Rencana Anggaran dan Belanja (RAB)

Program Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2020

YAYASAN MASHALIHUL MURSALAT

SASARAN HARGA
NO KOMPONEN JUMLAH
Vol Sat SATUAN
Manajemen (Maksimal 10%)
a. ATK dan bahan habis pakai 3,500,000
* kertas A 4 6 rim 60,000 360,000
* maps plastik 25 buah 5,000 125,000
* box file 4 buah 35,000 140,000
* Spidol boardmarker 5 buah 20,000 100,000
* Stapler 5 buah 40,000 200,000
* Refil Stapler 5 buah 20,000 100,000
* Lem Kertas 1 box 40,000 40,000
* bulpoin 10 buah 4,000 40,000
* tinta printer 1 paket 350,000 350,000
* tagihan wifi 2 bulan 250,000 500,000
* tagihan listrik kantor 2 bulan 500,000 1,000,000
* nota 5 buah 20,000 100,000
* Kwitansi 10 buah 20,000 200,000
* materai 35 buah 7,000 245,000
b. Koordinasi dengan instansi pembina, rapat persiapan, pelaksanaan program PKK, atau
3,750,000
biaya rekruitmen peserta didik
* Rekrutmen peserta didik 1 kali 500,000 500,000
* Rapat perdana internal pengelola 1 kali 250,000 250,000
* Rapat bersama instruktur 2 kali 500,000 1,000,000
* Rapat bersama pembina dan mitra kerja DU/DI 2 kali 750,000 1,500,000
1
* Rapat evaluasi pelaksanaan program 1 kali 500,000 500,000
c. Penggandaan dan pengiriman laporan 625,000
* Biaya penggandaan 5 bendel 75,000 375,000
* Biaya pengiriman 5 bendel 50,000 250,000
d. Honor pengelola program 2,000,000
1) Ketua 2 bulan 400,000 800,000
2) Sektretaris 2 bulan 300,000 600,000
3) Bendahara 2 bulan 300,000 600,000
e. Dokumentasi 950,000
* Biaya album photo 1 set 200,000 200,000
* Biaya cetak photo 1 set 250,000 250,000
* Biaya pembuatan video kegiatan 1 buah 500,000 500,000

f. Pembuatan spanduk atau publikasi lainnya baik elektronik maupun non elektronik 2,050,000

* Backdrop acara pembukaan 1 buah 150,000 150,000

* Backdrop acara penutupan 1 buah 150,000 150,000
* Backdrop studio pembelajaran 1 buah 150,000 150,000
* Publikasi media 3 kali 500,000 1,500,000
* Spanduk 1 buah 100,000 100,000
g. Biaya Perawatan sarana Praktik selama Proses Pembelajaran berlangsung 2,000,000
* Persiapan ruang praktek pra pembelajaran 1 kali 1,000,000 1,000,000
* Maintenance ruang komputer berkala 2 kali 500,000 1,000,000
JUMLAH 14,875,000
 Biaya Proses Pembelajaran Kerja sama dengan DU/DI (Minimal 90%)
a. Penyusunan Kurikulum, bahan ajar dan Modul
* Penyusunan Kurikulum 1 paket 900,000 900,000
* Penyusunan modul pembelajaran 13 modul 250,000 3,250,000

* Penyusunan bahan ajar dan konten pembelajaran 35 paket 250,000 8,750,000

b. Bahan Praktek
* Subsidi kuota peserta didik 30 hari @Rp. 5000 35 orang 175,000 6,125,000
* Cetak Modul 1 - Membaca Brief 35 buah 25,000 875,000
* Cetak Modul 2 - Metode riset sederhana
35 buah 25,000 875,000
dalammengumpulkan dan menganalisa data
* Cetak Modul 3 - Aplikasi komputer grafis penata
35 buah 25,000 875,000
letak halaman
* Cetak Modul 4 - Teori komposisi elemen desain
35 buah 25,000 875,000
(bidang, warna, bentuk, garis dan tekstur)
* Cetak Modul 5 - Prinsip-prinsip desain (balance,
35 buah 25,000 875,000
unity, emphasize, contrast, harmony, rythm)
*Cetak Modul 6 - Dasar-dasar Tipografi 35 buah 25,000 875,000
* Cetak Modul 7 - Aplikasi komputer grafis pengolah 35 buah 25,000 875,000
citra/gambar

* Cetak Modul 8 - Aplikasi komputer grafis pra-cetak 35 buah 25,000 875,000

* Cetak Modul 9 - Standar Operating Procedure

35 buah 25,000 875,000
(Prosedur Tata Laksana) Destop Publishing
* Cetak Modul 10 - Teknik Komunikasi 35 buah 25,000 875,000
* Cetak Modul 11 - Aplikasi komputer grafis berbasis 35 buah 25,000 875,000
vector
2 *Cetak Modul 12 - Teori Warna 35 buah 25,000 875,000

* Cetak Modul 13 - Pengetahuan dasar mengenai HKI 35 buah 25,000 875,000

* Transport praktikum 35 peserta didik 16 hari 700,000 11,200,000

c. Biaya pemagangan/praktik kerja/orientasi kerja/penempatan atau penyaluran kerja
* ATK peserta 35 orang 50,000 1,750,000
* Goodie bag 35 orang 35,000 1,225,000
* ID Card peserta 35 orang 25,000 875,000
* Pembuatan atribut lulusan PKK 35 orang 150,000 5,250,000
* Subsidi transportasi lulusan PKK 20 hari 1,500,000 30,000,000

* Monitoring peserta magang/kerja oleh 3 instruktur 2 kali 1,500,000 3,000,000

* Evaluasi peserta magang/kerja oleh instruktur 3 orang 100,000 300,000

* Sertifikat peserta 35 orang 25,000 875,000
d. Honor instruktur/ narasumber
* Narasumber Tamu 1 1 kali 1,500,000 1,500,000
* Narasumber Tamu 2 2 kali 1,500,000 3,000,000
* Narasumber Tamu 3 2 kali 1,500,000 3,000,000
* Pengajar dari Lembaga 1 10 kali 200,000 2,000,000
* Pengajar dari Lembaga 2 10 kali 200,000 2,000,000
* Pengajar dari Lembaga 3 10 kali 200,000 2,000,000
e. Evaluasi Hasil Pembelajaran
* Biaya uji kompetensi peserta didik 35 orang 500,000 17,500,000
 * Konsumsi dan akomodasi peserta uji kompetensi 35 orang 100,000 3,500,000

f. Kegiatan lain dalam memperkuat kemitraan dengan DU/DI

* Workshop Enterpreneurship 2 kali 5,000,000 10,000,000
* Cideramata untuk DU/DI 3 paket 1,500,000 4,500,000
JUMLAH 133,875,000
JUMLAH TOTAL 148,750,000
Catatan:
1. Penggunaan dana harus mengacu kepada PMK 78/PMK.02/2019
2. Pemberian transport harus dilengkapi Surat Tugas
3. Pemberian honor harus dilengkapi SK dari pimpinan Lembaga.
4. Honor pengelola program dibayarkan per kegiatan:
a. Ketua Rp.400rb/ bulan
b. Sekretaris Rp.300rb/ bulan
c. Bendahara Rp.300rb/ bulan
5. Perubahan RAB harus mendapat persetujuan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan
 148750000
-