Scribd
Unggah
2K tayangan1 halaman

Invoice Termin I

Invoice ini meminta pembayaran sebesar Rp170.510.000 untuk Termin I sesuai kontrak proyek. Pembayaran harus dilakukan ke rekening Gunawan Suharto di BNI dengan nomor 00 74612713. Terima kasih atas kesempatan bisnisnya.

Diunggah oleh

agus sutikno
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
2K tayangan1 halaman

Invoice Termin I

Invoice ini meminta pembayaran sebesar Rp170.510.000 untuk Termin I sesuai kontrak proyek. Pembayaran harus dilakukan ke rekening Gunawan Suharto di BNI dengan nomor 00 74612713. Terima kasih atas kesempatan bisnisnya.

Diunggah oleh

agus sutikno
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

Invoice to :

Ibu Ningrum
Jl. Sawahan Gg. II No. 130
INVOICE
Jombang - Jawa Timur Nomor Invoice : 07042022/PJK/01
Phone : 08123587013 Tanggal : 07 April 2022
Lampiran :-

NO. ITEM PEKERJAAN QTY HARGA SATUAN JUMLAH


1 TERMIN I Rp 170.510.000
Pembayaran Termin Tahap I
sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak Pasal 4

TOTAL Rp 170.510.000
B PEMBAYARAN DOWN PAYMENT (DP) Rp -
C SISA PEMBAYARAN Rp 170.510.000

Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO:


Gunawan Suharto
BNI : 00 74612713

Account Manager
THANK YOU FOR GIVING US THE OPPORTUNITY TO SERVE YOU.
Trias Prani Widyasari, SH.

Anda mungkin juga menyukai