuan jadwal
perkuliahan
9 Dokumen ketetapan etika
dosen,mahasiswa dan tenaga
kependidikan
10 Sop pemberian sanksi dosen,
tendik dan mahasiswa
11 Dokumen terlaksananya
sistem penjamin mutu internal
12 Dokumen surat tugas tugas
tamabahan dosen level 1 dan
2 pada program studi
13 Dokumen struktur organsasi
prodi yang melingkupi
struktur organisasi bagian
 administrasi dan laboratorium
B. STANDAR NILAI DASAR, VISI, MISI
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Penyusunan
Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran Program
Studi
2 Pedoman evaluaisi dan
strategi visi misi
3 Dokumen visi misi program
studi yang mengacu pada visi
misi fakultas dan universitas
yang memeliki visi keilmuan
4 Dokumen monev
pemahaman visi misi
5 Dokumen resntra program
studi
6 Dokumen RPJP program
studi
7 Dokumen laporan evalusi diri
terkait ketercapaian kinerja
sesuai visi misi dan tujuan
dalam renstra yang sudah
ditetapkan
8 SOP Sosialisasi Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran Program
Studi
C. STANDAR ETIKA
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Pengaduan
Pelanggaran Kode
Etik
2 Formulir Pengaduan
Pelanggaran Kode Etik
3 SOP Pemeriksaan
Pelanggaran Kode Etik
4 dokumen Pemeriksaan
Kejadian Pelanggaran Kode
Etik
5 SOP Pengambilan Keputusan
Pelanggaran Kode Etik
6 dokumen berita acara
Pengambilan Keputusan
Pelanggaran Kode Etik
7 SOP Pengaduan,
Pemeriksaan dan
Pengambilan Keputusan
Terhadap Pelanggaran Kode
 Etik
8 oleh `
Mahasiswa/Dosen/Tendik
9 Dokumen sk dan pedoman
terkait penetapan kode etik
bagi mahasiswa/dosen dan
tendik
10 Dokumen bukti sosialisasi
kode etik di prodi
D. STANDAR PERPUSTAKAAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Tata Tertib
Perpustakaan
2 Dokumen monev sdm
pustakawan dan tenaga
administrasi dan IT
3 SOP Layanan Perpustakaan
4 SOP Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
5 SOP Pengolahan Koleksi
Bahan Pustaka Fisik
6 SOP Peminjaman Koleksi
Bahan Pustaka
7 SOP Pengembalian Koleksi
Bahan Pustaka
8 SOP Perpanjangan Waktu `
Peminjaman Buku
9 SOP Denda/Ganti Rugi Buku
Yang Hilang/Rusak
10 SOP Penyerahan Karya Tulis
Ilmiah mahasiswa
11 SOP Pengadaan Koleksi
Bahan Pustaka Melalui
Sumbangan Alumni
12 SOP Penyerahan
Skripsi/Tugas Akhir
(TA)/Laporan Kerja Profesi
(KP)
13 SOP Penerbitan Surat
Keterangan Bebas Pustaka
14 SOP Pengembangan Koleksi
Bahan Pustaka
15 SOP Pengadaan Koleksi
Bahan Pustaka Melalui Hibah
16 SOP Keanggotaan
Perpustakaan
17 SOP Layanan Baca di
Tempat
18 SOP Layanan Referensi
19 Formulir Peminjaman Buku
Tandon Baca di Tempat
20 SOP Pelestarian Koleksi
Bahan Pustaka Cetak
21 Berita Acara Pelestarian
Koleksi Bahan Pustaka Cetak
22 SOP Layanan ISBN Online
23 SOP Organisasi
Perpustakaan
24 Dokumen daftar inventaris
seluruh bahan pustaka
E. STANDAR KEUANGAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 SOP Penyusunan
Rencana Kegiatan
dan Anggaran
2 Dokumen pedoaman
pengelolaan keuangan
Unpam bagi seluruh program
studi
3 Dokumen laporan
pengelolaan keuangan setiap
semester
4 Dokumen kebijakan terkait
penetapan biaya pendidikan,
penelitian dan pkm
5 Dokumen kebijakan terkaiat
penetapan biaya kuliah bagi
mahasiswa yang berprestasi
dan tidak mampu
6 Dokumen monev keuangan
prodi
7 Standar sarana dan
prasarana umum
8 Daftar ceklis inventaris setiap
ruangan
F. STANDAR PENJAMINAN MUTU
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Dokumen mutu di
fakultas
2 Dokumen Evalusi capaian
indikator kinerja setiap tahun
3 Dokumen pelaksanaan audit
mutu internal akademik dan
non akademik
4 Dokumen rencana anggaran
kegaiatan penjaminan mutu
 internal
5 Standar layanan sistem
informasi
Dokumen laporan monev dan
6 tindak lanjut pelayanan IT
7 Dokumen rencana anggaran
kegaiatan penjaminan mutu
interna
G. STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Nama SOP/Formulir/ Link Checklist Penanggung
No.
Dokumen Dokumen Ya Tidak Jawan
1 Dokumen
perencanaan dan
pengembangan
untuk kegiatan
akademik dan non
akademik
2 Dokumen rencana
pengembangan
sdm dan sarpras
3 Dokumen RPJP