LAPORAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, MONITORING DAN EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2021

RENCANA TINDAK LANJUT

NO INDIKATOR LAPORAN MONITORING EVALUASI KET
KEGIATAN SASARAN BIAYA PJ
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Kerja
a Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Telah dilaksanakan pada Telah ada SK pembentukan tim ZI Pelaksanaan pembangunan Seluruh tim ZI dr. Tyas
zona integritas tanggal 23 Januari 2021 ZI sesuai jadwal
b Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur Pemilihan melalui mekanisme Telah ada SK pembentukan tim ZI Pelaksanaan pembangunan Seluruh tim ZI dr. Tyas
pembentukan tim zi yang jelas saat minilokakarya bulanan ZI sesuai jadwal
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
a Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Telah ditetapkan pada tanggal Dokumen rencana kerja pembangunan Pelaksanaan pembangunan Seluruh tim ZI dr. Tyas
Zona Inegritas 27 Januari 2021 ZI telah tersusun ZI sesuai jadwal
b Media untuk mensosialisasikan pembangunan zona Telah tersedia media sosialisasi Sosialisasi dilakukan melalui media sosial Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh tim ZI Nurika
integritas harus disediakan pembangunan ZI Puskesmas Sukomulyo, banner dan saat pertemuan
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
a Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Telah dilakukan sesuai rencana Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh tim ZI dr. Tyas
pembangunan Zona Integritas mengacu pada target dokumen kerja dan target yang telah dibuat
yang direncanakan
b Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Dilaksanakan tiap 3 bulan sekali Monitoring evaluasi dilakukan 3 bulan sekali Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh tim ZI dr. Tyas
pembangunan Zona Integritas saat minilokakarya
c Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Dilaksanakan tiap 3 bulan sekali Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh tim ZI dr. Tyas
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja
a Pimpinan berperan sebagai role model dalam Pimpinan telah menjadi role model Pimpinan telah menjadi role model Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh tim ZI dr. Puspita
pelaksanaan pembangunan zona integritas
b Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Telah ditetapkan pada tanggal Telah ada SK pembentukan agen perubahan Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh tim ZI dr. Nila
zona integritas 25 Januari 2021
c Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir Sudah dilaksanakan Pelatihan dan sosialisasi dilakukan saat minlok Bulan April Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh staff dr. Nila
d Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Sudah dilaksanakan Semua anggota sudah terlibat dalam Pelaksanaan kegiatan lanjut Seluruh staff dr. Tyas
zona integritas pembangunan zi
II. PENATAAN TATALAKSANA
1 Prosedur operational tetap (SOP) kegiatan utama
a Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu pada Sudah dilaksanakan Telah dilaksanakan penyusunan SOP kegiatan Menjalankan SOP Seluruh staff Fitrotun
kegiatan puskesmas Sukomulyo yang mengacu pada kegiatan puskesmas
b Persiapan SOP Sudah dilaksanakan Telah dilaksanakan persiapan SOP dalam pelayanan Menjalankan SOP Seluruh staff Fitrotun
c Evaluasi perbaikan SOP Sudah dilaksanakan Telah dilaksanakan evaluasi SOP Menjalankan SOP Seluruh staff Fitrotun
2 E-Office
a Penyusunan sistem pengukuruan sistem informasi Sudah dilaksanakan Penyusunan sistem pengukuran telah menggunakan teknologi informasi Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
b Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi Sudah dilaksanakan Penyusunan sistem pengukuran telah menggunakan teknologi informasi Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
c Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi Sudah dilaksanakan Penyusunan sistem pengukuran telah menggunakan teknologi informasi Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
d Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sudah dilaksanakan Pemanfaatan teknologi informasi berjalan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
teknologi informasi dengan baik
3 Keterbukaan informasi publik
a Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik Terlaksana Keterbukaan infomrasi publik terlaksana melalui media sosial Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
b Monitoringd dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan Terlaksana Keterbukaan infomrasi publik yang Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
informasi publik terlaksana melalui media sosial berjalan dengan baik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1 a Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu Terlaksana Telah terbentuk matriks kompetensi Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
pada matriks kompetensi dan analisis berbasis beban kerja dan analisis jabatan
b Menempatkan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada Terlaksana Pegawai hasil rekrutmen bekerja di unit sesuai Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan kebutuhan pegawai
c Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana Terlaksana Pembentukan dan pemenuhan recana kebuuhan pegawai
kebutuhan pegawai di unit kerja berjalan dengan baik Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
2 Pola Mutasi Internal
a Penyusunan kebijakan pola mutasi internal Terlaksana Telah terbentuk SK mutasi internal Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
b Penerapan kebijakan pola mutasi internal Terlaksana Kebijakan pola mutasi internal telah dilaksanakan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
c Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal Terlaksana Monitoring dan evaluasi mutasi internal berjalan dengan baik Pelaksanaan dilanjutkan Seuruh staff Arif M
 3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
a Penganggaran kegiatan pengembangan profesi diklat Terlaksana Telah disediakan anggaran untuk diklat Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
b Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi Terlaksana Kegiatan pengembangan profesi berjalan dengan baik Pelaksanaan dilanjutkan seluruh staff Arif M
4 Penetapan kinerja individu
a Penerapan penetapan kinerja individu Terlaksana Penetapan kinerja individu telah terbentuk Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
b Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja Terlaksana Penetapan kinerja individu sesuai dengan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
level di atasnya indikator kinerja level di atasnya
c Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik Terlaksana Penetapan kinerja individu secara periodik berjalan dengan baik Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
d Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan Terlaksana hasil penilaian kinerja individu telah Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan dilaksanakan
5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
a Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Terlaksana Telah dibuat SK penetapan aturan disiplin Aturan disiplin dijalankan Selruh staff Arif M
6 Sistem Informasi Kepegawaian
a Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala Terlaksana Pemutakhiran Informasi kepegawaian dilakukan per semester Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Arif M
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan pimpinan
a Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Terlaksana Pimpinan telah terlibat dalam penyusunan Pelaksanaan dilanjutkan Kapus dr. Puspita
perencanaan perencanaan
b Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Terlaksana Pimpinan telah terlibat dalam penyusunan Pelaksanaan dilanjutkan Kapus dr. Puspita
penetapan kinerja penetapan kinerja
c Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Terlaksana Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala Pelaksanaan dilanjutkan Kapus dr. Puspita
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a Penyusunan dokumen perencanaan Terlaksana Dokumen perencaan telah tersusun Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Lestari
b Dokumen perencanaan berorientasi hasil Terlaksana Dokumen perencaan telah berorientasi hasil Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Lestari
c Penetapan indikator kinerja utama Terlaksana Indikator kinerja utama telah ditetapkan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Lestari
d Indikator kinerja memiliki kriteria SMART Terlaksana Indikator kinerja telah memiliki kriteria SMART Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Lestari
e Penyusunan laporan kinerja Terlaksana Laporan kinerja telah tersusun Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Lestari
f Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Terlaksana Adanya peningkatan kapasitas SDM Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Lestari
V. PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian gratifikasi
a Public campaign tentang pengendalian gratifikasi Terlaksana Pengendalaian gratifikasi telah disosialisasikan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
b Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi Terlaksana Adanya dokumen pengendalian gratifikasi Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
2 Penerapan SPIP
a Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja Terlaksana Telah terbentuk SK UPG Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
b Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait Terlaksana Identifikasi resiko telah dilaksanakan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
c Sosialisasi SPI ke pihak terkait Terlaksana SPI telah disosialisasikan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
3 Pengaduan Masyarakat
a Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat Terlaksana Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
b Menindaklanjuti dasil penanganan pengaduan masyarakat Terlaksana Pengaudan masyarakat telah ditindaklanjuti Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
c Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat Terlaksana Monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat berjalan dengan baik Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
d Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat Terlaksana Tindak lanjut hasil monev pegaduan masyarakat telah dilakukan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
4 Whistle Blowing System
 a Menerapkan whistle blowing sistem Terlaksana Terbentuk SK WBS Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
b Mengevaluasi penerapan whistle blowing sistem Terlaksana Penerapan WBS telah dilakukann evaluasi Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
c Menindaklanjuti evaluasi penerapan whistle blowing sistem Terlaksana Tindak lanjut hasil monev WBS telah dilakukan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
5 Penanganan Benturan Kepentingan
a Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas Telah terlaksana Terdapat dokumen benturan kepentingan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
fungsi utama
b Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan Telah terlaksana Kebiajikan penangangan benturan kepentingan telah disosialisasikan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
c Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan Terlaksana Hasil monev benturan kpentingan telah ditindaklanjuti Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
benturan kepentingan
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar Pelayanan
a Penyusunan standar pelayanan di unit kerja Terlaksana Standar pelayanan di unit kerja telah disusun Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
b Penyusunan SOP bagi standar pelayanan Terlaksana SOP standar pelayanan telah disusun Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
c Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Terlaksana Monev SOP dan standar pelayanan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
dan SOP berjalan dengan baik
2 Budaya pelayanan prima
a Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, Terlaksana Sosialisasi dilaksanakan saat minlok Bulan April Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
kaapasitas dan buiding dalam uapaya penerapan budaya
pelayanan prima
b Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses Terlaksana Jenis pelayanan diinformasikan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
melalui berbagai media melalui media sosial
c Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana Terlaksana Telah terbentuk SK reward karyawan Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Nurika
pelayanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna
layanan apabila layanan tidak sesuai standar
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
a Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Terlaksana Survey kepuasan dilakukan setiap hari Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
b Hasil survey kepuasan masyarakatt dapat diakses secara terbuka Terlaksana Hasil survey kepuasan diupload ke media informasi puskesmas Sukomulyo Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni
c Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan Terlaksana Tindak lanjut atas hasil survey berjalan dengan baik Pelaksanaan dilanjutkan Seluruh staff Heni