Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 03
Tahun : 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG ARIMBET
TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN ANGGARAN KETERANGAN

KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

1. PENDAPATAN

1.2. Pendapatan Transfer 1.384.859.668,00

1.2.1. Dana Desa 706.144.320,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 579.240.348,00

1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 99.475.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.384.859.668,00

2. BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 652.922.746,00

2.1.1 Kegiatan Penghasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 284.400.000,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai 284.400.000,00

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 98.400.000,00

2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 12.000.000,00

2.1.1.1.6. Tunjangan BAMUSKAM dan Anggotanya 120.000.000,00

2.1.1.1.8. Insentif RT/RW 54.000.000,00

2.1.2 Kegiatan Operasional Perkantoran 82.165.648,00

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.165.648,00

2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 6.010.000,00

2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.405.648,00

2.1.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.850.000,00

2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 54.900.000,00

2.1.3 Kegiatan Operasional BAMUSKAM 38.450.000,00

2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 38.450.000,00

2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.050.000,00

2.1.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00

2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.900.000,00

2.1.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00

2.1.4 Kegiatan Operasional Dusun, RT, RW 26.715.000,00

2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 26.715.000,00

2.1.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 7.450.000,00

2.1.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.625.000,00

2.1.4.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.640.000,00

2.1.6 16.575.000,00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung dan RKP)

2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 16.575.000,00

2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.975.000,00

Printed by Siskeudes 20/02/2018 5:58:10 AM Halaman 1

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.1.6.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00

2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00

2.1.6.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 3.200.000,00

2.1.7 Kegiatan Penyusunan Dokumen APBKampung 16.575.000,00

2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 16.575.000,00

2.1.7.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.975.000,00

2.1.7.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00

2.1.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00

2.1.7.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 3.200.000,00

2.1.10 Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPJ dan LKPJ 39.019.348,00

2.1.10.2. Belanja Barang dan Jasa 39.019.348,00

2.1.10.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 4.969.348,00

2.1.10.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 4.000.000,00

2.1.10.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 16.000.000,00

2.1.10.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00

2.1.10.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 6.400.000,00

2.1.37 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 95.649.000,00

2.1.37.3. Belanja Modal 95.649.000,00

2.1.37.3.37. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 95.649.000,00

2.1.39 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 48.400.000,00

2.1.39.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

2.1.39.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 2.400.000,00

2.1.39.3. Belanja Modal 46.000.000,00

2.1.39.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 46.000.000,00

2.1.43 Kegiatan Operasional dan Administrasi P2DP 4.973.750,00

2.1.43.2. Belanja Barang dan Jasa 4.973.750,00

2.1.43.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 973.750,00

2.1.43.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.000.000,00

2.1.43.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 2.000.000,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 830.300.945,00

2.2.12 Pembangunan Jalan Pemukiman 76.676.000,00

2.2.12.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.2.12.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.500.000,00

2.2.12.3. Belanja Modal 75.176.000,00

2.2.12.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 75.176.000,00

2.2.22 Pengadaan LPJU (Listrik Penerangan Jalan Umum) 98.193.000,00

2.2.22.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00

2.2.22.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 4.000.000,00

2.2.22.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.500.000,00

2.2.22.3. Belanja Modal 92.693.000,00

Printed by Siskeudes 20/02/2018 5:58:10 AM Halaman 2

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.2.22.3.30. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan92.693.000,00

2.2.25 Penyediaan Jasa Listrik LPJU 79.500.000,00

2.2.25.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

2.2.25.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 6.000.000,00

2.2.25.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.500.000,00

2.2.25.3. Belanja Modal 72.000.000,00

2.2.25.3.30. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan72.000.000,00

2.2.26 Pembangunan Pos Jaga/ Ronda 56.830.000,00

2.2.26.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.2.26.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.500.000,00

2.2.26.3. Belanja Modal 55.330.000,00

2.2.26.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 55.330.000,00

2.2.33 Pemeliharaan Jalan Pemukiman 86.297.000,00

2.2.33.2. Belanja Barang dan Jasa 86.297.000,00

2.2.33.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00

2.2.33.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 50.000.000,00

2.2.33.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.500.000,00

2.2.33.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.500.000,00

2.2.33.2.35. Belanja Alat-Alat Perlengkapan 3.297.000,00

2.2.55 Pembagunan Posyandu 152.148.320,00

2.2.55.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.2.55.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.500.000,00

2.2.55.3. Belanja Modal 150.648.320,00

2.2.55.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 150.648.320,00

2.2.58 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 207.570.000,00

2.2.58.2. Belanja Barang dan Jasa 207.570.000,00

2.2.58.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 47.806.000,00

2.2.58.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 135.116.000,00

2.2.58.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 24.000.000,00

2.2.58.2.35. Belanja Alat-Alat Perlengkapan 648.000,00

2.2.79 Pembibitan Tanaman Pangan 23.000.000,00

2.2.79.2. Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

2.2.79.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00

2.2.79.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 3.000.000,00

2.2.82 Pembukaan Lahan Pertanian 27.586.625,00

2.2.82.2. Belanja Barang dan Jasa 27.586.625,00

2.2.82.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.000.000,00

2.2.82.2.35. Belanja Alat-Alat Perlengkapan 17.586.625,00

2.2.96 Pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan 22.500.000,00

2.2.96.2. Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

Printed by Siskeudes 20/02/2018 5:58:10 AM Halaman 3

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.2.96.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 21.000.000,00

2.2.96.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.500.000,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 142.380.000,00

2.3.1 Operasional Perlindungan Masyarakat 30.000.000,00

2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

2.3.1.2.25. Honorarium LINMAS 30.000.000,00

2.3.7 Operasional Posyandu 20.880.000,00

2.3.7.2. Belanja Barang dan Jasa 20.880.000,00

2.3.7.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.880.000,00

2.3.7.2.24. Honorarium Kader Posyandu 18.000.000,00

2.3.42 Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil 70.000.000,00
Menengah

2.3.42.3. Belanja Modal 70.000.000,00

2.3.42.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000,00

2.3.47 21.500.000,00
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

2.3.47.2. Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00

2.3.47.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00

2.3.47.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.500.000,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 192.914.625,00

2.4.1 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya SDM Perangkat 67.850.375,00

2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 67.850.375,00

2.4.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.375,00

2.4.1.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00

2.4.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.350.000,00

2.4.1.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 8.000.000,00

2.4.1.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 16.500.000,00

2.4.1.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 9.000.000,00

2.4.5 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 18.900.250,00

2.4.5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.900.250,00

2.4.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00

2.4.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.650.000,00

2.4.5.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 3.000.000,00

2.4.5.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00

2.4.5.2.33. Belanja Bahan/Material 2.635.000,00

2.4.5.2.35. Belanja Alat-Alat Perlengkapan 1.615.250,00

2.4.13 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro19.664.000,00

Kecil Menengah

2.4.13.2. Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00

2.4.13.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1.750.000,00

2.4.13.3. Belanja Modal 17.914.000,00

2.4.13.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.914.000,00

2.4.57 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 86.500.000,00

Printed by Siskeudes 20/02/2018 5:58:11 AM Halaman 4

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.4.57.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.4.57.2.27. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.500.000,00

2.4.57.3. Belanja Modal 85.000.000,00

2.4.57.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 85.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.818.518.316,00

SURPLUS / (DEFISIT) (433.658.648,00)

3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan 433.658.648,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 433.658.648,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 433.658.648,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00

Kampung Arimbet, 20 February 2018

Kepala Kampung

KORNELIS B.N. DOKOYOP

Printed by Siskeudes 20/02/2018 5:58:11 AM Halaman 5