LAPORAN REALISASI

DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN

Bulan : Desember

Uraian
Kode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota] Pagu Realisasi Sisa Dana
GA Program Infrastruktur Konektivitas 54.634.117.000 8.562.046.230 46.072.070.770
4979 Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 54.634.117.000 8.562.046.230 46.072.070.770
4979.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 54.634.117.000 8.562.046.230 46.072.070.770
4979.ABF.005 Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan 54.634.117.000 8.562.046.230 46.072.070.770
310 Bantuan Teknis 3.832.787.000 2.639.400.812 1.193.386.188
AA DUKUNGAN EVALUASI PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN 3.105.537.000 2.639.400.812 466.136.188
522131 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Konsultan 3.105.537.000 2.639.400.812 466.136.188
ZX INDIVIDUAL CONSULTANT PIU DIT PEMBANGUNAN 154.000.000 0 154.000.000
522131 [1F1NDHGA-B-1-2-140-01-54] Belanja Jasa Konsultan 154.000.000 0 154.000.000
ZY INDIVIDUAL CONSULTANT PIU DIT PEMBANGUNAN JALAN 63.000.000 0 63.000.000
522131 [1F1NDHGA-B-1-2-140-01-54] Belanja Jasa Konsultan 63.000.000 0 63.000.000
ZZ INDIVIDUAL CONSULTANT PIU DIT PEMBANGUNAN JALAN 510.250.000 0 510.250.000
522131 [1F1NDHGA-B-1-2-140-01-54] Belanja Jasa Konsultan 510.250.000 0 510.250.000
402 Manajemen Pengendalian 50.801.330.000 5.922.645.418 44.878.684.582
AD PENILAIAN DAN PENAJAMAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN 289.901.000 287.120.200 2.780.800
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 41.700.000 39.320.200 2.379.800
524119 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 248.201.000 247.800.000 401.000
AE PENGOLAHAN DATA PROGRES PAKET PEMBANGUNAN JALAN DAN 111.000.000 84.917.000 26.083.000
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 111.000.000 84.917.000 26.083.000
AF PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP DAN SAKIP DI 120.000.000 72.799.100 47.200.900
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 120.000.000 72.799.100 47.200.900
AG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERMASALAHAN DI LINGKUP KEGIATAN 1.156.169.000 975.616.932 180.552.068
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 215.407.000 142.164.800 73.242.200
521832 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Persediaan Lainnya 38.500.000 36.480.400 2.019.600
522131 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Konsultan 58.575.000 58.575.000 0
522141 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Sewa 23.715.000 22.550.000 1.165.000
522151 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Profesi 53.600.000 16.200.000 37.400.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 766.372.000 699.646.732 66.725.268
AH KOORDINASI DAN KERJASAMA KEGIATAN ENGINEERING SERVICES 271.348.000 146.396.420 124.951.580
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 105.986.000 105.186.600 799.400
521213 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Honor Output Kegiatan 56.490.000 31.950.000 24.540.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.872.000 9.259.820 99.612.180
BB PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI TEKNIK 143.908.000 0 143.908.000
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 28.364.000 0 28.364.000
522151 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Profesi 30.400.000 0 30.400.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.144.000 0 85.144.000
BC PENYIAPAN BAHAN VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA PEMBANGUNAN 270.542.000 235.327.862 35.214.138
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 83.870.000 77.750.600 6.119.400
522151 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Profesi 9.000.000 4.000.000 5.000.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.672.000 153.577.262 24.094.738
BD PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJI LAIK FUNGSI JALAN WILAYAH I 878.256.000 172.952.540 705.303.460
(

521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 89.600.000 36.497.600 53.102.400

522151 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Profesi 210.000.000 41.100.000 168.900.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 48.950.000 35.336.000 13.614.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.866.000 18.018.940 55.847.060
524119 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 455.840.000 42.000.000 413.840.000
BF ADMINISTRASI KEGIATAN PPK SUBDIT WILAYAH I WILAYAH I 726.698.000 516.806.985 209.891.015
(

521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 337.928.000 240.558.500 97.369.500

521832 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Persediaan Lainnya 46.200.000 40.080.000 6.120.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 48.950.000 39.753.000 9.197.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 293.620.000 196.415.485 97.204.515
BG PPK ESP PEMBANGUNAN JALAN ADMINISTRASI PROYEK 1.063.736.000 818.751.556 244.984.444
(

521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 234.704.000 218.237.400 16.466.600

521213 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Honor Output Kegiatan 3.600.000 0 3.600.000
522131 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Konsultan 198.000.000 178.200.000 19.800.000
522141 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Sewa 71.883.000 49.896.000 21.987.000
522151 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Profesi 54.000.000 6.700.000 47.300.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 132.000.000 103.680.000 28.320.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 369.549.000 262.038.156 107.510.844
CB PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI TEKNIK 3.202.000 0 3.202.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.202.000 0 3.202.000
CC PENYIAPAN BAHAN VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA PEMBANGUNAN 432.214.000 355.288.608 76.925.392
522141 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Sewa 4.064.000 3.000.000 1.064.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 428.150.000 352.288.608 75.861.392
CD PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJI LAIK FUNGSI JALAN WILAYAH II 111.418.000 44.815.500 66.602.500
(

524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.418.000 44.815.500 66.602.500

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

 Uraian
Kode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota] Pagu Realisasi Sisa Dana
CE PENDAMPINGAN DAN EVALUASI UNTUK PENUNTASAN TEMUAN HASIL 3.202.000 0 3.202.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.202.000 0 3.202.000
CF ADMINISTRASI KEGIATAN PPK SUBDIT WILAYAH II 786.279.000 478.226.550 308.052.450
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 514.521.000 358.151.550 156.369.450
521832 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Persediaan Lainnya 39.750.000 0 39.750.000
522151 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Profesi 109.000.000 89.700.000 19.300.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.658.000 2.750.000 22.908.000
524119 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 97.350.000 27.625.000 69.725.000
DB PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI TEKNIK 194.791.000 146.167.300 48.623.700
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 41.144.000 30.772.000 10.372.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 48.950.000 39.753.000 9.197.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.697.000 75.642.300 29.054.700
DC PENYIAPAN BAHAN VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA PEMBANGUNAN 507.475.000 450.358.324 57.116.676
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 37.514.000 37.352.000 162.000
522131 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Konsultan 87.300.000 72.750.000 14.550.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 382.661.000 340.256.324 42.404.676
DD PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJI LAIK FUNGSI JALAN WILAYAH III 158.047.000 138.518.790 19.528.210

)
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 31.320.000 31.120.000 200.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 4.824.000 4.417.000 407.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.903.000 102.981.790 18.921.210
DE PENDAMPINGAN DAN EVALUASI UNTUK PENUNTASAN TEMUAN HASIL 178.833.000 110.526.745 68.306.255
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 30.210.000 13.720.000 16.490.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 48.950.000 35.336.000 13.614.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.673.000 61.470.745 38.202.255
DF ADMINISTRASI KEGIATAN PPK SUBDIT WILAYAH III 1.100.702.000 888.055.006 212.646.994
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 663.144.000 543.795.350 119.348.650
521832 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Persediaan Lainnya 35.250.000 23.230.000 12.020.000
522151 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Profesi 43.200.000 39.000.000 4.200.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 48.950.000 39.753.000 9.197.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 257.058.000 242.276.656 14.781.344
524119 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53.100.000 0 53.100.000
EA PPC PACKAGE 1 16.336.083.000 0 16.336.083.000
534111 [1F1NDHGA-B-1-2-140-01-54] Belanja Modal Jalan dan Jembatan 16.336.083.000 0 16.336.083.000
EB PPC PACKAGE 3A 13.380.808.000 0 13.380.808.000
534111 [1F1NDHGA-B-1-2-140-01-54] Belanja Modal Jalan dan Jembatan 13.380.808.000 0 13.380.808.000
EC PPC PACKAGE 3B 12.576.718.000 0 12.576.718.000
534111 [1F1NDHGA-B-1-2-140-01-54] Belanja Modal Jalan dan Jembatan 12.576.718.000 0 12.576.718.000
WA Program Dukungan Manajemen 7.958.361.000 6.268.984.719 1.689.376.281
4484 Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga 7.958.361.000 6.268.984.719 1.689.376.281
4484.EAA Layanan Perkantoran 4.194.908.000 3.445.038.295 749.869.705
4484.EAA.005 Layanan Perkantoran 4.194.908.000 3.445.038.295 749.869.705
001 Gaji dan Tunjangan 30.900.000 0 30.900.000
FA PEMBAYARAN LEMBUR 30.900.000 0 30.900.000
512211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Uang Lembur 30.900.000 0 30.900.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.164.008.000 3.445.038.295 718.969.705
FB OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 4.164.008.000 3.445.038.295 718.969.705
521111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Keperluan Perkantoran 975.233.000 828.534.200 146.698.800
521114 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 13.257.000 9.257.000 4.000.000
521115 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 369.360.000 360.370.000 8.990.000
521119 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Operasional Lainnya 414.834.000 405.088.300 9.745.700
521811 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 780.000.000 547.720.400 232.279.600
522112 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Langganan Telepon 156.000.000 123.809.925 32.190.075
523111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 693.064.000 678.557.110 14.506.890
523121 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 762.260.000 491.701.360 270.558.640
4484.EAC Layanan Umum 2.630.953.000 1.822.148.284 808.804.716
4484.EAC.004 Layanan Dukungan Manajemen Satker 2.630.953.000 1.822.148.284 808.804.716
055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 2.630.953.000 1.822.148.284 808.804.716
FC ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER 1.007.440.000 568.588.927 438.851.073
521211 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Bahan 42.000.000 8.913.000 33.087.000
521213 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Honor Output Kegiatan 50.880.000 24.480.000 26.400.000
521219 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 122.700.000 58.460.000 64.240.000
521811 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 76.800.000 42.145.900 34.654.100
522141 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Sewa 244.442.000 199.584.000 44.858.000
524111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 464.668.000 233.656.027 231.011.973
524113 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.950.000 1.350.000 4.600.000
FD EVALUASI KINERJA PEGAWAI DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN 19.442.000 0 19.442.000
522141 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Sewa 4.442.000 0 4.442.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 15.000.000 0 15.000.000
FE PENATAAN ARSIP DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN 186.750.000 185.955.000 795.000
522191 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa Lainnya 186.750.000 185.955.000 795.000
FG PEMELIHARAAN RUANG KANTOR 550.021.000 543.915.900 6.105.100

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

 Uraian
Kode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota] Pagu Realisasi Sisa Dana
523111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 550.021.000 543.915.900 6.105.100
FH KEBUTUHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI 867.300.000 523.688.457 343.611.543
521131 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Barang Operasional - Penanganan 369.600.000 164.882.544 204.717.456
522192 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 497.700.000 358.805.913 138.894.087
4484.EAD Layanan Sarana Internal 1.132.500.000 1.001.798.140 130.701.860
4484.EAD.002 Layanan Sarana Internal 1.132.500.000 1.001.798.140 130.701.860
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.070.000.000 941.765.140 128.234.860
FI PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.070.000.000 941.765.140 128.234.860
532111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.070.000.000 941.765.140 128.234.860
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran 62.500.000 60.033.000 2.467.000
FJ PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 62.500.000 60.033.000 2.467.000
532111 [00000000-A-0-0-139-01-54] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.500.000 60.033.000 2.467.000

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]