Daftar Reviu SOP Pa Karang - Umum
Daftar Reviu SOP Pa Karang - Umum
2. SOP/AS/07 SOP Pengelolaan Cuti Pegawai 1. Terdiri dari 1 (satu) Sub SOP, yaitu : 1. Terdiri dari 2 (dua) Sub SOP, yaitu :
a. SOP Pengelolaan Cuti Pegawai a. SOP Pengelolaan Cuti Pegawai Secara Manual
2. Belum ada penyesuaian standar operasional prosedur b. SOP Pengelolaan Cuti Pegawai Dengan Aplikasi
pelaksanaan pekerjaan dengan Aplikasi SIPECUT SIPECUT
2. Sudah ada penyesuaian standar operasional prosedur
pelaksanaan pekerjaan dengan Aplikasi SIPECUT
Setelah Dilakukan Reviu SOP
No. No. SOP Judul SOP
SOP Semula SOP Menjadi
3. SOP/AS/14 SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai 1. Terdiri dari 1 (satu) Sub SOP, yaitu : 1. Terdiri dari 2 (dua) Sub SOP, yaitu :
a. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai a. SOP Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada
Pegawai
2. Belum ada SOP khusus tentang Pemberian hukuman b. SOP Pemberian Hukuman (Punishment) Kepada
(punishment) kepada pegawai yang bermasalah atau Pegawai
sering melakukan pelanggaran disiplin pegawai 2. Sudah ada SOP khusus tentang Pemberian hukuman
negeri sipil (PNS) (punishment) kepada pegawai yang bermasalah atau
sering melakukan pelanggaran disiplin pegawai
negeri sipil (PNS)
Setelah Dilak
No. No. SOP Judul SOP
SOP Semula
1. SOP/AS/23 SOP Pemberian Informasi Terdapat SOP Pemberian Informasi di Bagian
Kesekretariatan
2. SOP/AS/26 SOP Pencairan Anggaran SOP Pencairan anggaran, kegiatannya diajukan melalui
aplikasi e-SPM
4. SOP/AS/28 SOP Pengelolaan PNBP Pengelolaan PNBP semula pada aplikasi SAS
5. SOP/AS/29 SOP Laporan Keuangan Semula ada rekonsiliasi antara aplikasi SIMAK dengan
SAIBA
Mengetahui
Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA,
SOP Pencairan anggaran, kegiatannya diajukan melalui Kegiatan pencairan anggaran diajukan melalui aplikasi
aplikasi e-SPM SAKTI
SOP pertanggungjawaban anggaran, kegiatannya diajukan Kegiatan pertanggungjawaban anggaran diajukan melalui
melalui aplikasi e-SPM aplikasi SAKTI
Pengelolaan PNBP semula pada aplikasi SAS Pengelolaan PNBP melalui aplikasi SAKTI
Semula ada rekonsiliasi antara aplikasi SIMAK dengan Laporan Keuangan dihasilkan dari proses pada aplikasi
SAIBA SAKTI
Penilaian
Tanggal Catatan Hasil Tindakan Yang
No. No. SOP Judul SOP Tanggal Revisi Terhadap Paraf Penilai
Pembuatan Penilaian Harus Diambil
Penerapan
1. SOP/AS/01 SOP Pelaksanaan Orientasi Dan Sosialisasi 03/01/2017 11/9/2017 Sudah Tidak Relevan Berdasarkan Temuan Melakukan Reviu SOP
Penyampaian Peran Dan Tanggung Jawab dengan kondisi saat ini BPK/Bawas/PTA atau
Berdasarkan Peraturan
terbaru No….
2. SOP/AS/02 SOP Pengembangan Pegawai 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
3. SOP/AS/03 SOP Izin Belajar Dan Tugas Belajar 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
4. SOP/AS/04 SOP Pengelolaan Data Pegawai 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
5. SOP/AS/05 SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Dan BPJS Dan Karis/Karsu SOP
6. SOP/AS/06 SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
7. SOP/AS/07 SOP Pengelolaan Cuti Pegawai 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
8. SOP/AS/08 SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Tenaga Teknis Dan Non Teknis SOP
9. SOP/AS/09 SOP Kenaikan Gaji Berkala 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
10. SOP/AS/10 SOP Pengelolaan Izin Perkawinan Dan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Izin Perceraian Bagi Pegawai SOP
11. SOP/AS/11 SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
12. SOP/AS/12 SOP Pendelegasian Dan Wewenang 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Pemberian Nilai Kepada Pegawai SOP
13. SOP/AS/13 SOP Pendelegasian Wewenang 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
Penilaian
Tanggal Catatan Hasil Tindakan Yang
No. No. SOP Judul SOP Tanggal Revisi Terhadap Paraf Penilai
Pembuatan Penilaian Harus Diambil
Penerapan
14. SOP/AS/14 SOP Pemberian Penghargaan Kepada 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Pegawai SOP
15. SOP/AS/15 SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Dan Pejabat Negara SOP
16. SOP/AS/16 SOP Permohonan Izin Keluar Kantor 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
17. SOP/AS/17 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
18. SOP/AS/18 SOP Pengarsipan Naskah Dinas 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
19. SOP/AS/19 SOP Penatausahaan Aset 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
20. SOP/AS/20 SOP Penatausahaan Persediaan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
21. SOP/AS/21 SOP Pemeliharaan Lingkungan Dan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Keamanan SOP
22. SOP/AS/22 SOP Kehumasan Dan Keprotokolan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
23. SOP/AS/23 SOP Pengelolaan Perpustakaan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
24. SOP/AS/24 SOP Pencairan Anggaran 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
25. SOP/AS/25 SOP Pertanggungjawaban Anggaran 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
26. SOP/AS/26 SOP Penatausahaan Penerimaan Negara 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Bukan Pajak SOP
Penilaian
Tanggal Catatan Hasil Tindakan Yang
No. No. SOP Judul SOP Tanggal Revisi Terhadap Paraf Penilai
Pembuatan Penilaian Harus Diambil
Penerapan
27. SOP/AS/27 SOP Penyusunan Laporan Keuangan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
28. SOP/AS/28 SOP Penyusunan Rencana Program Dan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
Anggaran SOP
29. SOP/AS/29 SOP Penyusunan SAKIP 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
30. SOP/AS/30 SOP Penyusunan Laporan Tahunan 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
31. SOP/AS/31 SOP Pengelolaan Teknologi Informasi 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
32. SOP/APP/01 SOP Pengelolaan Website 03/01/2017 11/9/2017 Berjalan Baik Dilaksanakan Sesuai -
SOP
Penilaian
Mampu Mudah Semua Orang Mampu Mampu Sinergi Satu Masih Sesuai Terdapat Terdapat
Mendorong Dipahami Dan Dapat Mengatasi Menjawab Dengan Yang Dengan Duplikasi SOP Kesalahan
Peningkatan Mudah Di Melakukan Masalah Kebutuhan Lainnya Peraturan Dan Nama Atau
No. No. SOP Judul SOP Kinerja laksanakan Perannya Terkait Proses Peningkatan Inovasi Terbaru Penomoran
Masing-Masing Kinerja Dari PTA / MA SOP
Organisasi
Kesimpulan :
- Segera membuat Reviu SOP yang sudah tidak bisa menyesuaikan dengan Inovasi terbaru dari PTA / MA, yaitu :
a. SOP Izin Belajar Dan Tugas Belajar
b. SOP Pengelolaan Cuti Pegawai
c. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai